Närsjukvården i väster Delårsrapport

Närsjukvården i väster Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-18 Diarienummer: NSV46/

Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetens reflektion... 1 Läsanvisningar... 3 Medborgarperspektivet... 4 Bedömning av måluppfyllelse... 5 Väsentliga insatser och resultat... 6 nyckelindikatorer resultatmått - medborgarperspektivet... 8 Processperspektivet... 15 Bedömning av måluppfyllelse... 16 Väsentliga insatser och resultat... 17 nyckelindikatorer och - processperspektivet... 20 Medarbetarperspektivet... 25 Bedömning av måluppfyllelse... 26 Väsentliga insatser och resultat... 26 nyckelindikatorer och resultatmått- medarbetarperspektivet... 27 Ekonomiperspektivet... 31 Bedömning av måluppfyllelse... 31 Väsentliga insatser och resultat... 32 nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet... 34 Fördjupad ekonomisk analys... 35 Resultat per verksamhetsområde/klinik... 35

Produktionsenhetens reflektion Sedan förra året och fortsatt under första kvartalet har sjuksköterskebristen varit ett stort och påtagligt bekymmer inom NSV. Vårdplatssituationen på MSK är problematisk och en samverkan mellan övriga sjukhus sker dagligen för att kunna erbjuda akutsjukvård med möjlighet till nödvändig inläggning. Ett fortsatt arbete med daglig styrning efter förra sommaren har inneburit regelbundna möten med berörda centrumchefer, för att stärka samverkan mellan sjukhusen och optimera vårdplatserna under sommaren. Situationen inför sommaren är i skrivande stund att LiM/MSK har något fler vårdplatser öppna jmf med 2016, under förutsättning att alla chefer arbetar kliniskt under sommaren. En nödvändig lösning, som naturligtvis innebär sårbarhet vad gäller ledarskap och arbetsmiljökrav. Under jan april har vi parallellt med övriga åtgärder för att öka vårdplatserna, haft kontinuerlig dialog med Motala kommun för att åstadkomma kommundriven avdelning för utskrivningsklara patienter. Motala kommun är den kommun som under det senaste året har haft många utskrivningsklara patienter kvar på sjukhuset i väntan på korttidsboende. Det har påverkat patientflödet och stoppat både in och utflödet från slutenvården. Från 2 maj har en kommunavdelning öppnat på LiM med 8 platser för korttidsboende. En lösning, som ger bättre förutsättningar inför sommaren och fortsatt under. Avtalet gäller till -12-31. Samverkan med Motala kommun ger också möjlighet att testa nya arbetssätt/rutiner inför BAL (Betalningsansvarslagen) som införs från årsskiftet. Vi ser ett ökande problem att rekrytera legitimerad personal till NSV:s verksamheter och särskilt sjuksköterskor. Vi följer noggrant uppföljning av särskilda mål (antal anställda, antal ssk, kostnader för hyrpersonal) för att också kunna jmf oss med andra centrum. Under perioden jan april har antal anställda minskat påtagligt, antalet sjuksköterskor minskar och kostnaden för hyrpersonal ökar. Om trenden fortsätter behöver vi ta fram handlingsplaner för en ännu vassare rekryteringsstrategi. Vårt dilemma inom NSV är att stor del av våra medarbetare är pendlare och som när möjlighet ges väljer att arbeta närmare bostad vilket för den enskilda medarbetaren ger vinster som minskade reskostnader och mera fritid. Från 1 mars har primärvården gått över till det egna centrumet, PVC. Det har till en början medfört diskussioner om gränsdragningar kring stabspersonal och i dagsläget pågår flera utvecklingsuppdrag i samverkan mellan PVC och NSV:s verksamhetsutvecklare. Nödvändiga samverkansforum håller på att skapas för att utvecklingsarbetet ska fortgå. Nära vård är ett stort uppdrag, som kräver både närsjukvårdens och primärvårdens medverkan. Arbetet har precis startat på PE-nivå, men kommer under året att ta form och involvera våra kommuner för att gemensamt nå målet att kunna erbjuda jämlik vård och behandling till våra mest sköra äldre i öppenvård och minska onödiga inläggningar inom slutenvården. Inom NSV har utvecklingsarbeten påbörjats inom personcentrerad vård med utgångspunkt från det utbildningsmaterialet, som tagits fram av NSV-stab. Intressanta arbeten har genomförts inom många av verksamheterna och goda exempel behöver spridas både inom och utom NSV. På Nationella PV-konferensen i höst kommer Rehab väst att presentera nytt arbetssätt som bl a inkl gruppverksamhet för hjärtrötta. Ett tema utifrån närstående och patienters önskemål om att få mera kunskap om hjärntrötthet.

FoU-enheten har ingått som del i utredning om Regionens forsknings- och utvecklingsstöd och kommer från 1 september att ingå i RÖ:s ledningsstab med uppdrag inom hela RÖ. Det blir en organisationsförändring, som stärker FoU inom RÖ, men som också blir en förlust för närsjukvården. FoU-enheten har varit en stor tillgång vad gäller forskningsstöd och handledning och metodstöd vid utvecklingsarbeten. Inte minst utbildningsinsatserna från FoU-enheten har varit värdefull för NSV. Vi har många utvecklingsarbeten, som i vissa fall leder vidare till en Magister- eller masterutbildning och någon gång till forskarutbildning. Det blir nu ännu viktigare att fortsätta utveckla FoU inom NSV. För 1177 har utvecklingen mot nationell samverkan under första kvartalet lett till en nära förestående start för nationell kö gemensamt med 8 regioner/landsting. Ett krav som ställts på 1177 inom RÖ inför start är att de tilläggsuppdrag, som finns i dagsläget inte kan hanteras när den nationella samverkan startar. Det berör bl a jourcentralernas bokningar, som PVC måste hantera själva. Ett uppdrag som bedöms vara svårt att genomföra för PVC innan start i september. Införandeplanen för RÖ kommer därför att diskuteras vidare med Inera med en förhoppning att kunna senarelägga start av nationell samverkan. Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena invigde sin första avdelning den 28 februari och passade på att fira och visa upp sina fina lokaler. Dagen efter flyttade patienterna in och den nya säkerhetsenheten startade sin verksamhet enligt de nya lagkrav som reglerar säkerheten inom rättspsykiatrisk verksamhet. I Dagens medicins ranking av mindre sjukhus i Sverige tilldelades LiM en andraplats och det firades den 16 mars med afternoon tea med alla medarbetare på LiM, vilket var mycket uppskattat. LiM behöll sin placering från 2015 och har haft 4 pallplaceringar de senaste 5 åren. Alla var överens om att ytterligare förbättra våra gemensamma resultat och nästa år nå guldplats. Ewa Rasch Tf Närsjukvårdsdirektör

Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. en för enskilda nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen ska redovisas och motiveras i rapporten. Samtliga strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) som finns i produktionsenhetens verksamhetsplan ska finnas med i denna delårsrapport. Alla strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) behöver dock inte vara uppföljda (mätta och bedömda) i denna rapport, om produktionsenheten inte har planerat att göra så. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt att genomföras enligt produktionsenhetens verksamhetsplan, exempelvis om det har uppstått problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål Framgångsfaktorer Tillfredsställande Inte ål helt f tillfredsställande l måluppfyllelse, men utveckning sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller de har inte utvecklats enligt plan uppfyllese är inte möjligt att värdera, eftersom underlag saknas Nyckelindikatorer Resultatmått et är uppfyllt et är inte uppfyllt, men utveckling sker och resultat har förbättrats et är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats eller är oförändrad Uppgift/underlag saknas

Medborgarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Jämlik hälso- och sjukvård Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Ökad jämställdhet i NSV En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare Delaktiga och nöjda patienter Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare Personcentrerad hälso- och sjukvård Trygg och ändamålsenlig vård God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möte

Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård God tillgänglighet till första linjens vård God tillgänglighet till specialiserad vård Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsolösningar Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål Jämlik hälso- och sjukvård baseras på framgångsfaktorerna Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet, Ökad jämställdhet i NSV samt En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet. Framgångsfaktorerna Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet och Ökad jämställdhet i NSV kommer att följas upp i DÅ08. Framgångsfaktorn En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet kommer att redovisas av PVC. Full måluppfyllelse kommer inte att uppnås vid årets slut. Strategiskt mål Delaktiga och nöjda patienter baseras på framgångsfaktorerna Hälsooch sjukvård där patienter är medskapare, Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare och Personcentrerad hälso- och sjukvård. Framgångsfaktorn Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare redovisas resultaten i DÅ08. et för framgångsgångsfaktorn Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare är uppnått då 33 % av enheterna genomfört förbättringsarbeten där närstående deltagit. För framgångsfaktorn Personcentrerad hälso- och sjukvård redovisas resultatet av nyckelindikatorn i DÅ08. Resultatmåttet Andel vårdenheter som har sett över sitt kommunikationsmaterial riktat till barn och vid behov vidtagit åtgärder för att anpassa det för barnets behov är uppfyllt då en nulägesbild har skapats. Full måluppfyllelse kommer inte att uppnås vid årets slut Strategiskt mål Trygg och ändamålsenlig vård baseras på framgångsfaktorerna God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan, Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador samt Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möte. Framgångsfaktorn God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan är delvis uppnådd då arbetet med de särskilda utvecklingsområdena, spelmissbruk och somatisk hälsa hos psykiskt

sjuka, är påbörjade. Resultatmåttet Antal anmälningar till socialtjänsten om oro för barn som far illa är uppnått då en nulägesbild har skapats medan resultatmåttet Antal unika individer från länssjukvården som i samverkan fått insatser från NSV s mobila insatser i hemmet inte kunnat redovisas då BI-rapport saknas. Framgångsfaktorn Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador redovisas i DÅ08 då resultatet fån punktprevalensmätningarna för vårdrelaterade infektioner och trycksår ännu inte är validerade på enhetsnivå. Framgångsfaktorn Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möte redovisas i DÅ08. Full måluppfyllelse kommer inte att uppnås vid årets slut. Strategiskt mål Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård baseras på framgångsfaktorerna God tillgänglighet till första linjens vård, God tillgänglighet till specialiserad vård och Utvecklade möjligheter för patienten att använda e-hälsolösningar. Framgångsfaktorn God tillgänglighet till första linjens vård är inte uppnådd då medelväntetiden för besvarade samtal på sjukvårdsrådgivningen (1177) är 26 min. Framgångsfaktorn God tillgänglighet till specialiserad vård är delvis uppfylld. Mottagningsenheterna inom NSV har god tillgänglighet till nybesök inom 30 dagar och 60 dagar. et för tillgängligheten på akutmottagningen på Lasarettet i Motala är delvis uppfyllt då 83 % av patienterna lämnar akutmottagningen inom fyra timmar men endast 50 % av patienterna bedöms av läkare inom en timma. Resultatmåttet fem timmars telefontid per vardag uppnås av Flykting medicinskt centrum varför resultatet uppgår till 20 % och målet inte uppfylls. Full måluppfyllelse kommer inte att uppnås vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Jämlik hälso- och sjukvård För att bidra till jämlik hälso- och sjukvård behöver vårdenheterna på ett ännu mer systematiskt sätt analysera skillnaderna i bemötande, vård och behandling utifrån kön. NSV har valt att påbörja detta arbete genom att analysera resultatet från de Nationella patientenkäterna samt genom att analysera sjukskrivningsmönstret hos patienterna utifrån kön, ålder, diagnosgrupp och sjukskrivningslängd. Detta arbete planeras och genomförs på respektive vårdenhet. Flyktingmedicinskt centrum hade ett stort inflöde av remisser gällande hälsoundersökningar 2014 och 2015. Det stora inflödet av remisser har nu flyttats till Kris- och traumamottagningen, trots det uppfylls tillgänglighetsmålen. Delaktiga och nöjda patienter En personcentrerad hälso- och sjukvård samt en hälso- och sjukvård där patienter och närstående är medskapare är en grundförutsättning för delaktiga och nöjda patienter. Arbetet med att göra hälso- och sjukvården mer personcentrerad har på ett tydligt och strukturerat sätt startats inom

