Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget för perioden är +3,4 mnkr. Regionfastigheters resultat uppgår till +4,7 mnkr och övriga verksamheter inom Regionservice redovisar ett resultat på -0,3 mnkr. Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 jämfört med samma period förra året. Helårsprognos för år 2015 är ett nollresultat för förvaltningen. Personal Genomsnittligt anställda Det genomsnittliga antalet anställda har ökat något i jämförelse med föregående års period. Ökningen beror i stor del på ökade uppdrag till förvaltningarna samt de resurser som är kopplade till dessa uppdrag. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående års period. Sjukfrånvaron är 5,6 för perioden 01-02 år 2015 vilket är 0,6 högre jämfört med samma period föregående år. Den korta sjukfrånvaron (- 14 dgr) har ökat något medan mellan sjukfrånvaron (15-90 dgr) och den långa sjukfrånvaron (91 dgr -) glädjande nog har minskat något. Ökningen av den korta sjukfrånvaron beror framförallt på influensan som pågått under de inledande månaderna. Tidsåtgång Vad gäller arbetad tid så har denna ökat något i jämförelse med föregående års period, vilket kan härledas till utökade uppdrag. Likaså får sjukfrånvaron inom förvaltningen ett litet genomslag i tidsåtgången då sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående års period. Inhyrd personal Inhyrd personal - Logistikservice har hyrt in resurser från bemanningsföretag för att täcka arbetstoppar. Inom Teknisk service har LFU-entreprenörer anlitats till uppgifter som bedömts nödvändiga och kostnadseffektiva och IT-service har hyrt in personal för vissa specifika IT-uppdrag. Kostnaden för inhyrd personal för perioden uppgår till 0,6 mnkr vilket är ca 5,5 tjänster.
Periodens resultat, januari-tom aktuell månad För perioden så är de faktiska intäkterna 4,0 mnkr lägre än de budgeterade medan jämfört med samma period föregående år så har vi en ökning på 7,0 mnkr i år. En del av ökningen kan härledas till etableringen av den gemensamma administration som startade upp i månadsskiftet april/maj förra året. De faktiska personalkostnaderna är 3,3 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna. Jämfört med samma period föregående år så är årets personalkostnader ca 5,0 mnkr högre och del förklaras av att vi inte hade personalkostnaderna, ca 1,5 mnkr, för den gemensamma administrationen vid samma tidpunkt förra året. Vi har även en genomsnittlig löneökning på 2,5 med oss i årets utfall vilket utgör ca 1,5 mnkr för aktuell period. Kontoklass 6 samt kontoklass 7 verksamhetskostnader har en positiv avvikelse gentemot budget på 4,1 mnkr. Där en förklaring till avvikelsen är att den faktiska mediakostnaden hos Regionfastigheter är lägre än den budgeterade kostnaden. Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 jämfört med samma period förra året. Prognos: Vår bedömning är att vi kommer att uppnå ett nollresultat för det aktuella verksamhetsåret. Produktion: Verksamhetsuppföljning, verksamhetsstatistik kommer att redovisas efter period 3.
Bilagor: Ekonomiredovisning Resultaträkning Kontoklass, belopp i tkr utfall p 1-2 budget p 1-2 Årsbudget Periodavvikelse Prognosutfall Prognosavvikelse Verksamhetens intäkter 158 766 162 782 4 015 978 649 978 500 149 Kostnader för personal -52 261-55 560-3 299-317 852-317 800-52 Kostn för köpt verksamhet, mtrl och varor -5 059-5 025 34-30 688-30 700 12 Övriga verksamhetskostnader -52 635-54 948-2 313-351 324-351 300-25 Övriga verksamhetskostnader, avskrivningar -14 572-16 364-1 792-99 691-99 700 9 Intäkter och kostnader utanför resultatet -29 812-29 848-36 -179 093-179 000-93 Resultat 4 427 1 037-3 390 0 0 0 Personalredovisning tällda månadsanställda Regionservice Org Anst Förvaltning 201501 201502 Totalt Snittan Snittan t st st Regionservice 650 617 652 620 651 618 Totalt: 650 617 652 620 651 618 Åldersgrupp t 0-19 år 0 20-29 år 71 67 30-39 år 104 102 40-49 år 145 140 10,8 16,5 22,6
50-59 år 220 209 60- år 111 101 33,7 16,3 Totalt: 651 618 100 Aid Grupp t Administration-Ledning 255 247 Ekonomi- och transportpersonal 231 208 Rehab/Paramed 2 2 Teknisk personal 163 161 Totalt: 651 618 Kön t K 442 413 M 209 205 Totalt: 651 618 66,8 33,2 100, Anställningstyp t Allm visstid 10 9 Allm visstid v 1 1 Innehavare 585 555 Provanst 2 2 Tidbgr ökn syss 4 4 Tv tidsb chef 29 29 Vik bottbef vil 5 5 Vik månadslön 15 14 Totalt: 651 618
Sjukfrånvaro för månadsanställda Regionservice 201501 201502 Total Typ av tid Timmar Timmar Timmar Sjukfrånvaro och sjukersättning 11 015 5,6 timmar 4 781 4,8 6 234 6,3 Övrig tid 94 336 95,2 92 105 93,7 186 442 94,4 Totalt: 99 117 100, 98 339 100, 197 457 100, Sjukskrivningslängd Kort (-14 dgr) 7 656 69,5 Mellan (15-90 dgr) 1 879 17,1 Lång (91- dgr) 1 480 13,4 Totalt: 11 015 100, Åldersgrupp 0-19 år 0 #DIV/0 20-29 år 1 148 5,5 30-39 år 1 408 4,4 40-49 år 2 110 4,7 50-59 år 3 859 5,8 60- år 2 489 7,7 Totalt: 11 015 5,6
Aid Grupp Administration-Ledning 2 639 3,4 Ekonomi- och transportpersonal 5 209 7,9 Rehab/Paramed 0 0,0 Teknisk personal 3 167 6,1 Totalt: 11 015 5,6 Kön K 7 746 5,9 M 3 269 4,9 Totalt: 11 015 5,6 Anställningstyp Allm visstid 286 9,9 Allm visstid v 0 0,0 Innehavare 10 365 5,8 Provanst 11 2,1 Saknar beskrivn 0 0,0 Tidbgr ökn syss 31 3,1 Tv tidsb chef 65 0,7 Vik bottbef vil 91 5,8 Vik månadslön 166 3,6 Totalt: 11 015 5,6
Tidsanvändning för samtliga anställda Regionservice LAGSTADGAD LEDIGHET NÄRVARO SEMESTER SJUKFRÅNVARO STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ÖVRIG LEDIGHET/KOMP Totalt: 201501 201502 Totalt Timmar Timmar Timmar 3 827 3,7 4 160 4,1 7 987 3,9 86 684 83,2 85 851 84,0 172 535 83,6 6 699 6,4 3 923 3,8 10 622 5,1 4 781 4,6 6 234 6,1 11 015 5,3 135 0,1 106 0,1 240 0,1 2 019 1,9 1 929 1,9 3 948 1,9 104 144 100 102 203 100 206 348 100