SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-12-12 Sida 1 Meddelanden 1. Utbildning för tillträdande styrelseledamöter i våra helägda bolag - Muntlig information från Kvarnfallets ordförande och VD. 2. Kungörelse från Göteborgsregionens kommunalförbund angående förbundsfullmäktiges möte den 11 december 2018. 3. Vård- och omsorgsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2018 (dnr KS 243/18). 4. Mölndals stads ekonomirapport för oktober 2018 (dnr KS 117/18). 5. Grönblå samverkan Mölndal Politisk plattform 2019-2022.
Månadsrapport Oktober 2018 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster 23,4 Årets resultat 42,2 Avvikelse mot budget exklusive jämförelsestörande poster 13,1 varav nämnderna 21,8 Nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande poster 99,3 Likviditet inklusive kortfristig placering per 31/10 2018 Mölndals stad 184,3 Koncernen totalt 324,3
Övergripande kommentarer Månadsrapporten för oktober är mer omfattande än övriga månadsrapporter. Som en följd av den ändrade tidplanen för delårsrapportering ersätts tidigare kvartalsrapporter av en tertialrapport per april samt en utökad månadsrapport för oktober. Utöver driftredovisning och resultaträkning omfattar rapporterna för april och oktober prognoser över investeringar och en bedömning av likviditetsutvecklingen i form av en kassaflödesanalys. Med ledning av oktober månads redovisning prognostiseras stadens resultat exklusive jämförelsestörande poster till 23,4 mnkr. Jämfört med september innebär prognosen en förbättring med 32,6 mnkr. Bakgrunden till den märkbara ljusningen beror nästan uteslutande på att social- och arbetsmarknadsnämnden nu fått beslut från Migrationsverket om utbetalningar av extraordinära kostnader för åren 2015-2017. Utfallet har varit mycket osäkert och fodringar har därför tagits upp med stor försiktighet. Även om posten inte betraktas som jämförelsestörande i denna rapport, bör det noteras att den sammanhänger med kostnader för tidigare år och därför inte ger en rättvisande bild av nämndens budgetutfall för innevarande år. Årets totala resultat, inklusive jämförelsestörande poster, prognostiseras nu till 42,2 mnkr. Här ingår 27,0 Resultaträkning mnkr Utfall helår 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Prognos jämfört med budget Nämndernas nettokostnader -3 357,9-3 505,9 1-3 490,6 15,3 Avgår interna kapitalkostnader 225,5 239,5 248,5 9,0 Avgår kalkylerade pensionskostnader 114,5 131,0 131,0 0,0 Årets pensionskostnad -205,3-210,0-228,7-18,7 Semester- och övertidslöneskuld -7,6-5,0-5,0 0,0 Resultat markförsäljning med mera 65,7 27,0 27,0 Övrigt 4,2-1,8 1-0,1 1,7 Avskrivningar -182,5-193,0-205,5-12,5 SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 343,4-3 545,2-3 523,4 21,8 Skatteintäkter 3 180,7 3 316,8 3 278,7-38,1 Generella statsbidrag och utjämning inklusive byggbonus 257,2 231,1 263,0 31,9 Finansiella intäkter 24,5 26,2 33,3 7,1 Finansiella kostnader -7,4-8,6-9,4-0,8 ÅRETS RESULTAT 111,6 20,3 42,2 21,9 Avgår jämförelsestörande poster, byggbonus -18,7-10,0-12,8-2,8 Avgår jämförelsestörande poster, utrangering/nedskrivning 23,8 23,8 Avgår markförsäljning och övriga jämförelsestörande poster -63,8-29,8-29,8 ÅRETS RESULTAT, löpande verksamhet 29,1 10,3 23,4 13,1 1) Revidering i och med utfördelning av central lönepott för 2018 Sammanfattning budgetavvikelser Budgeterat resultat (inkl 10 mnkr budgeterat för byggbonus) OBS! Prognostiserat resultat blir +44,8 mnkr inklusive aktuell prognos över resultat vid försäljning av exploateringsmark. 2 Månadsrapport oktober 2018 20,3 Prognos avvikelse skatt och utjämning -9,0 Avvikelse byggbonus 2,8 Avvikelse nämndernas budget 15,3 Markförsäljning 27,0 Pensioner -18,7 Finansnetto 6,3 Övrigt -1,8 Resultat 2018 42,2 Avgår jämförelsestörande post byggbonus -12,8 Avgår jämförelsestörande post utrangering/ nedskrivning Avgår markförsäljning och övriga jämförelsestörande poster 23,8-29,8 Resultat exklusive jämförelsestörande poster 23,4
