2012 10 19 Dnr NSÖ 2012 110 Vårdcentralen Kolmårdens Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetside... 2 2. Medborgarperspektivet... 3 3. Processperspektivet... 3 4 Medarbetarperspektivet... 4 5. Ekonomiperspektivet... 5 6. Förslag till beslut... 6 7. Nyckelindikatorer... 7 Bilaga 1 Resultaträkning
2 1. Vision och verksamhetsidé Vision Primärvården i Kolmården står för en nära och trygg hälso- och sjukvård med kontinuitet och värdefulla möten för individen. Verksamhetsidé Till Vårdcentralen Kolmården är alla välkomna gamla som unga, bosatta på orten eller inte. Vår målsättning är att ge alla en trygg och säker vård med hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och ett bra bemötande. Detta genom att: den personliga sjukvårdskontakten värderas högt och bygger på kontinuitet. Därför skall alla patienter vid Kolmårdens Vårdcentral ha en distriktsläkare som sin fasta vårdkontakt. vi har en tillgänglig och modern psykosocial mottagning med rådgivning och stöd till våra patienter med psykisk ohälsa. vi har en väl fungerande hemsjukvård där alla patienter har en distriktssköterska och/eller en undersköterska som sin fasta vårdkontakt, som gör det möjligt för dig som är äldre eller svårt sjuk att vårdas i ditt hem. våra minsta och deras familjer skall ha tillgång till en personlig BVC-sköterska som utöver arbetet på mottagningen även gör hembesök och erbjuder Kolmårdens Familjecentral som en mötesplats. vi har en god samverkan med vårdcentralerna i Åby och Vikbolandet. Likaså har vi ett nära samarbete med kommunens hemtjänst, Rehab Öst, Apoteket och andra lokala vårdgrannar. våra medarbetare trivs, känner sig stolta över att vara med och utveckla vår vårdcentral.
3 2. Medborgarperspektivet Vårdcentralen Kolmården skall vara en välbemannad enhet på alla nivåer. Verksamheten skall vara välplanerad och drivas av kompetenta och ansvarstagande medarbetare som sätter patienten i fokus. Patientens upplevelse av hälsa i kombination med vårdgivarens medicinska bedömning skall tas tillvara och utgöra grunden för verksamheten. Verksamheten skall kännetecknas av en god tillgänglighet i telefon och på våra mottagningar. Detta i kombination med en god kontinuitet där patienterna i hög grad får träffa den läkare och sjuksköterska dem är listade på. Handlingsplan: - Fortsatt utbildning till medarbetarna i Hälsofrämjande möten i vården i ett led att utveckla verksamheten till att vara en mötesplats där patienten känner stor tillit och delaktighet. - Anpassad bemanning på varje mottagning utifrån våra patienters aktuella behov - Komplettera Hälsosamordnarens uppdrag med att samordna alla recept på fysisk aktivitet (FaR). - Personlig kontakt mellan ansvarig chef och medborgare då det finns synpunkter och klagomål som rör verksamheten. - Uppmuntra patienterna till ett eget konto i Mina Vårdkontakter. 3. Processperspektivet Vårdcentralen skall ha bra flöden, hela vägen från det att patienten ringer oss, till det att journalen är skriven. Vi skall minska det som inte är värdeskapande för patienten genom att verksamheten samverkar i alla dem delar som ingår i kedjan. Vi drar nytta av varandras kompetens och ser oss alla som kuggar i ett och samma system. Vi arbetar efter principen rätt från mig. Arbetet på vårdcentralen ska bedrivas med kvalitet och genomsyras enligt ovan av LEAN. Vår verksamhetsplan skall ligga till grund för verksamhets mål och riktning och vara väl känd hos medarbetarna.
4 Handlingsplan: - Visualisera vår process genom en LEAN-tavla, som innehåller verksamhetens riktning och mål. Systematiskt följa de parametrar som vårdcentralen och dess medarbetare valt ut och som genomsyrar vår verksamhetsplan. - Revidera PM-pärmen - Revidera Introduktionspärmen - Använda de resultat från de kapacitetsplaneringar som gjorts av olika vårdgrannar som t.ex., rutiner, bemanning osv. - På sikt förtydliga målstyrning och utveckling i verksamhetens olika yrkesgrupper genom skapandet av ytterligare LEAN-tavlor. 4. Medarbetarperspektivet Medarbetarna skapar en god arbetsmiljö för nuvarande och blivande medarbetare. Ge goda förutsättningar att trivas och arbeta mot verksamhetsplanens mål. Ha en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt. Alla medarbetare är med och skapar en bra och attraktiv utbildningsmiljö för våra studenter och våra AT-läkare och ST-läkare. Vi skall alla bidra med ett positivt klimat för nya arbetssätt och utvecklingsarbete. Handlingsplan: - Låta Ledningsgruppen bli det forum där alla yrkesgrupper är representerade och där vi kan mötas i både externa och interna frågeställningar. Detta för att utveckla dialogen med varandra och förtydliga ärendegång för alla medarbetare. - Chefsutbildning för att skapa förutsättningar för en god och tydlig chefsroll på vårdcentralen. - Med hjälp av HR-konsult arbeta med och förbättra vår psykosociala arbetsmiljö utifrån 2012 års medarbetarenkät. - Aktivitetsplan för vår psykosociala arbetsmiljö.
