MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 160321 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - februari Sammanfattning Produktion Tillgänglighet Personal Ekonomi Egen verksamhet Regionvård Hallands sjukhus utförde under februari 3652 vårdtillfällen, vilket är en avvikelse mot budget med 476 vårdtillfällen. Medelvårdtiden för februari månad var 4,43 dagar och ligger i nivå med tidigare års februarivärden. Antalet patienter och antalet dagar med betalningsansvar för kommunerna minskar, totalt 12 patienter och 33 dagar i februari. 2015 var motsvarande siffror 39 respektive 192. Tillgängligheten till nybesök inom 60 dagar var under februari 76 % och till behandling 84 %. Andelen återbesök inom måldatum var i februari månad 69 %. Sjukfrånvaron i januari var 6,32 procent, vilket är högre än januari föregående år (5,67 procent). Sjukfrånvaron sett till rullande 12 för Hallands sjukhus är 5,08 procent och ökar i relation till föregående års 4,60 procent. Vid jämförelse mellan 12-månadersperioder under de två senaste åren har närvarotiden minskat motsvarande cirka 32 tjänster. Utfallet till och med februari var minus 36 mnkr, detta är en avvikelse mot budget om 24 mnkr, varav 12 mnkr avser egen verksamhet och 12 mnkr avser regionvård. Prognosen för 2016 är bedömd till minus 198 mnkr, varav 133 mnkr avser egen verksamhet och 65 mnkr avser regionvård. Utfallet för egen verksamhet till och med februari är minus 24 mnkr vilket är en differens mot budget på 12 mnkr. Kostnadsutvecklingen är 2,1% på årsbasis. Prognosen bedöms till minus 133 mnkr för 2016. Regionvården har bedömts utifrån kostnadsutvecklingen de senaste åren vilket ger en avvikelse på 12 mnkr tom februari, med en prognos på minus 65 mnkr för 2016. Framtidsarbetet Hallands sjukhus har piloter inom medicin, ortopedi, kirurgi och BB/förlossning, och pilotavdelningarna finns i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Hallands sjukhus bidrar aktivt i arbetet med utveckling av den oplanerade hälso- och sjukvården och samarbetet med Brigham and Women s Hospital i Boston.
2(14) Produktion och kvalitet Förutsättningarna för analysera utfallet jämfört med budget påverkas av att 2015 års relativa DRG-vikter ligger kvar i VAS och HSU-beställningen är uttryckt i 2016 års vikter. Orsaken är att det finns kvarstående ofullständigt registrerade vårdkontakter från 2015. Viktlistan för 2016 installeras i mars månad. Februari månad är fakturerad efter HSU budget. Hallands Sjukhus, Februari Utfall ack 2015 Utfall ack 2016 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget% Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) 6 710 6 550-160 -2,4% 6 550 0 0,0% 39 225 6 162 6 015-147 -2,4% 6 015 0 0,0% 36 020 Case mix index SV (Sjukhus) 0,9183 0,9183 0 0,9183 Antal vårdtillfällen (Klinik) 7 121 6 752-369 -5,2% 7 228-476 -6,6% 43 802 Antal DRG poäng SV (Klinik) 6 520 6 045-475 -7,3% 6 539-494 -7,6% 39 118 Case mix index SV (Klinik) 0,9156 0,8953-0,0203 0,8931 Antal disponibla vårdplatser 573 529-44 -7,7% 546-17 -3,1% 528 Beläggningsgrad 92,9% 94,0% 1,1% 1,2% 96% -2% -2,3% 92% Medelvårdtid 4,41 4,34-0,07-1,5% 4,36-0,02-0,4% 4,08 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,945 0,995 0,050 5,3% 0,921 Antal DRG poäng ÖV 1 1 088 1 021-67 -6,2% 1 106-85 -7,7% 6 427 Antal besök DRG ÖV 7 751 7 187-564 -7,3% 7 721-534 -6,9% 45 254 Case mix index ÖV 0,1404 0,1421 0,00 1,2% 0,1420 Cytostatika läkem 210 151-59 -28,1% 151 0 0,0% 875 Antal Läkarbesök 43 395 43 347-48 -0,1% 44 474-1 127-2,5% 274 557 Antal sjukv beh 28 635 30 284 1 649 5,8% 28 377 1 907 6,7% 176 630 Sluten vård Under februari månad har Hallands sjukhus utfört 3652 vårdtillfällen, vilket är 180 färre än motsvarande period förra året. Avviker mot budget med 476 vårdtillfällen. Erfarenhet finns om en naturlig variation mellan olika månader. Vid analys av medelvärden om 12 månader, så kallat rullande 12-värde, ses en nedåtgående trend, se figur 1 i bilaga Produktion. 1 Är enbart antal färdigkodade öppenvårdsbesök i VAS, där av ej helt jämförbart mot vad som är fakturerat.