mnkr i form av resultat från exploateringsverksamheten vilket är engångsintäkter som inte är hänförliga till den löpande driftverksamheten utan beaktas vid bedömningen av investeringsutrymmet. Sådana poster tas upp i sifferprognosen först då en försäljning är genomförd. Bakgrunden till den principen är att det ofta finns en stor osäkerhet kring tidpunkten. För 2018 budgeterades cirka 100 mnkr i försäljningar, varav flera kommer att genomföras tidigast 2019. Däremot kan en intäkt på cirka 8 mnkr som sammanhänger med stadens markinnehav komma att påverka årets utfall och nuvarande prognos positivt. Bakgrunden är ett pågående ärende rörande ersättning för omvandling av Rambo mosse till nationalpark och förutsättningen är att beslut tas i kommunfullmäktige och att avtalet ingås under december. I resultatet på 42,2 mnkr inklusive jämförelsestörande poster ingår, utöver resultat från exploateringsverksamheten, ytterligare flera jämförelsestörande poster. Övriga jämförelsestörande intäkter består av 12,8 mnkr från det särskilda statsbidraget för att stimulera kommunernas bostadsbyggande ofta benämnt byggbonusen samt ett tillfälligt statsbidrag på 2,8 mnkr som sammanhänger med statens stimulanser i samband med mottagande av ensamkommande. För 2018 påverkas även resultatet av jämförelsestörande kostnader på sammanlagt nära 24 mnkr. De består av 15,9 mnkr i form av nedskrivning av Åbybadet samt en kostnadsbelastning på 7,9 mnkr i form av en mer teknisk bokföringseffekt på grund av förändrade redovisningsprinciper för stadens datorer. För skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras en negativ avvikelse på totalt 6,2 mnkr. Jämfört med förra månadsrapporten är prognosen över skatteintäkter, generella statsbidrag etc. försämrad med 0,7 mnkr, som sammanhänger med att det slutliga utfallet från den så kallade byggbonusen blev något lägre jämfört med tidigare bedömning. Den nu aktuella prognosen över skatteunderlagets utveckling presenterades av Sveriges kommuner och landsting, SKL, den 19 september. Enligt SKL:s prognos bedöms ökningstakten i skatteunderlagstillväxten, ackumulerat för åren 2016-2018, ligga på cirka 0,3 procentenheter högre nivå än vad som låg i den prognos som tillämpats i budget. Däremot är prognosen till och med 2017 betydligt lägre än den nivå som bedömdes i december och därmed låg till grund för bokförda skatteintäkter i bokslutet för 2017. Av den sistnämnda anledningen belastas skatteintäkterna för 2018 negativt med 8,3 mnkr avseende slutavräkning för 2017. Prognosen belastas även av en negativ påverkan främst på grund av en lägre medelskattekraft beroende på fler invånare i riket än vad som låg till grund för den prognos som budgeten bygger på. Även utfallet inom kostnadsutjämningen belastar genom att utfallet blev cirka 5 mnkr sämre än beräknat i budget. Utöver att effekten av för höga Månadsrapport oktober 2018 skatteintäkter i bokslut 2017 belastar redovisningen 2018, summerar ovanstående faktorer till ett nettounderskott på cirka en mnkr från de poster som är hänförliga till skatteintäkter och utjämning för inkomståret 2018. Samtidigt ligger intäkterna från generella statsbidrag 5 mnkr högre än budget. Dessa statsbidrag uppgår till totalt 15,8 mnkr, varav den så kallade byggbonusen ingår med 12,8 mnkr. SKL planerar att presentera en ny skatteunderlagsprognos i mitten av december. I budget 2018 ingick en förväntad intäkt från den så kallade byggbonusen med tio mnkr, där det slutliga utfallet enligt besked och utbetalning i november blev 12,8 mnkr. Under 2016 infördes ett nytt statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelades de två