5 5. Ekonomiperspektivet Kostnadseffektiv verksamhet där alla medarbetare har god kännedom om vår ersättningsmodell, kostnader och vilka områden vi tillsammans kan påverka. Detta för att skapa stor delaktighet vilket i sin tur ger bra förutsättningar för våra patienter. Handlingsplan: - Regelbunden budgetuppföljning med ekonom - Följa läkemedelskostnader, labkostnader och röntgenkostnader regelbundet, delge läkargruppen dessa uppgifter och föra en konstruktiv dialog kring dem. - Hälso- och sjukvårdsavtal med Kriminalvården och Behandlingshemmet i Kolmården. - Broschyrutskick till patienter som bor i Södermanland så de väljer oss som sin vårdgivare. - Kunskap om och tydliga rutiner kring mål och mått. - Utse FaR-samordnare
7 Medborgarperspektivet Mål 1 Bra och jämlik hälsa Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- Rapportvärde tillfälle Förebyggande hälsovård Antal FaR-samordnare 0 1 2 130831 Antal FaR-ordinationer 20 50 100 130831 Ett hälsofrämjande förhållningssätt deltagit i steg 3 och 4 i utbildningen Hälsofrämjande möten i vården 0 75 % 100 % 130831 Mål 2 Nöjda patienter Stor delaktighet Patientfokuserad hälso och sjukvård Handlingsplan för hur verksamheten skall arbeta med och utveckla dokumenterade rutiner för vård och nej ja ja 130831 Synergi rehabiliteringsplan Andel patienter som känner delaktighet Andel patienter som rekommenderar vårdcentralen till andra Rutin för att patienter med komplexa vårdbehov har en fast vårdkontakt vid vårdcentralen Antalet avslutade avvikelser kring synpunkter och klagomål från våra medborgare Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart saknas ja ja Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart Patient enkäten Patient enkäten 9 20 40 130831 Mål 3 Trygg och likvärdig vård Medicinsk kvalitet som står sig Antal patienter >75 år saknas 5 10 130831 väl i nationell och internationell jämförelse inom vårdcentralens hemsjukvård som är riskbedömda i kvalitetsregistret Senior Alert Registrerad 0 1 1 130831 verksamhetsenkät i Palliativregistret Antal brytpunktssamtal 0 2 4 130831
8 vid SÄBO som vårdcentralen dokumenterar i Palliativregistret Balanserat antal listade patienter/läkare 1600 1500 1500 130831 Mål 4 Bra tillgänglighet till hälso och sjukvård Hälso och sjukvård i rimlig tid Telefontillgänglighet genom att sjuksköterska ringer upp inom 3 timmar Kontinuitet Tillgänglighet till läkare för nya medicinska problem inom 7 dagar Tillgänglighet till sjuksköterska för nya medicinska problem inom 7 dagar Antal mottagningar på vårdcentralen som erbjuder webb-bokning Andel patienter som kommer till den läkare dem är listade på 95 % 100 % 100 % Tele-Q rapport x 12 94 % > 95 % 100 % Lednings rapport x 4 95 % > 95 % 100 % Lednings rapport x 4 0 av 14 1 av 14 4 av 14 130831 78 % 85 % 90 % 130831 Processperspektivet Mål 1 - Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig Följsamhet till 67 % 80 % 80 % 130831 väl i lokal, nationell och internationell jämförelse gemensamma målvärden för läkemedel inom PVÖ Genomförd och fullföljd 0 1 4 130831 RH-check Patientsäkerhet Genomförd och fullföljd 0 1 4 130831 RH-check Läkemedel Andel observationer som visar att hygienreglerna följs avseende: - Hygienregler - Klädregler Förskrivning av antibiotika Förskrivning av Benzodiazepiner i åldrarna 40-69 år. 73 % 96 % 215 recept per 1000 listade 20 DDT/1000 listade patienter >95 % >95 % 192 recept per 1000 listade 18 DDT/1000 listade patienter 100 % 100 % 150 recept per 1000 listade Lednings rapport Månadsvis Månadsvis rapport från apotekare Kvartalsvis rapport via apotekare
