Socialnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Tid: Plats: onsdag 16 maj, kl. 09:00 Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande Marie Eriksson Sekreterare ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare-förslag Christer Olsson 3. Verksamhetsuppföljning jan-april Malin Karlsson, ekonom 10 min 4. Utredningsuppdrag HVB för barn och unga i egen regi Åsa Andersson, verkschef-10 min 5. GDPR, dataskyddsombud Marie Eriksson, sekreterare- 5 min 6. Statistik Förvaltningschefen 7. Sjukfrånvaro Förvaltningschefen 8. Anmälningsärende 9. Delgivningar 10. Kurser och konferenser 11. Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen- 10 min inkl. aktuell uppdragsplanering VÄLKOMNA!
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Dnr: 2018/47 Verksamhetsuppföljning 4 månader Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 1 870 tkr ( -3 597 tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd och hemsjukvård. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen Utdragsbestyrka
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-16 Diarienummer 2018/47 Sida 1(2) Verksamhetsuppföljning Januari April 2018 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 1 870 tkr ( -3 597 tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd och hemsjukvård. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar en balanserad budget. Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott med - 340 tkr (-340 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med 1 180 tkr (-1 997 tkr). Underskottet finns inom försörjningsstödet. Barn och unga bedöms ge ett överskott med 932 tkr. Prognosen grundar sig i att man har omförhandlat 4 familjehem till att bli kommunala istället för konsultanställda samt ett avslut inom HVB placering där vi budgeterat för helår och ett avslut av en familjehemsplacerad ungdom. De positiva förändringarna syns inte på resultatet utan är endast medräknade i prognosen. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till 24,5 tkr. Prognosen bygger på idag kända placeringar och medger inte att någon ny tillkommer.
2 Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med 1 500 tkr. Det ökade underskottet beror på ökade inflöden. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 27 mkr. Missbruksvården visar ett underskott vilket beror på nya placeringar som beviljats av individutskottet. Prognosen medger inga nya placeringar eller förlängningar av redan beviljade placeringar. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat underskott med -100 tkr (0 tkr) Avvikelsen avser förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd, förstärkning på flera avdelningar pga utbrott av Calicivirus samt ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -800 tkr ( 1 100 tkr). För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott på 850 tkr (140 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det idag 9 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 3 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Beslut om att inte tillsätta två nya fysioterapeuter ger en besparing på 1 100 tkr. Semestern klaras inte av utan en vikarie. Ny vikarie måste rekryteras och introduceras vilket medför en kostnad på ca 50 tkr. Funktionsstöd (LSS) redovisar ett prognostiserat underskott med -300 tkr ( 300 tkr). Avvikelsen beror på eftersläp av LASS-intäkter samt sjuk- och semesterlöner inom daglig verksamhet. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt kommentarer prioriterade områden. Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom
Verksamhetsuppföljning Januari April 2018 Socialförvaltningen
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-16 Diarienummer 2018/47 Sida 1(2) Verksamhetsuppföljning Januari April 2018 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 4 månader. Prognos för året har beräknats till ett underskott med 1 870 tkr ( -3 597 tkr) och bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd och hemsjukvård. Socialnämnden redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar en balanserad budget. Färdtjänst redovisar ett prognostiserat underskott med - 340 tkr (-340 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor 2017 med 700 tkr. Återbetalningen för 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med -340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med 1 180 tkr (-1 997 tkr). Underskottet finns inom försörjningsstödet. Barn och unga bedöms ge ett överskott med 932 tkr. Prognosen grundar sig i att man har omförhandlat 4 familjehem till att bli kommunala istället för konsultanställda samt ett avslut inom HVB placering där vi budgeterat för helår och ett avslut av en familjehemsplacerad ungdom. De positiva förändringarna syns inte på resultatet utan är endast medräknade i prognosen. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till 24,5 tkr. Prognosen bygger på idag kända placeringar och medger inte att någon ny tillkommer.