första åren medan 1,4 miljarder fanns avsatt 2018. Boverket uttrycker i sin information att det går inte att beräkna hur stort bidrag en kommun kan komma att få Bakgrunden är att utfallet styrs av om de kommuner som ansökt är berättigade, hur många kommuner som söker samt den egna kommunens volymer relativt övriga sökande kommuner. Faktorer som antal startbesked för bostäder och nyanlända med uppehållstillstånd relativt övriga sökanden avgör den enskilda kommunens utfall. Nämnderna har totalt sett förbättrat sina prognoser med 34,0 mnkr till en sammanlagd positiv avvikelse på 15,3 mnkr, men i avvikelsen ingår då kostnadseffekter för tidigare nämnda nedskrivning av Åbybadet med 15,9 mnkr samt 7,9 mnkr beroende på förändrade redovisningsprinciper för stadens datorer. Utöver den väsentliga förändringen av prognostiserade ersättningar från migrationsverket har det skett mycket små förändringar jämfört med föregående prognos. Förenklat har skolnämnden försämrat sin prognos med en mnkr vilket uppvägs av att vård- och omsorgsnämnden redovisar en förbättring med 1,5 mnkr. Pensionskostnaderna utgår från KPA:s senaste prognos, uttagen i oktober, och bedöms överskrida budgeterad nivå med 18,7 mnkr. Bakgrunden till ökade pensionskostnader är nyavsättning i specifika ärenden men främst att nyanställningar och löneutveckling inneburit att fler anställda berättigats till förmånsbestämd pension, vilket genererat en ökning av den redovisade pensionsskulden. Total prognos på finansiella poster är däremot positiv med 6,3 mnkr jämfört med budget. Det är aktieutdelningen och utdelningen från Kommuninvest som är väsentligt högre än budgeterade 0,7 mnkr. Bakgrunden är att Mölndalsbostäder på grund av ett uppskattat nedskrivningsbehov prognostiserade ett underskott för 2017, vilket då inte skulle ge något utrymme för ett koncernbidrag. Nedskrivningarna blev lägre än väntat, vilket gjorde att resultatet medgav att koncernbidrag kunde lämnas. Därmed kunde Kvarnfallet Mölndal AB också lämna en utdelning till staden. Utdelningen 2018 från Kvarnfallet Mölndal AB uppgår till 4,8 mnkr. Utöver detta har Kommuninvest 3
lämnat en överskottsutdelning på 4,8 mnkr. Avseende övriga centrala poster prognostiseras en negativ nettoavvikelse på 1,8 mnkr. Här ingår avskrivningar, förändring i avsättningar m.m. där det finns en stark koppling till investeringstakt respektive årets verkliga bemanning inom nämndernas verksamhet. Vid ingången av 2018 låg stadens likviditet exklusive bolagen på 414,6 mnkr. Det var betydligt högre än vad som hade bedömts vid budgetläget. Den främsta anledningen till detta var att investeringsverksamheten låg drygt 100 mnkr lägre än budget. Ytterligare en betydelsefull faktor var att de kortfristiga skulderna ökade, bland annat beroende av överskott inom den taxefinansierade verksamheten. Nuvarande prognos över kassaflödet bygger helt på det prognostiserade resultatet, försäljning av mark i samband med exploateringsverksamheten, investeringsprognosen samt effekter av prognoser för slutavräkning på kommunalskatt. Enligt kassaflödesanalysen påverkas stadens likvida medel, exklusive bolagen, negativt med cirka 320 mnkr under 2018. Bakgrunden är de omfattande investeringar som staden nu genomför. Nuvarande prognos över kassaflödet ligger mycket nära den minskning som bedömdes i budget. Vid budgettillfället beräknades dock ett lägre ingångsläge från 2017 och budgeten inkluderade därför ett upplåningsbehov på närmare 100 mnkr. Prognosen över nettoinvesteringarna ligger närmare 70 mnkr lägre än budgeterad nivå vilket likviditetsmässigt kompenserar att försäljningsinkomster ligger cirka 60 mnkr lägre än budget. 4 Månadsrapport oktober 2018