9 Mål 2 Effektiv hälso och sjukvård Diagnosregistrering Andel diagnossatta läkarbesök 98 % > 97 % > 97 % MoM Kvartalsvis Andel diagnossatta besök för sjukvårdande behandling 90 % > 95 % > 95 % MoM Kvartalsvis Mål 3 Forskning och utveckling skall omsättas i verksamhetsutveckling Strategi för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård tycker forskningsresultat används på vårdcentralen för att utveckla verksamheten 51 60 70 Medarbeta Mål 4 - Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Antalet LEAN-tavlor med 0 1 2 130831 vision, verksamhetsidé och verksamhetsplan. tycker sig ha goda möjligheter att medverka 61 70 100 Medarbeta i förbättrings och utvecklingsarbete Styrning som stödjer ett Antal genomförda RHcheckar 0 1 1 130831 systematiskt miljöarbete - Miljö Antal upprättade 0 1 1 130831 årsplaner för miljöarbete Antal genomgångna 0 1 1 130831 Allmänna Skyddsronder Kontinuitet Antalet dokumenterade rutiner för antalet patienter listade per läkare 0 1 1 130101 Medarbetarperspektivet Mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet upplever att man på vårdcentralen har ett öppet klimat högt i tak Bästa möjliga möten haft ett utvecklingssamtal upplever att man på vårdcentralen bemöter varandra väl upplever att vi bemöter 69 75 100 Medarbeta 87 % 100 100 Medarbeta 89 95 100 Medarbeta 96 100 100 Medarbeta
10 våra patienter väl Mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer känner stolthet av att vara en del av vårdcentralens verksamhet Den sammanlagda utvärderingspoäng som läkarstudenterna angivit efter placering på vårdcentralen upplever att närmsta chef stimulerar till kompetensutveckling 89 95 100 Medarbeta 4,7 > 4,0 >4,5 NSÖ- KURT 72 80 76 Medarbeta Hälsosamma arbetsplatser Stressindex 57 60 70 Medarbeta Mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Chefsroll Andelen medarbetare som anser att chefen ger bra stöd och hjälp i arbetet när det behövs Andelen medarbetare som anser att chefen skapar bra förutsättningar för information och delaktighet 61 68 80 Medarbeta 60 67 80 Medarbeta Ekonomiperspektivet Mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan verksamhetens kostnader och intäkter Ekonomiskt resultat enligt godkänd budget + 148 tkr 0 kr 0 kr Varje månad Kostnadsutveckling för allmänläkemedel 7 630 tkr 7 440 tkr 7440 tkr Varje månad Kostnadsutveckling för fokusläkemedel 73 tkr 71 tkr 71 tkr Varje månad Kostnadsutveckling för röntgenundersökningar 1 354 tkr 1 382 tkr 1 410 tkr Varje kvartal Andel rörlig ersättning 87 % > 90 % 100 % Varje kvartal Antalet listade patienter Öka antalet listade patienter 6327 > 6500 > 6700 Varje månad via Utomlänsintäkter Öka intäkterna för utomlänsbesök 2 800 tkr > 3000 tkr > 4 000 tkr MASTER Varje månad
Bilaga 1 208 108XX VC Kolmården Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Budget Helårsbedömning Bokslut 2011 Not 1) 1) Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 1 150 1 135 1 068 Försäljning sjukvård/tandvård 26 695 26 479 25 560 Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster 703 685 1 145 Statsbidrag 5 12 25 Bidrag för personal Övriga bidrag 352 357 235 Försålt mtrl varor övr intäkt 3 3 5 Summa Intäkter 28 908 28 671 28 038 Personalkostnader Lönekostnader -9 313-9 092-8 380 Arbetsgivaravgifter -4 024-3 923-3 575 Övriga personalkostnader -155-182 -138 Summa Personalkostnader -13 492-13 197-12 093 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -2 828-2 860-3 391 Verksamhnära material o varor -8 626-8 672-8 614 Lämnade bidrag -61-68 -110 Övriga verksamhetskostnader -3 748-3 672-3 285 Summa Övriga kostnader -15 263-15 272-15 400 Avskrivningar Avskrivningar -53-54 -47 Summa Avskrivningar -53-54 -47 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0 Årets resultat 100 148 498 Noter till resultaträkningen: 1) LiÖ har genomfört kontoändringar under mars 2012. Detta har medfört att bokslut 2011, budget 2012, utfall 2012-03 och aktuell HB 2012 inte fullt ut korrellerar sinsemellan mellan kontogrupper och år.