TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Maria Frykegård Nämndsekreterare 08-555 010 08 maria.frykegard@ nykvarn.se för utbildningsnämnden UN/2019:56 Åtgärdsplan budget 2019 Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kmmunstyrelsen föreslå kmmunfullmäktige besluta att anta åtgärdsplan budget 2019 för utbildningsnämnden. Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har av kmmunfullmäktige den 15 nvember 2018 fått i uppdrag att presentera ett förslag på åtgärder för att få en budget i balans. Utifrån detta uppdrag har en genmlysning gjrts av sklverksamheterna i Nykvarns kmmun ch åtgärder har tagits fram. TJÄNSTESKRIVELSE Följande åtgärder presenteras i planen för år 2019. Ett antal tjänster minskas på grundsklan genm att klasser slås ihp ch tjänstefördelningen effektiviseras. Vakanta förskllärartjänster ersätts med barnskötare ch på sikt sänks andelen förskllärare till 40%. Försklan mrganiserar verksamheten för 20-timmarsbarnen ch effektiviserar antalet tjänster. Alla övriga kstnader minimeras Kstenheten minskar livsmedelskstnaderna ch effektiviserar rganisatinen vad gäller tjänster. Löneutrymmet sänks från 3% till 2%. Extra paviljnger till försklan skjuts i möjligaste mån fram till januari men det måste balanseras mt ansökan m statsbidraget för minskade barngrupper. Paviljngerna möjliggör minskade barngrupper. Eknmiska knsekvenser Åtgärderna skulle innebära följande eknmiska knsekvenser för år 2019 för utbildningsnämnden. Minskade kstnader 4 miljner Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(3)
grundsklan Minskade kstnader försklan Övriga kstnader Minskat löneutrymme Livsmedel ch effektivisering kstenheten Minskade lkalkstnader extra paviljng Statsbidrag minskade barngrupper Summering minskade kstnader Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan 4 miljner 500 tkr 1,5 miljn 500 tkr 1,5 miljn +1,1 miljn 10,5 miljn Alternativt 12 miljner TJÄNSTESKRIVELSE Barnknventinsknsekvenser Utifrån ett barnperspektiv innebär budgetförslaget att grupperna av barn blir större ch/eller att det blir färre persnal/ utbildad persnal i både förskla ch i grundskla. Förslaget kan innebära att försklebarnens hälsa, utveckling ch pedaggiska förutsättningar riskeras utifrån deras mgnadsnivå. Barn i grundsklan riskerar att känna mindre trygghet, mer stress ch få mindre studier. Detta kmmer mycket sannlikt avspegla sig i studieresultaten. Psykiskt hälsa bland eleverna riskerer att öka. Barn med behv av särskilt stöd riskerar att öka då färre barn kan få sina behv tillgdsedda inm ramen för den rdinarie undervisningen m förslaget antas. Barn med behv av särskilt stöd har ett förstärkt stöd i lagen för att kunna få sina behv tillgdsedda i undervisningen, vilket skulle vara kntraprduktivt på så sätt att besparingen av persnal ch ökade barngrupper i slutändan riskerar att ksta mer i slutändan. Förslaget innebär även att barn i fritidsverksamhet drabbas med större antal barn ch färre vuxna att vända sig till. Susanne Englund Utbildningschef Maria Frykegård Nämndsekreterare Beslutet expedieras till Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(3)
Kmmunstyrelsen Akten TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(3)
Susanne Englund Utbildningschef Plan för budget i balans 2019 Bakgrund Nykvarn har definierat gd eknmisk hushållning sm en eknmi i balans, samtidigt sm verksamheterna redvisar en gd måluppfyllelse. Alla verksamheter ch kntr har i uppdrag att aktivt arbeta för en gd, ch över tid, hållbar eknmisk hushållning. Medlen skall alltid styra mfattning ch kvalitet enligt de i kmmunfullmäktige fattade besluten. Kmmunfullmäktige är huvudman för utbildningsverksamheten ch har i uppdrag av staten att bedriva utbildningsverksamheten i kmmunen. Fullmäktige ger förutsättningar ch tillser att natinella mål ch riktlinjer i skllag ch förrdningar kan uppfyllas samt att resurser finns för verksamheten. Fullmäktige ansvarar för att vid behv mfördela resurser så att det statliga uppdraget kan fullgöras i kmmunen. Kmmunfullmäktige har utsett utbildningsnämnden att perativt fullgöra de statliga uppdragen för verksamheten vilket innebär att utbildningsnämnden har verksamhetsansvar inför fullmäktige ch fullmäktige har huvudansvaret inför staten. Budgetram 2019 Fullmäktige fattade i nvember 2018 beslut m en budgetram för utbildningsverksamheten på 298,1 miljner krnr för 2019, ramen är uppräknad med 0,4%. Utifrån den ram sm tilldelats utbildningskntret räknas en så kallad elevpeng fram för varje barn i försklan samt varje elev i grundsklan ch pengen följer eleven avsett vilken skla eller förskla vårdnadshavare väljer. Rektr/försklechef på respektive skla/förskla, använder elevpengen för att ge eleverna/barnen på sklan/försklan det sm skllagen säger i frm av msrg, undervisning, särskilt stöd, tillgång till elevhälsa etc, se lagkrav bilaga 1. Rektr/försklechef beslutar m sin enhets inre rganisatin ch fördelar given elevpeng utifrån elevernas behv samt tillser att budget hålls för enheten. Rektr/försklechef ansvarar för att hushålla med kmmunens resurser ch att skapa en så effektiv rganisatin sm möjligt med de tilldelade medlen. Rektrer ch försklechefer i Nykvarn har genm åren skickligt tagit ansvar för kmmunens resurser ch rganiserat verksamheten utifrån barns ch elevers rättigheter ch behv inm den tilldelade ramen. Sklledarna i kmmunen har effektiva rganisatiner sm tar till vara elevernas ch barnens behv med höga resultat sm följd. Utbildningskntret har fasta kstnader sm inte kan påverkas, t.ex köp av gymnasieplatser, köp av vuxenutbildningsplatser etc. Fasta kstnadsökningarna för 2019 är beräknade till 2,6% ch Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