Kassaflödesanalys mnkr Bokslut 2017 Budget 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Prognos helår 2018 Årets resultat 111,6 20,3 42,2 Justering för: av- och nedskrivningar 182,5 193,4 205,5 gjorda avsättningar 42,1 38,3 33,2 ianspråktagna/återförda avsättningar -17,9-16,4-23,0 resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 1,0 10,7 kostnad/prognos för såld exploateringsmark med mera 17,6 14,6 förutbetalda intäkter som regleras över flera år -10,8-11,0-11,1 justering bidrag statlig infrastruktur 0,5 0,5 Förändring av kortfristiga fordringar 1 9,3-8,6-7,1 Förändring förråd och varulager -0,9 Förändring kortfristiga skulder 1 92,4-2,8 6,4 LIKVIDA MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 427,4 213,2 271,9 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -3,2-0,9 Investering i materiella anläggningstillgångar -512,2-819,3-698,9 Investering i finansiella anläggningstillgångar -58,3 Investeringsbidrag 70,8 158,7 106,1 Försäljning av anläggningstillgångar/exploateringsfastigheter 0,8 103,5 2,6 LIKVIDA MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -502,1-557,1-591,1 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 94,0 Amortering av skuld Förändring av långfristiga fordringar -32,3 35,2 Förändring av bolagens koncernkontobehållning LIKVIDA MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -32,3 129,2 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2-107,0-214,7-319,2 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 521,6 264,7 414,6 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 2 414,6 50,0 95,4 1) Avser effekt av preliminärutbetalning av skatt respektive prognos för slutavräkning samt semesterlöneskuld. 2) I kassaflödesanalysen har effekten av bolagens koncernkotobehållning eliminerats. Månadsrapport oktober 2018 5
Kommentarer om nämnderna Byggnadsnämnd -1,1 mnkr Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot tilldelat kommunbidrag på 1,1 mnkr, vilket är en försämring mot septemberrapporten med 0,2 mnkr. Intäkterna från bygglovs- och planavgifter väntas bli lägre än budgeterat som en effekt av att byggkonjunkturen börjat bromsa in. Dessutom har några detaljplaneprojekt blivit försenade vilket innebär att intäkterna från dessa inte längre beräknas komma in under 2018. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder -15,7 mnkr Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beräknar en negativ avvikelse mot budget på helår med 15,7 mnkr. KS har beviljat nyttjande av eget kapital för det underskott som uppstår på grund av inkomstbortfall hos plan och exploatering, 25 april 116, samt för uppstartseffekt av trygghetsvärdar med 123 tkr, 30 augusti 2017 204. KS har även beviljat stadsledningsförvaltningen att inte behöva redovisa åtgärder för det underskott som är hänförligt till nedskrivning av Åbybadet och ändrad redovisning av stadens datorer, 29 augusti 2018 184. Stadsledningsförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse på 14,7 mnkr varav 15,9 mnkr beror på nedskrivning av bokfört värde av Åbybadet samt 7,9 mnkr för utrangering av inventarier i och med en övergång till att redovisa stadens datorer som driftskostnad. I prognosen ingår även en negativ avvikelse inom lokalförsörjningsavdelningen avseende paviljong- och saneringskostnader för Almåsskolan enligt kf 395/17 193 med 4,2 mnkr, vilket dock motverkas av en positiv effekt på 3,9 mnkr i och med övergång till komponentavskrivning. En större positiv avvikelse inom fastighetsavdelningen uppstår med 3 mnkr i och med det milda vädret under hösten samtidigt som kostnader på 3,3 mnkr belastar resultatet för projektet Stallbacken 2 då projektet avslutas. Övriga positiva avvikelser inom stadsledningsförvaltningen är en mnkr beroende på ej nyttjade medel för utveckling av beslutsstöd, en mnkr i lägre kostnader för bevakning av bostäder för nyanlända, ett överskott inom kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott avseende personalsociala åtgärder med 2,5 mnkr, överskott i det centrala utvecklingsanslaget med en mnkr samt knappt 3 mnkr för vakanser. Plan och exploatering prognostiserar ett underskott på 5,1 mnkr för året. Få stora byggprojekt väntas få bygglov under året, och flera av de markförsäljningar som ligger i exploateringsbudgeten 2018 kommer inte att ske förrän 2019. Överförmyndarnämnden beräknar ett överskott på 1,4 mnkr för året beroende på färre ärenden vad gäller ensamkommande barn samt vakanser. Därutöver ger beslut från Migrationsverket om utbetalningar av extraordinära kostnader för 2016 ett överskott på 0,3 mnkr då ansökningarna inte fordringsbokförts i sin helhet i och med osäkerhet i bedömningarna hos Migrationsverket. Överskottet kan öka ytterligare då ansökningar från 2015 inte är behandlade än. Serviceförvaltningen ett Nämndens nettokostnader mnkr Utfall helår 2017 Budget Prognos 2018 1 2018 Prognos jämfört med budget Byggnadsnämnden -9,0-12,7-13,8-1,1 Kommunfullmäktige och övriga nämnder -11,0-14,7-13,1 1,6 Kommunstyrelsen exklusive serviceförvaltningen -159,9-168,5-185,4-16,9 Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen 1,9 0,0-0,4-0,4 Kultur- och fritidsnämnden -143,0-153,9-158,2-4,3 Miljönämnden -10,9-12,4-12,1 0,3 Skolnämnden -1 302,8-1 356,2-1 364,6-8,4 Social- och arbetsmarknadsnämnden -283,0-315,4-264,9 50,5 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet -153,5-157,9-150,9 7,0 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -5,5 2,0-0,2-2,2 Utbildningsnämnden -298,0-307,0-310,1-3,1 Vård- och omsorgsnämnden -983,2-1 009,2-1 016,9-7,7 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -3 357,9-3 505,9-3 490,6 15,3 1) Revidering i och med utfördelning av central lönepott för 2018. 6 Månadsrapport oktober 2018
underskott på 0,4 mnkr i och med stora prisökningar på livsmedel och måltidstransporter samt en engångskostnad från 2017 på 0,4 mnkr. Ks förfogandeanslag beräknas lämna ett överskott på 1,5 mnkr för året och ks övrigt ett överskott på 1,4 mnkr för ej nyttjat anslag för internränta för markinköp. Övriga kommunbidragsområden visar en positiv avvikelse mot budget på 0,2 mnkr. Kultur- och fritidsnämnd -4,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden beräknar en negativ avvikelse på 4,3 mnkr mot budget, en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med förra rapporten. Underskottet återfinns inom kommunbidragsområde förening och idrott och är hänförligt till Åbybadet. Den 11 april tvingades 50-metersbassängen i Åbybadet att stänga på grund av brister i betongkonstruktionen. En provisorisk 25-metersbassäng har anlagts i den gamla 50-metersbassängen medan en tillfällig simhall, som ska innehålla en undervisnings- och en 25-metersbassäng, byggs utanför dagens befintliga hall. Denna lösning görs i första hand för att möta behovet av simundervisning och simträning. Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram förslag på hur en helt ny simhall/badanläggning ska se ut och vad den ska innehålla. Det är svårt att göra en bedömning av de ekonomiska följderna av detta eftersom det i dagsläget är oklart hur verksamheten kommer att påverkas både under rivningen av den gamla simhallen och byggnationen av den nya. I prognosen har en schablonmässig uppskattning utifrån fattade beslut och tillgänglig information gjorts. Enligt denna beräknas intäkterna minska med ungefär 6,5 mnkr vilka till viss del motverkas av lägre personal- och materialkostnader på 2,2 mnkr. Det bör särskilt nämnas att denna prognos inte inkluderar eventuella framtida nedskrivningsbehov av den befintliga simhallen. KS har, den 29 augusti 2018 184, beviljat att kultur- och fritidsnämnden inte behöver redovisa åtgärder för det underskott som är hänförligt till Åbybadet. Förening och idrott påverkas också av