NSV genom olika utbildningsaktiviteter till chefer och medarbetare. Patienter och närstående har medverkat i flera av NSV s olika förbättringsarbeten men detta kan ske i ännu större utsträckning och på ett ännu mer systematiskt sätt. Genom att använda samordnad individuell plan, SIP, säkerställs att den enskildes behov av stöd blir tillgodosett. SIP upprättas ofta i samverkan med kommunerna. Arbetet med att öka läkemedelsgenomgångar vid öppenvårdsbesök har startat genom att skapa ett ingångsvärde och utifrån det upprättas en handlingsplan på berörda enheter för att systematisera arbetet. Trygg och ändamålsenlig vård För att uppnå trygg och ändamålsenlig vård krävs god kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan. NSV behöver tillsammans med PVC arbeta med att utveckla vården för missbrukare och uppmärksamma den somatiska hälsan hos psykiskt sjuka. Detta arbete är inlett och kommer fortsätta under hela tillsammans med övriga berörda inom Region Östergötland. Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador i någon form och där kommer fokus vara på att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Representanter från MSK ska åka till Kalmar för att studera hur de arbetat för att förbättra sina resultat gällande trycksår. Det hälsofrämjande arbetet har börjat etablera sig som en naturlig del av medarbetarnas vardag med råd och rådgivande samtal gällande levnadsvanor enligt de Nationella riktlinjerna för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder. På RPR arbetar Friskvårdsgruppen med ett BMI-projekt kopplat till kvalitetsregistret RättpsyK då mer än hälften av patienterna inom slutenvården lider av fetma. Interventionen riktar sig mot fysisk aktivitet och mat. Det finns behov av utbildning till medarbetarna inom NSV gällande dokumentation av de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna då Hälsobladet i Cosmic integrerats i sökordsmallarna. Detta arbete leds av NSV s Hälsoprocessledare. Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård För att uppnå det strategiska målet hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård behöver många åtgärder samordnas. Tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon är otillräcklig och därför har beslut tagits om att Region Östergötland från och med 1 juni ska delta i så kallad nationell kö då flera regioner/landsting hjälps åt att svara på inkommande samtal. Piloter har visat att detta är ett framgångsrikt arbetssätt för jämlik och hög tillgänglighet på nationell nivå. För att nationell kö ska kunna genomföras fullt ut under hela dygnet behöver förändringar i bokningsrutiner till länets jourcentraler förändras. Detta förändringsarbete är påbörjats tillsammans med PVC. Tillgängligheten till akutmottagningen på Lasarettet i Motala samt till NSV s specialiserade vård är god. Ett arbete har startats för att samtliga enheter inom NSV ska uppnå 5 timmars bemannas telefontid varje vardag eller återuppringning samma dag via återuppringningssystem. Rehab väst har för vissa enheter infört webtidbok för av- och ombokningar. Arbetet med webtidbok på Rehab väst och övriga enheter inom NSV kommer att intensifieras under hösten.

nyckelindikatorer resultatmått - medborgarperspektivet Strategiskt mål Jämlik hälso- och sjukvård 1 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever ett respektfullt och värdigt bemötande vid: -Akutmottagningen -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård >87 % 2016/ÅR 81 % 88 % /08 89 % Nr FRAMGÅNGSFAKTOR RESULTATMÅTT 1 Vård som bygger på respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Antal nyanlända och asylsökande i Östergötland: -på väntelista till hälsoundersökning -har genomgått en hälsoundersökning 300 st 2016/ÅR: Ny indikator /04: 70 st <87 % 82 % 89 % 2 * Ökad jämställdhet i NSV Andel vårdenheter som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling >75 % Ny indikator för NSV /08 Nr FRAMGÅNGSFAKTOR RESULTATMÅTT

2 * Ökad jämställdhet i NSV Andel vårdenheter som har kartlagt sjukskrivningsmönstret hos sina patienter utdelat på: 100 % Ny indikator för NSV /ÅR -Kön -Ålder -Diagnosgrupper -Sjukskrivningslängd 3 En psykiatri- och missbruksvård präglad av öppenhet Antal personer med psykisk ohälsa som fått behandling inom primärvården fördelat på -ålder Skapa nulägesbild Ny indikator Redovisas av PVC -kön Strategiskt mål Delaktiga och nöjda patienter 4 * Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling inom: -Akutmottagningen >84 % Ny indikator /08 -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT

3 Hälso- och sjukvård där patienter är medskapare Andel vårdenheter som har genomfört strukturerade förbättringsarbeten med patientmedverkan >70 % 66 % 4/6 /08 4 * Andel av alla öppenvårdsbesök där läkemedelsgenomgång har ingått: -enkel läkemedelsgenomgång Skapa ingångsvärde Ny indikator /08 -fördjupad läkemedelsgenomgång 5 * Andel av vårdcentralernas äldre (>75 är) som har en namngiven fast vårdkontakt Skapa ingångsvärde Ny indikator Redovisas av PVC 5 * Hälso- och sjukvård där närstående är medskapare Andel vårdenheter som har genomfört förbättringsarbeten med medverkan av närstående >20 % Ny indikator /04 33 % 2/6 6 Personcentrerad hälso- och sjukvård Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som är nöjda med sin vårdkontakt som helhet. >84 % Ny indikator /08 -Akutmottagningen -Vårdcentraler -Somatisk specialistvård Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 6 * Personcentrerad hälso- och sjukvård Andel av vårdcentralens äldre patienter (>75 år) som har en samordnad individuell plan (SIP) Skapa ingångsvärde Ny indikator Redovisas av PVC