driftskstnaderna vad gäller hyra är högre än tidigare år pga Furubrgssklan. Inflyttning till kmmunen medför dessutm att antalet barn ch elever blir fler i försklr ch sklr vilket ökar kstnaderna för utbildningskntret ytterligare. Risk för ökade kstnader gäller ckså löner sm för utbildningsverksamhetens del drivs upp i den hårda knkurrens m utbildad persnal sm råder i landet. Ramen för 2019 är endast uppräknad med 0,4% ch utbildningskntret har ej blivit kmpenserat för ökade vlymer eller för ökad hyreskstnad. Se nedan. Utifrån van beskrivning av ökade kstnader betyder det att utbildningsverksamheten behöver göra mfattande besparingar innevarande år. De ökade kstnaderna med ökade vlymer (antal barn ch elever) ch de ökade driftskstnaderna innebär i praktiken att besparingar behöver göras på ca 10%. En sådan besparing kmmer att påverka verksamheten i mycket hög grad med kraftigt sänkt kvalitet ch str risk för att lagstadgad undervisning, msrg samt servicegrad inte kan uppfyllas. Budget i balans är inte möjlig att uppnå för 2019. Histrik Budgetram för 2019 bygger på budgetramarna för de tidigare åren. Nedan redvisas krtfattat histrik vad gäller budgetram för utbildningskntret. Hyra för Furubrgssklan är på helår 14 miljner. Utbildningskntret har sammanlagt fått en hyreskmpensatin mtsvarande 7 680 tkr, en differens på 6,3 miljner krnr. Utfall: 2017 9,7 miljner plus 2018 9 miljner minus Prgns 2019 Prgns före åtgärder 29,8 miljner minus Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Sammanställning av det prgnstiserade underskttet m 28,9 miljner: 7,8 miljner vlymökning ej kmpenserat 6,3 miljner hyra Furubrg ej kmpenserat 6,7 miljner effektiviseringskrav (2,2%) 9 miljner undersktt 2018 Summa: 29,8 miljner Exempel 30 miljner mtsvarar 10% av utbildningskntrets ram. Det mtsvarar: 48 lärartjänster eller 54 förskllärare eller 72 barnskötare eller 6 års inköp av lärverktyg eller 59% av budgeterade lkalkstnader 2019 eller 77% av utfallet för gymnasiekstnader 2018 Kstnader för grundsklan Nykvarns kmmun betalade 2017 en lägre referenskstnad per elev än statistiskt förväntad kstnad för utbildningsverksamheten, statistik för 2018 är ännu ej publicerad. Referenskstnaden bygger på nettkstnaden för grundskla ch förskleklass i riket, andel 6-15-åringar i kmmunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden m merkstnader för små sklr ch sklskjuts. Därutöver tillkmmer del av standardkstnaderna från delmdellerna löner, bebyggelsestruktur ch beflkningsutveckling. Nykvarn ligger tre enheter under snittet i riket, mtsvarande kmmuner ligger 4,7 enheter över förväntad kstnad. Källa: Klada. Ett annat mått visar att bruttkstnaden per elev 2017 låg under snittet i riket. Statistikuppgiften visar den ttala kstnaden per elev för grundskla åk 1-9 år 2017. I statistiken ingår kstnader för lkaler ch inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning ch sklbiblitek samt övriga kstnader, till exempel SYV-verksamhet. Källa: SCB. För att få en bild av möjliga effektiviseringar ch besparingar har en genmlysning gjrts av varje enhet. I genmlysningen har ett flertal parametrar ch nyckeltal använts för att få en bild av nuläget. En övergripande sammanställning presenteras nedan. Genmlysning - grundskla Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Nuläge Grundskla Nykvarn Riket Lärartäthet 13,9 elever/lärare 12,1 elever/lärare Klasstrlekar 23/24 elever/klass Sklledning 33 medarbetare/chef 20 rekmmenderas Elevhälsa Sklsköterska, kuratr, speciallärare, specialpedagg sklpsyklg 636 elever /sklsköterska Elevhälsan har ej utökats trts fler elever. 400-500 elever/sklsköterska rekmmenderas Fritidshem 16 elever/persnal 20 elever/persnal Utbildade lärare (2017) 2019 Övrigt 72,5 % Furubrg 100% Björkesta 97,5% Turinge 93% Lillhaga 74% Få övriga tjänster 71,4 % Kmmentarer Lärartäthet Lärartätheten är ett mått på antal elever i förhållande till antal lärare. Fler elever per lärare innebär att färre lärare skall undervisa ch ge stöd till fler elever. Det är endast ett fåtal kmmuner sm ligger högre än Nykvarn, dvs har fler elever per lärare. I jämförelse med andra kmmuner sm har 10-15 000 innevånare är det endast en kmmun sm ligger någt högre (14,0 elever/lärare). Nykvarn ligger redan idag över snittet i riket ch att ytterligare öka på antalet elever per lärare medför stra risker både vad gäller trygghet, säkerhet, kvalitet ch måluppfyllelse ch bedöms inte var möjligt annat än till viss del. Klasstrlekar Antalet elever per klass kan inte ökas i lågstadiet. Statsbidraget Lågstadiesatsningen innebär att kmmunen blir återbetalningsskyldig m antalet elever per lärare ökas i de yngre åldrarna. I årskurserna 4-9 kan antalet elever / klass utökas i vissa fall ch därmed kan besparingar göras på några lärartjänster. I ett par av sklrna kan klasser slås ihp men i flertalet är det inte möjligt eftersm klasstrlekarna då kan bli upp till 38 elever per klass. Sklledning Varje sklledare i Nykvarns grundsklr har i snitt 33 medarbetare att vara chef över. Därtill ytterst ansvarig för arbetsmiljö ch måluppfyllelse för mellan 500-650 elever. Rektr på Björkestasklan är även rektr för Furubrgssklan. Ledningsansvaret för våra grundsklr är redan effektiviserat ch inte möjligt att minska utifrån ett arbetsmiljöperspektiv samt utifrån det ansvar sm åligger en sklledning. Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Elevhälsan Trts ett ökat antal elever har elevhälsan på sklrna inte utökats. I praktiken har en effektivisering av elevhälspersnal redan gjrts. Antal sklsköterskr är lågt ch på gränsen till att leva upp till kraven i häls- ch sjukvårdslagen. Övriga tjänster inm elevhälsan är även de lågt bemannade, kravet att arbeta förebyggande är svårt att hinna med. Sklpsyklg finns endast 0,5% tjänst för alla sklr, kuratrer 2,75 tjänster, specialpedagger ch speciallärare 12 tjänster. På Björkesta /Furubrg har antalet elever ökat från 460 till 655 men antalet speciallärare är detsamma. Utbildade ch behöriga lärare Trts att snittet för antal elever per lärare är högre än snittet i riket så lyckas våra sklr med sklans uppdrag. Analysen är att det berr den höga andelen av behöriga lärare sm Nykvarn har. Sammanfattningsvis kan man säga att den peng sm Nykvarn lägger på sina elever ger hög utdelning i kvalitet. Fritidshem Fritidshemsverksamheten kmmer att ses över ch m möjligt effektiviseras ytterligare. Kstnaden för fritidshem ligger lägre än förväntad kstnad 2017. Källa: Klada Kmmunen har ett statsbidrag för ökad bemanning på fritidshemmen. Statsbidraget måste betalas tillbaka m bemanningen sänks. Mdersmålsundervisning Mdersmålsundervisning behöver endast erbjudas m det finns fem elever sm önskar det. Detta kmmer att ses över ch eventuellt kan undervisningen minskas. Finska är ett minritetsspråk sm kmmunen är skyldig att tillhandahålla avsett antal elever sm önskar det. Studiehandledning är en frm av särskilt stöd sm ges till nyanlända elever för möjlig måluppfyllelse i ämnesundervisningen. Även detta kmmer att ses över ch effektiviseras. Övrigt På enheterna finns några få övriga tjänster sm tex sklsekreterare, biblitekarie, elevassistenter. Dessa tjänster har setts över ch kan eventuellt effektiviseras. Att ha en biblitekarie är tex inte lagstadgat. Sklrna har även sett över möjligheten att begränsa öppettiderna på fritidshemmen med 30 minuter per dag. Det ger en besparing på helår m 32 400 krnr för en skla ch bedöms påverka medbrgarna för mycket. Trygghet ch studier är delar i sklans verksamhet sm påverkas av undervisningens kvalitet ch av elevhälsans förebyggande insatser. Trygghet är viktigt för att kunna tillgdgöra sig undervisningen ch lyckas i sklan. För att skapa trygghet i en skla krävs vuxna sm vistas i krridrer, kapprum, sklgård ch andra utrymmen sm av eleverna upplevs sm trygga. När besparingar görs måste möjligheterna till trygghetsarbete beaktas. Sammanfattning ch bedömning av möjliga besparingar i grundsklan Genmlysningen av sklverksamheten i Nykvarn visar att kstnaderna för verksamheten redan i dag är låga. Den peng sm Nykvarn lägger på sina elever är låg ch ger hög utdelning i kvalitet. Antal Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
elever/lärare ligger högre än riket, elevhälsans persnal ligger på gränsen till att lagstadgade krav kan uppfyllas, antal sklledare i förhållande till anställda ch antal elever ligger mycket lågt ch på gränsen till vad sm är möjligt. Strleken på klasser skulle kunna vara högre i snitt men med tanke på inflyttningstakten till kmmunen så behöver sklledarna hålla ner antalet elever i klasserna för att kunna ta emt nya elever. Antal lärare skulle kunna sänkas någt på lågstadiet men då blir kmmunen återbetalningsskyldig det statsbidrag sm kallas lågstadiesatsningen. Den låga kstnaden av sklverksamheten är möjlig tack vare den höga andelen behöriga lärare ch skickliga sklledare. Behöriga lärare ch skickliga sklledare är avgörande för en kvalitativ ch kstnadseffektiv verksamhet. Resultaten av den höga behörigheten syns både i de eknmiska analyser sm gjrts genm åren samt i de erhört gda elevresultaten. Den långsiktiga tydliga satsningen sm gjrts vad gäller utbildningsverksamheten i Nykvarn har varit eknmiskt framgångsrik ch visar på att sklverksamheten har lägre kstnader än mtsvarande kmmuner men högre kunskapsresultat. Grundskleverksamheten kan till en liten del effektiviseras men stra begränsningar finns för vad sm är möjligt. Sklledarna har sett över alla möjligheter till effektiviseringar ch kstnader mtsvarande 4 miljner kan sparas under hösten. Risker Besparingar ch effektiviseringar på en redan effektiv rganisatin är riskabelt på flera sätt. Om antalet elever/ lärare höjs ytterligare medför det en ökad arbetsbelastning samt risk för att sklan inte hinner med all den undervisning sm krävs. Arbetsuppgifterna finns kvar ch skall göras på färre persner vilket riskerar ökade kstnader vad gäller sjukskrivningar. När läget i våra sklr blir pressat ökar ckså risken för att lärare ser sig m efter nya arbetsplatser. Möjligheten att rekrytera nya behöriga lärare minskar i hela Sverige. Börjar Nykvarn tappa behöriga kvalificerade lärare har vi inte en chans att behålla vår ställning i sklsverige ch kvaliteten i våra sklr kan mycket snart förlras. Kstnader för nyanställningar av lärare är höga eftersm löneläget blir högre ch risken finns att sklan blir än dyrare att driva. Försklan - genmlysning Nuläge Förskla Nykvarn Riket Barn/årsarbetare 2018 5,5 5,8 vt19 Barn/avdelning 2018 17,5 Andel förskllärare 2018 18,5 vt19 5,1 15,4 52% 40% Sthlms län 15,9 Södermanl län 14,9 Sthlms län 28%, Södermanl. län 34% Medarbetare/chef 30-40 20 rekmmenderas Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Vistelsetider 43 t/vecka 38,5 t/vecka 2013 Kmmentarer Antal barn/årsarbetare Antal barn per årsarbetare varierar under året eftersm antalet barn knstant ökar efter vårdnadshavares önskan m plats. Nykvarn har en hög servicegrad, 90 % av kmmunens 1-5-åringar går i förskla. Andel förskllärare Den höga andelen förskllärare bidrar till kmmunens gda rykte ch visar den ambitin sm kmmunen har när det gäller kvaliteten på försklan. Det är attraktivt att arbeta i en kmmun sm har så många förskllärare ch ambitiösa förskllärare söker sig till kmmunen för att kunna utvecklas i sitt yrke ch använda sig av sina kunskaper i samverkan med andra. Enligt skllagen krävs det förskllärare sm ansvarar för undervisningen i försklan men lagen anger inte hur många. Antal persnal kan inte minskas utifrån de långa vistelsetider barnen har, men antalet förskllärare skulle kunna minskas för att få ner kstnaderna. Antal barn/avdelning Snittet på 17,5 barn per avdelning visar att behvet av förskleplatser är strt. Försklan har en hög servicegrad med 90% av kmmunens 1-5-åringar sm går i försklan. Den höga kmpetensen möjliggör en mycket gd kvalitet trts stra barngrupper. Antal chefer i förhållande till medarbetare/enheter/brukare Ledningsansvaret för försklrna bedöms inte möjligt att minska utifrån ett ansvars- ch arbetsmiljöperspektiv samt utifrån att verksamheten växer. En rganisatin sm växer ch sm skall effektiviseras har ett strt behv av styrning ch ledning. Övrigt Försklan har få övriga tjänster. Ett administrativt stöd finns sm hanterar tex knteringar ch vikarieförmedling. Övriga kstnader att se över är behvet av en IT plattfrm samt kmpetensutvecklingsinsatser samt planerade inre investeringar. Vistelsetider De