att nämnden i januari fick besked om att hyran avseende 2018 för idrottshallarna i Pedagogen park ökar med 0,2 mnkr beroende på att lokalen belagts med fastighetsskatt vilket inte var känt under budgetarbetet. Dessutom beräknas kostnaderna för löpande reparationer av idrottsanläggningar överskrida budget med 0,4 mnkr. Detta motverkas dock av lägre driftskostnader än planerat för Bifrostparken samt byte av konstgräs på tre planer som blivit försenade. Övriga kommunbidragsområden väntas följa budget. Miljönämnd Miljönämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på vakanser 0,3 mnkr samtidigt som intäkterna blir något lägre än budgeterat. I den prognostiserade avvikelsen ingår också 0,3 mnkr i kostnader för arbetet med förorenad mark som nämnden har beviljats att nyttja 0,6 mnkr av sitt eget kapital under 2018, enligt ks 379/17 275. Skolnämnd -8,4 mnkr Skolnämnden beräknar en negativ avvikelse mot budget på helår med 8,4 mnkr, en försämring med en mnkr jämfört med septemberprognosen. Den största avvikelsen mot tilldelad ram återfinns inom grundskola och fritidshem som prognostiserar ett underskott på 9,7 mnkr vilket är en försämring med 2,2 mnkr mot förra rapporttillfället. Antalet elever inom förskoleklass och grundskola beräknas bli cirka 110 fler än budgeterat vilket innebär en kostnadsökning på 7,5 mnkr. Dessutom beräknas ett underskott på skolenheterna samt för lokalrelaterade kostnader på ungefär sex mnkr vardera vid helåret. Detta vägs till viss del upp av att antalet elever inom fritidshem väntas bli ungefär 110 stycken färre än planerat, vilket motsvarar en kostnadsminskning på omkring tre mnkr. Dessutom finns ett överskott bland centrala medel samt diverse positiva avvikelser inom olika verksamheter däribland elevhälsa och skolskjutsar. Kommunbidragsområde förskola och pedagogisk omsorg beräknas följa budget på helår, en förbättrad prognos med 1,8 mnkr mot föregående månadsrapport. Inom kommunbidragsområdet visar dock förskoleenheterna ett underskott mot budget på ungefär tolv mnkr vilket vägs upp av att antalet barn i verksamheten väntas bli cirka 60 stycken färre än väntat och ett överskott för lokaler på grund av försenade byggprojekt av bland annat nya förskolor. Särskolan visar ett underskott mot budget, motsvarande 1,5 mnkr, en försämring med 0,3 mnkr sen september. Avvikelsen beror på högre personalkostnader inom den egna regin. Nämnd och administration visar en positiv avvikelse på 2,5 mnkr för helåret. Det förklaras främst av vakanser samt lägre kostnader för friskvård och nämnd än budgeterat. Inom kulturskolan finns ett allmänt överskott på 0,3 mnkr, en försämrad prognos med 0,3 mnkr jämfört med föregående månadsrapport. Social- och arbetsmarknadsnämnd 50,5 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 50,5 mnkr, vilket är en förbättring mot september månads prognos med 33,1 mnkr och beror nästan uteslutande på beslut från Migrationsverket om utbetalningar av extraordinära kostnader för åren 2015-2017. Inom flyktingmottagande beräknas ett överskott på 38 mnkr. Migrationsverket har lämnat besked om utbetal- Månadsrapport oktober 2018 7
ningar av de ansökningar som gjorts avseende extraordinära kostnader för åren 2015-2017. På grund av osäkerhet kring Migrationsverkets bedömningar har endast en viss andel av fordringarna bokförts på respektive år vilket ger en positiv resultateffekt på 27,7 mnkr för 2018. Därutöver har nämnden överklagat ett antal negativa beslut avseende tidigare år och positiva besked även här ger ytterligare 10,4 mnkr. Samtidigt fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten till det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga, som gäller från halvårsskiftet 2017. Boenden i egen regi för ensamkommande barn visar ett underskott på fyra mnkr och externa placeringar