2 Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med 1 500 tkr. Det ökade underskottet beror på ökade inflöden. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 27 mkr. Missbruksvården visar ett underskott vilket beror på nya placeringar som beviljats av individutskottet. Prognosen medger inga nya placeringar eller förlängningar av redan beviljade placeringar. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat underskott med -100 tkr (0 tkr) Avvikelsen avser förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd, förstärkning på flera avdelningar pga utbrott av Calicivirus samt ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med -800 tkr ( 1 100 tkr). För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott på 850 tkr (140 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognosen finns det idag 9 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 3 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Beslut om att inte tillsätta två nya fysioterapeuter ger en besparing på 1 100 tkr. Semestern klaras inte av utan en vikarie. Ny vikarie måste rekryteras och introduceras vilket medför en kostnad på ca 50 tkr. Funktionsstöd (LSS) redovisar ett prognostiserat underskott med -300 tkr ( 300 tkr). Avvikelsen beror på eftersläp av LASS-intäkter samt sjuk- och semesterlöner inom daglig verksamhet. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt kommentarer prioriterade områden. Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom
SOCIALNÄMND Period: Januari - April 2018 Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse i perioden i perioden period 103 050 108 022-4 972 323 294 325 164-1 870 Kommentarer: Sammanfattning socialförvaltningen: Prognosen för Socialförvaltningen efter april visar en negativ budgetavvikelse med - 1 870 tkr. I periodavvikelsen, - 4 975 tkr, saknas LASS intäkter med ca 3 500 tkr. Orsak, Försäkringskassan släpar efter med 2-3 månadsutbetalningar. I prognosen på - 1870 tkr ingår dessa intäkter. Periodens avvikelse inklusive eftersläpade intäkter uppgår till - 1 475 tkr. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora avvikelseposterna finns inom försörjningsstöd samt hemsjukvård. Socialnämndens ordförande Avvikelse utfall = 14 tkr Prognos = 0 Redovisar en balanserad budget. Förvaltningsledning/färdjänst Avvikelse utfall = -98 tkr Prognos = - 340 tkr Verksamheterna redovisar ett prognostiserat underskott med - 340 tkr (-340 tkr). I budgeten ligger en förväntad återbetalning för resor med 700 tkr. Återbetalningen fär 2017 blev 360 tkr. En avvikelse mot budget med - 340 tkr. Tidigare år har Filipstads kommun erhållit återbetalning med lägst 700 tkr, därav budgeterad intäkt. För övrigt förväntas verksamheterna hålla budget 2018. Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl barn och unga Avvikelse utfall = - 2 244 tkr Prognos = - 1 180 tkr På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott med - 1 180 tkr (1 997 tkr). Den negativa avvikelsen och den negativa prognosen avser försörjningsstöd. Försörjningsstödet bedöms ge ett underskott med - 1 500 tkr. Det ökade underskottet beror på ökade inflöden. Kostnaden totalt för året beräknas uppgå till 27 mkr. Vuxna placeringskostnader har idag en balanserad budget. Prognosen bygger på idag kända ärenden. I kvarvarande finns inget utrymme för nya beslut. Nya tillkommande beslut kommer leda till en negativ budgetavvikelse. Prognosen för placeringskostnader barn och unga bedöms ge ett överskott med 932 tkr. Prognosen grundar sig i att man har omförhandlat 4 familjehem till att bli kommunala istället för konsultanställda samt ett avslut inom HVB placering och ett avslut av en familjehamsplacerad ungdom. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga uppgår till 24,5 mkr.
Vård och omsorg Avvikelse utfall = - 557 tkr Prognos = -100 På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott med -100 tkr (0 tkr). Avvikelsen avser förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd, förstärkning på flera avdelningar pga Calicivirus samt ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Hälso- och sjukvård (HSV) Avvikelse utfall = 1 093 tkr Prognos = 50 tkr Totalt redovisar verksamheterna ett prognostiserat överskott med 50 tkr (-960). Periodens utfall har en positiv avvikelse med 1 093 tkr. Beslut om att inte tillsätta två nya fysioterapeuter ger en besparing på 1 100 tkr. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med - 800 tkr (-1 100 tkr). För att klara bemanningen under sommaren kommer budgeten att överskridas. Rehab- och korttidsenheten inkl. natt patrull redovisar en balanserad budget. Kommunrehab redovisar ett prognostiserat överskott med 850 tkr (140 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Utöver prognos finns det 9 nya ärenden som inte påbörjats. Av dessa finns 3 ansökningar om trapphiss och ett nytt omfattande barnärende. Funktionsstöd Avvikelse utfall = - 3 364 tkr Prognos = - 300 tkr På årsbasis är prognosen beräknad till ett underskott på -300 tkr (-300 tkr). Avvikelse utfall beror på att LASS intäkter numera betalas ut i efterskott samt sjuk - och semesterlöner inom daglig verksamhet. Försäkringskassans handläggningstid gör att vi ligger efter med 2-3 månader, ca 3 500 tkr. I prognosen ingår dessa intäkter. På årsbasis har prognosen beräknats till ett underskott med - 300 tkr. Underskrift: Kristina Steijner
SOCIALNÄMND Period: April 2018 Budget period Redovisning Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse period Socialnämndens ordförande 185 171 14 556 556 0 Förvaltningsledning 3 994 3 756 238 11 934 11 934 0 Färdtjänst 600 740-140 1 800 2 140-340 Summa 4 594 4 496 98 13 734-340 Individ- och familjeomsorg Vuxna 13 448 15 312-1 864 40 514 42 626-2 112 Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 11 970 12 350-380 36 082 35 150 932 Summa 25 418 27 662-2 244 76 596-1 180 Handläggare SoL och LSS 1 008 1 023-15 3 075 3 075 0 Älvkullen 8 079 8 425-346 26 840 27 140-300 Nykroppa 5 626 5 577 49 18 680 18 680 0 Lesjöfors 8 619 8 140 479 27 904 27 104 800 Gullvivan och Tallhöjden 2 773 2 824-52 9 145 9 145 0 Hemtjänsten Sparbanksgruppen 3 672 3 768-97 11 850 11 850 0 Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 3 954 3 465 489 12 950 12 150 800 Hemtjänsten Södra 4 746 5 123-377 15 