Datum 2009-05-13 Ärende 8, 090526 Diarienummer SLiH090015 Anders Dybjer, sjukhuschef Tfn 035-13 11 10 anders.dybjer@lthalland.se UPPFÖLJNING 1 JAN-APR 2009 LÄNSSJUKHUSET HALMSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och analys 2 2. Uppföljning av mål kring det generella HSU-uppdraget 3 2.1 God hälsa 3 2.2 Nöjda och engagerade invånare 4 2.3 God vård 6 2.4 Stark ekonomi 7 2.5 Stolta och engagerade medarbetare 12 3. Uppföljning av utredningsuppdrag enligt HSU 2009 14 Bilagor Bilaga Faktaruta Bilaga Verksamhetsstatistik Bilaga Kommentarer till verksamhetsstatistik Bilaga Resultaträkning Bilaga Balansräkning Bilaga Vårdkvalitet Bilaga Tillgänglighet Bilaga Kompletterande sifferuppgifter enligt ordinarie månadsrapport
1. SAMMANFATTNING OCH ANALYS Den 1/1 2009 infördes den nya organisationen med verksamhetsområden på Länssjukhuset. Arbetet med att etablera nya ledningsfunktioner och arbetssätt har varit intensivt under årets första månader, i syfte att kunna öka Länssjukhusets uppfyllelse av uppsatta mål. Det sjukhusövergripande arbetet har främst varit inriktat på två av fem övergripande målområden, i form av ökad tillgänlighet och en ekonomi i balans. I nära samverkan med landstingets övriga verksamheter har ett framgångsrikt arbete bedrivits med att förbättra tillgängligheten. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på mottagningsbesök respektive behandling har kraftigt minskat, till ca 1100 respektive 100 st. Detta trots att vid förnyad genomgång av väntelistorna ca 375 patienter flyttats från kategorin patientens val till den den ordinarie planeringslistan. Aktiv hänvisning till vårdgarantiservice har ökat dramatiskt, vilket är en viktig orsak till den förbättrade tillgängligheten. En annan förklaring är arbetet med att bättre utnyttja de samlade operationsresurserna på sjukhuset, vilket lett till en rejäl produktionsökning jämfört med 2008 av slutenvårdskirurgin inom opererande specialiteter. Kvarstående problem finns i allt väsentligt inom ögonverksamhetens öppenvård och tillgänlighet till nybesök, där fortfarande en stor mängd patienter väntat mer än 90 dagar. Upphandling av inhyrd läkarkapacitet, intensifierad rekrytering samt ytterligare hänvisning och samarbete med andra vårdgivare via vårdgaranti-service är några av de åtgärder som pågår. Vår bedömning är att Länssjukhuset till november har uppnått minst 90% tillgänlighet inom 90 dagar för såväl nybesök som behandling, förutom avseende nybesök till ögon. För att klara även detta mål inom ögonsjukvården är vår bedömning att det behövs en kompletterande öppenvårdskapacitet av ögonsjukvård för att möta de ökade behoven. Länssjukhuset har under början av 2009 ökat insatserna för att uppnå en ekonomi i balans och vidtagit kraftfulla åtgärder för att bromsa den tidigare alltför höga kostnadsökningstakten. Den sjukhusövergripande åtgärdplanen från december 2008 har brutits ned och preciserats per verksamhetsområde. Åtgärderna planeras och genomförs främst inom områdena produktion/ intäkter, personal samt allmänna omkostnader. Effekterna bedöms t.o.m. april vara minst 7,6 mnkr. Vissa planerade åtgärder bedöms dock inte kunna få tillräcklig avsedd effekt, varför ett arbete med en reviderad åtgärdsplan pågår sedan i mars för att kunna möjliggöra den planerade resultatförbättringen med 80 mnkr på helårsbasis fr.o.m. 2010. Länssjukhuset visar t.o.m. april en avvikelse mot periodierad budget på -26,4 mnkr, men med en trend mot minskande avvikelse under mars och framförallt april. Kostnadsökningstakten mot föregående år har kommit ner från 8,5% (helår 2008) till 5,2%! Prognosen för helåret är ett resultat på - 65 mnkr. Inom övriga målområden kan främst noteras en tydlig förbättring avseende antal fallskador per 1000 vårddagar från 1,26 (helår 2008) till 0,33. Processindikatorer för patientsäkerhet och medicinsk kvalitet har setts över och etablerats inom alla 2 (45) www.lthalland.se/handlingar
sjukhusets 32 specialiteter, totalt 65 st. Den nya organisationen och etableringen av vårdutvecklare inom alla verksamhets-områden har tydligt förbättrar möjligheterna till sjukhusgemensamt arbete med kvalitet och patientsäkerhet.rekrytering av saknade nyckelkompetenser pågår och några av dessa beräknas kunna vara slutförda under första halvåret. 3 (45) www.lthalland.se/handlingar
2. UPPFÖLJNING AV MÅL KRING DET GENERELLA HSU-UPPDRAGET 2.1 GOD HÄLSA Mål 1: LiH ska bedriva en hälsofrämjande sjukvård genom att uppfylla gällande kriterier för nätverket hälsofrämjande sjukvård Kriterierna för nätverket hälsofrämjande sjukvård är: en uttalad avsikt att utveckla sin organisation mot en hälsofrämjande hälsooch sjukvård. anmälan av minst tre projekt vars avsikt är att skapa hälsovinst för patienter, medarbetare samt för befolkningen i sitt upptagningsområde en årsavgift vars storlek beslutas av presidiet och beror på sjukvårdsorganisationens storlek. Beträffande måluppfyllandet efter årets fyra första månader kan följande noteras: * avsikten att utveckla Länssjukhuset mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är tydligt uttalad av såväl driftstyrelse som sjukhusledning * följande tre projekt har anmälts: 1. rökstopp inför operation (patienter) - påbörjas i september/oktober 2. kommunicera livsstilens betydelse för hälsan (befolkningen) - tas upp i samtal med patienterna 3. kompetensutveckling inom hälsofrämjande områden (medarbetare) - följande utbildningsinsatser har genomförts: - AT-läkare utbildas numera i innebörden av mer hälsofrämjande sjukvård - 70 medarbetare har deltagit i föreläsningar om basfakta om levnadsvanor - 26 medarbetare har deltagit i kurs i motiverande samtal - 70 medarbetare deltog i föreläsningen Stress den nya ohälsan * årsavgiften betalas av landstinget centralt (ca 80 tkr). Mål 2: LiH:s miljöpåverkan ska minska med minst 2% koldioxid från persontransporter, 5% lustgas och 5% skadliga kemikalier De exakta siffrorna följs endast helårsvis, varför någon detaljerad jämförelse inte görs i delårsuppföljningarna. Inom transportområdet har sjukhuset startat ett projekt med sju Hälsotrampare, projektet pågår mellan den 1 april till den 31 oktober. Hälsotramparna har tidigare kört bil till och från arbetet. I projektet förbinder de sig att cykla minst 80 % av resorna. Under den första månaden har deltagarna minskat koldioxidutsläppen med 325 kg vilket motsvarar koldioxidutsläppen från drygt tre flygresor till Stockholm. Beräkningar visar att lustgasförbrukningen har minskat, men det är förtidigt att ange någon tillförlitlig uppgift på minskat antal kg. Enheterna arbetar med målet att minska farliga kemikalier. 4 (45) www.lthalland.se/handlingar