3(14) Medelvårdtiden för februari månad var 4,43 dagar och ligger i nivå med tidigare års februarivärden. Utfallet har de tre senaste månaderna varit över rullande 12-värdet, se figur 2 i bilaga Produktion. Förändringen av medelvårdtiden har exempelvis inte resulterat i ökade återinskrivningar. Andelen vårdtillfällen som utgörs av återinskrivningar inom 14 dagar har haft en minskande trend under första halvåret 2015 för att sedan plana ut på en stabil nivå, vilket fortsatt in på 2016, se figur 3 i bilaga Produktion. Mottagningsbesök 43 395 läkarbesök har utförts till och med februari månad, vilket är i nivå med motsvarande period 2015. Antal sjukvårdande behandlingar är 30 284, vilket är en ökning 5,8 % jämfört mot 2015 och 6,7 % över produktionsmålet. Fakturerad vård För februari månad har fakturering skett efter budgeterad volym, på grund av att viktlistan ännu inte uppdaterats till 2016 års vikter. Tillgänglighet Tillgängligheten till nybesök inom 60 dagar var under februari 75 % och inom 90 dagar 85 %. Hallands sjukhus har haft en något nedåtgående trend under sista halvåret 2015, vilket ger effekt på rullande 12-värdet som dock fortsatt ligger på cirka 80 %. Tillgängligheten till behandling inom 60 dagar fortsätter att vara cirka 80 % och inom 90 dagar var tillgängligheten i februari 94 %. Se figur 4 i bilaga Produktion. Det är främst inom kardiologin, hudkliniken och lungkliniken som har fortsatta svårigheter att klara tillgänglighetsmålen till nybesök. Huvudorsaken är bristande specialistresurser vid Hallands sjukhus Halmstad. Gällande väntande till behandling så är det fortsatt urologisk vård som har svårt att nå tillgänglighetsmålen för behandling. Andelen återbesök inom måldatum var i februari månad 69 % och det finns en nedåtgående trend under de senaste åren som hållit i sig första månaderna in på 2016. Störst svårigheter att klara målet finns inom diabetssjukvården, samt samma områden som har svårt att klara tillgänglighet till nybesök och behandlingar, undantaget hud (81 %). Vårdgaranti Under februari månad har Hallands sjukhus skickat 828 nybesök och 231 operationer till vårdgaranti. Det är fortsatt främst inom ögonsjukvården som vårdgarantin erbjuds, både gällande nybesök och behandling. En sammanställning av 12 månaders rullande medelvärden visar att antalet nybesök som skickats till vårdgaranti legat på i princip samma nivå som tidigare medan det finns en mindre ökning för behandling, se figur 7 bilaga Produktion.