460 15 960-500 Hemtjänsten Norra 4 790 5 302-513 15 822 16 522-700 Assistent- och bemanningscentral ABC 1 185 1 374-189 4 180 4 380-200 Summa 43 444 43 998-557 142 831-100 Kommunrehab 3 076 2 090 986 9 345 8 495 850 Rehab- och korttidsenheten 3 225 3 178 47 9 797 9 797 0 Hemsjukvård 4 161 4 101 60 12 882 13 682-800 Summa 10 462 9 369 1 093 32 024 50 LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 6 910 7 550-640 20 986 20 986 0 LSS 2152 Personliga assistansärenden 3 285 5 133-1 848 10 020 10 320-300 LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 4 467 5 528-1 061 13 586 13 586 0 LSS 2156 Stödinsatser 1 688 1 573 115 5 068 5 068 0 LSS 2157 Social psykiatri 1 589 1 519 70 4 818 4 818 0 Övrigt 0 Summa 17 939 21 303-3 364 54 478-300 Summa socialförvaltningen 103 050 108 022-4 975 323 294 325 164 Diff mot budget -1 870 Eftersläp LASS-intäkter 2 månader 3 500 Avvikelse mot periodbudget -1 475
Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Socialnämnden (10400) 154 152 2 463 311 463 Pensionärsråd (10410) 20 9 11 59 50 59 Handikappråd (10430) 11 10 2 34 24 34 Summa SOCIALNÄMNDEN 185 171 14 556 385 556 Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift
Uppföljning: FÖRVALTNINGSLEDNING Ansvar 21 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2017 2018 Gemensam administration (50000) 3 698 3 404 294 11 040 7 636 11 040 Anhörigvård (50200) 86 62 24 262 200 262 Färdtjänst (53000) 600 740-140 1 800 1 060 2 140 Verksamhetsbidrag (53540) 211 290-79 632 342 632 Summa STABEN 4 594 4 496 98 13 734 9 238 14 074 Diff mot budget -340 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en avvikelse mot periodbudget med + 98 tkr. Orsaken beror på fakturor som ej inkommit än. Prognostiserat underskott för året antas uppgå till -340 tkr. Underskottet avser slutavstämningen av färdtjänst 2017 där återbetalningen uppgick till ca 360 tkr. Budgeterad återbetalning är 700 tkr baserat på tidigare års återbetalningar. Periodens underskott på verksamhetsbidrag beror på att de flesta utbetalningarna sker i början av året. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson
Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: April 2018 Ansvar 211 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 55110 Administration, IFO 3 039 3 000 39 9 252 6 252 9 252 55210 HVB Vuxna enl SoL 1 194 2 841-1 647 3 584 743 4 316 55220 HVB vuxna enl LVM 53 0 53 160 160 0 55810 Öppen missbr.vård SoL Vux 374 278 95 1 138 859 1 138 55821 Kontaktpersoner, ind beho 50 56-6 149 93 180 57520 Vårdförbundet 12 0 12 35 35 35 57530 Försörjningsstöd 8 493 8 984-491 25 490 16 506 27 000 58530 FAMILJERÅDGIVNING 58 0 58 175 175 175 60100 Administration flyktingar 174 154 21 531 378 531 60200 Försörjningsstöd flykting 0-1 1 0 1-1 Summa IFO 13 448 15 312-1 864 40 514 25 202 42 626 Diff mot budget -2 112 0 Kommentarer: Prognosen visar - 2 112 000:- mot lagd budget och är försämrad mot uppföljningen efter mars. Avvikelsen är något lägre än lagd prognos. Kontot för missbruksvård uppvisar efter april ett underskott och det beror på 3 nya placeringar som är beviljade av individutskottet. Lagd prognos medger således inga nya placeringar eller förlängningar av redan beviljade placeringar. Prognosen för ekonomiskt bistånd är försämrad och det beror på en fortsatt hög inströmning. I mars handlades totalt 373 hushåll och i april 401 hushåll. Åtgärder: Underskrift Åsa Andersson/Ewa Sundberg
Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: April 2018 Barn och unga Ansvar 212 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 55120 Admin, IFO Barn & Unga 2 943 2 583 360 8 961 6 378 8 461 55140 Särskild förårdnad vårdnadshav 66 152-86 197 45 197 55410-20 HVB BARN/UNGD ENL SoL/LVU 1 782 1 690 92 5 350 3 660 6 600 55710-20 FAM,H BARN O UNGD SoL/LVU 5 976 6 809-833 17 937 11 128 17 000 56810 ÖPPEN V BARN/UNGD IND BEV 256 127 129 774 647 400 56811 KONTAKTPERSONER BARN/UNGD 53 103-49 160 57 260 56812 KONTAKTFAMILJER BARN/UNGD 108 227-119 324 97 500 60110 Adm Nyanlända Barn&Unga 415 406 9 1 264 858 1 264 60410 HVB Barn/ungdom NAL SOL 70 144-74 210 66 144 60420 HVB Barn/ungdom NAL LVU 100 0 100 300 300 0 60710 Familjehemsvård B/U SOL 183 86 97 550 464 300 60720 Familjehemsvård B/U LVU 18 0 18 55 55 0 60813 Kontaktpers/fam Nyanl B&U 0 24-24 0-24 24 Summa IFO 11 970 12 350-380 36 082 23 732 35 150 Diff mot budget 932 0 Kommentarer: Prognosen visar + 932 000:- (- 967 000:- efter mars) mot lagd budget. Periodens avvikelse är - 380 000:-. Den positiva prognosen grundar sig i: 4 familjehem som omförhandlats till att bli kommunala istället för konsultanställda. Kostnaden mer än halverades för varje placering. En ungdom avslutar sin HVB-placering i månadsskiftet april/maj (budgeterat för helår) En HVB-placerad ungdom har omplacerats till ett familjehem och kostnaden per månad är ca en fjärdedel framöver En familjehemsplacerad ungdom har omplacerats till HVB-hem men här blir kostnaden ungefär den samma En familjehemsplacerad ungdom har avslutat sin placering De positiva förändringarna ovan syns inte i resultatet än utan endast i lagt prognos. Prognosen bygger på idag kända placeringar och medger inte att någon ny tillkommer. Konto 60410-60720 är konton för placering av barn vars kostnader kan återsökas hos migrationsverket. I och med att antalet barn i målgruppen minskar, har också prognosen korrigerats något utifrån lagd budget. Idag finns t ex inga ensamkommande placerade barn på köpta extrna HVB-platser. Åtgärder: Ett stort arbete pågår med att försöka förhandla om konsulentstödda familjehem till att bli våra egna familjehem. Underskrift Åsa Andersson
Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar: 213 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Handläggare SoL (51010) 625 686-61 1 910 1 223 1910 Handläggare LSS (51310) 382 337 46 1 165 829 1165 Summa 1 008 1 023-15 3 075 2 052 3 075 Diff mot budget 0 Kommentarer: Avvikelse mot budget avser intäkter i form av beslutade statsbidrag IBIC som ska tillföras verksamheten. Verksamheten har ett balanserat resultat mot budget. Åtgärder: Underskrift Katarina Hammargren
Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar. 21401 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001-51003) 172,7 172,6 0,0 526,3 353,7 526 Servicehus (51021) 5 248,3 4 946,5 301,8 17 457,7 12 511,2 17 158 Demensboende (51026) 2 657,8 3 306,0-648,3 8 856,0 5 550,0 9 456 Summa Älvkullen 8 078,7 8 425,1-346,4 26 840,0 18 414,8 27 140 Diff mot budget -300 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 346 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökde personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 398 tkr. Förstärkning på demensboende pga hög vårdtyngd. Förstärkning pga utbrott av Calicivirus på flera avdelningar Åtgärder: Förstärkningarna ses över kontinuerligt Underskrift Kristina Larsson
Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001) 178 180-2 542 362 542 Servicehus (51021) 2 224 2 446-222 7 572 5 127 7 572 Hemtjänst (51030) 2 746 2 768-22 9 114 6 346 9 114 Nattpatrull (51032) 328 112 216 999 887 999 Matdistribution (51033) 13-6 19 40 46 40 Inhandling (51034) 23 13 11 70 57 70 Städ (51036) 60 37 23 179 142 179 Tvätt (51037) 51 27 24 154 127 154 Trygghetslarm (51051) 3 2 2 10 8 10 Summa NYKROPPA 5 626 5 577 49 18 680 13 103 18 680 Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på +49 tkr och är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar -182 tkr för hela ansvaret 21403. Underskrift Carina Andersson
Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar 21404 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001) 173 174-2 526 352 526 Servicehus (51021) 1 627 1 612 16 5 158 3 546 5 158 Gruppboende (51023) 947 951-4 3 066 2 115 3 066 Hemtjänst (51030) 4 227 3 715 513 14 172 10 458 13 369 Anhörigvård (51031) 59 62-2 178 116 178 Matdistribution (51033) 1 280 1 493-214 3 886 2 392 4 100 Nattpatrull (51032) -22-49 27-65 -16-82 Inhandling (51034) 48 24 24 145 121 106 Städ (51036) 130 78 52 389 311 336 Tvätt (51037) 151 82 69 452 370 344 Trygghetslarm (51051) -1-2 1-3 -1 3 Summa LESJÖFORS 8 619 8 140 479 27 904 19 764 27 104 Diff mot budget 800 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskottt på 479 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under första kvartalet i år. Förklaring till avvikelsen: Under första kvartalet har det varit ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 186 tkr för samtliga verksamheter. Verksamhet 52021 har sex tomma lägenheter vilket ger mindre intäkter. Verksamhet 51032 har vi förstärkning med 1,5 åra arbetare pga av lång resväg till brukare vilket ligger med i prognosen Åtgärder: Omfördelning av personalresurser sker kontinuerligt när verksamheten har tomma lägenheter. Underskrift Ulla Olsson
Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001) 178 175 3 542 367 542 Tallhöjden (51022) 1 285 1 248 37 4 265 3 017 4 265 Gullvivan (51023) 1 309 1 401-92 4 338 2 937 4 338 Summa Tallhöjden o Gullvivan 2 773 2 824-52 9 145 6 321 9 145 Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 52 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökde personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 141 tkr. Viss personal förstärkning görs periodvis Underskrift Lottie Berg
Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001-51002) 177,8 173,7 4,2 542,1 368,4 542 Hemtjänst (51030) 3 276,5 3 411,5-135,0 10 655,7 7 244,1 10 629 Anhörigvård (51031) 33,4 28,2 5,2 100,2 72,0 100 Matdistribution (51033) -3,3-14,6 11,3-10,0 4,6-44 Inhandling (51034) 41,0 37,3 3,7 123,0 85,7 150 Städ (51036) 59,3 48,7 10,6 178,0 129,3 203 Tvätt (51037) 74,0 52,9 21,1 222,0 169,1 231 Trygghetslarm (51051) 13,0 30,7-17,7 39,0 8,3 39 Summa hemtjänst Filipstad 3 672 3 768-97 11 850 8 082 11 850 Sparbanksgruppen Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger på ett underskott -97 tkr tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaringen till resultatet Ökad personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 165 tkr under året. Brukarantalet har ökat samt deras insatser En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna Vikarie introduktion sker kontinuerligt Underskrift: Monika Esbjörnsson
Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar:21410200 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001-51002) Hemtjänst (51030) 3 736,8 3 353,3 383,5 12 298,0 8 944,8 11 605 Matdistribution (51033) 20,0-18,6 38,6 60,0 78,6 19 Inhandling (51034) 27,3 23,1 4,2 82,0 58,9 93 Städ (51036) 83,3 45,0 38,3 250,0 205,0 195 Tvätt (51037) 73,3 47,8 25,5 220,0 172,2 198 Trygghetslarm (51051) 13,3 14,9-1,6 40,0 25,1 40 Summa hemtjänst Filipstad 3 954 3 465 489 12 950 9 485 12 150 Stora Torget gruppen Diff mot budget 800 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 489 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 118 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna Underskrift Monika Esbjörnsson
Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar:21411100 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001-51002) 178,2 180,7-2,4 543,3 362,6 543 Hemtjänst (51030) 4 260,2 4 666,0-405,8 13 992,7 9 326,7 14 509 Anhörigvård (51031) 60,3 41,1 19,3 181,0 140,0 181 Matdistribution (51033) -8,7-3,3-5,4-26,0-22,7 19 Inhandling (51034) 48,3 29,2 19,1 145,0 115,8 90 Städ (51036) 124,3 113,7 10,6 373,0 259,3 350 Tvätt (51037) 94,3 99,0-4,7 283,0 184,0 300 Trygghetslarm (51051) -10,7-3,0-7,7-32,0-29,0-32 Summa hemtjänst Filipstad 4 746,4 5 123,3-376,9 15 460,0 10 336,7 15 960 Södra gruppen Diff mot budget -500 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 377 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade kostnader inom hemtjänst för fyllnadslön, övertid samt sjuklön 217 tkr, varav 189 tkr motsvarar sjuklön. Ärenden som blivit tyngre och kräver dubbelbemanning. Utbyte av flera fordon inom verksamheten vilket tillför ökade merkostnader -28 tkr inom månadsramen. Samhalls faktura för december 2017 belastar budget 2018 med 138 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt. Underskrift Nathalie Lindqvist
Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar:21411200 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51001-51002) -1,7 10,1-11,8 0,0-10,1 10 Hemtjänst (51030) 4 504,3 5 114,6-610,3 14 961,0 9 846,3 15 595 Matdistribution (51033) 32,7-17,4 50,1 98,0 115,4 100 Inhandling (51034) 39,0 32,7 6,3 117,0 84,3 110 Städ (51036) 99,6 73,8 25,9 299,0 225,2 330 Tvätt (51037) 90,0 66,1 23,8 270,0 203,9 300 Trygghetslarm (51051) 25,7 22,4 3,3 77,0 54,6 77 Summa hemtjänst Filipstad 4 789,5 5 302,3-512,8 15 822,0 10 519,7 16 522 Norra gruppen Diff mot budget -700 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 513 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökde personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 118 tkr. Samhalls faktura för december 2017 belastar budget 2018 med 137 tkr vilket kommer att påverkar resultatet negativt. Vårdtyngden är hög med flera ärenden som kräver dubbelbemanning. Åtgärder: Underskrift Nathalie Lindqvist
Uppföljning: ABC Ansvar:21411300 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Assistent- och bemanningscentral 591 673-82 1 936 1 264 2032 Administration (51001) 163 132 31 498 366 498 Pool (51013) 430 569-138 1 745 1 177 1 850 Summa ABC 1 185 1 374-189 4 180 2 806 4 380 Diff mot budget -200 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på -189 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Ökade personalkostnader ABC för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 25 tkr. Ökade personalkostnader Pool för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 67 tkr. Semesterlön har betalats ut inom Pool då två anställda har tagit ut 4 veckors semester var. Underskrift Andreas Nilsson
Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (52001) Bostadsanpassning (52010) 434,8 97,4 337,5 1 305,0 1 207,6 1 500 Arbetsterapi/sjukgymnastik (52501) 1 996,0 1 372,5 623,4 6 091,2 4 718,7 4 991 Hjälpmedelsverksamhet (52502) 518,6 483,1 35,5 1 564,4 1 081,2 1 620 Sinnesträning (52503) 126,3 137,2-10,9 384,4 247,2 384 Summa KOMMUNREHAB 3 075,7 2 090,2 985,5 9 345,0 7 254,8 8 495 Diff mot budget 850 0 Kommentarer: Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden. 14 pågående ärenden beräknas kosta ca 450 tkr. I denna kostnad ingår inte ett ärende med beviljat belopp om 194 400 kr, som är överklagat men som återtagits av den sökande. Ny ansökan har inkommit som troligen medför något lägre kostnad ca 170 tkr Ett pågående barnärende har i dagsläget en beräknad kostnad på 791 tkr men ärendet har fått nya förutsättningar och kommer därför att räknas om, möjligen något lägre kostnad. 9 nya ärenden är inte påbörjade, av dessa finns 3 ansökan om trapphis och ett nytt omfattande barnärende. Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: En arbetsterapeuttjänst har varit vakant under ca 2 månader. SN har fattat beslut om att inte tillsätta de två nya tjänsterna som fysioterapeut, under 2018. Det ger en besparing på 1 100 tkr. Lön för en rehabassistent har under två månader belastat fel konto. Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel april 48 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir -2 tkr Behovet av inköp av hjälpmedel under resten av året bedöms vara ca 100 tkr/mån i snitt Verksamheten har ingen budget för vikarie till hjälpmedelsteknikern. Sommarsemestern går inte att klara utan en vikarie. Dessutom måste en vikarie nyrekryteras i år vilket medför behov av introduktion, sammanlagd kostnad ca 50 tkr Avvikelse sinnesträning: Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras Underskrift Ulla Kjellemar
Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar:21414100 Period: April 2018 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Infoga i B6 Administration (51001) 57,6 52,2 5,4 175,6 123,4 176 Nattpatrull (51032) 964,3 925,4 38,9 2 919,3 1 993,9 2919 Rehab-/korttidsenheten 2 203,4 2 200,8 2,6 6 702,1 4 501,3 6702 Summa 3 225,4 3 178,4 46,9 9 797,0 6 618,5 9 797 Diff mot budget 0 Genomsnittlig beläggning: 15 Kommentarer: Verksamheten har haft överbeläggning med 1-3 brukare hela månaden vilket medfört personalförstärkning i varierande omfattning. Dessutom har nattpatrullen förstärkts 4 timmar per natt i slutet av månaden. Om behov av personalförstärkning finns kommer personalbudgeten att överskridas. Åtgärder: Gemensamt ansvar att följa rutiner för beslut om korttidsboende. Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet. Underskrift Rebecka Johansson
Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar. 21416 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Administration (51004) 77 81-4 233 153 233 Hemsjukvård (51040) 4 073 4 021 52 12 614 8 593 13 414 Utskrivningsklara (51025) 12 0 12 35 35 35 Summa HEMSJUKVÅRDEN 4 161 4 101 60 12 882 8 781 13 682 Diff mot budget -800 0 Kommentarer: Avvikelse personal: För att klara bemanningen under sommarsemestern erbjuds timvikarier 300 kr/tim. Ordinarie personal som flyttar en del av sommarsemestern erbjuds 10 tkr för en vecka. För arbetade extrapass erhålls en extra ersättning 125 kr/timme utöver ordinarie lön. Avvikelse utskrivningsklar: hittills har verksamheten inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter Underskrift Marie Berggren
Uppföljning: LSS Ansvar 2151 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 LSS administration (51300) 178 174 3 542 368 542 Gruppboende vuxna (51311) 2 602 2 413 190 7 902 5 489 7 902 Personlig ass enl LASS/FK (51330) 1 415 2 100-686 4 312 2 211 4 312 Kommunal assistans (51332) 480 531-51 1 451 920 1 451 Daglig verksamhet (51350) 1 680 1 808-128 5 103 3 295 5 230 Korttidsföräldrar (51393) 372 497-125 1 123 625 1 123 Fritidstillsyn (51398) 183 26 156 554 528 426 Summa LSS ansvar 2151 6 910 7 550-640 20 986 13 436 20 986 Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvaret visar ett nollresultat. Avvikelsen under personlig assistans LASS beror på eftersläp av LASS intäkter från Försäkringskassan med 3 månader Avvikelsen under daglig verksamhet är främst sjuk - och semesterlöner. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson
Uppföljning: LSS Ansvar. 2152 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 LSS adm (51300) 190 183 7 578 395 578 Personlig ass enl LASS/FK (51330) 1 823 4 127-2 304 5 616 1 489 5 916 Kommunal ass (51332) 1 272 824 449 3 826 3 002 3 826 Summa LSS ansvar 2152 3 285 5 133-1 848 10 020 4 887 10 320 Diff mot budget -300 0 Kommentarer: Eftersläp lass intäkter med två till tre månader. Volymökning nytt lass ärende -300tkr på årsbasis. Därav underskottet. Åtgärder: Underskrift Karin Bergqvist
Uppföljning: LSS Ansvar 2153 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 LSS administration (51300) 178 174 4 542 368 542 Gruppboende vuxna (51311) 3 539 3 445 94 10 713 7 268 10 713 Personlig ass enl LASS/FK (51330) 751 1 909-1 158 2 331 422 2 331 Summa LSS ansvar 2153 4 467 5 528-1 061 13 586 8 058 13 586 Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Avvikelsen på LASS/FK är intäkter/assistansersättning som betalas ut i efterskott med två till tre månaders eftersläp och således kommer att justera minus i uppföljningen Åtgärder: Underskrift
Uppföljning: LSS Ansvar: 2156 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Kontaktpersoner SoL (51012) 564 501 63 1 693 1 192 1693 Administration (51300) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elevhem (51314) 95 40 55 284 244 284 Familjehem (51315) 68 56 12 205 149 205 Ledsagning (51391) 215 156 58 646 490 646 Avlösarservice (51392) 306 330-24 919 589 919 Kontaktpersoner (51394) 440 490-50 1 320 830 1 320 Summa LSS 2156 1 688 1 573 115 5 068 3 495 5 067 Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Ansvar 2156 har en budget i balans Åtgärder: Underskrift
Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157 Period: April 2018 Infoga i B6 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognos period period budget årsbudget 2018 2019 Paradisgården (51024) 1 589 1 519 70 4 818 3 299 4 818 Övrigt Summa social psykiatri 1 589 1 519 70 4 818 3 299 4 818 Diff mot budget 0 0 Kommentarer: Åtgärder: Underskrift Karin Bergqvist
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Dnr: 2018/52 Utredningsuppdrag HVB för barn och unga i egen regi Vid socialnämndens sammanträde 2018-04-18 beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se över möjligheten att starta ett HVB för barn och unga (ej ensamkommande som egen målgrupp) i egen kommunal regi. Socialförvaltningen har utrett om en omplacering av idag placerade barn är möjlig, vad ett HVB i egen kommunal regi innebär i kostnader samt hur behovet av placeringsmöjligheter ser ut inom insatsen institution (HVB). Bilaga Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-16 Diarienummer 2018/52 Sida 1(2) Utredningsuppdrag HVB för barn och unga i egen regi Förslag till beslut att godkänna informationen Sammanfattning av ärendet Vid socialnämndens sammanträde 2018-04-18 beslutades att uppdra till socialförvaltningen att se över möjligheten att starta ett HVB för barn och unga (ej ensamkommande som egen målgrupp) i egen kommunal regi. Socialförvaltningen har utrett om en omplacering av idag placerade barn är möjlig, vad ett HVB i egen kommunal regi innebär i kostnader samt hur behovet av placeringsmöjligheter ser ut inom insatsen institution (HVB). Ärendet Nuläge placeringar Utredningen inleds med ett nuläge gällande antal placerade barn och unga i april och juli (utifrån vad som är känt idag) 2018: 2018 Familjehem Familjehem HVB HVB Totalt SoL LVU SoL LVU April 26* 17 2 3 48 Juli 24* 17 1 2 44 * I 5 av familjehemsplaceringarna har vårdnadsöverflytt genomförts Bistånd Samtliga placeringar föregås av en utredning utifrån BBIC. Utredningen mynnar ut i ett beslut som föreslår att barnet ska placeras i familjehem eller på ett HVB (individutskottet tar det slutliga beslutet). Familjehem är enligt 3 kap 2 SoF ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Ett HVB-hem enligt 3 kap 1 SoF innebär ett enskilt hem där barn tas emot för vård eller behandling i förening med ett boende. De barn som föreslås placering inom ett HVB-hem är de barn vars behov inte kan tillgodoses inom insatsen familjehem. I Sverige är det vanligare att barn placeras i familjehem än på HVB-hem. Samtliga beslut om placering mynnar ut i en vårdplan där bl a målen med placeringen ska tydliggöras utifrån de behov som barnet har.
