Sida 1(7) Delårsrapport mars 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet med föregående års. Film i Väst prognostiserar ett nollresultat. Film i Västs samproduktioner har sålt 800 000 biobiljetter i Sverige, 500 000 biobiljetter i Danmark och drygt tre miljoner globalt. TV-publiken för Film i Västs TV-dramer har i Sverige uppgått till knappt 20 miljoner tittar. Film i Västs samproduktioner har nått en stor familjepublik genom titlar som Sune i fjällen och Ack Värmland. Den äldre målgruppen har nåtts genom Micke och Veronica och TVdramat Blå ögon. De allra minsta har kunnat se flera av Film i Västs samproducerade animerade filmer på Sveriges Television Bollibompa. Film i Västs samproduktioner har vunnit ett tiotal internationella filmpriser. I den globalt näst mest betydelsefulla filmfestivalen, Berlin, vann Min lilla syster och Flocken varsin Kristallbjörn för bästa film. Den förstnämnda för barn i åldrarna 7 13 år, den senare för ungdomar över 14 år. Kristallbjörnen är ett av barn- och ungdomsfilmsvärldens mest betydelsefulla priser. Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag. 4. Verksamheten Perioden 1 januari till och med den 31 mars Film i Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film i Västs samproduktioner har vunnit ett tiotal internationella filmpriser och ett trettiotal nationella filmpriser i Norden. Berlin är den näst viktigaste filmfestivalen i världen. Film i Väst hade tre samproducerade långfilmer i det officiella programmet. Sanna Lenkens Min lilla syster tävlade i kategorin Generation K+ och Beata Gårdelers Flocken i Generation 14+. Wim Wenders Every Thing Will Be Fine visades i det officiella programmet out of competition. Wim Wenders belönades med Berlin Filmfestivals Life Time Achievment. Min lilla syster vann Kristallbjörnen som bästa film i sin sektion. Flocken belönades på samma sätt i Generation 14+. Kristallbjörnen anses som ett av de mest prestigefulla priserna för barn- och ungdomsfilm.
Sida 2(7) Det första kvartalet har få viktiga internationella filmfestivaler. På Göteborg Film Festival vann Min lilla syster publiken pris. Guldbaggegalan i Sverige och Robertgalan i Danmark blev stora framgångar för Film i Väst. Film i Västs samproducerade långfilmer belönades vid båda galorna med elva priser. Ruben Östlunds Turist dominerade den svenska filmgalan med sex vunna Guldbaggar. Filmen vann också priset som bästa icke engelskspråkiga film i Danmark. I Danmark har en dryg halvmiljon sett någon av Film i Västs samproduktioner på bio. Anders Thomas Jensens Män och höns har setts av knappt 350 000 människor och Susanne Biers En chans till av 220 000 biobesökare. Globalt uppgår antalet biobesök på de samproducerade filmerna till knappt tre miljoner. Turist är en stor global framgång. Hundraåringen fortsätter att locka publik i länder där filmen nyligen släppts. Den totala exponeringen av Film i Västs samproducerade filmer globalt är svårt att mäta exakt, men man kan räkna med minimum 100 miljoner tittare första kvartalet när man summerar bio, dvd/blue ray, TV, strömmade och nedladdad filmer. Film i Väst räknar med en mycket god måluppfyllelse när 2015 summeras. Film i Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland 800 000 svenskar köpte en biobiljett till en av Film i Väst samproduktioner det första kvartalet. Mest publik lockade Micke och Veronica som efter årsskiftet har setts av knappt 360 000 personer (totalt 545 000 sedan premiären på juldagen). Micke och Veronica är en varm romantisk komedi för den lite äldre publiken. Micke och Veronica belönades med publikens pris vid den svenska filmgalan. Den tredje filmen om Sune blev den mest framgångsrika Sunefilmen med 250 000 biobesök efter årsskiftet och totalt 570 000 sålda biobiljetter sedan premiären den 19 december 2014. Sune är bred familjekomedi som älskas av barn mellan fem och tolv år. Barnen eskorteras lika ofta av far- och morföräldrar som mamma och pappa. Sunefilmerna diskuterar på ett humoristiskt sett vad det är att vara pojke, hur det är att vara barn och förälder, och en lång rad populärkulturella fenomen. Den enda svenska samproducerade film som haft premiär 2015 är Den perfekta stöten, regisserad av Alain Darborg (uppväxt i Göteborg). Filmen har setts av 91 000 till dags dato och huvudsakligen nått en ung publik (11 18 år). På andra sidan årsskiftet har också tidigare nämnda Turist (totalt 190 000 biobesök sedan premiären) och Gentlemen (totalt 80 000 sålda biobiljetter sedan premiären) fortsatt att generera publik. Film i Väst samproducerade TV-dramer ( Blå ögon och Ack Värmland ) har lockat en stor publik inte minst den senare har ett brett genomslag och når en mycket hög publikandel i