2 % av medarbetarna har gått utbildningen Miljö för alla under våren. Totalt har 23 % gått utbildningen och målet har varit på 25 %. 2.2 NÖJDA ENGAGERADE INVÅNARE Mål 3: LiH:s tillgänglighet ska förbättras genom att klara landstingets vårdgaranti och max 4 timmars handläggningstid på akuten Tillgänglighet Tillgängligheten på Länssjukhuset har utvecklats mycket positivt under årets fyra första månader, se diagram 1 och 2 nedan 2000 1800 1600 1400 1200 1000 Serie1 800 600 400 200 0 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 Diagram 1. Antal som väntat på nybesök > 90 dagar 2007-2009 (SKL:s def) (siffror före mar-09 är justerade med Hud i Vbg, 177 st) 400 350 300 250 200 Serie1 150 100 50 0 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 Diagram 2. Antal som väntat på behandling > 90 dagar 2007-2009 (SKL:s def) Det skall noteras att från februari till mars 2009 har närmare 200 (nybesök) respektive 175 (behandling) patienter flyttats från Patientens val efter genomgång av väntelistorna. 5 (45) www.lthalland.se/handlingar
Den återstående problematiken avseende tillgänglighet till nybesök är i det närmaste helt koncentrerad till ögon, som står för närmare 800 av de ca 1100 patienter som väntat mer än 90 dagar. Till Hud i Varberg, som LiH nyligen övertagit ansvaret för, har 173 patienter väntat mer än 90 dagar. Antal väntande till Behandling > 90 dagar har successivt minskat inom urologi, ortopedi och ögon. Per den 30/4 står istället ÖNH (efter överflyttning av ett stort antal patienter från Patientens val) för den största delen, eller ca 50 av de 102. Problemen inom ögon har flera orsaker. Klinikens egen kapacitet har minskat sedan två överläkare slutade under 2007, inhyrda ögonkirurger har inte kunnat användas sedan november 2008 och tillströmning av patienter har ökat kraftigt (bl.a. inom makulaområdet). Åtgärder för att komma tillrätta med situationen är intensifierade rekryteringsförsök, upphandling av resurser för inhyrning samt en mycket kraftigt ökad användning av andra vårdgivare via vårdgarantiservice (främst Ögoncentrum i Varberg). För att komma tillrätta med problemen på Hud i Varberg görs en omprioritering av läkarresurser mellan Halmstad och Varberg. Satstningen på att erbjuda patienterna vård via andra vårdgivare är generellt en nyckelfaktor för den förbättrade tillgängligheten, liksom den ökade produktionen inom opererande specialiteter. Det strukturerade tillgänglighets-arbetet som Länssjukhuset bedrivit sedan årsskiftet (i linje med landstingets generella satsning) har också varit av stor betydelse. Ökningen av antal utfärdade vårdgarantisedlar framgår av diagram 3 nedan. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Övrigt Kirurgi Medicin Urologi Ortopedi Ögon Diagram 3. Antal vårdgarantisedlar per specialitet jan-apr 2006-2009 Som framgår av diagrammet är satsningen 2009 allra största på ögon (60% av totalen), men även inom ortopedi (främst behandling) och urologi (främst mottagning) har många patienter skickats. För 2009 avser 60% av vårdgarantisedlarna mottagningsbesök. Antalet inkommande remisser är ännu inte fullt ut kvalitetssäkrat. Arbete pågår med att remissfomuläret i VAS skall (kunna) användas på rätt sätt. Befintliga siffror indikerar dock ett fortsatt högt remissinflöde. 6 (45) www.lthalland.se/handlingar
Produktion Kommenteras under Mål 7, avsnitt 2.4. Max 4 timmars handläggningstid på akuten Den genomsnittliga handläggningstiden på akuten har under mätperioden jan-mar uppgått till ca 3 timmar. 80-85% av alla patienter handläggs inom 4 timmar. Mål 4: Minst 90% av LiH:s patienter ska vara nöjda med bemötande och delaktighet I avvaktan på en nationell patientenkät har Länssjukhuset ännu inte påbörjat någon mätning för 2009. 2.3 GOD VÅRD Mål 5: LiH:s patientsäkerhet ska förbättras genom en sänkning av de vårdrelaterade infektionerna och antalet fallskador per 1000 vårddagar med 25% Avseende vårdrelaterade infektioner gjordes en mätning i april. Resultatet från denna blir klart först i början på juni. Antal fallskador för årets första fyra månader uppgår till 0,33 per 1000 vårddagar. Detta är en minskning med över 70% jämfört med utfall för helåret 2008 och en mycket positiv indikation! Efter att fallpreventionsprojektet Steget före genomfördes på en medicinavdelning 2008, har flera avdelningar på sjukhuset infört en ännu mer aktiv preventionsmodell. Detta verkar ha fått genomslag under årets fyra första månader. Mål 6: Samtliga verksamhetsområden vid LiH ska följa minst en relevant processindikator per specialitet för att utveckla den medicinska kvaliteten Under årets första månader har en översyn av processindikatorerna gjorts och 65 st är nu definierade (LiH har 32 specialiteter). Ungefär hälften av dessa följs i nuläget upp regelbundet. Målet är att resterande indikatorer ska börja mätas och följas upp inom de närmaste månaderna. Fortfarande saknas dock en bra gemensam teknisk lösning för såväl inrapportering som presentation och återrapportering. Denna fråga behandlas för närvarande på landstingsnivå och en landstingsgemensam lösning vore av stort värde. Övrigt Omorganisationen av Länssjukhuset som trädde i kraft vid årsskiftet innebär förändrade och förbättrade förutsättningar även för sjukhusets arbete med ständiga förbättringar och ökad patientsäkerhet. Som en konsekvens av omorganisationen har chefläkarens roll utvecklats till en tydligare chefläkarfunktion stöttad på sjukhusstabsnivå av såväl en biträdande som ställföreträdande chefläkare. En av sjukhusstabens utvecklare har också fått ett särskilt uppdrag gentemot den nya chefläkarfunktionen. 7 (45) www.lthalland.se/handlingar