7 Andel vårdenheter som vårdar barn som har sett över sitt kommunikationsmaterial riktat till barn och vid behov vidtagit åtgärder för att anpassa det för barnets behov Skapa nulägesbild Ny indikator /04 60 % Strategiskt mål Trygg och ändamålsenlig vård 7 * God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan Uppnådda mål för särskilda utvecklingsområden i överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden: - Spelmissbruk 100 % Nya utvecklingsområden /04: Arbetet -Somatisk hälsa hos psykiskt sjuka påbörjat Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 8 God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan Antal anmälningar till socialtjänsten om oro för barn som far illa Skapa nulägesbild Ny indikator /04: 4 st 9 * Antal unika individer från länssjukvården som i samverkan fått insatser från NSV s mobila insatser i hemmet Skapa nulägesbild Ny indikator /04: BI-rapport saknas 8 * Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) 5 % 2016: Punktprevalens 5 % /04: Punktprevalens

Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 10 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador Andel patienter med trycksår 10 % 2016: 16 % /04: Punktprevalens 9 Hälsofrämjande och sjukdomsföre-byggande insatser ska naturligt ingå i vårdens möte Andel unika patienter som har besökt vården som fått råd eller rådgivande samtal angående levnadsvanor: -tobak -alkohol -fysisk aktivitet -mat >25 % Strategiskt mål Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård 10 * God tillgänglighet till första linjens vård Andel vårdcentraler som uppfyller kravet på besökstillgänglighet < 7 dagar till läkare 100 % Redovisas av PVC Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 11 God tillgänglighet till första linjens vård Tillgänglighet till sjukvårdsrådgivningen (1177): 5 min 2016/ÅR: /04:

-medelväntetid för besvarade samtal 23 min 28 min 11 * God tillgänglighet till specialiserad vård Andel berörda vårdenheter som uppfyller tillgänglighetskravet för nybesök inom 30 dagar (PHE) 85 % 2016: 67 % /04: 100 % 4/4 12 * Andel berörda vårdenheter som uppfyller tillgänglighetskravet för nybesök inom 60 dagar (PHE, MSK, FMC) 85 % 2016/ÅR: /04: 100 % 7/7 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 12 * God tillgänglighet till specialiserad vård Tillgänglighet på akutmottagningen: -Andel patienter som har träffat läkare för beslutsgrundande bedömning inom en timme >60 % 2016/ÅR: 59 % /03: 50 % -Andel patienter som har lämnat akutmottagningen inom fyra timmar >70 % 74 % 83 % 13 * Telefontillgänglighet till kliniker/enheter: -Andel som har bemannad telefontid minst 5 timmar per vardag eller CallMe för återuppringning samma dag 100 % 2016/ÅR: 20 % 1/5 /04: 20 % 1/5

13 Utvecklade möjligheter för patienten att använda e-hälsolösningar Andel vårdenheter som via 1177 Vårdguiden erbjuder webbtidbokning direkt, kopplad till patientjournalen >80 % 25 % 1/4 /08

Processperspektivet Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet Framgångsfaktorer Systematisk uppföljning och analys av verksamhet, dess kvalitet och resultat Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Resultat Effektiv verksamhet Effektiva processer Optimal dimensionering av vårdplatser Stark patientsäkerhetskultur Säker verksamhet Säkerställd kontinuitetshantering i NSV Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar Effektiv forskning inom nya områden

Klimatneutral och giftfri verksamhet Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet God hushållning med energi och naturresurser Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet baseras på framgångsfaktorerna Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat och Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete. Framgångsfaktorn Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat är delvis uppfylld i och med att samtliga kvalitetsregistret som NSV deltar i, är identifierade. NSV registrerar aktivt i 20 olika register, dock kvarstår att kartlägga täckningsgraden i respektive register. Framgångsfaktorn Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete kommer att redovisas i DÅ08. Fyra av enheterna registrerar via kvalitetsregister PROM- och/eller PREM-mått dock används inte resultaten på ett systematiskt. Full måluppfyllelse kommer inte att uppnås vid årets slut. Strategiskt mål Effektiv verksamhet baseras på framgångsfaktorerna Effektiva processer och Optimal dimensionering av vårdplatser. För att effektivisera verksamheten arbetar sedan tidigare Rehab väst och MSK med produktionsplanering. Just nu planeras för att dessa verksamheter ska övergå till den nya vårdtjänstsyntaxen och det nya produktionsplaneringsverktyget GAT. PHE ska starta upp produktionsplanering under året utifrån de nya förutsättningarna. Det finns en rehabkoordinator på MSK medan på övriga berörda enheter samverkar respektive behandlare med Försäkringskassan. Rehab väst är den enda enheten inom NSV som erbjuder videobesök i dagsläget. Under våren har det varit en mycket hög beläggningsgrad på vårdplatserna på Lasarettet i Motala. Hur stor del av patienterna som blivit återinlagda är svårt att bedöma då tillförlitlig statistik saknas. Full måluppfyllelse kommer inte att uppnås vid årets slut.

Strategiskt mål Säker verksamhett baseras på framgångsfaktorerna Stark patientsäkerhetskultur, Säkerställd kontinuitetshantering i NSV och Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistensen. De tre framgångsfaktorerna kommer att utvärderas i DÅ08 och/eller Årsredovisningen. et kan bli uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet baseras på framgångsfaktorerna Universitetssjukhuset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar och Effektiv forskning inom nya områden. De båda framgångsfaktorerna kommer att utvärderas i Årsredovisningen. Viss osäkerhet råder kring måluppfyllelse vid årets slut då flera nyckeltal och resultatmått bygger på medarbetaruppföljningen där föregående års resultat inkluderar PVV. et kan bli uppfyllt vid årets slut. Strategiskt mål Klimatneutral och giftfri verksamhet baseras på framgångsfaktorerna Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet, Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet och God hushållning med energi och naturresurser. De tre framgångsfaktorerna kommer att utvärderas i DÅ08. et kan bli uppfyllt vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Kunskapsbaserad verksamhet Lasarettet i Motala rankades till Sveriges näst bästa mindre sjukhus i Dagens medicin. Det är fjärde gången som lasarett i Motala placerar sig på topp tre bland de mindre sjukhusen. En stor del i denna topplacering är goda resultat från olika nationella kvalitetsregister, till exempel diabetesregistret. För att utveckla vårdens förhållningssätt samt öka delaktighet och jämlikhet registrerar flertalet av enheterna PROM- och/eller PREM-mått dock pågår ingen systematisk intervention utifrån dessa resultat. I arbetet med personcentrerad vård har flera enheter påbörjat förändringsarbete för ökad delaktighet och jämlikhet. Arbetet med att HBTQ-certifiera/HBTQ-diplomering enheterna inom NSV har påbörjats. PHE är den enhet där arbetet påbörjats. Habiliteringen och ungdomshälsan är diplomerade samt psykiatrimottagningen i Mjölby är näst på tur. Effektiv verksamhet

Arbetet med produktionsplanering enligt nya vårdtjänstsyntaxen i produktionsplaneringssystemet GAT är inne i planeringsfasen. På NSV stab finns medarbetare med uppdrag att arbeta med produktionsplanering men behov av stöttning från CVU finns för att kunna arbeta enligt RÖ s riktlinjer och för att erhålla kunskap om nya vårdtjänstsyntaxen och produktionsplaneringssystemet GAT. Ett projekt gällande videoåterbesök har avslutats på Rehab väst och övergått i ordinarie verksamhet. Arbetet med videoåterbesök har nu utökats att gälla fler behandlare och fler yrkeskategorier. Videoåterbesök har uppskattats av patienterna då det gett dem möjlighet att genomföra återbesök på ett snabbt och smidigt sätt utan att resa till mottagningen. Mycket arbete återstår för att införa detta på samtliga kliniker inom NSV. Arbetet med dimensionering av vårdplatser är ständigt pågående inom NSV och tillsammans med övriga kliniker inom RÖ. Under våren har vårdplatsbritsen varit större än vanligt på grund av att kommunerna i västra Östergötland haft svårigheter att ta hand om utskrivningsklara patienter på grund av vårdplatsbrist inom kommunerna. Motala kommun har nu blivit erbjuden att öppna vårdplatser på Lasarettet i Motala, detta kommer att ske med start från och med första maj. Gällande resultatmåttet återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år nås inte målet dock är denna statistikrapport inte utformad utifrån de olika patientprocesserna varför resultatet inte är användbart för MSK. Säker verksamhet För att säkerställa en stark patientsäkerhetskultur arbetar NSV kontinuerligt med patientsäkerhetsfrågor. Det finns rutiner och samordnare för samordnad vård- och omsorgsplanering på aktuella vårdenheter. Arbete har startat för att anpassa dessa rutiner inför att den nya betalningsansvarslagen träder i kraft till årsskiftet /2018. Det finns rutiner för att säkerställa att patienter ska ha en läkemedelsberättelse vid utskrivning. Detta arbete har varit framgångsrikt. För att uppmärksamma vikten av det systematiska säkerhetsarbetet inom NSV redovisas varje månad på NSV s chefsmöte antalet vårdenheter som genomfört de olika RH-checkarna. En aktiv och strategisk forsknings- utvecklingsverksamhet En viktig förutsättning för att uppnå målet är att NSV har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat. Det krävs också att det bedrivs en konkurrenskraftig klinisk forskning. I detta arbete utmärker sig RPR som blivit utsedd till universitetssjukvårdsenhet. Forskningen på RPR är framför allt inriktad på patienter som dömts för sexuellt relaterade brott. Närsjukvårdens FoU-enhet tillhandhåller FoU-stöd. Dessutom avsätter NSV sökbara forskningsmedel för att stimulera alla medarbetare att genomföra FoU-projekt. NSV s FoU-råd anordnar FoU-luncher där beviljade projekt redovisas, vilket medverkar till ett positivt utvecklingsoch forskningsklimat. Många AT-läkare har en önskan om att forska men saknar forskningsgrupp och finansiering. Därför har AT US/LiM i samråd med forskningsdirektören startat med prova på forskningsmånader med en tillhörande forskningsintroduktion för att stimulera till framtida forskning.

Under våren kommer NSV s FoU-strategi revideras. FoU-mål för 2018-2020 kommer att tas fram och kompletteras med konkreta handlingsplaner på enhetsnivå för 2018. Klimatneutral och giftfri verksamhet Den grundläggande framgångsfaktorn är Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet som innebär att vi hittar nya arbetssätt och utför miljöförbättrande åtgärder utifrån fastställda planer i Vårda miljön. Miljösamordnaren i NSV stödjer verksamheterna i detta arbete. I arbetet med framgångsfaktorn God hushållning med energi och naturresurser har tyngdpunkten legat på att minska resandet genom att använda ny mötesteknik. PÅ MSK används samordnad vårdplanering på distans i stor utsträckning och på PHE har arbetet med distansronder genomförts. Utbildningar i användandet av Skype har anordnats för NSV s samtliga ITR-personer och leancoacher för att ytterligare stimulera användandet av ny teknik.