långa vistelsetiderna för barnen gör att försklan behöver ha öppet en längre del av dagen ch persnalens timmar måste spridas ut på fler timmar, många barn går 50 t/v i försklan. Nykvarn är en pendlingskmmun vilket gör att vårdnadshavare behöver lämna barnen tidigt ch hämta dem sent. Det är ca 100 barn sm kmmer till försklan klckan 06.00 ch ca 90 barn sm hämtas sent. En möjlig besparing skulle kunna vara att samla alla barn sm börjar tidigt på en förskla ch samla dem sm hämtas sent på en. Detta är dck inte realistiskt eftersm det skulle innebära att barnen tex behöver flytta till sin rdinarie förskla när den öppnar. I relatin till barnknventinen ch barnens bästa så är det inte en rimlig eller möjlig besparingsåtgärd. Vistelsetid för föräldralediga ch arbetssökande Nykvarn erbjuder förskla till barn till föräldralediga ch arbetssökande 20 timmar per vecka. Försklan får 80% ersättning för barn sm går 20 timmar per vecka. En minskad barnpeng i Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
förhållande till vistelsetid innebär en besparing m ca 3,5 miljn för 2019. Försklan behöver då mrganisera för att effektivisera persnalkstnaderna. Sammanfattning av försklan Enligt skllagen krävs det förskllärare sm ansvarar för undervisningen i försklan. Lagen anger inte antal förskllärare utan det är ett beslut sm varje huvudman tar. En hög andel förskllärare kstar mer för verksamheten men bidrar ckså med högre kvalitet. Nykvarn har någt högre kstnader för sin förskleverksamhet än jämförbara kmmuner men ckså en högre servicegrad. Antalet barn per barngrupp är högre ch vistelsetiderna är längre. Andelen förskllärare skulle ur ett eknmiskt perspektiv behöva minskas. Verksamhetens lagstadgade delar kan bedrivas med färre förskllärare. Antal persnal kan inte minskas utifrån de långa vistelsetider barnen har men antalet förskllärare skulle kunna minskas för att få ner kstnaderna. Barn i behv av särskilt stöd finansieras inm ramen för sklpengen. Ett tilläggsbelpp är möjligt att söka vid extrardinära mständigheter. Ett antal tjänster finns avsatta till stöd för enskilda barn samt att dessa tjänster även möjliggör planeringsarbete för persnalen. En översyn av dessa tjänster kmmer att göras. Risker Det är hög kvalitet på försklrna i Nykvarn, kvaliteten har målmedvetet byggts upp under flera år. Unga barnfamiljer flyttar till Nykvarn bland annat pga av den verksamhet sm bedrivs. Risken är att kmmunen tappar kvalificerade förskllärare sm hellre söker sig till andra kmmuner, det gda ryktet riskeras. Förskllärare är ett bristyrke ch str r finns för att vi tappar vår kmpetenta persnal sm ser sig m efter andra arbetsgivare. Plan för åtgärder 2019 Ett antal tjänster minskas på grundsklan genm att klasser slås ihp ch tjänstefördelningen effektiviseras. Vakanta förskllärartjänster ersätts med barnskötare ch på sikt sänks andelen förskllärare till 40%. Försklan mrganiserar verksamheten för 20-timmarsbarnen ch effektiviserar antalet tjänster. Alla övriga kstnader minimeras Kstenheten minskar livsmedelskstnaderna ch effektiviserar rganisatinen vad gäller tjänster. Löneutrymmet sänks från 3% till 2%. Extra paviljnger till försklan skjuts i möjligaste mån fram till januari men det måste balanseras mt ansökan m statsbidraget för minskade barngrupper. Paviljngerna möjliggör minskade barngrupper. Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Besparingar ch effektiviseringar 2019: Minskade kstnader grundsklan Minskade kstnader försklan Övriga kstnader Minskat löneutrymme Livsmedel ch effektivisering kstenheten Minskade lkalkstnader extra paviljng Statsbidrag minskade barngrupper Summering minskade kstnader 4 miljner 4 miljner 500 tkr 1,5 miljn 500 tkr 1,5 miljn +1,1 miljn 10,5 miljn Alternativt 12 miljner Möjliga effektiviseringar på längre sikt Furubrgssklan kan avstå idrttshall under tre år framåt. Besparing: Hyreskstnaden Fritidsverksamheten Klubben kan rganiseras på en skla i stället för på två. Verksamheten är lagstadgad men kstnaderna kan minskas m samrdningen förbättras. Alternativt kan Klubben rganiseras under kultur- ch fritidsverksamheten för att på ett effektivare sätt använda persnalens arbetstid. Besparing: Behöver utredas Organisera särskla i egen regi. Minskade kstnader för köp av verksamhet samt minskade kstnader för sklskjuts. Besparing: Under utredning Andelen förskllärare på försklrna sänks på sikt till max 40% Besparing: Skall utredas Utreda möjligheten att bygga nya försklr ch sklr med mduler i stället för platsbyggda. Besparing: Behöver utredas Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Bilaga 1 Grundsklans lagkrav Lärplansmål skall uppfyllas sm säger att alla elever skall nå sklans alla mål Garanterad undervisningstid skall ges i 17 lika ämnen enligt en av staten stipulerad timplan En lärplan finns sm styr verksamheten En samlad elevhälsa skall finnas tillgänglig för alla elever med tillgång till lika kmpetenser sm: kuratr, specialpedagg, sklhälsvård, sklpsyklg, Sklhälsvården skall bedrivas enligt häls- ch sjukvårdslagen sm tar över ansvaret för hälsundersökningar från BVC. Syn- ch hörselundersökningar, ryggar samt vaccinatiner skall göras på alla elever. Elever i behv av särskilt stöd har en särskild skrivning i lagstiftningen sm säger att de alltid har rätt att få det stöd de behöver. Det innebär att det aldrig fattas pengar till elever i behv av särskilt stöd ch rektr är skyldig att fatta beslut m insatser. Sklbiblitek skall finnas på varje skla sm skall stödja elevernas lärande Sklan skall vara digitaliserad ch undervisningen bedrivas med stöd av digitala enheter Trygghet skall råda i varje skla Studier skall råda på alla lektiner Lagkrav finns på att undervisningen skall bedrivas av legitimerade lärare med rätt ämneskunskaper Lagkrav finns ckså på hur sklan skall ledas. Rektr har ett mfattande ansvar för både utveckling av undervisning, trygghetsarbetet samt arbetsmiljö för både elever ch persnal. Varje elev skall känna till vem sm är rektr på sklan. Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Maria Frykegård Nämndsekreterare 08-555 010 08 maria.frykegard@ nykvarn.se för utbildningsnämnden UN/2019:56 Åtgärdsplan budget 2019 Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kmmunstyrelsen föreslå kmmunfullmäktige besluta att anta åtgärdsplan budget 2019 för utbildningsnämnden. Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har av kmmunfullmäktige den 15 nvember 2018 fått i uppdrag att presentera ett förslag på åtgärder för att få en budget i balans. Utifrån detta uppdrag har en genmlysning gjrts av sklverksamheterna i Nykvarns kmmun ch åtgärder har tagits fram. TJÄNSTESKRIVELSE Följande åtgärder presenteras i planen för år 2019. Ett antal tjänster minskas på grundsklan genm att klasser slås ihp ch tjänstefördelningen effektiviseras. Vakanta förskllärartjänster ersätts med barnskötare ch på sikt sänks andelen förskllärare till 40%. Försklan mrganiserar verksamheten för 20-timmarsbarnen ch effektiviserar antalet tjänster. Alla övriga kstnader minimeras Kstenheten minskar livsmedelskstnaderna ch effektiviserar rganisatinen vad gäller tjänster. Löneutrymmet sänks från 3% till 2%. Extra paviljnger till försklan skjuts i möjligaste mån fram till januari men det måste balanseras mt ansökan m statsbidraget för minskade barngrupper. Paviljngerna möjliggör minskade barngrupper. Eknmiska knsekvenser Åtgärderna skulle innebära följande eknmiska knsekvenser för år 2019 för utbildningsnämnden. Minskade kstnader 4 miljner Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(3)
grundsklan Minskade kstnader försklan Övriga kstnader Minskat löneutrymme Livsmedel ch effektivisering kstenheten Minskade lkalkstnader extra paviljng Statsbidrag minskade barngrupper Summering minskade kstnader Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan 4 miljner 500 tkr 1,5 miljn 500 tkr 1,5 miljn +1,1 miljn 10,5 miljn Alternativt 12 miljner TJÄNSTESKRIVELSE Barnknventinsknsekvenser Utifrån ett barnperspektiv innebär budgetförslaget att grupperna av barn blir större ch/eller att det blir färre persnal/ utbildad persnal i både förskla ch i grundskla. Förslaget kan innebära att försklebarnens hälsa, utveckling ch pedaggiska förutsättningar riskeras utifrån deras mgnadsnivå. Barn i grundsklan riskerar att känna mindre trygghet, mer stress ch få mindre studier. Detta kmmer mycket sannlikt avspegla sig i studieresultaten. Psykiskt hälsa bland eleverna riskerer att öka. Barn med behv av särskilt stöd riskerar att öka då färre barn kan få sina behv tillgdsedda inm ramen för den rdinarie undervisningen m förslaget antas. Barn med behv av särskilt stöd har ett förstärkt stöd i lagen för att kunna få sina behv tillgdsedda i undervisningen, vilket skulle vara kntraprduktivt på så sätt att besparingen av persnal ch ökade barngrupper i slutändan riskerar att ksta mer i slutändan. Förslaget innebär även att barn i fritidsverksamhet drabbas med större antal barn ch färre vuxna att vända sig till. Susanne Englund Utbildningschef Maria Frykegård Nämndsekreterare Beslutet expedieras till Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(3)
Kmmunstyrelsen Akten TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(3)
Susanne Englund Utbildningschef Plan för budget i balans 2019 Bakgrund Nykvarn har definierat gd eknmisk hushållning sm en eknmi i balans, samtidigt sm verksamheterna redvisar en gd måluppfyllelse. Alla verksamheter ch kntr har i uppdrag att aktivt arbeta för en gd, ch över tid, hållbar eknmisk hushållning. Medlen skall alltid styra mfattning ch kvalitet enligt de i kmmunfullmäktige fattade besluten. Kmmunfullmäktige är huvudman för utbildningsverksamheten ch har i uppdrag av staten att bedriva utbildningsverksamheten i kmmunen. Fullmäktige ger förutsättningar ch tillser att natinella mål ch riktlinjer i skllag ch förrdningar kan uppfyllas samt att resurser finns för verksamheten. Fullmäktige ansvarar för att vid behv mfördela resurser så att det statliga uppdraget kan fullgöras i kmmunen. Kmmunfullmäktige har utsett utbildningsnämnden att perativt fullgöra de statliga uppdragen för verksamheten vilket innebär att utbildningsnämnden har verksamhetsansvar inför fullmäktige ch fullmäktige har huvudansvaret inför staten. Budgetram 2019 Fullmäktige fattade i nvember 2018 beslut m en budgetram för utbildningsverksamheten på 298,1 miljner krnr för 2019, ramen är uppräknad med 0,4%. Utifrån den ram sm tilldelats utbildningskntret räknas en så kallad elevpeng fram för varje barn i försklan samt varje elev i grundsklan ch pengen följer eleven avsett vilken skla eller förskla vårdnadshavare väljer. Rektr/försklechef på respektive skla/förskla, använder elevpengen för att ge eleverna/barnen på sklan/försklan det sm skllagen säger i frm av msrg, undervisning, särskilt stöd, tillgång till elevhälsa etc, se lagkrav bilaga 1. Rektr/försklechef beslutar m sin enhets inre rganisatin ch fördelar given elevpeng utifrån elevernas behv samt tillser att budget hålls för enheten. Rektr/försklechef ansvarar för att hushålla med kmmunens resurser ch att skapa en så effektiv rganisatin sm möjligt med de tilldelade medlen. Rektrer ch försklechefer i Nykvarn har genm åren skickligt tagit ansvar för kmmunens resurser ch rganiserat verksamheten utifrån barns ch elevers rättigheter ch behv inm den tilldelade ramen. Sklledarna i kmmunen har effektiva rganisatiner sm tar till vara elevernas ch barnens behv med höga resultat sm följd. Utbildningskntret har fasta kstnader sm inte kan påverkas, t.ex köp av gymnasieplatser, köp av vuxenutbildningsplatser etc. Fasta kstnadsökningarna för 2019 är beräknade till 2,6% ch Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
driftskstnaderna vad gäller hyra är högre än tidigare år pga Furubrgssklan. Inflyttning till kmmunen medför dessutm att antalet barn ch elever blir fler i försklr ch sklr vilket ökar kstnaderna för utbildningskntret ytterligare. Risk för ökade kstnader gäller ckså löner sm för utbildningsverksamhetens del drivs upp i den hårda knkurrens m utbildad persnal sm råder i landet. Ramen för 2019 är endast uppräknad med 0,4% ch utbildningskntret har ej blivit kmpenserat för ökade vlymer eller för ökad hyreskstnad. Se nedan. Utifrån van beskrivning av ökade kstnader betyder det att utbildningsverksamheten behöver göra mfattande besparingar innevarande år. De ökade kstnaderna med ökade vlymer (antal barn ch elever) ch de ökade driftskstnaderna innebär i praktiken att besparingar behöver göras på ca 10%. En sådan besparing kmmer att påverka verksamheten i mycket hög grad med kraftigt sänkt kvalitet ch str risk för att lagstadgad undervisning, msrg samt servicegrad inte kan uppfyllas. Budget i balans är inte möjlig att uppnå för 2019. Histrik Budgetram för 2019 bygger på budgetramarna för de tidigare åren. Nedan redvisas krtfattat histrik vad gäller budgetram för utbildningskntret. Hyra för Furubrgssklan är på helår 14 miljner. Utbildningskntret har sammanlagt fått en hyreskmpensatin mtsvarande 7 680 tkr, en differens på 6,3 miljner krnr. Utfall: 2017 9,7 miljner plus 2018 9 miljner minus Prgns 2019 Prgns före åtgärder 29,8 miljner minus Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Sammanställning av det prgnstiserade underskttet m 28,9 miljner: 7,8 miljner vlymökning ej kmpenserat 6,3 miljner hyra Furubrg ej kmpenserat 6,7 miljner effektiviseringskrav (2,2%) 9 miljner undersktt 2018 Summa: 29,8 miljner Exempel 30 miljner mtsvarar 10% av utbildningskntrets ram. Det mtsvarar: 48 lärartjänster eller 54 förskllärare eller 72 barnskötare eller 6 års inköp av lärverktyg eller 59% av budgeterade lkalkstnader 2019 eller 77% av utfallet för gymnasiekstnader 2018 Kstnader för grundsklan Nykvarns kmmun betalade 2017 en lägre referenskstnad per elev än statistiskt förväntad kstnad för utbildningsverksamheten, statistik för 2018 är ännu ej publicerad. Referenskstnaden bygger på nettkstnaden för grundskla ch förskleklass i riket, andel 6-15-åringar i kmmunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden m merkstnader för små sklr ch sklskjuts. Därutöver tillkmmer del av standardkstnaderna från delmdellerna löner, bebyggelsestruktur ch beflkningsutveckling. Nykvarn ligger tre enheter under snittet i riket, mtsvarande kmmuner ligger 4,7 enheter över förväntad kstnad. Källa: Klada. Ett annat mått visar att bruttkstnaden per elev 2017 låg under snittet i riket. Statistikuppgiften visar den ttala kstnaden per elev för grundskla åk 1-9 år 2017. I statistiken ingår kstnader för lkaler ch inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning ch sklbiblitek samt övriga kstnader, till exempel SYV-verksamhet. Källa: SCB. För att få en bild av möjliga effektiviseringar ch besparingar har en genmlysning gjrts av varje enhet. I genmlysningen har ett flertal parametrar ch nyckeltal använts för att få en bild av nuläget. En övergripande sammanställning presenteras nedan. Genmlysning - grundskla Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Nuläge Grundskla Nykvarn Riket Lärartäthet 13,9 elever/lärare 12,1 elever/lärare Klasstrlekar 23/24 elever/klass Sklledning 33 medarbetare/chef 20 rekmmenderas Elevhälsa Sklsköterska, kuratr, speciallärare, specialpedagg sklpsyklg 636 elever /sklsköterska Elevhälsan har ej utökats trts fler elever. 400-500 elever/sklsköterska rekmmenderas Fritidshem 16 elever/persnal 20 elever/persnal Utbildade lärare (2017) 2019 Övrigt 72,5 % Furubrg 100% Björkesta 97,5% Turinge 93% Lillhaga 74% Få övriga tjänster 71,4 % Kmmentarer Lärartäthet Lärartätheten är ett mått på antal elever i förhållande till antal lärare. Fler elever per lärare innebär att färre lärare skall undervisa ch ge stöd till fler elever. Det är endast ett fåtal kmmuner sm ligger högre än Nykvarn, dvs har fler elever per lärare. I jämförelse med andra kmmuner sm har 10-15 000 innevånare är det endast en kmmun sm ligger någt högre (14,0 elever/lärare). Nykvarn ligger redan idag över snittet i riket ch att ytterligare öka på antalet elever per lärare medför stra risker både vad gäller trygghet, säkerhet, kvalitet ch måluppfyllelse ch bedöms inte var möjligt annat än till viss del. Klasstrlekar Antalet elever per klass kan inte ökas i lågstadiet. Statsbidraget Lågstadiesatsningen innebär att kmmunen blir återbetalningsskyldig m antalet elever per lärare ökas i de yngre åldrarna. I årskurserna 4-9 kan antalet elever / klass utökas i vissa fall ch därmed kan besparingar göras på några lärartjänster. I ett par av sklrna kan klasser slås ihp men i flertalet är det inte möjligt eftersm klasstrlekarna då kan bli upp till 38 elever per klass. Sklledning Varje sklledare i Nykvarns grundsklr har i snitt 33 medarbetare att vara chef över. Därtill ytterst ansvarig för arbetsmiljö ch måluppfyllelse för mellan 500-650 elever. Rektr på Björkestasklan är även rektr för Furubrgssklan. Ledningsansvaret för våra grundsklr är redan effektiviserat ch inte möjligt att minska utifrån ett arbetsmiljöperspektiv samt utifrån det ansvar sm åligger en sklledning. Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Elevhälsan Trts ett ökat antal elever har elevhälsan på sklrna inte utökats. I praktiken har en effektivisering av elevhälspersnal redan gjrts. Antal sklsköterskr är lågt ch på gränsen till att leva upp till kraven i häls- ch sjukvårdslagen. Övriga tjänster inm elevhälsan är även de lågt bemannade, kravet att arbeta förebyggande är svårt att hinna med. Sklpsyklg finns endast 0,5% tjänst för alla sklr, kuratrer 2,75 tjänster, specialpedagger ch speciallärare 12 tjänster. På Björkesta /Furubrg har antalet elever ökat från 460 till 655 men antalet speciallärare är detsamma. Utbildade ch behöriga lärare Trts att snittet för antal elever per lärare är högre än snittet i riket så lyckas våra sklr med sklans uppdrag. Analysen är att det berr den höga andelen av behöriga lärare sm Nykvarn har. Sammanfattningsvis kan man säga att den peng sm Nykvarn lägger på sina elever ger hög utdelning i kvalitet. Fritidshem Fritidshemsverksamheten kmmer att ses över ch m möjligt effektiviseras ytterligare. Kstnaden för fritidshem ligger lägre än förväntad kstnad 2017. Källa: Klada Kmmunen har ett statsbidrag för ökad bemanning på fritidshemmen. Statsbidraget måste betalas tillbaka m bemanningen sänks. Mdersmålsundervisning Mdersmålsundervisning behöver endast erbjudas m det finns fem elever sm önskar det. Detta kmmer att ses över ch eventuellt kan undervisningen minskas. Finska är ett minritetsspråk sm kmmunen är skyldig att tillhandahålla avsett antal elever sm önskar det. Studiehandledning är en frm av särskilt stöd sm ges till nyanlända elever för möjlig måluppfyllelse i ämnesundervisningen. Även detta kmmer att ses över ch effektiviseras. Övrigt På enheterna finns några få övriga tjänster sm tex sklsekreterare, biblitekarie, elevassistenter. Dessa tjänster har setts över ch kan eventuellt effektiviseras. Att ha en biblitekarie är tex inte lagstadgat. Sklrna har även sett över möjligheten att begränsa öppettiderna på fritidshemmen med 30 minuter per dag. Det ger en besparing på helår m 32 400 krnr för en skla ch bedöms påverka medbrgarna för mycket. Trygghet ch studier är delar i sklans verksamhet sm påverkas av undervisningens kvalitet ch av elevhälsans förebyggande insatser. Trygghet är viktigt för att kunna tillgdgöra sig undervisningen ch lyckas i sklan. För att skapa trygghet i en skla krävs vuxna sm vistas i krridrer, kapprum, sklgård ch andra utrymmen sm av eleverna upplevs sm trygga. När besparingar görs måste möjligheterna till trygghetsarbete beaktas. Sammanfattning ch bedömning av möjliga besparingar i grundsklan Genmlysningen av sklverksamheten i Nykvarn visar att kstnaderna för verksamheten redan i dag är låga. Den peng sm Nykvarn lägger på sina elever är låg ch ger hög utdelning i kvalitet. Antal Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
elever/lärare ligger högre än riket, elevhälsans persnal ligger på gränsen till att lagstadgade krav kan uppfyllas, antal sklledare i förhållande till anställda ch antal elever ligger mycket lågt ch på gränsen till vad sm är möjligt. Strleken på klasser skulle kunna vara högre i snitt men med tanke på inflyttningstakten till kmmunen så behöver sklledarna hålla ner antalet elever i klasserna för att kunna ta emt nya elever. Antal lärare skulle kunna sänkas någt på lågstadiet men då blir kmmunen återbetalningsskyldig det statsbidrag sm kallas lågstadiesatsningen. Den låga kstnaden av sklverksamheten är möjlig tack vare den höga andelen behöriga lärare ch skickliga sklledare. Behöriga lärare ch skickliga sklledare är avgörande för en kvalitativ ch kstnadseffektiv verksamhet. Resultaten av den höga behörigheten syns både i de eknmiska analyser sm gjrts genm åren samt i de erhört gda elevresultaten. Den långsiktiga tydliga satsningen sm gjrts vad gäller utbildningsverksamheten i Nykvarn har varit eknmiskt framgångsrik ch visar på att sklverksamheten har lägre kstnader än mtsvarande kmmuner men högre kunskapsresultat. Grundskleverksamheten kan till en liten del effektiviseras men stra begränsningar finns för vad sm är möjligt. Sklledarna har sett över alla möjligheter till effektiviseringar ch kstnader mtsvarande 4 miljner kan sparas under hösten. Risker Besparingar ch effektiviseringar på en redan effektiv rganisatin är riskabelt på flera sätt. Om antalet elever/ lärare höjs ytterligare medför det en ökad arbetsbelastning samt risk för att sklan inte hinner med all den undervisning sm krävs. Arbetsuppgifterna finns kvar ch skall göras på färre persner vilket riskerar ökade kstnader vad gäller sjukskrivningar. När läget i våra sklr blir pressat ökar ckså risken för att lärare ser sig m efter nya arbetsplatser. Möjligheten att rekrytera nya behöriga lärare minskar i hela Sverige. Börjar Nykvarn tappa behöriga kvalificerade lärare har vi inte en chans att behålla vår ställning i sklsverige ch kvaliteten i våra sklr kan mycket snart förlras. Kstnader för nyanställningar av lärare är höga eftersm löneläget blir högre ch risken finns att sklan blir än dyrare att driva. Försklan - genmlysning Nuläge Förskla Nykvarn Riket Barn/årsarbetare 2018 5,5 5,8 vt19 Barn/avdelning 2018 17,5 Andel förskllärare 2018 18,5 vt19 5,1 15,4 52% 40% Sthlms län 15,9 Södermanl län 14,9 Sthlms län 28%, Södermanl. län 34% Medarbetare/chef 30-40 20 rekmmenderas Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Vistelsetider 43 t/vecka 38,5 t/vecka 2013 Kmmentarer Antal barn/årsarbetare Antal barn per årsarbetare varierar under året eftersm antalet barn knstant ökar efter vårdnadshavares önskan m plats. Nykvarn har en hög servicegrad, 90 % av kmmunens 1-5-åringar går i förskla. Andel förskllärare Den höga andelen förskllärare bidrar till kmmunens gda rykte ch visar den ambitin sm kmmunen har när det gäller kvaliteten på försklan. Det är attraktivt att arbeta i en kmmun sm har så många förskllärare ch ambitiösa förskllärare söker sig till kmmunen för att kunna utvecklas i sitt yrke ch använda sig av sina kunskaper i samverkan med andra. Enligt skllagen krävs det förskllärare sm ansvarar för undervisningen i försklan men lagen anger inte hur många. Antal persnal kan inte minskas utifrån de långa vistelsetider barnen har, men antalet förskllärare skulle kunna minskas för att få ner kstnaderna. Antal barn/avdelning Snittet på 17,5 barn per avdelning visar att behvet av förskleplatser är strt. Försklan har en hög servicegrad med 90% av kmmunens 1-5-åringar sm går i försklan. Den höga kmpetensen möjliggör en mycket gd kvalitet trts stra barngrupper. Antal chefer i förhållande till medarbetare/enheter/brukare Ledningsansvaret för försklrna bedöms inte möjligt att minska utifrån ett ansvars- ch arbetsmiljöperspektiv samt utifrån att verksamheten växer. En rganisatin sm växer ch sm skall effektiviseras har ett strt behv av styrning ch ledning. Övrigt Försklan har få övriga tjänster. Ett administrativt stöd finns sm hanterar tex knteringar ch vikarieförmedling. Övriga kstnader att se över är behvet av en IT plattfrm samt kmpetensutvecklingsinsatser samt planerade inre investeringar. Vistelsetider De långa vistelsetiderna för barnen gör att försklan behöver ha