Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02

Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet... 8 Ekonomiperspektivet... 9 Bilagor 1. Väntande patienter som väntat högst 60 dagar på besök och behandling 2. Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN 2016 Bedömning av måluppfyllelsen Bedömning av måluppfyllelsen av nyckelindikatorer och resultatmått har i denna rapport skett enligt nedan: Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt, men utveckling sker/resultat har förbättrats Målet är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats Uppgift/underlag saknas 1

Medborgare I korthet Tillgänglighet specialiserad vård inkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet under 2017 är att 85 procent av patienterna ska få komma på besök och behandling inom 60 dagar. Tillgängligheten inom specialiserad vård inklusive psykiatri var i februari 75 procent till besök och 75 procent för behandling. Tillgänglighet primärvård -faktisk Målet är att minst 95 procent av patienterna ska få genomföra sitt besök på vårdcentralerna inom 7 dagar. Under januari och februari klarade 17 av 42 vårdcentraler tillgänglighetsmålet på 95 procent. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet i februari hade ett resultat på 77 procent vilket är en ökning jämfört med januari månad. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för tillgängligheten på akutmottagningarna är att 60 procent ska få träffa en läkare inom en timma och att 70 procent ska lämna akuten inom fyra timmar. Inga aktuella tillgänglighetsiffror för länets akutmottagningar finns tillgängliga för 2017. 2

Ekonomi Ackumulerat månadsresultat Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett resultat på 29 miljoner kronor. Områdena närsjukvård, länssjukvård och tandvård redovisar de största överskotten. Överskottet beror främst på att villkoren för vissa rörliga ersättningar ännu inte har följts upp och utbetalats. Överskottet beräknas inte vara bestående i bokslutet. 3

Samhällsperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom samhällsperspektivet: Utvecklad regional handlingsförmåga Goda och jämlika livsvillkor Utveckling inom dessa strategiska mål kommer att kräva en del tid och därför kommer dessa strategiska mål enbart följas i delårsrapporterna april, augusti och/eller i årsredovisningen. Medborgarperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom medborgaperspektivet: Jämlik hälso- och sjukvård Delaktiga och nöjda patienter Trygg och ändamålsenlig vård Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Enbart ett urval av tillgänglighetsindikatorer följs upp varje månad. Uppföljning av övriga indikatorer och mått görs i samband med delårsrapportering efter april, augusti och/eller i årsredovisning. Detta redovisningsintervall beror på att resultaten av andra indikatorer inte utvecklas eller förändras så snabbt och en längre uppföljningsperiod är därför motiverad. Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter För att bedöma om verksamheten är på väg i rätt riktning mot det strategiska målet värderas flertalet tillgänglighetsindikatorer varje månad. Under denna rapports inledande kapitel I korthet redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akutvård. Målet för tillgängligheten i Region Östergötland är att 85 procent av patienterna ska få behandling eller besök inom 60 dagar. I regionens totala tillgänglighetsresultat för väntetider i specialistvården inkluderas resultat för privata aktörer samt för flera diagnoser och patientergrupper än vad som ingår i den nationella väntetidsrapporteringen. Sammantaget visar regionens tillgänglighetsmätningar att 73 procent av patienterna vid månadsskiftet februari/mars hade väntat mindre än 60 dagar till besök i den somatiska specialistvården. Motsvarande hade 67 procent av patienterna väntat mindre än 60 dagar till sitt första behandlingstillfälle. Figur 1 skildrar utvecklingen sedan 2014, där även psykiatrin är inräknad. 4

Figur 1. Andel patienter som väntat på läkarbesök eller behandling inom specialiserad vård mindre än 60 dagar I slutet av februari väntade 11 500 patienter på läkarbesök inom specialistvården inklusive psykiatrin varav 25 procent väntat mer än 60 dagar. Antalet som väntade på besök i slutet av februari är jämfört över tid högt. Motsvarande väntade i februari 4998 patienter på behandling och 27 procent av dem hade väntat längre än 60 dagar. Köerna till behandling har ökat de senaste åren. Figur 2 nedan illustrerar antalet patienter som väntat över 60 dagar på besök och behandling. Figur 2. Antal väntande på besök och behandling mer än 60 dagar inom specialiserad vård. 5

I figur 3 och 4 visas tillgängligheten per centrum avseende väntande patienter vid månadsskiftet (exklusive psykiatrin) i förhållande till varje centrums individuella målvärden, som beslutats i överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden. Grön respektive röd markering indikerar om målvärdet har uppnåtts eller inte. Tre centrum uppnådde inte sina mål för februari gällande tillgänglighet till besök inom 60 dagar, se figur 3. Figur 3. Andel patienter som vid månadsskiftet väntat högst 60 dagar på besök fördelat per centrum Två centrum uppnådde inte tillgänglighetsmålet för behandling i februari. Det centrum som under den senaste tolvmånadersperioden uppvisat störst tillgänglighetsbrist är Sinnescentrum. Det är bland annat inom områdena ögon och öron som tillgängligheten är låg och där ett stort antal patienter fått vänta mer än 60 dagar på besök eller behandling. Figur 4. Andel patienter som vid månadsskiftet väntat högst 60 dagar på behandling fördelat per centrum. 6

Avseende tillgängligheten till primärvården är målet att 95 procent av patienterna ska få träffa läkare inom sju dagar. I februari var tillgängligheten 92 procent. Den genomsnittliga tillgängligheten är 95 procent för privata och 91 procent för regionens vårdcentraler. Vårdcentralerna i centrala länsdelen hade totalt sett bäst tillgänglighet i länet där 11 av 17 vårdcentraler uppfyllde tillgänglighetsmålet i februari. I västra länsdelen uppnådde 2 av 10 målet och i östra länsdelen uppnådde endast 4 av 15 vårdcentraler målet. Figur 5. Andel patienter som fått nybesök till läkare på vårdcentraler inom 7 dagar 7

Processperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom processperspektivet: Effektiv verksamhet Dessa strategiska mål kommer att följas upp i delårsrapporterna efter april, augusti och/eller i årsredovisningen. 8

Ekonomiperspektivet Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom ekonomiperspektivet: Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Det strategiska målet kostnadseffektiv verksamhet kommer att följas upp i delårsrapporterna efter april, augusti och/eller i årsredovisningen. Ekonomi som ger handlingsfrihet Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett resultat på 29 miljoner kronor. Områdena närsjukvård, länssjukvård och tandvård redovisar de största överskotten. Överskottet beror främst på att villkoren för vissa rörliga ersättningar ännu inte har följts upp och utbetalats. Överskottet beräknas inte vara bestående i bokslutet. Jan-feb 2017 Jan-feb 2016 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Område Regionsjukvård 1,2 1,1 2,5 4,9 Närsjukvård 10,9 8,3 27,8 9,1 Länssjukvård 7,8 9,0 11,7 26,3 Utomlänsvård -0,5-0,1-19,2-11,8 Privata vårdgivare 3,3 17,0 5,8 16,8 Tandvård 4,1 3,9 12,2 14,3 Ambulanssjukvård och sjukresor 0,8 8,3 2,9 24,2 Smittskyddsverksamhet 1,6-0,7 18,3 11,1 Solidariskt finansierade läkemedel 2,8 3,4-13,5-0,1 Övrigt -2,8-10,5-43,9-57,3 Totalt Resultat 29,1 39,7 4,6 37,5 Figur 6. Resultat avvikelse mot budget, miljoner kronor 9

Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård (högspecialiserad vård) är 649 miljoner kronor för 2017. Överenskomna avtal för högspecialiserad sjukvård betalas till största del ut som en fast ersättning. En mindre del, 14 miljoner kronor, utgör rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen avser vissa sällan förekommande åtgärder som är speciellt dyra och ersättningar som är tillfälligt rörliga till dess att verksamhet är etablerad. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger 1 miljon kronor under den budgeterade nivån och går att hänföra till ännu ej utbetalad rörlig ersättning. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är 4 800 miljoner kronor för 2017 och här ingår, förutom sjukhusvård, även kostnader för regionens primärvård (inklusive de privata vårdcentralerna) motsvarande 1 946 miljoner kronor. Ersättning för närsjukvård betalas till största del ut som en fast ersättning, endast 361 miljoner kronor är rörliga. Den rörliga ersättningen avser prestationsersättning, ersättning som är tillfälligt rörlig till dess att verksamhet är etablerad samt vårdvalsverksamhet vuxenpsykiatri. Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller även bonusbelopp där ersättning baseras på tillgänglighet, vård i rimlig tid. Maximalt bonusbelopp för innevarande år är 20 miljoner kronor. Hittills mätt tillgänglighet till och med januari visar att närsjukvården erhållit bonus motsvarande 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för närsjukvården är 11 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnaden för sjukhusvård inom närsjukvården är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat och går att hänföra till den rörliga ersättningen där prestation, eller etablering, ännu inte antingen värderats eller uppnåtts. Kostnaden för primärvårdsverksamhet inom närsjukvården är knappt 7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta förklaras till största delen av att ersättningen för samtalsbehandling ännu inte har mätts och utbetalats. Länssjukvård Den totala budgeten för länsövergripande sjukvård är 4 085 miljoner kronor för 2017. Ersättningen betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast 267 miljoner kronor är rörliga. Den rörliga ersättningen avser prestationsersättning eller ersättning som är tillfälligt rörlig till dess att verksamhet är etablerad. Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller även antingen viteseller bonusbelopp som baseras på tillgänglighetsmål, vård i rimlig tid. Barn- och kvinnocentrum har valt att erhålla vite då mål för tillgänglighet inte uppnås och maximalt belopp för året är 10 miljoner kronor. Övriga centrum har valt att istället erhålla bonus för uppnådd tillgänglighet och maximalt belopp för året är 51 miljoner kronor. Hittills mätt tillgänglighet till och med januari visar att inget vite har dragits och bonus har utbetalats motsvarande 0,6 miljoner kronor till Hjärt- och medicincentrum och 1,1 miljoner kronor till Centrum för kirurgi, onkologi och cancervård. Kostnaden för länssjukvård är knappt 8 miljoner kronor lägre än budgeterat och går att hänföra till den rörliga ersättningen där prestation, eller etablering, ännu inte antingen värderats eller uppnåtts samt ej utbetalad bonus. Överskottet kompenserar också för kostnader över budgeterad nivå gällande avropsavtal för cancer- och ögonläkemedel. 10

Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 254 miljoner kronor för år 2017. Kostnaderna ligger över de budgeterade med 1 miljon kronor fram till och med februari. Jämfört med samma period 2016 är kostnaderna för utomlänsvård cirka 2 miljoner kronor högre. Budgeten för utomlänsvård är utökad med 6 miljoner kronor 2017. Det finns fortfarande en förväntan på att kostnaderna ska komma att öka på grund av den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen ger möjligheter för patienter att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 421 miljoner kronor för 2017. Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger cirka 3 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden. Jämfört med samma period 2016 ligger kostnaderna för privata vårdgivare 2017 cirka 10 miljoner kronor högre. Anledningen till kostnadsökningen jämfört med förra året är att upphandlade avtal och vårdval inom psykiatri har gett en ökad andel av produktionen till privata vårdgivare. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 302 miljoner kronor för 2017. Kostnaden för tandvården är 4 miljoner kronor lägre än den budgeterade nivån. Det är huvudavtalet med Folktandvården som bidragit till överskottet. Tillgängligheten till tandvård i Östergötland är fortsatt god och kostnadseffektiviteten inom tandvården är hög. Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 276 miljoner kronor för 2017. Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är cirka 1 miljon kronor lägre än budget den aktuella perioden. Jämfört med samma period 2016 ligger kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2017 cirka 11 miljoner kronor högre. Budgeten för ambulanssjukvård är utökad med 3 miljoner kronor för år 2017. Detta på grund av att nytt avtal med SOS Alarm tecknades från 1 juli 2016. Smittskyddsverksamhet och solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 121 miljoner kronor för 2017. Här ingår bland annat kostnader för läkemedel mot Hepatit (leverinflammation) och HIV, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar och MRSA (meticillinresistenta stafylokocker) samt medel för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Kostnaden för smittskyddsverksamhet är knappt 2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 11

Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 131 miljoner kronor för 2017. Här ingår läkemedel mot blödarsjuka, vilket utgör den stora volymen. Andra exempel är subventionerade p-piller till unga samt nya, dyra blodförtunnande läkemedel (dabigatran) som införs i projektform genom att de som förskriver dessa läkemedel får full kostnadstäckning. Budgeten för dessa blodförtunnande medel är utökad med 15 miljoner kronor för år 2017. Kostnaden för solidariskt finansierade läkemedel fram till och med februari är cirka 3 miljoner kronor högre än budgeterat. Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 74 miljoner kronor. Här ingår bland annat asylsjukvård och vård av papperslösa, folkhälsa, bidrag till organisationer samt satsningar i projekt. Utöver dessa kostnader kan det under året även tillkomma kostnader av engångskaraktär, vilka redovisas under posten övrigt. Det kan bli aktuellt att göra omfördelningar av medel inom nämnden när prognoser, som görs löpande under året, visar att det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare satsningar. Det kan också uppstå tillfällen då nämnden måste ta hänsyn till oförutsedda kostnader. Kostnaden för övrigt är 3 miljoner kronor högre än budgeterat och förklaras bland annat av att många bidrag till ideella organisationer, handikapporganisationer och pensionärsorganisationer betalas ut med engångsbelopp i början av året Nr Nyckelindikator Mål 60 Det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden Föregående utfall 0 mkr Feb 2016: 39,7 mkr Helår 2016: 4,6 mkr Utfall Måluppfyllelse Feb 2017: 29,1 mkr (Bedömning utifrån DÅ02) 12

Bilaga 1 Bilaga 1 - Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN 2017 andel patienter väntande Max andel patienter väntande till behandling >60 dagar vid månadsskiftet BKC HMC SC CKOC jan-16 16,2% 23,3% 16,0% 22,0% feb-16 10,2% 19,5% 14,5% 21,0% mar-16 8,2% 17,5% 13,4% 19,0% apr-16 8,2% 16,5% 12,2% 17,0% maj-16 9,0% 15,5% 12,0% 15,0% jun-16 12,0% 18,5% 13,5% 15,0% jul-16 19,0% 24,5% 25,0% 34,0% aug-16 19,2% 27,2% 28,0% 33,0% sep-16 15,2% 21,3% 16,0% 23,0% okt-16 12,0% 17,5% 13,0% 19,0% nov-16 12,0% 16,5% 12,5% 18,0% dec-16 10,0% 17,5% 13,5% 19,0% Max andel patienter väntande till besök >60 dagar vid månadsskiftet BKC HMC SC CKOC NiF NSÖ NSC NSV jan-16 11,0% 7,7%* 14,0% 14,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% feb-16 11,0% 8,4%* 12,3% 11,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% mar-16 8,1% 6,4%* 11,2% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% apr-16 8,1% 6,4%* 10,4% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% maj-16 8,1% 5,8%* 9,5% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% jun-16 12,0% 5,8%* 12,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% jul-16 17,0% 17,2%* 23,0% 22,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% aug-16 16,5% 19,2%* 25,0% 29,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% sep-16 14,0% 12,4%* 15,0% 17,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% okt-16 10,0% 11,8%* 11,8% 9,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% nov-16 9,0% 10,0%* 10,8% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% dec-16 8,0% 10,4%* 13,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% *Patienter på hudkliniken ingår ej 1

Bilaga 2 Bilaga 2 Tillgänglighet per verksamhetsområde andel som väntat mindre än 60 dagar på besök och behandling 1