4(14) Akutmottagningarna Antalet besök på akutmottagningarna ser, efter att ha planat ut under 2014, återigen ut att öka både i Halmstad och i Varberg under 2015 och fortsatt in på 2016. Ökningen ses enbart bland de patienter som återgår till hemmet efter besöket och inte bland dem som blir inskrivna. Arbetet med att utföra allt mer undersökningar och provtagningar för att försöka undvika inskrivning i slutenvården fortgår. Under februari skrevs 30 % (1 910) av patienterna in i slutenvården och motsvarande uppgift för februari 2015 var 34 %. Se figur 5 bilaga produktion. Patientsäkerhet och kvalitet Arbetet med standardiserade vårdförlopp fortgår, se bilaga Kvalitet. Antalet patienter och antalet dagar med betalningsansvar minskar, totalt 12 patienter och 33 dagar i februari. 2015 var motsvarande siffror 39 respektive 192. Personal Arbetad tid Det totala antalet arbetade timmar i februari är något högre än motsvarande månad föregående år. Det är komplicerat att jämföra månad mot månad, då det finns flera svårbedömda variabler som kan påverka utfallet. Jämförelsen påverkas också av att 2016 inkluderar ytterligare en arbetsdag p.g.a. skottår. Jämfört över längre period har närvarotid minskat motsvarande cirka 32 tjänster för perioden 150301 160229 jämfört med perioden 140301 150228. Det är i yrkesgrupperna undersköterska, sjuksköterska och läkare som de huvudsakliga minskningarna finns. För mer detaljer kring förändringarna, se bilaga personal. Andelen av närvarotid som utförts som mertid och övertid har för februari varit 1,43 procent jämförts med 1,93 procent för motsvarande månad föregående år. Jämfört över längre period har övertid minskat motsvarande för perioden 150301 160229 från 1,39 % jämfört med perioden 140301 150228 då det var 1,61 %. Sjukfrånvaro I februari har sjukfrånvaron varit 6,32 procent, vilket är högre än januari föregående år (5,67 procent). Sjukfrånvaron sett till rullande 12 för Hallands sjukhus är 5,08 procent och ökar i relation till föregående års 4,60 procent. Det är i yrkesgrupperna sjuksköterska, medicinska sekreterare och paramedicin som de huvudsakliga ökningarna finns. Sjukskrivningslängd 2016 mars 15 februari 16 2015 mars 14 - februari 15 Procentandel av total tid Procentandel av total tid Kort (-14 dgr) 2,16 % 2,02 % Mellan (15-90 dgr) 1,16 % 1,01 % Lång (91- dgr) 1,75 % 1,57 % Totalt 5,08 % 4,60 %
5(14) Kortidsfrånvaron följs regelbudet upp så att åtgärder kan sättas in för medarbetare med hög andel kortidssjukfrånvaro, som ett led i att förebygga långtidssjukskrivningar. Arbetet med en snabbare handläggning i syfte att hjälpa långtidssjukskrivna i tjänst har pågått under 2015 i samarbete med extern företagshälsovård, försäkringskassa och andra aktörer. Ekonomi Utfallet till och med februari var minus 36 mnkr detta är en avvikelse mot budget om 24 mnkr. Prognosen för 2016 är bedömd till minus 198 mnkr. Verksamheten delas in i egen verksamhet samt regionvård. Egen verksamhet Utfallet för Hallands sjukhus egen verksamhet visar på minus 24 mnkr efter februari månad. Avvikelsen mot budget är minus 12 mnkr. HSU-ersättningen är bokförd enligt budget då nya viktlistan läggs in först i mars 2016. Differensen mot budget är bättre än den bedömning som gjordes inför 2016. som var totalt minus 145 mnkr. Det som mest bidrar till att verksamheten går bättre är personal och bemanningskostnaderna. Utvecklingen av laboratorie- och röntgenkostnaderna behöver analyseras mer. För mer detaljer i resultaträkningen, se bilaga Ekonomi tabell 1. Kostnadsutvecklingskurvan Perioden 2016 mot 2015 2015 mot 2014 Alla kostnader 1,6 % 5,9 % Externa kostnader 1,6 % 6,0 % 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Jämförande R12 kost utv (ej Regionvård) Utv kostnader jämförande R12 Budget kost utv jämförande R12 Sett till årsbasis är kostnadsutvecklingen 2,1% i februari, vilket är något lägre än den budgeterade för 2016.