2 Majoriteten av de barn som är placerade inom insatsen familjehem, både SoL och LVU är sk uppväxtplaceringar vilket innebär att barnen har varit placerade länge eller bedöms kommer att vara placerade länge. Det är inte möjligt att omplacera dessa barn till insatsen HVB (genomgång är gjord av samtliga aktuella placeringar inom socialtjänsten i Filipstad). Omplacering, ses enligt lag, som en ingripande åtgärd och ska endast genomföras om barnets vårdbehov ej kan tillgodoses där barnet är placerat. HVB-placeringar är oftast väsentligt kortare i tid än en familjehemsplacering. I april verkställs totalt 5 HVB-placeringar och från juli (som är känt idag) kommer antalet HVB-placeringar att minska till 3. De 3 kvarstående placeringarna verkställs bl a på grund av svårigheter hos de placerade barnen samt pga skydd mot vårdnadshavarna. Ekonomi HVB i egen kommunal regi Socialförvaltningen har gjort en kostnadsberäkning i en tabell nedan gällande drift av eget kommunalt HVB-hem som erbjuder vård i olika former. I tabellen finns också en jämförelse med vad det kostar att köpa externa HVB-platser. HVB-plats i egen regi/plats och helår* Extern HVBplats/helår** Personal ink PO 1 083 000 Drift 250 000 Köp extern plats, helår 1 433 000 Summa: 1 333 000 1 433 000 */** HVB-placeringar verkställs ofta korta perioder dvs sällan helår I utredningen har länets eget HVB-hem Flöjten varit utgångspunkt för bedömning av kostnader för HVB-hem i egen regi. I kostnadsberäkningen ingår inga kostnader för hyra av fastighet. I kategorin personal ingår kostnader för enhetschef/föreståndare, utredare, utbildad behandlingspersonal samt vikarier. Utifrån föreskrifterna för HVB-hem krävs att föreståndaren är socionom. IVO är tillsynsmyndighet. HVB-hem i kommunal regis kräver inte tillstånd utan kommunen anmäler att verksamheten finns. Bedömning: Socialförvaltningen bedömer inte att det finns ekonomiskt grund och förutsättningar för uppstart av HVB-hem i egen kommunal regi. Antalet HVB-placeringar per år är få till antalet och relativt korta i tid. Risken är således stor att platser blir tomma i perioder. Socialförvaltningen ser inte heller att det är möjligt att omplacera barn från insatsen familjehem till insatsen HVB. Barn som varit placerade under lång tid ser ofta familjehemmet som sin familj eller som ett komplement till den familj som de förhoppningsvis kan återförenas med i framtiden. Vid placering på HVB är det i stort sett alltid barnets egna svårigheter som är avgörande vart placeringen kan verkställas. Om kommunen startar upp ett HVB-hem i egen regi riskerar socialtjänsten att ändå få placera på andra HVB-hem då det inte är möjligt för ett HVB-hem att kunna bedriva vård utifrån alla olika specifika grunder som idag är bakomliggande orsaker till placering inom institution. Kristina Steijner Socialchef Åsa Andersson Verksamhetschef IFO
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Dnr: 2018/53 Dataskyddsombud Kanslichef Catrine Marsell skriver i tjänsteskrivelse daterad180508 att Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU-länder från och med 25 maj 2018. Det innebär bland annat att reglerna gällande hantering av personuppgifter förändras, att myndigheters personuppgiftsansvariga (respektive nämnd och styrelse) skall utse ett Dataskyddsombud och att organisationer skall säkerställa sina processer för hantering av personuppgifter. Syftet med reglerna är att stärka skyddet för den enskildes integritet. Bilaga Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att utse Marie Eriksson till dataskyddsombud Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-08 Diarienummer 2018/53 Sida 1(1) Dataskyddsombud Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU-länder från och med 25 maj 2018. Det innebär bland annat att reglerna gällande hantering av personuppgifter förändras, att myndigheters personuppgiftsansvariga (respektive nämnd och styrelse) skall utse ett Dataskyddsombud och att organisationer skall säkerställa sina processer för hantering av personuppgifter. Syftet med reglerna är att stärka skyddet för den enskildes integritet. Filipstads kommun jobbar för att verksamheten skall uppfylla kraven i GDPR parallellt med att implementera arbetet med systemförvaltning och datasäkerhet. En styrgrupp bestående av bland annat IT-chef, kanslichef och säkerhetssamordnare har under vinter/våren fokuserat på frågorna tillsammans. Gruppen har identifierat uppgifter som skall göras och påbörjat upprättande av en handlingsplan. Vissa moment har gjorts men arbetet är långt ifrån klart. Det kommer dessutom över tid att vara en av många pågående arbeten. Dataskyddsombud har både en rådgivande och granskande funktion. Den personuppgiftsansvarige (nämnden/styrelsen) bistås i sitt ansvar av förvaltningschef. I förvaltningarna utförs arbetsuppgifterna i samarbete med och enligt instruktioner från dataskyddsombudet. Kommunens systemförvaltningsorganisation beaktas. Ett dataskyddsombud skall ha en självständig ställning och inte heller själv vara redovisningsansvarig, dvs ej ha ledande ställning i verksamheten. Detta tillsammans med förutsättningar att tillförskaffa sig och upprätthålla erforderlig kunskap har varit vägledande när roller och uppdrag i organisationen definierats. Dataskyddsombuden föreslås därför utses inom kansliet där kanslichefen samordnar deras arbete. Förslag till beslut att Socialnämnden utser Marie Eriksson till dataskyddsombud Catrin Marsell Kanslichef