öppet en längre del av dagen ch persnalens timmar måste spridas ut på fler timmar, många barn går 50 t/v i försklan. Nykvarn är en pendlingskmmun vilket gör att vårdnadshavare behöver lämna barnen tidigt ch hämta dem sent. Det är ca 100 barn sm kmmer till försklan klckan 06.00 ch ca 90 barn sm hämtas sent. En möjlig besparing skulle kunna vara att samla alla barn sm börjar tidigt på en förskla ch samla dem sm hämtas sent på en. Detta är dck inte realistiskt eftersm det skulle innebära att barnen tex behöver flytta till sin rdinarie förskla när den öppnar. I relatin till barnknventinen ch barnens bästa så är det inte en rimlig eller möjlig besparingsåtgärd. Vistelsetid för föräldralediga ch arbetssökande Nykvarn erbjuder förskla till barn till föräldralediga ch arbetssökande 20 timmar per vecka. Försklan får 80% ersättning för barn sm går 20 timmar per vecka. En minskad barnpeng i Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
förhållande till vistelsetid innebär en besparing m ca 3,5 miljn för 2019. Försklan behöver då mrganisera för att effektivisera persnalkstnaderna. Sammanfattning av försklan Enligt skllagen krävs det förskllärare sm ansvarar för undervisningen i försklan. Lagen anger inte antal förskllärare utan det är ett beslut sm varje huvudman tar. En hög andel förskllärare kstar mer för verksamheten men bidrar ckså med högre kvalitet. Nykvarn har någt högre kstnader för sin förskleverksamhet än jämförbara kmmuner men ckså en högre servicegrad. Antalet barn per barngrupp är högre ch vistelsetiderna är längre. Andelen förskllärare skulle ur ett eknmiskt perspektiv behöva minskas. Verksamhetens lagstadgade delar kan bedrivas med färre förskllärare. Antal persnal kan inte minskas utifrån de långa vistelsetider barnen har men antalet förskllärare skulle kunna minskas för att få ner kstnaderna. Barn i behv av särskilt stöd finansieras inm ramen för sklpengen. Ett tilläggsbelpp är möjligt att söka vid extrardinära mständigheter. Ett antal tjänster finns avsatta till stöd för enskilda barn samt att dessa tjänster även möjliggör planeringsarbete för persnalen. En översyn av dessa tjänster kmmer att göras. Risker Det är hög kvalitet på försklrna i Nykvarn, kvaliteten har målmedvetet byggts upp under flera år. Unga barnfamiljer flyttar till Nykvarn bland annat pga av den verksamhet sm bedrivs. Risken är att kmmunen tappar kvalificerade förskllärare sm hellre söker sig till andra kmmuner, det gda ryktet riskeras. Förskllärare är ett bristyrke ch str r finns för att vi tappar vår kmpetenta persnal sm ser sig m efter andra arbetsgivare. Plan för åtgärder 2019 Ett antal tjänster minskas på grundsklan genm att klasser slås ihp ch tjänstefördelningen effektiviseras. Vakanta förskllärartjänster ersätts med barnskötare ch på sikt sänks andelen förskllärare till 40%. Försklan mrganiserar verksamheten för 20-timmarsbarnen ch effektiviserar antalet tjänster. Alla övriga kstnader minimeras Kstenheten minskar livsmedelskstnaderna ch effektiviserar rganisatinen vad gäller tjänster. Löneutrymmet sänks från 3% till 2%. Extra paviljnger till försklan skjuts i möjligaste mån fram till januari men det måste balanseras mt ansökan m statsbidraget för minskade barngrupper. Paviljngerna möjliggör minskade barngrupper. Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Besparingar ch effektiviseringar 2019: Minskade kstnader grundsklan Minskade kstnader försklan Övriga kstnader Minskat löneutrymme Livsmedel ch effektivisering kstenheten Minskade lkalkstnader extra paviljng Statsbidrag minskade barngrupper Summering minskade kstnader 4 miljner 4 miljner 500 tkr 1,5 miljn 500 tkr 1,5 miljn +1,1 miljn 10,5 miljn Alternativt 12 miljner Möjliga effektiviseringar på längre sikt Furubrgssklan kan avstå idrttshall under tre år framåt. Besparing: Hyreskstnaden Fritidsverksamheten Klubben kan rganiseras på en skla i stället för på två. Verksamheten är lagstadgad men kstnaderna kan minskas m samrdningen förbättras. Alternativt kan Klubben rganiseras under kultur- ch fritidsverksamheten för att på ett effektivare sätt använda persnalens arbetstid. Besparing: Behöver utredas Organisera särskla i egen regi. Minskade kstnader för köp av verksamhet samt minskade kstnader för sklskjuts. Besparing: Under utredning Andelen förskllärare på försklrna sänks på sikt till max 40% Besparing: Skall utredas Utreda möjligheten att bygga nya försklr ch sklr med mduler i stället för platsbyggda. Besparing: Behöver utredas Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Bilaga 1 Grundsklans lagkrav Lärplansmål skall uppfyllas sm säger att alla elever skall nå sklans alla mål Garanterad undervisningstid skall ges i 17 lika ämnen enligt en av staten stipulerad timplan En lärplan finns sm styr verksamheten En samlad elevhälsa skall finnas tillgänglig för alla elever med tillgång till lika kmpetenser sm: kuratr, specialpedagg, sklhälsvård, sklpsyklg, Sklhälsvården skall bedrivas enligt häls- ch sjukvårdslagen sm tar över ansvaret för hälsundersökningar från BVC. Syn- ch hörselundersökningar, ryggar samt vaccinatiner skall göras på alla elever. Elever i behv av särskilt stöd har en särskild skrivning i lagstiftningen sm säger att de alltid har rätt att få det stöd de behöver. Det innebär att det aldrig fattas pengar till elever i behv av särskilt stöd ch rektr är skyldig att fatta beslut m insatser. Sklbiblitek skall finnas på varje skla sm skall stödja elevernas lärande Sklan skall vara digitaliserad ch undervisningen bedrivas med stöd av digitala enheter Trygghet skall råda i varje skla Studier skall råda på alla lektiner Lagkrav finns på att undervisningen skall bedrivas av legitimerade lärare med rätt ämneskunskaper Lagkrav finns ckså på hur sklan skall ledas. Rektr har ett mfattande ansvar för både utveckling av undervisning, trygghetsarbetet samt arbetsmiljö för både elever ch persnal. Varje elev skall känna till vem sm är rektr på sklan. Besöksadress: Centrumvägen 26 Pstadress: 155 80 Nykvarn Telefn 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se