6(14) Hyrpersonal mnkr (ackumulerat) Utfall 2016 Utfall 2015 Inhyrd läkare från bemanningsföretag -1,8-1,3 Inhyrd sjuksköterska bemanningsföretag -2-2,5 Totalt -3,8-3,8 Anlitandet av hyrpersonal är på samma nivå som 2015. Det kan finnas en eftersläpning i fakturering, vilket gör att slutsatser om trender ännu inte kan dras. Prognosen för egenverksamhet var vid årets början minus 145 mnkr. Efter beslut om kompensation för minskade rabatter på socialavgifter bedöms prognosen förbättras med 14 mnkr. Detta tillsammans med några mindre andra avikelser ger att Hallands sjukhus prognos för egen verksamhet bedöms till minus 133 mnkr efter februari. Regionvård Regionvården är i utfallet till och med februari i huvudsak uppskattad utifrån trender som varit historiskt, vilket bygger på en kostnadsökning för 2016 på 4-5%. Utfallet (d.v.s. skillnaden mellan intäkt för regionvård och bokförda kostnader) är minus 12 mnkr. Prognosen för regionvården bedöms till minus 65 mnkr mot budget för 2016. Framtidsarbetet Hallands sjukhus har under 2015 genomfört flera förändringar utifrån regiongemensamma principer som definierats i Framtidsarbetet: effektivare vårdprocesser och optimerad bemanning, utvecklad arbetsfördelning, effektivare administration, och ordning och reda. Förändringarna kan också betraktas utifrån perspektiven produktions- och kapacitetsstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning. Genom att till exempel justera slutenvårdsbemanningen, koncentrera slutenvården för barn och minska antalet vårdplatser på helger har ekonomiska effekter uppnåtts redan 2015, och beräknas få effekter även 2016. Fortsatt utveckling på inslagen väg innebär ytterligare effekter. Piloter igång, och flera på tur Hallands sjukhus har piloter inom medicin, ortopedi, kirurgi och BB/förlossning, och pilotavdelningarna finns i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Piloterna genomförs med regiongemensamma metoder, och lean är ett arbetssätt i alla piloter. Tanken är att hitta sätt som leder till ökat värde för patienterna, minskade kostnader och en bra arbetsmiljö. Till att börja med görs piloter inom området utjämnad bemanning, och mycket handlar om olika sätt att schemalägga verksamheten. Fokus i planeringen av innehållet i piloterna har varit: kontinuitet för patienten och patientens flöde, ökat värde och nytta för patienten, säker in- och utskrivning, och att minska vårdskador. Hallands sjukhus bidrar aktivt i arbetet med utveckling av den oplanerade hälso- och sjukvården och samarbetet med Brigham and Women s Hospital i Boston.