Sida 3(7) alla åldersgrupper från tolv till 60 år. Totalt har Film i Västs TV-dramer och kortare animerade filmen för små barn haft knappt 20 miljoner tittare det första kvartalet. Film i Väst bedömer att måluppfyllelsen 2015 kommer att bli god. Film i Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion i Västra Götaland Film i Väst har fortsatt sitt omfattande arbete med att utveckla framför allt länets producerande och levererande bolag. Syftet med programmet är att stärka bolagens förmåga att hantera de senaste årens stora omvärldsförändringar. I Sverige slås just nu många produktions- och leverantörsbolag ut. Andra bolag köps upp eller slås samman. Det är centralt att slå vakt om att det finns goda välfungerande produktionsbolag i Västra Götaland. Produktionsbolagen är motorn och navet i utvecklingen av kreatörer och en bas för att underleverantörer som postproduktionsbolag och teknikleverantörer ska kunna överleva. Tre inspirationsträffar har genomförts för produktionsbolag med erfarenhet av TV-drama och långfilmsproduktion. En träff och ett branschmingel har genomförts tillsammans med postproduktionsbolagen i länet. Film i Väst arrangerade årets första Film i Väst talks. Fillm4 (UK) unika arbete med att utveckla projekt och talang presenterades och diskuterades. Film i Väst stod som medarrangör av TV-dramadagarna under filmfestivalen i Göteborg. TVdramadagarna samlar i stort sett hela den nordiska filmbranschen och fungerar som inspiratör, kompetenshöjare och mötesplats för alla som arbetar i den växande TV-dramasektorn. Film i Väst arrangerade tillsammans med Kulturakademien Trappan en seminariedag för länets filmarbetare. Seminariedagen ger viktig tillförsel av omvärldskunskap till länets många aktiva filmarbetare. Film i Västs arbete med The Hub fortsatte enligt plan. The Hub är ett samarbetsprojekt med Kultur i Väst. Projektet skapar en mötes- och arbetsplats för 16 unga kvinnliga filmskapare. 5. Personal Film i Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. En könsneutral lönesättning är en självklarhet i Film i Västs verksamhet. Film i Västs verksamhet bedrivs med en i relation till verksamhetsvolymen liten personalstyrka. Det ställer krav på hög kompetens samt en effektiv organisation. Under 2014 har en översyn av kompetensförsörjningsbehovet gjorts, vilket resulterat i nya tjänster samt vissa organisationsförändringar. Under våren kommer tydliga arbetsbeskrivningar för
Sida 4(7) nyckelpersoner samt en back-up plan för oförutsägbara händelser att upprättas. Medarbetarsamtal ska enligt plan genomföras årligen med samtliga medarbetare. Vid dessa samtal görs en gemensam genomgång av önskemål och behov av kompetensutveckling. Individuella utvecklingsplaner ska tas fram för samtliga medarbetare. Generella kompetenshöjande insatser för all personal kommer att göras under verksamhetsåret; Offentlighet och sekretess, mutor och jäv, mänskliga rättigheter -ett rättighetsbaserat arbetssätt samt hjärt- och lungräddning. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Vid utformning av annonser vid utlysning av lediga tjänster lyfts jämställdhets- och mångfaldsperspektivet fram. Alla sökanden behandlas lika utifrån en kravprofil vid urvalsprocesser och intervjuer, oavsett kön eller etnicitet. Bolaget strävar efter att ha en fortsatt låg sjukfrånvaro. Personalen erhåller friskvårdsbidrag för att stimulera till friskvård på fritiden. 5.3 Personalvolym Anställda per personalgrupp Utbildning, kultur och fritid 2015 2014 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 4 1 4 4 1 5 Administration 6 2 8 5 2 7 Summa 10 3 13 9 3 12 Film i Väst hade per 31 mars, 13 medarbetare (12,5 årsarbetare), vilket är en ökning med en medarbetare jämfört med samma tidpunkt 2014. En person är tjänstledig fr o m mars 2014 t o m juli 2015 (tjänstgöringsgrad 20 %, mars juli 2015) Två nya avtalshandläggare anställdes i september 2014 och i mars 2015 övergick tjänsterna i tillsvidareanställningar. Till följd av organisationsförändring har två medarbetare fått nya tjänster inom bolaget; administrativ chef och kort- och dokumentäransvarig.