I alla de nya verksamhetsområdena finns dessutom en särskilda vårdutvecklare i stabsfunktion, vilka gemensamt bildar ett sjukhusövergripande nätverk för bland annat kvalitets- och patientsäkerhetsfrågorna. Styrgruppen Säker Vård kommer som en konsekvens av detta att reorganiseras för att bättre representera den nya organisationen och samtidigt byta namn till Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Uppdraget för styrgruppen blir ännu tydligare, men också bredare än i tidigare organisation. Den nya styrgruppen skall vara etablerad till halvårsskiftet. Under årets första månader har den nuvarande styrgruppen arbetat vidare med flera projekt t.ex.; standardvårdplanen för fall har reviderats och en standardvårdplan för smärtbehandling är under framtagande, ny prevalensmätning av trycksår planeras, vårdhygienavdelningen har fått ett uppdrag att initiera mätningar av prevalens och följsamhet till vårdhygienrutiner i enlighet med de program som finns i SKL:s patientsäkerhetssatsning och som berör hygienområdet, anestesi- och intensivvårdskliniken fått i uppdrag att utveckla en bättre och mer täckande registreringar av centrala venösa infarter (CVK) som anläggs på sjukhusets patienter, ett pilotprojekt gällande aktiv återrapportering av givna blodprodukter till blodcentralens dataregister har startats, breddinförande av doseringsprogrammet och nationella kvalitetsregistret Auricula för en säkrare process kring behandling med blodförtunningspreparatet Waran planeras att ske i anslutning till införandet av läkemedelsmodulen i VAS. Ett av SKLs program rör läkemedelshantering i vårdens övergångar. Länssjukhusets apotekare har på uppdrag av styrgruppen säker vård tagit fram en modell för farmakologisk rådgivning för vissa patientgrupper som läggs in på Länssjukhuset. Modellen kommer att testas i ett pilotprojekt under 2009. Landstingets nya strålskyddsplan har satt fokus på behovet av strukturerad utbildning inom området för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med sådan utrustning. Under senaste 6 månader har en stor andel av de som kommer i kontakt med joniserande strålning genomgått basal- eller repetitionsutbildning. TILDA (interaktivt utbildningsprogram) har införs vid Länssjukhuset och utveckling av diverse kursmaterial pågår omfattande bland annat delar av utbildning inom brandskydd, VAS, medicintekniska produkter och inom området vårdhygien. 2.4 STARK EKONOMI Mål 7: LiH:s intäkter ska säkras genom att uppnå eller överträffa budgeterade vårdvolymer Länssjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell 1 nedan. 8 (45) www.lthalland.se/handlingar
ack ack Förändring Bu ack Diff mot bu 2008 2009 Antal % 2009 Antal % Antal vårdtillfällen 7 690 7 750 60 0,8% Antal vårddagar 37 816 36 822-994 -2,6% Medelvårdtid 4,9 4,8-0,2-3,4% Antal DRG-poäng 7 790 7 793 3 0,0% 8 156-362 -4,4% Case mix index (CMI) 1,013 1,006-0,01-0,7% Antal dagkir-poäng 2 725 2 242-483 -17,7% 2 612-370 -14,2% Cytostatikabehandlingar 1 096 1 255 160 14,6% 1 013 243 24,0% Ytterfall 2 151 1 885-266 -12,4% 1 734 151 8,7% Läkarbesök 48 436 49 449 1 013 2,1% 49 435 14 0,0% Sjukvårdande behandling 22 172 25 845 3 673 16,6% 19 982 5 863 29,3% Viktade vårdtjänster 12 074 12 101 27 0,2% 12 356-255 -2,1% Tabell 1. Utförd vård jan-apr 2008-2009. et i slutenvården är likt 2008, ett lägre CMI har kompenserats av något fler vårdtillfällen. CMI har dock kommit upp på en mer korrekt nivå sedan felet i VAS med saknade poäng för barnen på neonatalavdelningen upptäckts och korrigerats för 2009 (132 DRG-p har tillkommit i april). Avvikelsen mot budget är dock betydande och beror till största delen på ett lågt akut inflöde av medicinpatienter under januarifebruari. VO 3 (opererande specialiteter) ligger något under budget, men har ökat med nästan 10% mot 2008. Dagkirurgin ligger efter såväl 2008 som budget, till största delen beroende på avvikelse inom ögon. Även VO 3 ligger något efter budget då man prioriterat kapacitet för tung slutenvårdskirurgi. Cytostatikapoängen ligger klart över såväl budget som föregående års utfall (kirurgkliniken). Antal läkarbesök prickar budget och ligger över 2008 års utfall p.g.a. att Hud i Varberg tillkommit och att VAS-införandet reducerade kapaciteten förra året. Ökningen av sjukvårdande behandlingar beror till största delen på Hud i Varberg (ej budgeterat). Åtgärderna för att komma upp till budget inom slutenvården och dagkirurgin är flera. Analys pågår för att hitta orsaker till övriga kliniker med sjunkande CMI (Medicin och KK). Det pågår även ett arbete på operationsavdelningen att möjliggöra mer operationstid, vilket kommer att leda till att några salar används fler timmar/vecka fr o m september. Upphandling av ökad kapacitet inom ögon pågår, och bör kunna avropas snarast. Arbetet med förbättrad produktionsplanering syftar också till att kunna öka produktionen (med befintliga resurser). Utvecklingen av vårdvolymer de senaste åren mätt som viktade vårdtjänster framgår av diagram 4 nedan. Det kan noteras att påsken inföll i mars 2008 och april 2009. Det är alltså ingen trendmässig nedgång i april 2009. 9 (45) www.lthalland.se/handlingar
Index VVT R12 Totalt 110 108 106 104 102 100 98 96 94 200512 200602 200604 200606 200608 200610 200612 200702 200704 200706 200708 200710 200712 200802 200804 200806 200808 200810 200812 200902 200904 Månad Diagram 4. Viktade vårdtjänster (VVT) R12 2006-2009. Mål 8: LiH:s ekonomiska resultat ska vara >= 0 Resultat Länssjukhuset visar för perioden jan-apr en avvikelse mot periodiserad budget på - 26,4 mnkr. Avvikelser och förändring mot 2008 framgår av tabell 2 nedan. RESULTAT APR UTFALL 2008 UTFALL 2009 Förändr % BU 2009 DIFF VS BU KOMMENTARER DIFF VS BU HSU-intäkter -493,2-526,5 6,8% -529,8-3,3 sv -6,4 yf 0,4 dagkir -3,9 cyto 2,2 fakt vårdgaranti 4,4 (t.o.m. apr) Pat.avgifter -13,4-13,1-2,5% -13,2-0,1 Utomlänsintäkter -3,2-0,4-88,1% 0,0 0,4 Restpost (netto) från uppbokning 2008 Övriga intäkter -66,2-69,1 4,4% -72,6-3,5 Lab -0,9 BFM -1,1 Adm -3,8 -------------------- -------------------- -------------- ----------- -------------- Summa intäkter -575,9-609,1 5,8% -615,5-6,4 Personalkostnader 343,2 352,7 2,8% 349,6-3,2 MOT -2,2. Låga kostn J/B och OB i mar-apr Läkemedel 24,8 26,0 5,0% 21,2-4,8 Elaprase -1,8 Lucentis -0,7 KIR (cyto) -1,6. Volym -2% vs 2008. Övr material & varor 44,7 47,6 6,6% 44,1-3,5 Hj.medel -1,3 Op.mtrl -1,4 Proteser -0,8 Tjänster & material 86,9 90,7 4,3% 86,2-4,4 Datalic -0,6 Tvätt -1,2 Serv.avtal o tekn.tjänster BFM -1,5 Avskrivningar 13,9 17,2 23,8% 18,7 1,4 Viss större projekt försenade Regionvård 72,5 73,5 1,4% 67,6-5,9-2,0 fr dec 08, ORT -3,2 Barn -2,2 URO -2,3 MED 3,5 Vårdgaranti 1,0 4,5 355,6% 1,0-3,5 ORT -1,7 ÖGON -1,9 Övr kontoklass 7 13,3 19,5 46,1% 20,8 1,3 Adm 4,1 Köpta tj BFM -4,6 