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Dnr 2018/2 Statistik Socialförvaltningen Verksamhetsstatistik avseende april 2018 presenteras socialnämnden. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande
Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2012-2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni Hemtjänst ärenden/mån 1) 333 334 330 334 327 313 291 275 285 280 Totalt timmar per/år/månad 2) 239 582 246 357 233 897 242 784 255 298 259 265 22 004 19 873 22 190 21 541 Timmar ärende/mån 60 61 59 61 65 69 76 72 78 77 Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 516 6 080 5 905 6 121 Kostnad per brukare 3) 191 224 203 287 197 933 206 632 221 740 248 359 22 392 22 109 20 719 21 861 IFO Ekonomi ärenden/mån > 25 år 202 261 316 387 4) 358 369 303 301 298 302 Ekonomi ärenden/mån < 25 år 83 82 82 83 Kostnad per ärende/mån 5 800 5 026 5 599 5 578 6 082 5 856 6 078 6 027 6 300 6 254 Kostnad per månad i tkr 2 182 2 346 2 271 2 565 2 449 Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 29 23 18 12 11 6 6 6 7 Kostnad per placering/år 203 000 294 000 244 000 322 000 411 000 892 000 892 000 1 216 943 Kostnad per månad i tkr 398 512 479 200 778 Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 48 55 32 53 62 43 43 44 45 Kostnad per placering/år 93 000 110 000 175 000 274 000 340 000 417 000 417 000 408 378 Kostnad per månad i tkr 1 757 1 925 1 538 2 624 1 485 Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 42 64 61 62 59 80 4 11 17 26 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 74 000 46 900 48 672 95 710 147 000 95 000 936 000 316 000 206 166 Kostnad per månad i tkr 633 907 909 556 744 Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 34 000 588 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser och nattpatrull 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år 2012-2016. Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari 2015 5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.
Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2012-2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december Hemtjänst ärenden/mån 1) 333 334 330 334 327 313 Totalt timmar per/år/månad 2) 239 582 246 357 233 897 242 784 255 298 259 265 Timmar ärende/mån 60 61 59 61 65 69 Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 Kostnad per brukare 3) 191 224 203 287 197 933 206 632 221 740 248 359 IFO Ekonomi ärenden/mån 25 år< 202 261 316 387 4) 358 369 Ekonomi ärenden/mån > 25 år Kostnad per ärende/mån 5 800 5 026 5 599 5 578 6 082 5 856 Kostnad per månad i tkr 2 182 Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 29 23 18 12 11 Kostnad per placering/år 203 000 294 000 244 000 322 000 411 000 Kostnad per månad i tkr 398 Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 48 55 32 53 62 Kostnad per placering/år 93 000 110 000 175 000 274 000 340 000 Kostnad per månad i tkr 1 757 Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 42 64 61 62 59 80 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 74 000 46 900 48 672 95 710 147 000 95 000 Kostnad per månad i tkr 633 Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år 2 2 0 0 0 0 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 34 000 588 000 0 0 0 0 Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser och nattpatrull 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år 2012-2016. Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari 2015 5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Dnr 2018/3 Sjukfrånvaro Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med mars månad 2018, sammanställd av personalavdelningen. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Utdragsbestyrkande
Sjukstatistik - 2018 (månadsavlönad 2018 2018 2018 Månad Förvaltning total sjfrv Januari korttid långtid total sjfrv Februari korttid långtid total sjfrv Mars korttid långtid Adm Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hälso och sjukvård 5,69 2,27 3,42 7,74 3,21 4,53 8,49 3,41 5,08 Individ och familjeomsorg 7,6 3,06 4,54 10,26 5,69 4,57 10,42 3,64 6,78 Funktionsstöd 9,26 3,45 5,81 8,1 2,9 5,2 6,73 2,49 4,24 Vård och Omsorg 12,17 5,41 6,76 13,29 6,31 6,98 11,39 5,01 6,38 Summa Socialförvaltn 10,14 4,38 5,76 11,03 5,13 5,9 9,77 4,07 5,7
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet 18-04-18 - Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen - Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr. 5656-17 - Värmlands Tingsrätt, mål nr. T1243-18 2. Övriga delgivningar - Förbundsbrevet, Värmlands läns Vårdförbund Socialnämnden föreslås besluta att lägga delgivningarna till handlingarna Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1. FoU Värmland Länsstyrelsen Barnafrid 24 maj 9:00-16:00 Värmlandssalen, Gustaf Fröding Hotell & Konferens Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-05-16 Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Utdragsbestyrkande