nyckelindikatorer och - processperspektivet Strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet 14 * Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat Deltagande i de nationella kvalitetsregistren: -Antal -Täckningsgrad Skapa nulägesbild Ny indikator /04: -Antal: 20 st -Täckningsgrad saknas 15 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete. Andel vårdenheter som på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa att patienterna får jämlik vård genom: -analys av den egna vården, samt jämförelse med motsvarande enheter i länet, regionen och landet -värdegrundsarbete och vid behov handlingsplan 75 % 2016/ÅR: 83 % 5/6 /08 75 % 67 % 4/6 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 14 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete. Andel kliniker som använder PROM- och/eller PREM-mått i sin uppföljning Ny indikator >75 % /04: 75 % 4/6 15 Andel vårdenheter som är HBTQ-diplomerade alt. Certifierade eller som har genomgått likvärdig utbildning Öka 0 /08

16 Andel vårdenheter som har fastställda lokala rutiner för våld i nära relationer 100 % 2016/ÅR: 67 % /08 4/6 17 Andel vårdcentraler som har rutiner för att informera berörda patienter och närstående och vid behov utfärda intyg om tandvårdsstöd 100 % 2016/ÅR: 80 % 8/10 Redovisas av PVC Strategiskt mål Effektiv verksamhet 16 Effektiva processer Antal vårdenheter som använder produktionsplanering enligt RÖ-modellen 21 % 0 % 0/5 04/: 0 % Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 18 Effektiva processer Andel vårdenheter som har en funktion för koordinering för effektiv samverkan med Försäkringskassan 100 % 100 % 4/4 /04: 100 % 4/4 19 Andel vårdenheter som erbjuder besök över internet Ska öka Ny indikator /04: 25 % 1/4

17 Optimal dimensionering av vårdplatser Beläggningsgraden av vårdplatser: -Totalt 90 % ±2 % 2016/ÅR: 94 % /03: 95 % Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 20 Optimal dimensionering av vårdplatser Återinläggning inom 30 dagar för patienter 65 år <15 % 2016/ÅR: 14 % /03: 17 % Strategiskt mål Säker verksamhet 18 Stark patientsäkerhetskultur Andel vårdenheter som uppnår index 70 i medarbetar/patientsäkerhets kulturenkäten avseende frågan gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats >50 % 2016/ÅR: 35 % inkl PVC /ÅR: Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 21 Stark patientsäkerhetskultur Andel kliniker som har fastställd rutin och samordnare för samordnad vård- och omsorgsplanering >70 % Ny indikator /08 22 Andel patienter som vid utskrivning har en registrerad kvå-kodad läkemedelsberättelse >70 % 2016/12: 75 % /08

23 Andel kliniker som utfört RHcheck patientsäkerhet 90 % 2016/ÅR: 50 % 3/6 /ÅR 19 * Säkerställd kontinuitetshantering i NSV Andel samhällsviktiga vårdenheter som har kontinuitetsplanering för sitt arbete/uppdrag 100 % 2016/ÅR: 100 % 4/4 /ÅR Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 24 Säkerställd kontinuitetshantering i NSV Andel vårdenheter som genomfört kvalitetsverktyget RH-check 10 och upprättat handlingsplan utifrån et >85 % 2016/ÅR: 50 % 4/8 /ÅR 20 Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens Andel VC som uppnår målvärdet för antibiotikaförskrivning max 290 rec/1000 listade 90 % 2016/ÅR: 30 % 3/10 Redovisas av PVC Strategiskt mål En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 21 Universitetssjuk-huset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar Medarbetare som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat 70* 2016/ÅR: 69* inkl PVV /ÅR:

Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 25 * Universitetssjuk-huset i Linköping ska vara ett centrum för FoUverksamheten och det ska finnas akademisk verksamhet i alla länsdelar Summa LFoU-medel avsatta för FoU gemensamt för NSV 5,6 miljoner 2016/ÅR: 5,6 miljoner /ÅR 26 * Medarbetare som anser att forskningsresultat används på arbetsplatsen för att utveckla verksamheten 69* 2016/ÅR: 68* inkl PVV /ÅR 22 Effektiv forskning inom nya områden Antal medarbetare som ansökt om Forskningstid för disputerade i primärvård i Östergötland 2 2016/ÅR: 0 /ÅR Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 27 Konkurrenskraftig klinisk forskning Antal publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till NSV 38 st 2016/ÅR: 41 st /ÅR 28 * Andel universitetssjukvårdsenheter (USV) inom NSV som uppfyller de nationella USVkriterierna i förhållande till RÖ s USV-plan Skapa nulägesbild Ny indikator /ÅR Strategiskt mål Klimatneutral och giftfri verksamhet 23 Systematiskt miljöarbete i varje verksamhet Andel verksamhetsenheter som har utfört miljöförbättrande åtgärder i enlighet med fastställd plan Vårda miljön >75 % 2016/ÅR: 70 % inkl PVC /08

24 * Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag >75 % Ny indikator /08 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 29 Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet Andel ekologiska livsmedel 50 % 2016/ÅR: 55 % /ÅR 25 * God hushållning med energi och naturresurser Uppfyllelse av NSV s mål, identifierade i samband med miljöutredningen 2016/ÅR: /08 -Återanvända teknik, minska antalet lokala skrivare -Minska resandet, genom att använda ny mötesteknik (tex telefon, Skype och video) >355 st inkl PVC 355 st inkl PVC Ny indikator Skapa nulägesbild Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat Ett engagerat medarbetarskap Medarbetare som är delaktiga

Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Tydligt och hållbart chef- och ledarskap Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Gott klimat En arbetsgivare som är attraktiv Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Rätt använd kompetens God kommunikation och dialog Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Hållbara chefer Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse kan inte göras. De flesta indikatorer mäts i medarbetaruppföljningen där resultatet ännu inte är färdigt. Övriga indikatorer mäts vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Ett engagerat medarbetarskap Det pågår mycket arbete ute i verksamheterna för att öka det engagerade medarbetarskapet. Utbildning i samverkansavtalet har gjorts på ett par enheter och tanken är att det ska genomföras i alla samverkansgrupper inom NSV. Förhoppningen är att dessa aktiviteter ska bidra till att öka delaktigheten och bidra till ett gott arbetsklimat i våra verksamheter. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar

Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor, både på kort och på lång sikt. Vårdbehovet ökar samtidigt som vi har många pensionsavgångar. Det ställer höga krav på att effektivisera i våra verksamheter. NSV har många vakanser både vad gäller läkare och sjuksköterskor. På MSK, där bristen på sjuksköterskor är störst, har man under 2015 återinfört arbetstidsmodellen 90/10 och man har också arbetat fram ett koncept för strukturerad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Dessa åtgärder ska förhoppningsvis bidra till att vi lyckas rekrytera till de vakanser som finns. Arbete pågår i verksamheterna för att hitta möjlighet till arbetsförskjutning mellan olika yrkesgrupper. Vi arbetar också vidare med produktionsplanering. Under ska hyrpersonal fasas ut, både läkare och specialistsjuksköterskor. Vi kommer därför att genomföra riskanalyser på berörda kliniker för att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att lyckas med utfasningen. Under årets första månader har vi ökat kostnaden för bemanningsföretag så detta är en utmaning. Det största problemet är hyrläkare kirurgi kväll och natt på akutmottagningen, där ser vi idag inte någon lösning som gör att vi kan ta bort hyrläkare från 2018. Vi arbetar mycket med att marknadsföra våra verksamheter. Vi har bl a skrivit brev till sjuksköterskestudenter som bor i vår länsdel. Vi åker även ut till skolor och tar emot studiebesök från skolor för att marknadsföra vår verksamhet. Vi deltar i relevanta mässor. Flera aktiviteter kring hur vi hanterar våra studenter har genomförts, då vi ser att deras bild av NSV som en attraktiv arbetsplats är oerhört viktig för vår framtida försörjning. Tydligt chefskap Vi behöver arbeta aktivt för att förbättra situationen för våra chefer. Många chefer får idag gå in och arbeta kliniskt p g a vakanser i verksamheten. De har ett tufft uppdrag och vi kommer bl a att titta på chefsspann, d v s hur många medarbetare det är rimligt att man har som chef. Reflektion Det pågår mycket arbete ute i våra verksamheter som vi tror och hoppas kommer att leda till förbättrade resultat i medarbetarperspektivet. Vi arbetar t ex vidare med att få till en tydlig och effektiv kompetensförsörjningsprocess, vilket är nödvändigt för att lyckas med bemanningen som just nu är en stor utmaning i våra verksamheter. nyckelindikatorer och resultatmått- medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett engagerat medarbetarskap 26 Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som är delaktiga i hur deras arbete planeras >80 201604: 80 Redovisas i DÅ08

Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 30 Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som inom arbetsplatsen samarbetar för att uppnå verksamhetens mål >79 201604: 77 Redovisas i DÅ08 31 Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen >75 201604: 73 Redovisas i DÅ08 27 Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten >80 201604: 78 Redovisas i DÅ08 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 32 Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete Medarbetare som upplever att närmaste chef skapar förutsättningar för förbättrings- och utvecklingsarbete >76 201604: 76 Redovisas i DÅ08 28 Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Andel kliniker/enheter som årligen genomför RH-check 8 Arbetsmiljö >90% Ny indikator Redovisas i ÅR Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 33 Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Andel medarbetare som upplever att de utsatts för kränkande särbehandling eller mobbing 0% 201604: 3,4% Redovisas i DÅ08 34 Andel medarbetare med sjukfrånvaro > 30 dagar <2,2% 201612: 2,29% 1,53% 35 Andel medarbetarer som nyttjar friskvårdsbidraget >52% Ny indikator Redovisas i ÅR

29 Gott klimat Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen >74 201604 72 Redovisas i DÅ08 Strategiskt mål Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar 30 En arbetsgivare som är attraktiv Medarbetare som upplever att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare >64 201604: 60 Redovisas i DÅ08 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 36 En arbetsgivare som är attraktiv Studenters upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen >4,2 201612: 4,2 Redovisas i ÅR 31 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Andel VE som har en handlingsplan för kompetensförsörjning 100% 201612: 82% Redovisas i ÅR Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 37 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Kostnader för bemanningsföretag Budget 201612: 37 milj 03: -325 tkr 38 39 Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan i Kompetensportalen Personalomsättning <10% 201612: >90% Ny indikator Redovisas i ÅR 11,4% Redovisas i ÅR

32 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens >78 201604: 78 Redovisas i DÅ08 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 40 Ett hållbart FOU-stöd Medarbetare som slutför närsjukvårdens FOU-kurs 5 201612: 1 Redovisas i ÅR Strategiskt mål Tydligt och hållbart chef- och ledarskap 33 God kommunikation och dialog Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål >74 201604: 74 Redovisas i DÅ08 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT 41 God kommunikation och dialog Medarbetare som bidrar till dialog med sin närmaste chef >84 201604: 84 Redovisas i DÅ08 34 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål >77 201604: 77 Redovisas i DÅ08 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT

42 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Chefer som upplever att närmaste chef ger stöd och vägledning i arbetet när det behövs >83 201604: 83 Redovisas i DÅ08 35 36 Hållbara chefer Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet >77 201604: Stressindex chefer >66 201604: 77 66 Redovisas i DÅ08 Redovisas i DÅ08 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktorer Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheten sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Resultat Långsiktigt hållbar ekonomi Avsättningar för framtiden Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet som står sig väl över tid Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Baseras på framgångsfaktorerna Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheten och Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen. NSV har på totalen balans mellan intäkter och kostnader men vår största klinik MSK har en stor obalans. Till stor del är verksamheten anpassad

till intäktsutvecklingen. Lönekostnadsutvecklingen är tillfredsställande utifrån ekonomiperspektivet men också en konsekvens av bemanningsproblematik på ett flertal enheter. Läkemedelskostnadsutvecklingen påverkas av ett fåtal dyra specialistläkemedel och bedöms i HÅ04 öka mer än budgeterat. Bedömningen är att vi totalt sett når målet. Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi Baseras på framgångsfaktorn Avsättningar inför framtiden, som syftar till stabilitet genom en ekonomi som klarar konjunkturanpassning utan drastiska åtgärder, d v s att ha reserver i eget kapital. Ingående balans för produktionsenhetens egna kapital är positivt och vi räknar med att det förbättras i nivå med målet för årets resultat. Bedömningen är att vi når målet. Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Baseras på framgångsfaktorn Kostnadseffektivitet som står sig väl över tid. et är att kostnaden per DRG-poäng ska vara oförändrad jämfört med föregående år. går att mäta först i slutet av året men resultatet t o m DÅ04 visar på att totalkostnaderna per DRG-poäng har ökat något jämfört med föregående år. et kan bli uppfyllt vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet I dagsläget har NSV balans i ekonomin. De senaste två åren har NSV haft en positiv resultatutveckling med plusresultat som en följd. Bedömningen är att även kommer att sluta med ett positivt resultat. Resultatutvecklingen är dock inte enbart av godo då en av de störst bidragande orsakerna är svårigheter att rekrytera personal vilket leder till svårigheter att tillhandahålla fungerande verksamheter. Framförallt är det brist på sjuksköterskor men även specialistläkare och psykologer. Rörliga intäkter för asylsökande fortsätter att påverka resultatet positivt dock något mindre än föregående år. Vi bedömer att dessa rörliga intäkter kommer fortsätta att minska då inflödet av asylsökande har minskat samtidigt som fler och fler kommer att få asylbesked från migrationsverket. Verksamheterna fortsätter att jobba med lokala handlingsplaner för att långsiktigt ha en ekonomi i balans. Ekonom sitter med i verksamheternas ledningsgrupp och har nära samarbete med respektive verksamhetschef kring den ekonomiska utvecklingen. Långsiktigt hållbar ekonomi et att ha ett positivt eget kapital nåddes under 2016. Helårsbedömningen visar ett positivt resultat och därmed kommer vi att förbättra det redan positiva egna kapitalet.

Kostnadseffektiv verksamhet et är att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som står sig väl över tid och vi mäter det genom att följa kostnad per producerad DRG-poäng. Utvecklingen under årets fyra första månader visar på att kostnaderna har ökat något (0,7 %) och målet var att de skulle vara oförändrade. Kostnadseffektiviteten har utvecklats negativt de senaste två åren då vi har minskat vår produktion av slutenvård som en följd av sjuksköterskebrist. Vi har då minskat vår produktion av DRG mer än vi har minskat våra personalkostnader, en följd av att det bara är en yrkeskategori som minskat. För att nå årets mål behöver vi anställa fler sjuksköterskor och öka vår slutenvårdsproduktion. Reflektion Vi har idag ett ekonomiperspektiv som är i balans till stora delar. Resultatet visar på plus, kostnadsutvecklingstakten är låg. Mycket av detta är dock en konsekvens av faktorer som vi själva inte råder över. Vi har stora svårigheter att anställa inom framförallt MSK och PHE och vi har rörliga intäkter för asylsökande på FMC. Vakanser leder till minskad produktion vilket är bra för ekonomin men mindre bra för andra perspektiv i det balanserade styrkortet. Det leder också till en mindre kostnadseffektiv verksamhet då vi minskar produktionen av slutenvård p g a brist på sjuksköterskor medan vi har kvar fasta kostnader för lokaler, OH etc. och inte reducerar övriga yrkeskategorier. Långsiktigt behöver vi lyckas med rekrytering av sjuksköterskor och läkare för att kunna hantera vårdbehovet i Väster. Vi kan inte långsiktigt räkna med att FMC ska fortsätta göra stort överskott. Då inflödet av asylsökande i dagsläget är lågt kommer antalet asylsökande att minska successivt i takt med att de asylsökande som kom hösten 2015 får beslut från migrationsverket. MSK har trots vakanser ekonomiska problem som måste hanteras för att vi även på längre sikt ska ha en ekonomi i balans. På akuten har vi de senaste tio åren haft en volymutveckling på 34 %, från 17.000 besök per år till 23.000 besök, i år har antal besök t o m april ökat med ytterligare 9 %. Varje ytterligare besök kostar ca 1.000 kr i medicinsk service och ytterligare två tusen besök i år skulle innebära ytterligare 2 mkr i kostnader för medicinsk service. Akuten har också akuta problem med att verksamheten bedrivs i alldeles för små lokaler i förhållande till dagens besöksvolym. Vi tänjer på gränserna för antalet patienter per vårdlag i slutenvården så att vi kan upprätthålla tillräckligt med vårdplatser, långsiktigt är detta ohållbart om vi ska behålla vår personal. Patienterna är sjukare och kräver mer insatser idag och trenden går åt andra hållet dvs. att antal patienter per vårdlag minskar. För vår del skulle det innebära ett behov av ännu fler sjuksköterskor jämfört med dagens vakanser. PHE har rörliga ersättningar i vårdval VUP. Trots ett stort antal vakanser har tillräckligt med besök producerats för att erhålla tillräckligt med ersättning för en ekonomi i balans. Även här tänjer vi på personalens gränser och långsiktigt behöver vi ytterligare bemanning för att kunna erbjuda en tillfredsställande arbetsmiljö. RPR bygger nytt och första avdelningarna har flyttat in. Under året kommer ytterligare två inflyttningar att ske. Kortsiktigt är ekonomin osäker och då hyreskostnaderna ökar och