Finanskostn 3,5 3,2-7,5% 5,8 2,6 Ränta på underskott avskaffad, viss eftersläpning av invest.projekt -------------------- -------------------- --------------- ----------- -------------- Summa kostnader 603,8 635,0 5,2% 615,1-20,0 RESULTAT 27,8 25,9-0,4-26,4 Tabell 2. Ekonomiskt utfall 2008-2009 Kostnadsökningstakten har kommit ner högst väsentligt från 8,5% för helår 2008 till 5,2% nu. Detta har framförallt åstadkommits under mars och april, då såväl personal- som regionvårdskostnader varit låga. Dessa båda poster har, liksom läkemedel, budgeterats på en låg nivå, varför de står för större delen av avvikelsen på kostnadssidan (-13,9). Den mycket stora satsningen på tillgänglighet via vårdgarantiservice samt stor ökning av tung kirurgi förklarar resterande kostnadsavvikelser (kostnader för vårdgaranti och övrigt material). Det fortsatta VAS-arbetet inkl skanningcentral har under årets fyra första månader kostat 1,7 10 (45) www.lthalland.se/handlingar
mnkr i direkt redovisade kostnader (projektpersonal, material, tjänster och avskrivningar). Detta utfall har varit obudgeterat i enlighet med landstingets anvisningar. Kapitalkostnaderna avviker positiv tack vare att räntan på tidigare års underskott avskaffats och viss eftersläpning på investeringarna. Intäkterna har faktiskt ökat mer än kostnaderna under perioden, men 0,8% av de 5,8 beror på den nya möjligheten för sjukhuset att köpt vård via vårdgarantiservice kan faktureras vidare. Avvikelsen mot budget i april månad är anmärkningsvärt bra (+ 4,6 mnkr). Den förklaras delvis av ett antal engångsposter såsom; uppbokning av fakturerade vårdgarantikostnader (dvs två månader i april) ca 1,5 mnkr, tillkommande DRG-p Barn 1,7 mnkr (för jan-mar), kreditering lägre sociala avgifter för ungdomar och gamla 1,5 mnkr (för jan-mar) samt kreditering av tidigare uppbokning av ränta på underskott för 2007-8 1,4 mnkr. Dessa poster summerar till ca 6 mnkr, vilket ändå gör att den underliggande resultattakten i april bara är ca -1,5 mnkr. Personalkostnaderna har påverkats gynnsamt av att jour/beredskap samt OB varit ca 2 mnkr lägre per månad i mar-apr än jan-feb. Utbetalda tjänster ligger på en fortsatt oförändrad nivå, 1.592 räknat på rullande 12 månader. Arbetet för att åstadkomma en ekonomi i balans har bedrivits med allt större intensitet och skarpare åtgärder/uppföljning sedan 2008. Åtgärderna inriktas främst på att öka intäkterna (klara produktionsbudgeten), reducera personalkostnaderna samt restriktivitet avseende utbildning och allmänna omkostnader. Arbetet och effekterna av åtgärdsplanen redovisas under den rubriken nedan. Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans Den i december 2008 fastställda åtgärdsplanen för ekonomi och verksamhet i balans har under jan-feb 2009 brutits ned och preciserats per verksamhetsområde. För perioden jan-apr har effekter om minst 7,6 mnkr (varav 4,3 på grund av ökad produktion/intäkter) uppnåtts. Sjukhusledningen har dock konstaterat att vissa planerade effekter inte kommer att kunna uppnås, främst på intäktssidan och inom regionvården. Därför pågår arbetet med en reviderad åtgärdsplan den bereds för närvarande såväl inom sjukhuset som på Landstingsnivå. Åtgärdernas successiva effekt illustreras av att den negativa avvikelsen mot periodiserad budget successivt minskat hittills under året, se diagram 5 nedan. Notera att värdena för januari och februari är ett genomsnitt för dessa månader, då januaribokslutet inte blev helt komplett. 11 (45) www.lthalland.se/handlingar
10 5 0-5 jan feb mar apr -10-15 Månad Ack -20-25 -30-35 Diagram 5. Månadsvis och ackumulerad avvikelse i mnkr mot periodiserad budget. Det måste dock påpekas att variationer mellan månader också till ganska stor del är av slumpvis natur (främst inom regionvård men även inom t.ex. läkemedel och kostnader för jour/beredskap). Ekonomisk helårsprognos Länssjukhusets ekonomiska resultat R12 är - 79 mnkr per den 30/4. Med fortsatta effekter av befintlig åtgärdsplan samt ytterligare effekter genom nya åtgärder, räknar sjukhuset med att nå ett resultat på -65 mnkr för helåret 2009. Försämringen mot tidigare lämnad prognos på -50 beror i huvudsak på att tidigare beräknad besparing inom regionvården inte kommer att kunna hämtas hem (15 mnkr). Investeringar Följande investeringar är bokförda under jan-apr : Utökning dialysen Gammakamera 1 Datorer reinvestering Narkos-/övervakningsutrustning slutfakturering Ryggoperationsbord Utrustning till ny entre- och mottagningsbyggnad Operationsplaneringsprogram Operationsbord förslossning Utrustning för kapselendoskopi Övrigt Summa Belopp 4,7 mnkr 4,6 mnkr 2,1 mnkr 1,4 mnkr 0,9 mnkr 0,8 mnkr 0,6 mnkr 0,4 mnkr 0,4 mnkr 3,7 mnkr -------------- 19,6 mnkr Under maj månad kommer en kredit på drygt 6,5 mnkr från GE att erhållas avseende CT-projektet från 2007-8. Denna har ännu inte bokförts. 2009 års budget är 70,9 mnkr och beräknat utfall från beviljade investeringar 2008 är 36,5 mnkr. Redan nu är identifierat att några investeringar kommer att bli billigare än beräknat. Dessutom pågår ett arbete där ett antal investeringar kommer 12 (45) www.lthalland.se/handlingar
att skjutas till 2010. Prognosen blir därför att investeringar motsvarande ca 85 mnkr kommer att genomföras och bokföras 2009. 2.5 STOLTA OCH ENGAGERADE MEDARBETARE Mål 9: LiH:s kompetensförsörjning ska förbättras genom att minst hälften (5) av identifierad saknad nyckelkompetens rekryteras Arbete pågår inom flera områden och förhoppning finns att några av de önskade kompetenserna skall kunna vara rekryterade under våren. Det är främst inom specialistläkarområdet som det är problematiskt att rekrytera nya medarbetare, men även specialist- och vidareutbildade sjuksköterskor är svåra områden. Mål 10: För att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö vid LiH ska medarbetarsamtal med alla medarbetare genomföras under året Medarbetarsamtal genomförs normalt till större delen under fjärde kvartalet och genomförandegraden följs bara upp en gång per år, per den 15 januari. Målet kommuniceras löpande med cheferna vid olika informationstillfällen. et för 2008 blev 82%. Övrigt Per mars 2009 har Länssjukhuset 2 324 snittanställda, varav 2 130 tillsvidare och 194 på visstid. Omräknat med en sysselsättningsgrad på drygt 92% (oförändrad mot 2008) motsvarar detta 2 154 årsarbetande. Antalet tillsvidareanställda har ökat något samtidigt som antalet vikarier minskat. Antalet timanställda är oförändrat jämfört med mars 2008. Genomsnittsåldern för Länssjukhusets tillsvidareanställda personal ligger kvar kring 47 år. Andelen av de tillsvidareanställda som har heltidstjänster är 70,1% 2009. Det totala antalet arbetade timmar har minskat något men närvaron har ökat, vilket är positivt. Förändringen av närvaron i % mellan åren är 71,7 för 2009 och 71,4 för 2008. Sjukfrånvaron har minskat 2009 och ligger efter första kvartalet på nivån 4,7 % jämfört med 5,4 % 2008 (egentligen mätt som rullande 12-månadersvärde mar 2008 - feb 2009). Den långa sjukfrånvaron över 91 dagar har minskat ytterligare sedan 2008. Det är viktigt att få medarbetarna åter i arbete efter sjukdom och dessa siffror visar att ett stort arbete läggs ned på uppgiften. Länssjukhuset har för 2009 en av driftstyrelsen godkänd arbetsmiljöplan som styr arbetet i arbetsmiljöfrågor. En viktig del är det systematiska arbetsmiljöarbetet och anpassningen till rehabiliteringsarbetet enligt den nya modellen rehabkedjan. Länssjukhuset medverkar i framarbetandet av en likabehandlingplan för Landstinget Halland. Arbetsmiljöverket inspekterade medicinkliniken under hösten 2008 och ett inspektionsmeddelande erhölls i mars. Landstinget Halland och Länssjukhuset ska till 30 juni redovisa åtgärdsplaner för de brister och krav som framkommit vid inspektionen. Ett omfattande översynsarbete och utarbetande av en åtgärdsplan är initierat. 13 (45) www.lthalland.se/handlingar
3. UPPFÖLJNING AV UTREDNINGSUPPDRAG HSU 2009 Senast 090331 ta fram en handläggningsöverenskommelse avseende högmaligna lymfom och akuta leukemier utifrån att LiH har länsuppdraget. OBS! Genomförandet har skjutits upp till 090930. Status: Förslaget från arbetsgruppen är klart. Ett underlag som beskriver de ekonomiska aspekterna håller nu på att tas fram och beräknas vara klart under maj/juni. Det ekonomiska ansvaret för regionvårdskostnader samt eventuell budgetöverföring behöver ytterligare klarläggas. Senast 090331 redovisa en plan för säkrad vårdkedja för berörda patientgrupper enligt tidigare fattade beslut avseende kärlkirurgin i Halland. Organisationen ska vara klar och tas i bruk vid halvårsskiftet 2009. Status: Ett samarbete mellan kärlkirurger vid LiH och SiV har inletts och överenskommelser har slutits avseende avancerad kärlkirurgi som fastslagits vara all carotis- och aortakrurgi. LiH har senast vid halvårs-skiftet kapacitet att omhänderta samtliga hallänningar i behov av avancerad kärlkirurgi. Länssjukhuset planerar för etablerning av aortastentning i egen regi under slutet av 2009. Det ekonomiska ansvaret för regionvårdskostnader samt eventuell budgetöverföring behöver dock klarläggas. Utreda omfattningen av ett förändrat uppdrag avseende service av medicinska behandlingshjälpmedel. Verksamheten för service ska vara flyttad till respektive sjukhus medicinsktekniska avdelning senast halvårsskiftet 2009. OBS! Nytt direktiv för tidplan efter dialogmöre 090428; verksamheten ska flyttas per den 100101. Status: Landstingskontoret samordnar arbetet där LiH, SiV och NsLH deltar. Flera möten har genomförts där nuläge och framtid har kartlagts. Nu sker arbetet med ekonomiska beräkningar avseende personal, lokaler och utrustning. Innan överföring sker måste beslut fattas om förändring av arbetsgivaransvar och budgetjustering mellan förvaltningarna. Senast 090601 ta fram förslag till organisation och innehåll för likvärdig och välfungerande palliativ vård i länet. Fastställa uppdraget för sjukhusens palliativa team utifrån att Närsjukvården har ansvaret för den palliativa vården. Status: Landstingskontoret samordnar arbetet där LiH, SiV, NsLH och privata aktörer inom Vårdval Halland deltar. Arbetsgrupper per varje kommun är igång och dialog pågår med kommunerna och Sjtf om framtida samverkan. Varje arbetsgrupp ska till 15 maj lämna en slutrapport till projektledaren vid landstingskontoret. 14 (45) www.lthalland.se/handlingar
Under Psykiatrins ledning delta i arbetet med att senast till 090930 utreda och ta ställning till behov av åtgärder kring neuropsykiatri och suicidprevention i Halland. Status: SPsH och PsH arrangerade ett seminarium i slutet på april där LiH genom Rehabkliniken deltog. Bedömningen är att LiH inte deltar aktivt i utredningen utan bistår med yttranden främst inom området för logopedi. Att handläggningstiden på akutmottagningarna är maximalt fyra timmar. Styrelserna ska införa ett enhetligt prioriteringssystem för hela Halland senast 31 mars 2009. OBS! Nytt slutdatum fastställt efter dialogmöte 090428; 090930. Status: Berörda verksamhetschefer vid LiH och SiV har tillsammans med ambulansöverläkaren gett uppdrag till en arbetsgrupp att utarbeta ett förslag. Närsjukvården inbjuds även till att delta i arbetsgruppen. Beräknas vara klart under hösten 2009. Ovanstående uppföljning lämnas till Landstingskontoret 2009-05-13 enligt anvisningar. Uppföljningen fastställes vid driftstyrelsens sammanträde 2009-05-26. Halmstad den 26 maj 2009 Lisbeth Waagstein Styrelsens ordförande Anders Dybjer Sjukhuschef 15 (45) www.lthalland.se/handlingar
LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD Janapr Janapr Budget Verksamhetsstatistik 2008 2009 Jan-apr Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, inkl ger rehab 7 690 7 750 varav hallänningar 7 309 7 356 DRG-poäng totalt 7 790 7 793 8 156 varav hallänningar 7 444 7 410 Dagkir-poäng totalt 2 725 2 242 2 612 varav hallänningar 2 661 2 131 Cytostatikapoäng totalt 1 096 1 255 1 013 varav hallänningar 1 091 1 229 Förlossningar 586 604 613 varav hallänningar 542 559 Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, exkl dagkir, cytostatika 48 436 49 449 49 435 varav halläningar 46 554 47 491 Dagkirurgi 3 525 3 012 varav hallänningar 3 432 2 836 Cytostatika 1 122 1 140 varav hallänningar 1 118 1 119 16 (45) www.lthalland.se/handlingar
LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Länssjukhuset Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir och cytostatika, inkl dialys (samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Infektionskliniken 3 794 3 886 4 546 4 126 420 11500 Medicinkliniken 10 607 10 353 10 707 10 404 303 29000 Ortopedkliniken 6 343 6 101 6 557 6 457 100 18000 Kirurgkliniken 3 995 3 985 5 002 4 305 697 12000 Urologkliniken 1 561 1 499 1 766 1 435 331 4000 Kvinnokliniken 4 483 4 120 4 046 4 305-259 12000 Barnkliniken 5 740 5 597 5 294 5 202 92 14500 Ögonkliniken 7 273 7 309 6 062 7 175-1 113 20000 Öronkliniken 5 958 5 486 5 353 5 919-566 16500 Ger/Rehabkliniken 100 100 115 108 7 300 S:a läkarbesök 49 854 48 436 49 449 49 435 14 137 800 17 (45) www.lthalland.se/handlingar
Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir och cytostatika, inkl dialys (hallänningar) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Infektionskliniken 3 590 3 707 4 380 4 380 0 Medicinkliniken 10 276 10 077 10 396 10 396 0 Ortopedkliniken 5 976 5 829 6 244 6 244 0 Kirurgkliniken 3 920 3 816 4 771 4 771 0 Urologkliniken 1 593 1 470 1 713 1 713 0 Kvinnokliniken 4 133 3 777 3 753 3 753 0 Barnkliniken 5 503 5 307 5 023 5 023 0 Ögonkliniken 7 075 7 141 5 897 5 897 0 Öronkliniken 5 679 5 331 5 201 5 201 0 Ger/Rehabkliniken 145 99 113 113 0 S:a läkarbesök 47 890 46 554 47 491 0 47 491 0 Läkarbesök nybesök* (hallänningar) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse 2008-04 Infektionskliniken 1 031 1 064 1 235 1 235 Medicinkliniken 1 391 1 317 1 419 1 419 Ortopedkliniken 1 097 878 1 089 1 089 Kirurgkliniken 862 961 1 393 1 393 Urologkliniken 427 496 353 353 Kvinnokliniken 1 162 951 977 977 Barnkliniken 435 465 482 482 Ögonkliniken 1 036 1 282 861 861 Öronkliniken 1 080 906 1 043 1 043 Ger/Rehabkliniken 8 8 15 15 Årsbudget 2009 S:a läkarbesök 8 529 8 328 8 867 0 8 867 0 * Endast partiellt registrerat 18 (45) www.lthalland.se/handlingar
Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier 2007-04 2008-04 Antal sjukvårdande behandli 21 666 22 172 25 845 Förlossningar 2007-04 2008-04 Förlossningar 586 604 613 19 (45) www.lthalland.se/handlingar
DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Medicin 2 887 2 956 2 637 2 637 Infektion 427 482 396 396 Barnmedicin 864 801 811 811 Kirurgi 1 805 1 461 1 422 1 422 Urologi 302 301 323 323 Ortopedi 1 316 1 223 1 247 1 247 KK 755 782 721 721 Ögon 22 11 16 16 ÖNH 211 210 217 217 Rehab 77 174 198 Årsbudget 2009 Summa 8 666 8 401 7 988 0 7 988 0 Vårdtillfällen Medicin 3 145 3 207 2 923 Infektion 419 445 351 Barnmedicin 1 069 1 006 964 Kirurgi 1 395 1 230 1 229 Urologi 295 280 314 Ortopedi 722 761 703 KK 970 981 967 Ögon 36 19 23 ÖNH 286 275 308 Rehab 63 89 93 Summa 8 400 8 293 7 875 Case Mix Index Medicin 0,9181 0,9216 0,9021 Infektion 1,0194 1,0840 1,1280 Barnmedicin 0,8078 0,7962 0,8412 Kirurgi 1,2936 1,1875 1,1572 Urologi 1,0235 1,0755 1,0301 Ortopedi 1,8232 1,6073 1,7739 KK 0,7786 0,7969 0,7456 Ögon 0,5980 0,5627 0,6742 20 (45) www.lthalland.se/handlingar
21 (45) www.lthalland.se/handlingar
ÖNH 0,7373 0,7635 0,7039 Rehab 1,2228 1,9581 2,1326 Summa 1,0316 1,0130 1,0144 DRG-poäng, hallänningar 2007-04 2008-04 Medicin 2 817 2 857 2 569 Infektion 408 470 370 Barnmedicin 808 745 744 Kirurgi 1 751 1 421 1 380 Urologi 293 297 312 Ortopedi 1 112 1 172 1 214 KK 714 693 652 Ögon 21 11 15 ÖNH 200 202 205 Rehab 77 174 198 Budget 22 (45) www.lthalland.se/handlingar Avvikelse Årsbudget 2009 Summa 8 200 8 042 7 659 0 0 0 Vårdtillfällen Medicin 3 062 3 109 2 828 Infektion 397 431 342 Barnmedicin 987 935 891 Kirurgi 1 342 1 190 1 180 Urologi 288 275 305 Ortopedi 623 673 677 KK 907 857 866 Ögon 34 19 22 ÖNH 271 262 289 Rehab 63 89 93 Summa 7 974 7 840 7 493 Case Mix Index Medicin 0,9200 0,9190 0,9083 Infektion 1,0284 1,0916 1,0805 Barnmedicin 0,8187 0,7972 0,8346 Kirurgi 1,3048 1,1938 1,1693 Urologi 1,0174 1,0783 1,0227
Ortopedi 1,7844 1,7418 1,7933 KK 0,7869 0,8083 0,7534 Ögon 0,6053 0,5627 0,6782 ÖNH 0,7387 0,7721 0,7105 Rehab 1,2228 1,9581 2,1326 Summa 1,0284 1,0258 1,0221 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Kirurgi 336 428 343 356-13 985 Barnmedicin 0 12 6 7-1 20 Urologi 234 247 182 231-49 640 Ortopedi 500 489 458 487-29 1 360 Infektion 0 0 18 7 11 20 Medicin 37 46 41 37 4 110 KK 253 279 231 276-45 760 Ögon 1 284 1 066 826 1 084-258 3 000 ÖNH 87 158 137 128 9 360 Summa 2731 2725 2242 2 612-370 7255 Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi 610 682 618 Barnmedicin 0 21 24 Urologi 406 475 384 Ortopedi 446 437 404 Infektion 0 0 21 Medicin 62 66 53 KK 318 630 555 Ögon 1 162 1 013 777 ÖNH 117 201 176 Summa 3121 3525 3012 23 (45) www.lthalland.se/handlingar
Case-Mix-Index Kirurgi 0,5513 0,6276 0,5550 Barnmedicin 0,2500 Urologi 0,5768 0,5200 0,4740 Ortopedi 1,1203 1,1190 1,1337 Infektion 0,8571 Medicin 0,5986 0,6970 0,7736 KK 0,7956 0,4429 0,4162 Ögon 1,1050 1,0523 1,0631 ÖNH 0,7410 0,7861 0,7784 Totalt 0,8750 0,7730 0,7444 24 (45) www.lthalland.se/handlingar
DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) 2007-04 2008-04 Kirurgi 316 422 330 Barnmedicin 0 12 5 Urologi 229 245 174 Ortopedi 483 477 432 Infektion 0 0 16 Medicin 36 46 39 KK 246 266 214 Ögon 1 219 1 037 793 ÖNH 87 157 129 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Summa 2616 2661 2131 0 0 0 Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi 584 674 585 Barnmedicin 0 21 17 Urologi 402 471 367 Ortopedi 430 423 381 Infektion 0 0 19 Medicin 50 66 50 KK 310 592 508 Ögon 1 105 986 743 ÖNH 117 199 166 Summa 2998 3432 2836 Case-Mix-Index Kirurgi 0,5410 0,6266 0,5634 Barnmedicin Urologi 0,5696 0,5201 0,4739 Ortopedi 1,1241 1,1272 1,1338 Infektion Medicin 0,7126 0,0000 0,3180 25 (45) www.lthalland.se/handlingar
KK 0,7941 0,4487 0,4212 Ögon 1,1030 1,0516 1,0677 ÖNH 0,7410 0,7873 0,7800 Totalt 0,8724 0,7754 0,7515 26 (45) www.lthalland.se/handlingar
Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) 2007-04 2008-04 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Kirurgi 495 552 713 514 199 1 575 Medicin 393 399 435 351 84 1 075 Barn 6 5 0 3-3 10 KK 105 139 107 144-37 440 Summa 998 1096 1255 1012 243 3100 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 635 658 759 Medicin 303 357 318 Barn 15 11 1 KK 63 96 62 Summa 1016 1122 1140 Case-Mix-Index Kirurgi 0,7788 0,8390 0,9394 Medicin 1,2966 1,1170 1,3679 Barn 0,4167 0,4919 0,0000 KK 1,6629 1,4509 1,7258 Totalt 0,9827 0,9764 1,1009 CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Hallänningar) 2007-04 2008-04 Budget 27 (45) www.lthalland.se/handlingar Avvikelse Årsbudget 2009 Kirurgi 495 547 696 Medicin 383 399 427 Barn 6 5 0 KK 105 140 106 Summa 989 1091 1229 0 0 0 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 635 654 743 Medicin 294 357 314 Barn 15 11 1 KK 63 96 61 Summa 1007 1118 1119 Case-Mix-Index Kirurgi 0,7788 0,8368 0,9367 Medicin 1,3034 1,1170 1,3599 Barn 0,4167 0,4919 0,3231 KK 1,6629 1,4558 1,7338 Totalt 0,9819 0,9760 1,0984
Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen 2007-04 2008-04 Rehab vård, vårddagar 2 096 2 056 1 924 Rehab vård, vårdtillfällen 63 89 93 28 (45) www.lthalland.se/handlingar
Kommentarer till bilaga verksamhetsstatistik - Uppföljning 1 jan-apr 2009 Inledning Länssjukhusets produktion hittills i år framgår av tabell 1 nedan. ack ack Förändring Bu ack Diff mot bu 2008 2009 Antal % 2009 Antal % Antal vårdtillfällen 7 690 7 750 60 0,8% Antal vårddagar 37 816 36 822-994 -2,6% Medelvårdtid 4,9 4,8-0,2-3,4% Antal DRG-poäng 7 790 7 793 3 0,0% 8 156-362 -4,4% Case mix index (CMI) 1,013 1,006-0,01-0,7% Antal dagkir-poäng 2 725 2 242-483 -17,7% 2 612-370 -14,2% Cytostatikabehandlingar 1 096 1 255 160 14,6% 1 013 243 24,0% Ytterfall 2 151 1 885-266 -12,4% 1 734 151 8,7% Läkarbesök 48 436 49 449 1 013 2,1% 49 435 14 0,0% Sjukvårdande behandling 22 172 25 845 3 673 16,6% 19 982 5 863 29,3% Viktade vårdtjänster 12 074 12 101 27 0,2% 12 356-255 -2,1% Tabell 1. Utförd vård jan-apr 2008-2009. Kommentarer sluten vård et i slutenvården är likt 2008, ett lägre CMI har kompenserats av något fler vårdtillfällen. CMI har dock kommit upp på en mer korrekt nivå sedan felet i VAS med saknade poäng för barnen på neonatalavdelningen upptäckts och korrigerats för 2009 (132 DRG-p har tillkommit i april). Fortfarande är dock CMI på framförallt KK anmärkningsvärt låg, men även medicin är klart lägre än 2008. Det kan finnas systemfel i VAS som vi fortfarande inte hittat (felsökning pågår). Avvikelsen mot budget är betydande och beror till största delen på ett lågt akut inflöde av medicinpatienter under januarifebruari. VO 3 (opererande specialiteter) ligger i stort sett på budget, och har ökat med nästan 10% mot 2008. Enligt den klinikvisa statistiken i bilagan har antalet klinikvårdtillfällen och klinik-drgpoäng sjunkit kraftigt från 2008 till 2009. Det beror på att VAS är annorlunda utformat än Elvis och att flyttning av patienter mellan avdelningar inte i samma omfattning innebär byte av klinik i systemet. Antalet sjukhusvårdtillfällen påverkas inte av systembytet. Kommentarer dagkirurgi Dagkirurgin ligger efter såväl 2008 som budget, till största delen beroende på avvikelse inom ögon (lägre läkarkapacitet, egen och inhyrd). Även VO 3 ligger något efter budget, då man prioriterat kapacitet för tung slutenvårdskirurgi. Kommentarer läkarbesök Antal läkarbesök prickar budget och ligger över 2008 års utfall p.g.a. att Hud i Varberg tillkommit (ca 900 besök) och att VAS-införandet reducerade kapaciteten förra året (några kliniker gick in i VAS i april). 29 (45) www.lthalland.se/handlingar
Kommentarer sjukvårdande behandlingar Ökningen av sjukvårdande behandlingar beror till största delen på Hud i Varberg (närmare 2000 obudgeterade behandlingar). Kommentarer cytostatikabehandlingar Cytostatikapoängen ligger klart över såväl budget som föregående års utfall (kirurgkliniken). Den tidigare ökningstakten inom lung/allergi märks inte i 2009 års utfall. Åtgärder Åtgärderna för att komma upp till budget inom slutenvården och dagkirurgin är flera. Analys pågår för att hitta orsaker till övriga kliniker med sjunkande CMI (medicin och KK). Det pågår även ett arbete på operationsavdelningen att möjliggöra mer operationstid, vilket kommer att leda till att några salar används fler timmar/vecka fr o m september. Upphandling av ökad kapacitet inom ögon pågår, och bör kunna avropas snarast. Arbetet med förbättrad produktionsplanering syftar också till att kunna öka produktionen (med befintliga resurser). 30 (45) www.lthalland.se/handlingar
RESULTATRÄKNING 2009 exkl förvaltningsinterna poster 4MÅN Ange nämndens namn flik Inmatning C15 2008 2009 Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 13 417 13 093 13 186-93 Intäkter såld vård 554 472 587 472 594 339-6 867 Övriga intäkter 8 041 8 508 7 995 513 Verksamhetens intäkter 575 930 609 073 615 520-6 448 därav externt 30 840 30 013 36 830-6 817 därav internt LT 545 090 579 060 578 690 370 Personalkostnad -343 166-352 743-349 560-3 183 Material, varor -69 446-73 640-65 331-8 309 Tjänster, material -86 942-90 671-86 243-4 428 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -86 777-97 470-89 472-7 998 Avskrivningar -13 925-17 236-18 664 1 429 Verksamhetens kostnader -600 255-631 759-609 270-22 489 därav externt -519 942-548 792-529 616-19 176 därav internt LT -80 313-82 968-79 654-3 313 Verksamhetens nettokostnad -24 325-22 687 6 250-28 937 Finansiering intäkter 51 55 0 55 Finansiering kostnader -3 563-3 300-5 810 2 510 Summa finansiering -3 512-3 245-5 810 2 565 därav externt 42 47 0 47 därav internt LT -3 554-3 293-5 810 2 518 Resultat -27 838-25 932 440-26 372 * Periodiserad budget, januari-april. 31 (45) www.lthalland.se/handlingar
BALANSRÄKNING -30 (TKR) TILLGÅNGAR 2008-04-30-30 Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 177 106,6 225 317,9 48 211,3 Summa 177 106,6 225 317,9 48 211,3 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton 39 951,7 7 921,0-32 030,7 Kundfordringar 198 648,3 212 320,8 13 672,5 Övriga kortfristiga fordringar -1 203,5 1 318,6 2 522,1 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 964,4 19 722,1 5 757,7 Kassa och bank 1 348,1 417,0-931,1 Summa 252 709,0 241 699,5-11 009,5 SUMMA TILLGÅNGAR 429 815,6 467 017,4 37 201,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital -40 356,4-120 922,8 80 566,4 Årets förändring av eget kapital -29 242,6-25 931,9-3 310,7 Summa -69 599,0-146 854,7 77 255,7 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 175 366,0 225 317,9-49 951,9 Summa 175 366,0 225 317,9-49 951,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 104 220,2 136 919,4-32 699,2 Genomgångs- och avräkningskonton 55 533,7 56 696,5-1 162,8 Moms och särskilda punktskatter 0,5 11,8-11,3 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 81,5 36,4 45,1 Övriga kortfristiga skulder 448,3 509,6-61,3 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 163 764,4 194 380,5-30 616,1 Summa 324 048,6 388 554,2-64 505,6 SUMMA EGET KAPITAL 429 815,6 467 017,4-37 201,8 OCH SKULDER 32 (45) www.lthalland.se/handlingar
Svar med kommentarer på nedanstående kvalitetsmått Om inget annat anges avser rapporteringen perioden 2009 01 01--04 30 Stroke: Andel patienter vårdade på stroke-enhet. 72,2% innan övertag och 88,9% efter övertag Funktionsförmåga efter stroke Uppföljningen gäller för 1 år 2008 03 01-2009 02 28 Oberoende vid av/påklädning och toalettbesök 74,3% Förflyttning utan hjälp inom och utomhus 68,4% Förflyttning utan hjälp inomhus 15,4% Hjälp vid förflyttning både inom och utomhus 16,2% Andel patienter med stroke som remitterats till närsjukvården (enhet inom Vårdval Halland) för uppföljningsbesök. 82,3% får information att besöka sin vårdcentral för ett uppföljnings besök. Diabetes Andel med HbA1C mindre än 6,0 vilket är målet i Nationella Diabetesregistret. 29 avd 199 registrerade =13,1% Täckningsgrad inom respektive verksamhet för Nationella Diabetesregistret.mätning saknas uppskattas till 90% Andel patienter vars fötter undersökts och status noterats i journalen.107 av 199 = 53,8% Vi har nu fått Nationella Diabetesregistrets (NDR) årsrapport 2008 Då nådde 17,4% HbA1c under 6% och 81% fotundersökta. Täckningsgraden anges inte där av naturliga skäl Hjärtsjukvård Andel patienter behandlade med direkt PCI vid akut ST-höjningsinfarkt. 76,2% Ange andelen patienter som vårdas eller har vårdats för hjärtinfarkt, där indikation föreligger och som får behandling med en eller flera av följande metoder: A) Salisylater, B) ACE-hämmare, C) Statiner D) Betablockad Salisylater 92,6% ACE/A2-hämmare 70,4% Statiner 85,2% Betablockad 86.4% (Dessa siffror är lägre än tidigare utfall och behöver analyseras närmare då behandlingspolicy ej har ändrats.) Andel patienter som, där indikatorn föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. Inom 60 min: 31.6% Mellan 60-120 min: 31,6% Över 120 min: 36.8% (Obs! Resultatet bygger på ett material på 19 patienter.) 33 (45) www.lthalland.se/handlingar
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Andel patienter som lämnar tobaksanamnes vid nybesöket: Samtliga patienter lämnar tobaksanamnes då detta ingår som en rutin vid nybesök. Andel av patienterna på återbesök som har slutat röka sedan nybesök: Saknar tillförlitligt underlag. Radiologi Andel av undersökningarna, där det är relevant, som genomförs med användning av gonadskydd. Rutin finns för användande av gonadskydd liksom även manuell registrering i remiss- och svarssystemet (RIS). Enligt rutinen skall gonadskydd användas vid alla underökningar som innebär strålning av genitalia på personer under 50 år och där skyddet inte stör undersökningen. Man har inför bokslutet försökt få utdata från RIS men denna statistik kan f.n. inte fås fram. Man avser att hos leverantören Carestream tilläggsbeställa denna typ av rapporter under 2009. Andel av undersökningarna, där det är relevant, som genomförs med användning av kompression. De nya digitala laboratorierna som nu är i bruk, hade vid leverans ingen anordning att fästa kompressionsutrustningen i. I samråd med tillverkaren har utrustning för kompression tagits fram under 2008. Rutin finns för registrering av hur ofta kompression används liksom en registrering med orsaksbeskrivning av de fall där kompression inte används. Man har inför bokslutet försökt få utdata från RIS men denna statistik kan f.n. inte fås fram. Man avser att hos leverantören Carestream tilläggsbeställa denna typ av rapporter under 2009. Patientsäkerhet Mått på vårdrelaterade infektioner (SKL:s mätning i april). Alla data är inte inmatade i systemet finns inget resultat att redovisa för årets mätning. Data släpps från SKL i början av juni. Förändring av handspritsförbrukning på sjukhusen under de senaste tre åren 2006 förbrukades 5349 lliter handsprit 2007 förbrukades 6362 liter handsprit 2008 förbrukades 7212 liter handsprit Antal liter 7500 Antal liter handdesinfektionsmedel som utlämnats från centralförrådet till verksamheter vid länssjukhuset Halmstad, 2000 -- 2008. 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 34 (45) www.lthalland.se/handlingar
Fallincidensen och skador mätt som fall per 1000 vårddagar i slutenvården Antalet fall var för Länssjukhuset totalt 352 av vid dessa fall skadades 77 patienter. Antalet fall per 1000 vårddagar exkluderat barnkliniken blir 3,61 fall och 1,26 skador per 1000 vårddagar 2008. För perioden 20090101 till 20090430 är det 2,81 fall per 1000 vårddagar och 0,33 skador per 1000 vårddagar, dvs. en reduktion av antalet fall med 22% och skador ca 70 %. Ortopedi Höftoperation inom 24 timmar efter fraktur Från1 januari - 31mars 2009 har ortopedkliniken 71st registrerade höftfrakturer. 53 patienter opererades inom 24 timmar dvs 75%. 17 patienter väntade > 24 timmar. 35 (45) www.lthalland.se/handlingar
Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut 1 2009 Aktuell väntetid månadssk iftet mars/april 2008 Aktuell väntetid månadssk iftet april/maj 2009 Antal väntande månadssk iftet mars/april 2008 Antal väntande månadssk iftet april/maj 2009 Antal som väntat > 90 dgr månadssk iftet mars/april 2008 Antal som väntat > 90 dgr månadssk iftet april/maj 2009 Antal inkomna remisser jan- mars 2008 Antal inkomna remisser jan- april 2009 Antal nybesök jan- mars 2008 Antal nybesök jan- april 2009 Gynekologi Länssjukhuset Gyn mott 15 24 229 303 26 63 479 803 1175 Sjukhuset i Varberg Gyn mott 12 170 2 859 548 Falkenberg Gyn mott 9 65 0 270 Kungsbacka Gyn mott 8 156 0 561 487 Kirurgi Länssjukhuset Allmänkirurgi 50 36 204 131 55 9 425 682 842 Kärlkirurgi 6 15 26 62 0 3 107 169 265 Plastikirurgi 46 x 36 x 26 x 10 x 6 x Koloskopi 25 13 49 44 11 1 73 177 71 Gastroskopi 16 13 23 36 1 1 91 233 105 Sjukhuset i Varberg Kir mott 11 275 17 870 480 Urologi mott 8 26 0 161 Koloskopi+simoskopi 10 9 1 37 Gastroskopi 8 32 0 73 Falkenberg Kir mott 9 49 1 361 231 Koloskopi+ sigmoskopi 8 29 0 63 Gastroskopi 6 24 0 56 Kungsbacka Kir mott 9 209 20 476 319 Uro mott 12 136 0 247 262 Koloskopi + sigmoskop 6 33 1 28 Gastroskopi 7 32 0 94 Urologi Länssjukhuset Urologi mott 36 36 341 68 110 3 451 249 375 Medicin Länssjukhuset Allergologi mott 8 x 56 x 0 x 148 x 111 x Allmän internmedicin 7 4 1 3 0 0 48 34 19 Endokrinologi 11 10 42 30 0 0 209 53 89 Gastroenterologi 12 10 31 25 0 0 204 57 81 Hematologi mott 12 4 9 6 0 0 66 15 37 Kardiologi mott 20 24 303 362 287 19 1424 426 611 Lungmedicin mott 10 10 25 58 0 0 340 93 185 Njurmedicin 13 12 8 22 0 0 48 18 19 Neurologi mott 22 12 36 (45) 132 80 www.lthalland.se/handlingar 122 0 208 151 230