Sida 5(7) Film i Väst har inga ofrivilliga deltidstjänster. Av den tillsvidareanställda personalen är en person anställd på deltid, beroende på en anpassning till medarbetarens förutsättningar (sjukbidrag 50%) Tjänsten som produktionschef har varit vakant sen september 2014 och tillsätts med tillförordnad produktionschef 1 april 2015. Tillförordnandet löper ut 31 december 2016. Film i Väst inrättar 1 april en ny tjänst som planeringschef, med det övergripande ansvaret för kommunikation- och PR samt samhällsrelationer. I tjänsten ligger bl a också ett ansvar att utveckla nya verksamhetsområden i enlighet med Film i Västs uppdrag och utveckla formerna för finansiell- och verksamhetsinformation. 5.5 Bemanningsföretag Film i Väst anlitar inte bemanningsföretag. 6. Ekonomi Film i Västs strategiska mål ur ett ekonomiskt perspektiv är att verksamheten ska bedrivas i enlighet med fastställd plan, med hög måluppfyllelse och med en ekonomi i balans samt att alla beslut ska fattas med utgångspunkt i Film i Västs mål, uppdrag och de horisontella perspektiv som anges i uppdragen. Västra Götalandsregionen har fattat beslut att öka finansieringen till Film i Väst med 7 mnkr under perioden 2013-2015. För 2015 erhålls 2 mnkr, samt en generell uppräkning av anslaget med 1,5 mnkr. För att Film i Väst och Västra Götaland ska kunna behålla den konstnärliga kvaliteten, det publika genomslaget såväl regionalt, nationellt och internationellt samt maximera den regionala nyttan, måste Film i Västs andel i de enskilda projekten öka. Med ökade regionala insatser följer också bättre möjligheter att ställa krav på att produktionen förlägger en avsevärt större del till Västra Götaland, vilket får regionalekonomisk effekt. 6.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1503 1503 1403 utfall 1503 1512 1412 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 0,0 0,4 0,0 2,0 1,5 2,6 0,5 Erhållna bidrag 21,5 24,0 34,0-36,9% 96,0 95,9 91,7 0,0 Övriga intäkter 7,9 2,6 2,7 190,8% 12,2 10,3 17,6 2,0
Sida 6(7) Verksamhetens intäkter 29,3 26,9 36,7-20,1% 110,2 107,7 111,9 2,5-1,5% Personalkostnader -3,1-3,6-3,1-0,8% -14,3-15,0-11,5 0,7 24,0% Övriga kostnader -18,6-23,4-9,8 90,1% -95,9-93,0-97,6-2,9-1,8% Avskrivningar 0,0 0,0-0,1-68,0% 0,0-0,1-0,2 0,0-70,2% - Verksamhetens kostnader -21,6-27,0-12,9 67,8% -110,2-108,0 109,3-2,2 0,8% Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,6-0,3 Resultat 7,7 0,0 24,0 0,0 0,0 3,2 0,0 Resultat mars 2015 Film i Västs resultat för mars 2015 uppgick till 7,7 mnkr. Överskottet beror på att bolaget under första kvartalet haft mycket höga samproduktionsintäkter och relativt låga samproduktionskostnader. Intäkter Erhållna bidrag är lägre än föregående år till följd av att kulturnämnden har ändrad utbetalningsplan. Övirga intäkter består till störst del av samproduktionsintäkter som per mars uppgick till 7,8 mnkr, vilket är mycket högt för perioden. Kostnader Personalkostnaderna uppgick till 3,1 mnkr och är något lägre än budget till följd av vakanta tjänster. Övriga kostnader utgörs till störst del av samproduktionsmedel. Periodens samproduktionskostnader är högre än föregående år men lägre än budget då samproduktionskostnaderna för första kvartalet varit relativt låga. Prognos Omslutningen har ökat jämfört med budget som en följd av förväntat ökat statsbidrag och samproduktionsintäkter. Produktionernas finansieringssituation har hårdnat betydligt de
Sida 7(7) senaste åren, vilket gör att det är svårare för Film i Väst att med säkerhet veta om och när en produktion startar, viket medför en viss osäkerhet för bolagets prognos. Film i Väst prognostiserar ett nollsresultat för 2015. 6.3 Investeringar Film i Väst planerar att investeringarna ska uppgå till 0,5 mnkr för verksamhetsåret 2015. Planerade åtgärder för år 2015 innefattar främst produktions- och kontorsfaciliteter. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Film i Väst prognostiserar ett nollresultat för 2015. 7. Bokslutsdokument och noter Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse