LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 61 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga förvaltningarnas månadsrapport för maj till handlingarna. Ärendet Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter föreligger som bilaga till detta ärende och presenteras vid produktionsstyrelsens sammanträde liksom en samlad månadsrapport för de förvaltningar som sorterar under produktionsstyrelsen. Kopia till: Landstingsstyrelsen Bilaga 61 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK 2013-06-14 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen maj 2013
2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter maj månad att årets resultat kommer att uppgå till minus 259 miljoner kronor. Jämfört mot budget 1 är det en negativ avvikelse med 486 miljoner kronor. Prognosen efter maj har försämrats med 16 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen. Försämringen beror huvudsakligen på lägre intäkter från läkemedelsstadsbidraget. Denna försämring är i sin tur kopplat till lägre kostnader på förvaltningarna för läkemedel inom förmånen. På grund av det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin har SKL beslutat att sänka diskonteringsräntan (RIPS07) med 0,75 procentenheter. Sänkt diskonteringsränta innebär att landstingets pensionsskuld ökar. Ökningen av pensionsskulden belastar resultatet 2013 med 452 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 9 467 9 420-47 Personalkostnader -6 290-6 204 86 Övr kostn (inkl avskr) -11 598-11 656-58 Nettokostnad -8 421-8 440-19 Skatteintäkter 7 333 7 376 43 Statsbidrag 1 420 1 327-93 Övrigt -105-522 -417 Finansiering 8 648 8 181-467 Årets resultat 227-259 -486 Landstingets nettokostnad Kostnadseffekten av den sänkta diskonteringsräntan ska konteras som en finansiell post, vilket innebär att den inte påverkar nettokostnaden. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen är 6,0 procent precis som föregående prognos. Den höga nettokostnadsutvecklingen 2013 beror på de satsningar som görs inom hälsooch sjukvård och kollektivtrafik, med den nya SL-pendeln. I och med dessa satsningar höjdes skatten med 30 öre vilket motsvarar 200 miljoner kronor. Till följd av detta ökar även nettokostnaderna med 200 miljoner kronor. Bortser man från denna särskilda 1 I LPB 2013-2015 är budgeten 227 mnkr. I den budgeten är utgångspunkten att alla förvaltningar har ett nollresultat i budget. PS har dock tagit beslut om resultatmål för vissa förvaltningar. Detta innebär att budgeten förbättras med totalt 17 mnkr. För att den totala budgeten ändå ska vara 227 mnkr så har Finansförvaltningen en budgetpost på minus 17 mnkr. satsning är nettokostnadsutvecklingen 3,5 procent. Procent Prog Budg 2012 2011 2010 2013 2013 Nettokostnutv 6,0 6,0 3,2 4,0 5,8 Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott mot budget med 10,7 miljoner kronor. Det är förvaltningar inom hälso- och sjukvård som har en negativ budgetavvikelse medan Landstingsservice och Landstingets resurscentrum har en positiv avvikelse. Förvaltningar under PS, mnkr Prog jmf budget Förändring jmf föreg prog AS 0 0 LE -2,6 0 PV -8,7 0 HoH -3,0-0,7 FTV 0 0 LSU 3,4-0,1 LRC 0,3 0 Summa -10,7-0,8 Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets redovisar till och med maj månad ett positivt resultat om 42 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. De negativa avvikelserna avseende riks- och regionintäkter på grund av lägre produktion än planerat uppvägs till stor del av lägre läkemedelskostnader. Signaler finns dock att nationella rekommendationer kommer att vara kostnadsdrivande under året och genomlysningar av berörda verksamhetsområden pågår. Även de totala personalkostnaderna visar i perioden ett överskott mot budget. Den allmänna sjuksköterskebristen och specialistläkarbristen inom vissa områden påverkar dock kostnadsnivån och produktionen. Beslut om riktade satsningar för sjuksköterskor kommer att medföra en del kostnadsökningar. Det prognostiserade årsresultatet för Akademiska sjukhuset bedöms vara i nivå med budget, även om en ökad osäkerhet råder vad gäller riks- och regionintäkter, läkemedelskostnader samt personalkostnader inklusive inhyrd personal.
3 (8) Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping prognostiserar ett årsutfall på minus 2,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Avvikelsen är en följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour flyttats från lasarettet, vilket inte var beslutat vid fastställandet av budgeten. Fast ersättning från HSS förväntas understiga budget med 2 miljoner kronor till följd av återbetalning av 2012 års målrelaterad ersättning, 1,3 miljoner kronor, samt 0,6 miljoner kronor för 2013 års mål. Detta då vissa av målen 2012 inte uppfylldes och 2013 prognostiseras att inte uppnås. För att till viss del möta detta underskott beräknas en ökad produktion av koloskopier. Kostnader för medicinsk service beräknas överstiga budget med 1,7 miljoner kronor men balanseras upp av minskade övriga kostnader om 1,5 miljoner kronor. Detta till följd av senarelagd flytt av Geriatrik/Westerlunds rehabilitering, vilket innebär en förskjutning av kostnaderna till 2014. Primärvården Primärvården lämnar en oförändrad prognos efter utfallet i maj. Primärvården prognostiserar ett nollresultat jämfört med ett budgeterat positivt utfall om 8,7 miljoner kronor. Avvikelsen på 8,7 miljoner kronor förklaras av att vårdcentralsuppdraget ej når den budgeterade nivån för intäkter samt av kostnadsutvecklingen gällande bland annat medicinsk service. Åtgärdsplaner har upprättats för de verksamheter med störst negativ budgetavvikelse. Hittills har effekterna varit för små för att årsprognosen ska förbättras. Primärvården har inte heller fått den önskade effekten av den lokaleffektiviseringen som förväntats. Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel kommer enligt prognos att redovisa ett underskott om 3,0 miljon kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken till underskottet är ökade hjälpmedelskostnader samt beräknat underskott vid hörselcentralens audionommottagning om 0,6 miljoner kronor. Folktandvården Folktandvårdens prognos kvarstår på budgeterad nivå. Budgeterat resultat för 2013 är 3,8 miljoner kronor. Prognosen bedöms stämma tämligen väl även om förändrade intäkter och kostnader för perioden mot föregående år leder till viss osäkerhet. Landstingsservice Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2013 som innebär ett underskott på 22 miljoner kronor, vilket är 3,4 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen på 3,4 miljoner kronor kan hänföras till ökade serviceintäkter inom transport/logistik och övriga servicetjänster, lägre kostnader för inhyrd personal och egen personal samt lägre avskrivnings- och räntekostnader. Landstingets resurscentrum Landstingets resurscentrums prognos från april om ett positivt resultat om 1 miljon kronor ligger kvar. Budgeten för resurscentrum är plus 0,7 miljoner kronor. Produktion Akademiska sjukhusets och Lasarettets i Enköping förväntade vårdproduktion för det egna länets medborgare, C- länspatienter, utgår ifrån den överenskomna produktionsvolymen i vårdavtalen. Uppföljningen nedan fokuserar på budget och utfall i DRG-poäng. DRG-poängen i de presenterade diagrammen visar den sammanlagda poängen för sluten och öppen vård som är DRG-registrerad. Alla vårdkontakter med läkare DRG-registreras. Vårdkontakter med andra vårdgivarkategorier benämns som sjukvårdande behandlingar eller övriga besök. De räknas enbart i antal och presenteras inte här. Varje månad är det ett större antal vårdtillfällen och läkarbesök som inte hunnit bli DRG-grupperade vid månadens slut. I det totala DRG-måttet nedan ges dessa vårdkontakter en genomsnittlig DRG-vikt. Övriga staplar visar avvikelserna mellan utfall och periodiserad beställning för respektive sjukhus största MDC-grupper. Totalt är den beställda volymen fördelad på 23 MDCgrupper som är en gruppering av alla DRG-
4 (8) grupper utifrån var på/i människokroppen som olika huvuddiagnoser finns. Diagram 1: Avvikelse produktion Akademiska sjukhuset Avvikelse utfall/budget DRG-poäng sluten och öppen vård Akademiska C-län jan-maj 2013 De största MDC-grupperna Procentuell avvikelse 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-1,4-7,5-0,3-11,1-4,6-7,5-11,2 Totalt inkl ej drg-satta Nervsystemet Matsmältningsorganen Cirkulationsorganen Psykiska sjukdomar Andningsorganen Muskler, skelett och bindväv Graviditet, förlossning -16,0-18,0-15,9 De stora MDC-grupperna Akademiska sjukhusets produktion ligger under beställningen sett till totala DRGpoäng. Den negativa avvikelsen är något större än i april. De stora negativa avvikelserna på MDC-nivå beror delvis på ej DRG-satta vårdtillfällen och läkarbesök som inte kunnat fördelas på olika MDCgrupper. Minskningen inom Muskler, skelett och bindväv förklaras även av att en vårdavdelning inom ortopedin har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Akademiska sjukhuset har fått tillåtelse att producera mer C-länsvård inom områden där landstinget inte uppnår kömiljarden. Vid årets slut finns därmed möjlighet för Akademiska sjukhuset att ligga över den budgeterade beställningen. Det pågår ansträngningar inom flera områden på Akademiska sjukhuset för att nå en bättre tillgänglighet. Ökad produktionsstyrning, extra mottagningar under kvällar och helger samt att låta annan personal än läkare genomföra nybesök är några exempel. En viss återhämtning av produktionen, för främst läkarbesök och dagsjukvård, har skett under våren jämfört med det besvärliga läget vid årets början. Akademiska sjukhusets riks- och regionvård utgör drygt en fjärdedel av sjukhusets totala vårdproduktion. Vården är helt efterfrågestyrd och ingår inte i överenskommen produktionsvolym. Slutenvården för dessa patienter minskar i jämförelse med samma period förra året men en viss återhämtning har skett de senaste månaderna. Antal läkarbesök och dagsjukvård för riks- och regionpatienter ökar något jämfört med föregående år. Tidigare har Akademiska sjukhusets totalkostnad per producerade DRG-poäng ökat på grund av bortfall av produktion och svårigheter att anpassa kostnaderna. Nu är kostad per DRG i nivå med föregående år.
5 (8) Diagram 2: Avvikelse produktion Lasarettet i Enköping Avvikelse utfall/budget DRG-poäng sluten och öppen vård Enköping C-län jan-maj 2013 De största MDC-grupperna 20,0 17,7 15,0 Procentuell avvikelse 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 4,0 3,4-0,3 1-1,39-8,7-9,0-13,6 Totalt inkl ej drg-satta Lever, gallvägar o bukspott Matsmältningsorganen Nervsystemet Andningsorganen Hud Cirkulationsorganen Muskler, skelett och bindväv -20,0 De stora MDC-grupperna Lasarettets sammantagna utfall i DRGpoäng i förhållande till budget uppvisar en positiv avvikelse. I utfallet finns även tilläggsbeställningen av 140 proteser som motsvarar cirka 3 procent av beställningen. Den stora positiva avvikelsen för MDCgruppen Muskler, skelett och bindväv (blå stapel ovan) förklaras till stora delar av den höga produktionstakten för just proteser. Lasarettet har en förskjutning mot färre vårdtillfällen men med högre DRG-vikt. Detta är ett resultat av åtgärder för att motverka återinläggningar, vilket leder till färre men längre och mer vårdtunga vårdtillfällen. Slutenvården minskar också på grund av en aktiv omfördelning till ökad öppenvårdsproduktion och införandet av ett nytt operationsplaneringsverktyg. Under hösten planeras för en ökad slutenvårdsoperation när ytterligare en operationssal ska finnas tillgänglig efter ombyggnad. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 1,9 procent jämfört med 2012. Förändringen av timlönekostnaden förklaras framför allt av utfallet från föregående års löneöversyn. Utöver löneöversyn bidrar även personalstrukturförändringar till ett något högre utfall. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 494 och det är en minskning med 9 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet för januari till och med maj i år med samma period i fjol. Akademiska sjukhuset har minskat närvarotiden med 71 årsarbetare. Akademiska skriver i sin månadsrapport att personalförsörjningssituationen är fortsatt mycket bekymmersam framför allt gällande specialistsjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor och specialistläkare inom vissa specialiteter. De åtgärder som har satts in har fått viss effekt bland annat har sjuksköterskor återtagit sina uppsägningar och det är fler sökande till utannonserade tjänster. En sjuksköterskebrist finns fortfarande över sommaren och en åtgärd kommer att vara att anställa sköterskor från bemanningsföretag under de mest kritiska veckorna vid vissa avdelningar. Akademiska skriver att effekten av nuvarande personalbrist är att sjukhuset inte kan producera vård enligt planering. Kostnaderna för inhyrd personal är 27 miljoner kronor till och med maj. Kostnaden samma period i fjol var 32 miljoner kronor. Årsprognosen för de tre förvaltningarna Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården ligger kvar på 46 miljoner kronor och för jämförelse var utfallet 2012 67 miljoner kronor. Av de tre förvaltningarna är det Primärvården som prognostiserar en ökad kostnad i år jämfört med 2012. Akademiska signalerar att årsprognosen är osäker beroende på hur sommaren utvecklar sig.
6 (8) Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat något jämfört med föregående månad och är efter maj 4,8 procent. Landstingets mål 2013 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,4 procent. Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersgrupper och hos både kvinnor och män. procent. Det kan jämföras med 2012 då den var 0,6 procent. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom drygt 26 miljoner kronor efter maj och det är 1,4 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 5 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar har minskat jämfört med föregående månad och är 1,4 procent efter maj. Den är fortfarande något högre i år jämfört med helår 2012 då den var 1,3 procent. Fler fall av influensa, förkylningar och magsjuka är troliga förklaringar. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är kvar på 2,5 procent vilket är på samma nivå som 2012. Sjukfrånvaron i intervallet 15-59 dagar har ökat och är efter maj 0,7 Diagram: Total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2013, LUL mål 4,4 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2012 År 2013
Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201201-201205 201301-201305 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 1 370 159 1 465 822 3 420 238 3 522 062 3 517 824-4 238 Riks-/regionsjukvård 713 356 723 497 1 900 089 2 028 807 2 020 915-7 892 Patientavgifter sjukvård 56 581 54 871 132 617 137 595 136 165-1 430 Patientavgifter tandvård 155 272 158 536 357 903 391 628 370 183-21 446 Trafikintäkter 295 102 317 351 657 274 677 530 686 200 8 670 Övriga intäkter 1 113 113 1 168 087 2 788 915 2 709 550 2 688 979-20 571 Verksamhetens intäkter 3 703 583 3 888 164 9 257 037 9 467 173 9 420 266-46 907 Lönekostnader läkare -652 688-687 650-1 509 936-1 570 293-1 570 969-676 Lönekostnader övrig personal -1 650 044-1 674 221-3 804 065-3 986 990-3 910 572 76 418 Övriga personalkostnader -136 051-138 440-725 552-733 036-722 679 10 358 Verksamhetens personalkostnader -2 438 783-2 500 311-6 039 553-6 290 319-6 204 220 86 099 Inhyrd personal -26 923-23 330-69 499-49 957-47 456 2 501 Köpt vård -1 632 771-1 747 849-4 153 690-4 244 164-4 311 629-67 465 Läkemedel -509 570-482 294-1 203 313-1 184 557-1 185 321-764 Medicinsk service -96 788-92 226-238 946-225 211-228 111-2 900 Köpt tandteknik och tandvård -64 257-65 829-154 025-169 710-166 852 2 858 Medicinskt material -239 535-237 062-600 121-594 610-588 979 5 631 Lokal- och fastighetskostnader -452 666-478 690-1 179 382-1 219 624-1 218 381 1 243 Trafikkostnader -501 267-571 526-1 205 405-1 386 084-1 378 332 7 752 Övriga kostnader -835 304-913 392-1 976 342-2 086 286-2 096 294-10 008 Verksamhetens övriga kostnader -4 359 081-4 612 198-10 780 723-11 160 202-11 221 355-61 152 Avskrivningar/nedskrivningar -170 182-181 548-382 132-437 963-434 207 3 756 Avskrivningar/nedskrivningar -170 182-181 548-382 132-437 963-434 207 3 756 VERKS. NETTOKOSTNAD -3 264 463-3 405 893-7 945 371-8 421 312-8 439 516-18 204 Skatteintäkter 2 817 985 3 086 722 6 861 025 7 333 231 7 375 776 42 545 Generella statsbidrag/utjämning 446 099 429 877 1 374 015 1 419 412 1 326 623-92 789 Finansiell nettokostnad 12 413-455 128-106 415-83 967-534 787-450 821 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 60 14 577 14 517 Övrig finansiering -187 0 0-20 798-1 865 18 933 Finansiering 3 276 310 3 061 471 8 128 625 8 647 938 8 180 324-467 615 PERIODENS RESULTAT 11 847-344 422 183 254 226 627-259 192-485 819 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -622 585-191 682-1 044 542-907 062-721 640 185 422 Investeringar i immateriella och -21 890-5 728-35 029-22 950-26 800-3 850 investeringar i utrustning -155 046-88 224-268 998-299 058-260 258 38 800 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 7 (8) Not
Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2012 Nettokostn budget 2013 Nettokostn prognos 2013 8 (8) Resultat Budget Prognos Förgående Förvaltning, tkr 2012 2013 2013 prognos Hälso och sjukvårdsstyrelsen -4 396 366-4 614 896-4 686 176-7 626 0 0 0 Akademiska sjukhuset -1 990 502-1 912 998-1 913 002-170 142 0 0 0 Lasarettet i Enköping -90 810-84 308-84 978-5 892 0-2 585-2 585 Primärvården -202 034-202 188-211 000 22 090 8 700 0 0 Habilitering och hjälpmedel -173 434-179 675-182 956-1 107 0-3 042-2 387 Folktandvården -39 252-47 625-47 625 11 471 3 796 3 796 3 796 Summa hälso och sjukvård -6 892 398-7 041 690-7 125 737-151 206 12 496-1 831-1 176 Kulturnämnden, Kultur i länet -82 921-87 607-87 607 1 636 0 0 0 Varuförsörjningsnämnden 252 100 100 382 200 200 200 Landstingsservice 183 471 219 902 221 824 6 441-25 915-22 528-22 371 Kollektivtrafikförvaltningen -604 034-782 250-762 250-19 474 0 20 000 20 000 Landstingets resurscentrum -63 131-64 982-64 692 5 341 710 1 000 1 000 Centrala funktioner -336 654-362 883-361 883-8 075 0 3 900 2 700 Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 795 415-8 119 410-8 180 245-164 955-12 509 741 353 Finansförvaltningen -149 954-301 902-259 270 348 208 239 136-259 933-243 352 Summa Landstinget i Uppsala län -7 945 371-8 421 311-8 439 516 183 254 226 627-259 192-242 999
1 (4) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2013-05
Månadsrapport 2013 Ekonomi Lasarettet prognostiserar en avvikelse med -2,6 miljoner kronor. Avvikelsen är en följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour flyttas från lasarettet. Då beslutet fattades efter fastställande av budget ser vi begränsade möjligheter att möta detta inkomstbortfall. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 405 404-1 Personalkostnader -319-318 1 Övr kostn (inkl avskr) -170-171 -1 Nettokostnad -84-85 -1 Fast ersättning 83 81-2 Övrigt 1 1 0 Finansiering 84 82-2 Årets resultat 0-3 -3 Den rörliga ersättningen från HSS avviker mot budget med 6,3 miljoner kronor. Den extra beställningen av 140 protesoperationer beräknas generera 8,9 miljoner. Lasarettet har budgeterat för större antal protesoperationer än grundbeställning vilket medför att den extra c-länsbeställningen justeras mot riks och regionintäkter. Fast ersättning från HSS förväntas understiga budget med 2 miljoner kronor till följd av återbetalning av 2012 års målrelaterad ersättning 1,3 miljoner kronor samt 0,6 miljoner kronor för 2013 års mål. Lasarettet nådde inte 2012 års mål gällande införande av rutiner för trombolysbehandling, -250 tusen kronor, god hjärtsjukvård, -690 tusen kronor samt fotundersökningar för diabetespatienter, -390 tusen kronor. För 2013 års målrelaterad ersättning prognostiseras en återbetalning på 0,6 miljoner kronor till följd av lasarettets bedömning att målen för kömiljarden endast kommer att uppnås 5 månader för operation/behandling samt 2 månader för nybesök. För att delvis möta ovanstående underskott planerar lasarettet för en ökad produktion av koloskopier till föregående års nivå vilket motsvarar 300 extra. Den ökade intäkten prognostiseras som riks- och regionvårdsintäkt men kan utfallsmässigt landa på rörlig ersättning från HSS om C-länsbehov föreligger. Kostnaderna för medicinsk service beräknas överstiga budget med 1,7 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 6,9 procent jämfört med föregående års utfall. Kostnaden till och med maj är 5 procent mer än motsvarande periods utfall 2012. Öviga kostnader prognostiseras understiga budget med 1,5 miljoner kronor till följd av senarelagd flytt av Geriatrik/Westerlunds rehab vilket förskjuter kostnaderna till 2014. Produktion Till följd av ändrat uppdrag beträffande Husläkarmottagningens helgjour har lasarettets produktionsbudget justerats ner med 78 DRG. Hänsyn till detta har tagits i denna rapport och samtliga värden är exklusive Husläkarmottagningen. Lasarettet i Enköping Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 3,7% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal -2,5% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 2,7% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -7,5% Läkarbesök DRG utfall/beställning 5,9% Läkarbesök antal utfall/beställning -0,2% Övriga besök antal utfall/beställning 5,5% Slutenvårdsproduktionen ligger 59 DRG över periodiserad grundbeställning. Antal vårdtillfällen ligger -167 under periodiserad grundbeställning. Det är främst inom de medicinska verksamheterna som de stora avvikelserena mellan DRG-vikt och antal vårdtillfällen föreligger. Detta är ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att motverka undvikbara inläggningar vilket leder till lägre antal vårdtillfällen men med en högre DRG-vikt. De största avvikelserna är inom MDC-grupperna A01 Sjukdomar i nervsystemet samt W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem där genomsnittsvikten ökat med 0,23 respektive 0,44. Inklusive extrabeställning av 140 protesoperationer är periodens utfall -48 DRG och -228 vårdtillfällen. Lasarettet har inte nått den slutenvårdsoperationstakt som ursprungligen planerats främst med anledning av en aktiv omfördelning till ökad öppenvårdsproduktion samt införandet av operationsplaneringsverktyget Craft. För att möta detta har operationsplanen omarbetats för en ökad operationstakt under hösten då 2 (4)
3 (4) ombyggnationen är färdigställd och ytterligare en operationssal finns tillgänglig. Öppenvårdsproduktionen på lasarettet ligger 89 DRG över periodiserad grundbeställning och antalet läkarbesök ligger 5 besök under beställning. Inklusive tilläggsbeställning av mottagningsbesök för 140 protesoperationer är utfallet 80 DRG över periodiserad beställning. Sammantaget ligger lasarettets produktion mätt i DRG 32 över periodiserad beställning inklusive tilläggsbeställning. I utfallet för övriga besök ingår vårdval ljusbehandling med 374 besök och ögonbottenfotografering med 419 besök. Exkluderat är avvikelsen -6,3 procent. Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 2,0 % Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 2,9 % Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år -0,15 % Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 5,9 mnkr -1,5 mnkr Ökningen av timlönekostnaden från 211,7 till 216 är dels en konsekvens av löneöversynen 2012 men beror också på att vi har ersatt ett antal hyrläkare med ordinarie personal. Ökningen av timlönekostnaden skulle dock vara högre om samtliga vakanser var bemannade med ordinarie personal. det gäller sjukskrivningar längre än 60 dagar och för åldersgruppen äldre än 50 år. Korttidssjukfrånvaron har ökat och det är åldersgruppen yngre än 29 år som står för denna. Vår bedömning är att det kommer att bli svårt att klara målet på 4,4 procent för 2013. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 5,2 procent högre än för motsvarande period 2012. Ökningen beror dels på kostnaden för löneöversynen 2012, men också på att antalet årsarbetare har ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 3,6 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. I lasarettets handlingsplan för ekonomi i balans finns ett antal aktiviteter som medför att kostnaden för hyrpersonal kommer att vara högre under första halvåret. Vi bedömer därför att vi kommer att nå målet att minska kostnaden för hyrpersonal med 50 procent till årsskiftet. Sjukhuschef Thomas Ericson Bilagor 1. Årsprognos Närvarotiden har ökat från 433 till 445 årsarbetare jämfört med föregående år, vilket ger en ökning med 2,9 procent. Den största procentuella ökningen går att härleda till läkargruppen vilket är en del av planen för att minska kostnaden för hyrpersonal. Närvarotiden för hyrpersonal motsvarar ytterligare 4,8 årsarbetare per månad i jämförelse med föregående år då antalet motsvarade 7,8 årsarbetare per månad under det första tertialet. Sjukfrånvaron är lägre än föregående år och ligger nu på 4,73 procent. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnor och är oförändrad för män. Minskningen är mest markant när
4 (4) Bilaga 1 Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr 201201-201205 201301-201305 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 129 783 133 472 313 426 318 234 324 556 6 322 1 Riks-/regionsjukvård 7 263 6 546 16 895 29 809 22 017-7 792 2 Patientavgifter sjukvård 5 137 4 771 12 041 11 892 11 892 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 15 970 15 113 39 075 38 003 38 503 500 3,4 Verksamhetens intäkter 158 153 159 903 381 436 397 938 396 968-970 Lönekostnader läkare -38 549-42 051-87 281-100 187-99 187 1 000 Lönekostnader övrig personal -87 722-91 405-205 934-213 010-213 010 0 Övriga personalkostnader -2 425-2 101-6 000-5 977-5 977 0 Verksamhetens personalkostnader -128 697-135 557-299 216-319 174-318 174 1 000 Inhyrd personal -6 087-3 600-15 456-4 425-5 925-1 500 Köpt vård -116-223 -425 0 0 0 Läkemedel -9 167-9 744-21 729-21 494-21 694-200 Medicinsk service -11 015-11 574-26 395-25 698-27 398-1 700 5 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -11 110-11 270-25 962-26 133-26 133 0 Lokal- och fastighetskostnader -12 718-13 744-31 753-33 900-33 200 700 6 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -19 477-17 523-45 322-43 805-42 305 1 500 6 Verksamhetens övriga kostnader -69 690-67 679-167 041-155 455-156 655-1 200 Avskrivningar/nedskrivningar -2 591-2 505-5 990-7 617-7 117 500 Avskrivningar/nedskrivningar -2 591-2 505-5 990-7 617-7 117 500 VERKS. NETTOKOSTNAD -42 826-45 839-90 810-84 308-84 978-670 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 253 134 609 600 600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 35 153 33 498 83 450 83 583 81 668-1 915 7 Övrig finansiering 47 461 860 125 125 0 Finansiering 35 453 34 094 84 918 84 308 82 393-1 915 PERIODENS RESULTAT -7 373-11 745-5 892 0-2 585-2 585 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -320-5 398-2 377-16 363-16 363 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1) Avvikelse avser justering av jourmottagning Husläkarakuten -2,6 miljoner kronor samt extrabeställning 140 protesoperationer + 8,9 miljoner kronor 2) Avvikelsen avser planerade av 300 extra koloskipier + 1,1 miljoner kronor, justering av 140 protesoperationer omfördelad till C-länsintäkt -8,9 miljoner kronor 3) Ersättningskrav gällande intällda operationer på grund av haveri i fläktsystemet +200 4) Ersättning för landstingsövergripande projektledare +300 5) Fortsatt hög kostnadsutveckling för landstingsintern medicinsk service 6) Senarelagd inflyttning geriatrik/westerlunds rehab 7) återbetalning målrelaterad ersättning: 2012 1,3 miljoner kronor, 2013 0,6 miljoner kronor
Månadsrapport (201305) Akademiska sjukhuset 1 (8)
Månadsrapporten 2013 Ekonomi Akademiska sjukhuset redovisar till och med maj månad ett positivt resultat om 42 mkr i förhållande till periodens budget. Utfallet på intäktssidan avviker negativt men balanseras upp av en positiv avvikelse på kostnadssidan. På intäktssidan är det främst utvecklingen av riks- och regionintäkterna som avviker i förhållande till budget. På kostnadssidan kommer särskilt läkemedels- och personalkostnaderna, inkl inhyrd personal, följas. Fortsatta bemanningsproblem av vissa yrkeskategorier, minskat antal vårdplatser och evakueringen av Neurodivisionen påverkar den planerade produktionen negativt och därmed även intäkterna. Minskningen av produktionen har bidrar till att kostnaderna är lägre än budget. Riks- och regionintäkterna avviker negativt mot periodens budget med 37 miljoner kronor, vilket förklaras av lägre produktion än planerat. Tappet mot budget återfinns främst inom Kirurgi- och onkologidivisionen ( kirurgi, handkirurgi, ortopedi) och Medicin- och thoraxdivisionen (Hematologi. hud och reumatologi, Thoraxkirurgi och anestesi, Specialmedicin). Ett positivt resultat jämfört med budget ses inom Kvinno- och barndivisionen, främst inom neonatalvården. Läkemedelskostnaderna visar i perioden en positiv avvikelse mot budget på 14 miljoner kronor. Signaler finns dock på att nationella rekommendationer, främst inom onkologin, kommer att bli kostnadsdrivande under året. Genomlysningar av berörda verksamhetsområden pågår. De totala personalkostnaderna visar i perioden ett överskott mot budget. Allmän sjuksköterskebrist och brist på specialistläkare inom vissa områden påverkar kostnadsnivån och produktionen. Beslutet med riktade satsningar för sjuksköterskor kommer att innebära kostnadsökningar. Det prognostiserade årsresultatet för sjukhuset bedöms i nivå med budget, även om en ökad osäkerhet råder vad gäller riks- och regionintäkterna, läkemedelskostnaderna samt personalkostnaderna inkl inhyrd personal. Arbetet för att nå ett noll-resultat kommer att fortgå enligt plan. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 5 568 5 568 0 Personalkostnader -4 238-4 238 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 243-3 243 0 Nettokostnad -1 913-1 913 0 Fast ersättning 1 969 1 969 0 Övrigt -56-56 0 Finansiering 1 913 1 913 0 Årets resultat 0 0 0 För 2013 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 196 miljoner kronor beviljats, varav drygt 21 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 71 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor mer än under samma period 2012. Flera stora upphandlingar har slutförts: 1 ambulans, 1,2 mnkr IT-utrustning till Psykiatrinshus, 1 mnkr Utrustning till Psykiatrinshus, 14 mnkr Genomlysningsutrustning, Kirurgoch onkologidivisionen, 1,4 mnkr Hjärtkamera, Nucleärmedicin, 3,0 mnkr Retinalkamera, Ögon, 1,3 mnkr Intensivvårdsbårar, 1,2 mnkr Utrustning strålbehandlingen, 1,4 mnkr Utrustning PCI-enheten, 1,5 mnkr Prognosen för året avseende investeringarna uppgår till 161 miljoner kronor inkl IT-utrustning, vilket är 35 miljoner kronor lägre än beviljad ram. Sjukhusets kostnadsanpassningsprogram består av divisionsspecifika och sjukhus- 2 (8)
3 (8) gemensamma åtgärder. Åtgärderna i kostnadsanpassningsprogrammet är inarbetade i sjukhusets budget och utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet är därmed avhängigt utvecklingen av sjukhusets totala ekonomi. Under 2012 till och med maj 2013 ska enligt plan sjukhuset ha genomfört kostnadsanpassande åtgärder uppgående till 239 miljoner kronor. Utfallet blev knappt 212 miljoner kronor. Skillnaden mellan plan och utfall om cirka 27,1 miljoner kronor fördelar sig enligt; divisionsspecifika åtgärder (-4,3 miljoner kronor) och sjukhusgemensamma åtgärder (-22,9 miljoner kronor). Avseende de divisionsspecifika åtgärderna fördelar sig avvikelsen jämfört med plan enligt; personalkostnader (-0,4 mnkr), omkostnader (-1,2 mnkr) och ökade intäkter (- 2,6 mnkr). Utfallet av de sjukhus-gemensamma åtgärderna bedöms under perioden februari till maj 2013 uppgå till cirka 1 miljoner kronor. Vissa sjukhusgemensamma åtgärder har införts som översyn av schemaläggning och överlappningstider. Den samlade ekonomiska effekten av de sjukhusgemensamma åtgärderna är svår att bedöma. Produktion Produktionen, mätt i DRG, för C- länsvården ligger till och med maj -1,4 procent under beställningen. Övriga besök understiger beställningen med 5,4 procent. Produktionsutfallet är justerat för de verksamheter som ingår i vårdvalet. Utfallet per MDC varierar. På sjukhusnivå har det skett en viss återhämtning av produktionen de två senaste månaderna framförallt för läkarbesök och dagsjukvård men även övriga besök har en positiv trend. Inom slutenvården ses en fortsatt försiktig återhämtning för de två sista månaderna. Ser man till hela perioden tom maj månad så har flera verksamhetsområden ökat sin produktion som exempelvis verksamhetsområdena kirurgi, urologi och neurologi. Minskad produktion har framförallt verksamhetsområdena kvinnosjukvård (-5,8 procent) och kardiologi (-8,0 procent). Inom verksamhetsområde kvinnosjukvård ses dock en återhämtning de senaste månaderna. Kardiologin fortsätter att ha en minskande produktion vilket främst beror på en omvandling av vårdplatser till dagsjukvård. Antalet läkarbesök har ökat jämfört med beställningen med 2,4 procent. I läkarbesöken ingår dialysbehandlingar som tidigare har klassats som sjukvårdande behandling men from januari 2013 kodas som läkarbesök. Till och med maj motsvarar detta cirka 5 000 besök. Om hänsyn tas till detta har antalet läkarbesök minskat mot beställningen med -1,4 procent samtidigt som övriga besök är enlighet med budget. Detta har inte tidigare varit känt och bör korrigeras i beställningen. Även slutenvården avseende riks- och region patienter har återhämtat något under de två senaste månaderna men antalet vårdtillfällen är 3,3 procent lägre än föregående år. Medicin- och thoraxdivisionen (-10,3 procent) och Kirurgi- och onkologidivisionen (-9,2 procent) har minskat antal vårdtillfällen. Den senare divisionen har bromsat sin tidigare negativa trend till följd av att man kunnat öppna vårdplatser som tidigare har varit stängda. Kvinno- och barndivisionen har ökat antal vårdtillfällen jämfört med föregående år med 7,7 procent och Neurodivisionen har återhämtat sitt tidigare tapp och antalet vårdtillfällen har ökat med 2,4 procent tom maj. Antal läkarbesök och dagsjukvård för riksoch regionpatienter har ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget 2013 på 1 976 miljoner kronor för riks- och regionvård vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med år 2012, inklusive 2,3 procent indexuppräkning. Prognosen i maj är att vi kommer att nå budgeterad nivå. Hittills har drygt 36 procent av intäktsbudgeten för året uppnåtts, vilket utgör 709 miljoner kronor. Tidigare har totalkostnaden per producerad DRG ökat på grund av bortfall av produktion och svårigheter att anpassa kostnaderna. Nu är totalkostnaden per producerad
4 (8) DRG i nivå med föregående år. Samtidigt producerar sjukhuset något mer per årsarbetare vilket är positivt. Sjukhuset ser positivt på utvecklingen men det den fortsatta utvecklingen är r naturligtvis beroende av sommarbemmaningen. Akademiska Förändr % Totalkostnad per producerad DRG* 0,0 % Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 0,3 % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -3,0% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -3,8 % Läkarbesök DRG utfall/beställning 2,4 % Läkarbesök antal utfall/beställning 2,3 % Övriga besök antal utfall/beställning -5,4 % *Hänsyn tagen till kostnadsuppräkning 2,4 % Sjukhuset nådde i maj inte måluppfyllelsen för kömiljarden. Utvecklingen under årets fem första månader, för såväl besök som operation/behandling, är dock positiv och preliminärt blev måluppfyllelsen i maj för besök 68 procent och för operation/behandling 66 procent. Jämfört med april har antalet väntande patienter framföra allt till besök ökat. Under perioden januari till maj har antalet mottagna remisser på totalnivå ökat jämfört med föregående år. Åtgärder pågår på sjukhuset för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen (för exempel på åtgärder se Tertialrapport 1). Jämfört med vid motsvarande tid föregående år ligger sjukhuset något bättre till vad gäller måluppfyllelsen för kömiljarden, vilket förhoppningsvis gör att måluppfyllelsen kan hållas uppe något under sommarmånaderna. Sommarmånaderna innebär för sjukhuset neddragningar av antalet vårdplatser, vilket tillsammans med en bekymmersam personalförsörjningssituation (se vidare nedan) kan innebära problem för sjukhuset att hålla uppe produktionen. Målsättningen är att måluppfyllelsen för kömiljarden ska nås under året. Medarbetare Sjukhuset har till och med maj minskat närvarotiden med 71 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Den planerade minskningen av närvarotid sker främst via kostnadsanpassningsprogrammet. Minskning av närvarotid för övrig personal är mycket större än förväntat framför allt på grund av svårigheter att rekrytera. Närvarotiden återspeglar det ekonomiska utfallet. Kostnader för jour och beredskap samt övertid har ökat och motverkar till viss del effekterna av ett minskat antal årsarbetare. Timlönekostnaden för perioden är 2,18 procent högre än föregående år vilket är i nivå med lönerevisionernas utfall. Personalförsörjningssituation inom sjukhuset är mycket bekymmersam och detta gäller framförallt specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor samt specialistläkare inom vissa områden. Därtill har några verksamhetsområden hög personalomsättning och höga personalkostnader till följd av inskolningar och ökad extratid. Inför sommaren förväntas stora bemanningsproblem till följd av sjuksköterskebrist. Effekten av nuvarande personalbrist är att sjukhuset inte kan producera vård i den takt som är planerad. För att långsiktigt säkra bemanningen gör sjukhuset en tvåårig lönesatsning på grundutbildade sjuksköterskor som arbetar i vården samt startar ett traineeprogram för sjuksköterskor i höst. För att kortsiktigt klara bemanningen över sommaren görs två åtgärder dels en värvningskampanj, dels ges extra ersättning till sjuksköterskor som flyttar på sin sommarsemester. Sjukhuset ser att åtgärderna har givit viss effekt. - Sjuksköterskor har återupptagit sina uppsägningar. - På divisionerna är fler sökande till de utannonserade sjukskötersketjänster som tillsätts efter sommaren. - De kortsiktiga åtgärderna har fått viss effekt på sommarbemanningen. Fortfarande råder dock en sjuksköterskebrist i sommar. - En ytterligare åtgärd på bl. a infektionsavdelningen, är att anställa hyrsköterskor under de mest kritiska veckorna. Sammantaget bedöms det absolut kritiska lägena klaras av men stängningar av ytterli-
5 (8) gare vårdplatser, utöver det som tidigare planerats, är oundvikliga. Sjukfrånvaron är på en fortsatt hög nivå och är tom maj är 5,0 procent vilket är 0,1 procentenheter högre än samma period föregående år. Den största orsaken till den högre sjukfrånvaron är att långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar är högre än föregående år. Sjuklönekostnaderna är 1,0 miljon kronor högre än föregående år. Sjukhuset bedöms inte kunna uppnå målet med en sjukfrånvaro på 4,5 procent vid årets slut. Kostnaderna för inhyrd personal för perioden är 10 miljoner kronor vilket är 2,8 miljoner kronor högre än den ackumulerade periodbudgeten. Årsprognosen på 15 miljoner kronor ligger fast men prognosen är mycket osäker. Osäkerheten gäller framförallt hur sommaren kommer att utveckla sig, Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 2,18 % -71-1,2 % 4,5 % 5,0 % 0,1 15 mnkr 15 mnkr Bilagor 1. Årsprognos 2. Produktion
6 (8) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201201-201205 201301-201305 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 959 656 1 054 657 2 443 444 2 531 182 2 531 182 0 1) Riks-/regionsjukvård 696 696 709 542 1 857 956 1 975 593 1 975 593 0 Patientavgifter sjukvård 34 750 33 058 82 373 84 435 84 435 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 6 861 6 134 16 222 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 420 680 425 068 973 274 961 043 961 043 0 2) Verksamhetens intäkter 2 118 643 2 228 458 5 373 269 5 568 453 5 568 453 0 Lönekostnader läkare -527 117-552 722-1 231 702-1 268 781-1 268 782-1 Lönekostnader övrig personal -1 237 588-1 247 855-2 862 352-2 919 432-2 919 433-1 Övriga personalkostnader -21 493-18 250-54 666-49 826-49 826 0 Verksamhetens personalkostnader -1 786 197-1 818 827-4 148 720-4 238 039-4 238 041-2 Inhyrd personal -11 711-9 992-30 865-15 078-15 078 0 Köpt vård -70 072-61 561-261 550-214 434-214 434 0 Läkemedel -284 868-282 101-691 297-703 878-703 878 0 Medicinsk service -35 079-28 057-89 375-81 304-81 304 0 Köpt tandteknik och tandvård -753-658 -1 779-1 414-1 414 0 Medicinskt material -207 059-204 186-520 187-504 044-504 044 0 Lokal- och fastighetskostnader -243 869-262 584-590 071-612 936-612 935 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -355 523-369 904-889 944-952 801-952 802-1 3) Verksamhetens övriga kostnader -1 208 935-1 219 045-3 075 068-3 085 889-3 085 889 0 Avskrivningar/nedskrivningar -57 730-58 758-139 983-157 525-157 525 0 Avskrivningar/nedskrivningar -57 730-58 758-139 983-157 525-157 525 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -934 218-868 172-1 990 502-1 913 000-1 913 002-2 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -23 704-24 694-56 171-60 620-60 620 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 788 869 805 961 1 861 229 1 968 752 1 968 752 0 Övrig finansiering 12 407 8 907 15 303 4 870 4 870 0 Finansiering 777 572 790 174 1 820 361 1 913 002 1 913 002 0 PERIODENS RESULTAT -156 646-77 998-170 142 1 0-2 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -52 438-71 024-134 183-196 500-161 500 35 000 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1-2) Årsbudget är justerad för fritt vårdval enligt beslut LLK.
2) Övriga intäkter Utfall 1201-05 Utfall 1301-05 Helår 2012 3812 Alf medel 126 168 122 049 261 643 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 4 988 3 139 10 105 35 Försäljning av medicinska tjänster 119 044 121 793 292 900 36 Försäljning av andra tjänster 88 105 75 108 224 166 37 Försäljning av material och varor 4 506 4 650 13 410 38 Erhållna bidrag 39 530 51 843 69 596 39 Övriga intäkter 38 339 46 486 101 454 420 680 425 068 973 274 3) Övriga kostnader Utfall 1201-05 Utfall 1301-05 Helår 2012 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -9 362-15 960-39 657 55 Verksamhetsanknutna tjänster -30 915-23 568-77 815 57 Material och varor -15 731-14 072-44 802 58 Lämnade bidrag -50-80 -80 59 Temporära KD-kostnader 0-1 021 0 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -4 132-4 171-12 223 63 Energi med mera -351-481 -941 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -27 629-27 243-70 507 65 Reparation och underhåll -49 727-44 573-97 880 66 Kostnader för transportmedel -22 013-22 602-52 754 67 Transporter och frakter -52 082-57 857-134 208 68 Resekostnader -6 879-6 407-17 654 69 Information och PR -1 420-1 601-3 705 70 Representation och övriga försäljningskostnader -445-839 -1 071 72 Tele och post -16 719-17 986-41 722 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -4 504-6 078-17 919 75 Övriga tjänster -91 689-98 853-236 639 76 Övriga kostnader -21 875-26 512-40 367-355 523-369 904-889 944
BILAGA 2 PRODUKTION SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik ÅR OCH MÅNAD: Maj 2013 budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % Totalt 20 575 19 959-3,0% 19 054 18 320-3,9% 8 895 9 105 2,4% 137 139 140 241 2,3% Årsbudget 48 155 44 827 20 067 312 772 Andel av överenskom prod i VAL 2011 42,7% 41,4% 42,5% 40,9% 44,3% 45,4% 43,8% 44,8% 0 1 372 232 9 407 96 Ej grupperade 0 1 498 54 0 15 743 A01 Sjukdom ar i nervsystem et 1 558 1 443-7,4% 1 455 1 261-13,3% 556 513-7,7% 6 039 5 642-6,6% B02 Sjukdom ar i öga oc h närliggande organ 260 259-0,4% 336 332-1,2% 438 693 58,2% 9 158 11 697 27,7% C 03 Sjukdom ar i öra, näsa, m un och hals 419 380-9,3% 607 564-7,1% 548 481-12,2% 8 599 7 426-13,6% D 04 Andningsorganens sjukdom ar 1 227 1 172-4,5% 1 275 1 192-6,5% 336 318-5,4% 3 832 3 632-5,2% E05 Cirkulationsorganens sjukdomar 2 732 2 412-11,7% 2 726 2 309-15,3% 502 465-7,4% 6 392 5 728-10,4% F06 Matsmältningsorganens sjukdomar 1 691 1 710 1,1% 1 943 1 886-2,9% 681 656-3,7% 8 669 8 451-2,5% G07 Sjuk domar i lever, gallvägar och bukspottkört 574 631 9,9% 539 532-1,3% 100 98-2,0% 1 105 1 119 1,3% H 08 Sjukdom ar i m uskler, skelett och bindväv 2 222 2 057-7,4% 1 679 1 513-9,9% 1 274 1 179-7,5% 15 982 14 703-8,0% J09 Sjukdomar i hud och underhud 324 313-3,4% 378 364-3,7% 538 456-15,2% 9 285 7 904-14,9% K30 Bröstkörtelsjukdomar 179 170-5,0% 174 170-2,3% 143 155 8,4% 1 147 1 186 3,4% L10 Endokrina, metabola och nutritionssjukdomar 476 401-15,8% 519 407-21,6% 284 309 8,8% 3 613 3 923 8,6% M11 Sjukdomar i njure och urinvägar 852 785-7,9% 923 835-9,5% 358 788 120,1% 4 445 9 109 104,9% N12 Sjukdomar i manliga könsorgan 150 125-16,7% 128 112-12,5% 178 158-11,2% 2 500 2 182-12,7% O13 Sjuk domar i kvinnliga köns organ 343 297-13,4% 354 312-11,9% 359 371 3,3% 4 642 4 481-3,5% P14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 1 300 1 149-11,6% 1 980 1 736-12,3% 263 240-8,7% 5 576 5 232-6,2% Q15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 584 467-20,0% 270 254-5,9% 12 9-25,0% 180 127-29,4% R16 Blodsjukdom ar och imm unologiska rubbninga 141 122-13,5% 185 166-10,3% 5 58 1060,0% 40 628 1470,0% R17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specific 526 430-18,3% 408 342-16,2% 416 371-10,8% 4 062 3 435-15,4% S18 Infektions- och parasitsjukdomar inklus ive HIV 301 309 2,7% 303 352 16,2% 143 99-30,8% 2 380 1 670-29,8% T19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och 2 877 2 339-18,7% 1 640 1 276-22,2% 980 905-7,7% 12 318 11 419-7,3% U 21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 216 188-13,0% 343 273-20,4% 9 70 677,8% 47 1 079 2195,7% U24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk 47 17-63,8% 16 6-62,5% 87 0-100,0% 1 327 0-100,0% V22 Brännskador 57 11-80,7% 20 8-60,0% 14 8-42,9% 191 161-15,7% W 23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 1 519 1 274-16,1% 788 702-10,9% 555 502-9,5% 8 455 7 774-8,1% X40 MDC -övergripande problem i öppenvård 0 0 0 0 116 151 30,2% 1 394 2 091 50,0% Y50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 0 0 0 0 0 4 0 159 Z99 Ospecifik eller felaktig information 0 0 11 5-54,5% 0 0 18 68 277,8% 97 DR Gk od EjD RG 0 39 0 12 625 DAT 0 0 0 0 KB 0 0 0 0 0 0 0 0 KIR 0 0 0 0 0 0 0 0 NEURO 0 0 0 0 0 0 0 0 MTH 0 0 0 0 0 0 0 0 PSYK 0 0 0 0 0 0 0 0 KFE 0 0 0 0 0 0 0 0
1 (4) Månadsrapport Maj 2013 Folktandvården Ekonomi Resultatet för Folktandvården till och med maj är bättre än förväntat. Jämfört med samma period föregående år ökar resultatet med 5,6 MSEK. Intäkterna är 4,7 MSEK högre än motsvarande period föregående år. En ökning med 2,5 MSEK beror på att ATB, allmänt tandvårdsbidrag, för Frisktandvårdavtal har ändrat redovisningsprincip samt att beloppet inte tidigare periodiserats. ATB utbetalas av Försäkringskassan. Resterande ökning härrör från årets prisjustering av referensprislistan. Kostnaderna under perioden minskar med 1,2 MSEK. Köpt tandteknik och tandvård samt Medicinskt material minskar med 2 MSEK jämfört med samma period föregående år samtidigt som Folktandvården betalar för tjänster från LRC för första gången 2013 med 0,9 MSEK för perioden. Folktandvårdens T1 prognos ligger kvar. Prognosen bedöms stämma tämligen väl. Kurvan för både intäkter och kostnader stämmer inte överens med tidigare år, vilket leder till viss osäkerhet. Prognosjustering görs i samband med T2 då en eventuell justering av resultatet i positiv riktning kan ske. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 378,5 359,0-19,5 Personalkostnader -273,6-265,8 +7,8 Övr kostn (inkl avskr) -152,5-140,8 +11,7 Nettokostnad -47,6-47,6 0 Fast ersättning 48,9 48,9 0 Övrigt 2,5 2,5 0 Finansiering 51,4 51,4 0 Årets resultat +3,8 +3,8 0 Produktion Under perioden januari-maj har ca 129 000 patientbesök genomförts inom allmäntandvården för ca 78 500 unika patienter. Detta är en ökning av antal patienter jämfört med motsvarande period förra året med +4,9 %. Inom specialisttandvården har ca 14 000 patientbesök ägt rum och ca 6 400 patienter har behandlats, vilket innebär en ökning av antalet patienter med 9,3 % jämfört med 2012. Den tydliga ökningen av patienter inom specialisttandvården har resulterat i kortare kötider. Tabell: Förändring i förhållande till produktion samma period föregående år, frisktandvårdsavtal = nettotillskott från årsskiftet. Antal besök allmäntandvård och sjukhustandvård 0% Antal behandlade personer allmäntandvård och sjukhustandvård 4,9% Antal besök specialisttandvård 0,9% Antal behandlade personer specialisttandvård 9,3% Frisktandvårdsavtal 4,0% Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,13 % -1 antal -0,4% 4,40% 4,68 % -0,63 0 tkr -40 tkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 401. Det är en minskning med 0,4 %. En ökning med två årsarbetare vad gäller gruppen tandhygienister, minskning med två för tandsköterskor samt en för gruppen tandläkare. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 194,47 vilket kan jämföras med 2012, då timlönekostnaden uppgick till 194,23. Den procentuella ökningen är 0,13 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Målet för sjukfrånvaro år 2013 är 4,4 %, ett mål Folktandvården förväntas uppnå. Det totala sjuktalet för perioden uppgick till 4,68 %. Det innebär en ökning med 0,63 procentenheter. Folktandvården följer den allmänna trenden med ökande sjuktal, ett systematsikt arbete med tidig återgång pågår.