7(14) Driftnämnden Hallands sjukhus 2016-04-05 Mikaela Waltersson Driftnämndens ordförande Martin Engström Sjukhuschef
201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512 201601 201602 201301 201303 201305 201307 201309 201311 201401 201403 201405 201407 201409 201411 201501 201503 201505 201507 201509 201511 201601 Axelrubrik 201101 201105 201109 201201 201205 201209 201301 201305 201309 201401 201405 201409 201501 201505 201509 201601 Antal 8(14) Bilaga 1 Produktion Antal slutenvårdtillfällen 2011-2016 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Summa av Vårdtillfällen Summa av R12 Vårdtillfällen Figur 1 6 Medelvårdtid slutenvård HS 5 4 3 2 1 Medel vårdtid R12 Medelvårdtid 0 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figur 2 Andel återinskrivningar inom 14 dgr HS Andel återinskrivningar Andel återinskrivningar r12 Figur 3 Figur 3
201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512 201601 201602 9(14) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tillgänglighet Väntande inom 60 dgr Nybesök och Behandling HS Väntande till Nybesök Väntande till Behandling R12 Väntande till Nybesök R12 Väntande till Behandling Figur 4 Figur 5 Inflöde och väntetider akutmottagningarna HSV HSH HS Aktuell månad mot föregående år +3,8% +5,2% +4,6% Ackumulerat mot föregående år +3,2% +4,0% +3,7% Inom 4 timmar (mål 80%) 57% 69% 64% Inom 4 timmar 2015 genomsnitt 63% 71% 67% Figur 6
201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512 201601 201602 10(14) Vårdgaranti Hallands sjukhus 1200 1000 800 600 400 200 Vårdgaranti besök Vårdgaranti besök r12 Vårdgaranti behandling Vårdgaranti behandling r12 0 Figur 7 700 Överbeläggningar kl. 06.00 Totalt HS 600 500 400 300 200 100 Antal överbeläggni ngar R12 Antal överbeläggni ngar 0 Figur 8 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Utlokaliserade vårddygn kl. 06.00 Totalt HS Antal utlokaliserade vårddygn kl. 06 R12 Utlokaliserade Figur 9
11(14) Bilaga 2 Kvalitet Sammanställning av antalet patienter som genomgått standardiserat vårdförlopp (SVF) har sammanställts för perioden september 2015 till januari 2016 inom Region Halland och har rapporterats till den nationella väntetidsdatabasen med följande resultat: Sedan SVF-införande i september till och med december har 193 patienter genomgått standardiserat vårdförlopp inom Region Halland. Det förlopp där flest patienter har ingått är inom urinblåse- och urinvägs cancer. Totalt 89 patienter varit i SVF förloppet, varav 18 har startat behandling inom Region Halland. Inom huvud-halscancer har 27 patienter genomgått SVF dock har ingen patient startat behandling i Region Halland. 47 prostatapatienter har genomgått SVF och av dessa har 12 patienter startat en behandling i Region Halland. Bild 1 Totalt antal patienter som har en startkod och en avslutskod i form av start av behandling eller avslut innan start av behandling. Bild 2 Antal patienter som har en startkod + start kod för behandling
Bild 3 Antal patienter som har en startkod och avslutskod (kod som visar att patient avslutat SVF innan start av behandling). 12(14)
13(14) Bilaga 3 Personal Närvaro i tjänster Admini- stration- Ledning Ekonomi och transportpersonal HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Medicinsk sekreterare Tandv årdspe rsonal Rehab / Paramed Teknisk personal Övrig personal Summa Innevarande år 209 2 1014 606 416 221 118 40 41 2 2670 Föregående år 212 2 1036 617 424 219 114 40 37 1 2702 Skillnad -3 0-22 -10-7 2 4 0 4 0-32 550000 Närvarotid 500000 450000 400000 2014 2015 2016 350000 300000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sjukfrånvaro 7 6 5 4 3 2 1 2014 2015 2016 2015 R12 2016 R12 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
14(14) Bilaga 4 Ekonomi HS kontogrupp (T) Utfall ackumulerat Utfall föregående år Budget Diff mot budget Förändring föregående år Intäkter 594,4 573,0 600-5 3,7% Personal -359,1-352,8-372 13 1,8% Köpt vård -0,1-0,1-0 0-11,9% Labb/RTG -60,0-55,5-58 -2 8,1% Bemanning -3,8-5,4-0 -4-29,8% Verksamhetsknutna tjänster -51,5-49,1-51 -1 4,9% Läkemedel -26,9-29,4-30 3-8,5% Hjälpmedel och material -38,7-38,0-43 5 2,0% Lokalkostnader -43,9-43,5-45 1 0,9% Övrigt -20,9-20,6-22 1 1,3% Avskrivningar finansnetto -13,3-13,9-14 1-4,8% Justeringspost* 0,0 0,0 24-24 Total -23,8-35,3-12 -12-32,6% Tabell 1 utfall egen verksamhet *Justeringspost är den periodiserade obalans som finns inom HS på totalt 145 mnkr.