täcks inte av de statliga ersättningarna och visar ett underskott på 13 mnkr. Underskottet finansieras framförallt av högre etableringsersättningar för nyanlända med uppehållstillstånd men även lägre kostnader mot budgeterat för placeringar av ensamkommande barn med svenskt medborgarskap. För det nya kommunbidraget boenden, nyanlända beräknas ett överskott på 4,5 mnkr. Prognosen bygger på en avvägning mellan hur många nyanlända som mottas, hur fort vidareflyttning till den ordinarie bostadsmarknaden kan ske samt i vilken takt nya boenden, till exempel nya villavagnar, anskaffas. Inom ekonomiskt bistånd beräknas en positiv avvikelse på fem mnkr varav ett överskott på tre mnkr på grund av lägre kostnader för köpta boenden samt ytterligare överskott i och med vakanser men detta motverkas av ett underskott på drygt två mnkr för utbetalning av försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorg beräknar en positiv avvikelse med två mnkr för året. Kostnaderna för placeringar av barn och unga är höga och visar en negativ prognos på närmare 6 mnkr. Detta motverkas av färre institutionsplaceringar av vuxna motsvarande 4 mnkr samt vakanser inom området. Inom arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett överskott på två mnkr i och med vakanser samt bidrag från arbetsförmedlingen. Samtidigt pågår ett stort omställningsarbete i och med införande av den så kallade Trelleborgsmodellen kallad för Arbetsplats först i Mölndal. Omställningen medför en ökad belastning för befintlig personal och kan ge ekonomiska effekter. Kommunbidragsområde nämnd, administration med mera prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr beroende på kostnader för införande av ett nytt verksamhetssystem vilket försenats från föregående år men motverkas till viss del av vakanser. Teknisk nämnd 4,8 mnkr Tekniska nämnden beräknar ett överskott på 4,8 mnkr mot budget. Det förväntade överskottet återfinns inom stadsmiljö och beror på redovisningseffekter kopplade till införandet av komponentavskrivning vilket flyttar kostnader från drift- till investeringsredovisningen. Den snörika vintern har medfört att kostnaderna för vinterverksamhet och slitage på vägar har varit ungefär tre mnkr över normalnivå vilket påverkar gatudriftskostnaderna. Även den varma sommaren har gett merkostnader i form av utökad skötsel bland annat för bevattning och städning av badplatser. Nämnden väntas kunna kompensera den negativa avvikelsen med återhållsamhet inom andra verksamheter givet att väderleken för resterande del av året blir gynnsam. Kommunbidragsområde hållbart resande väntas följa tilldelat anslag. Prognosen för den taxefinansierade VA-verksamheten är ett överskott på ungefär fyra mnkr som bland annat beror på lägre volym inköpt dricksvatten, vakanser och lägre kostnader för konsulter än planerat. Utfallet påverkar inte nämndens resultat utan ökar skulden till kollektivet som vid årsskiftet väntas uppgå till ungefär 30 mnkr. Kommunfullmäktige har i 154/18 beslutat att inrätta en fond för framtida nyinvesteringar inom VA-verksamheten. Återvinning och avfalls taxefinansierade verksamhet avseende fastighetsnära insamling av hushållsavfall, FNI, beräknar ett underskott vid årsskiftet på 2,2 mnkr. Underskottet bedöms inte kunna täckas med gällande taxa. Tekniska nämnden har i 407/18 fattat beslut om förslag till taxehöjning inför 2019. Inom återvinning och avfalls affärsverksamhet prognostiseras ett överskott på två mnkr vilket motsvarar det budgeterade avkastningskravet. Utbildningsnämnd -3,1 mnkr Nämnden beräknar en negativ avvikelse på 3,1 mnkr mot budget, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Underskottet kan minska berorende på ej utbetalda ersättningar från Migrationsverket för åren 2016-2018, då endast en viss andel av ansökningarna resultatförts på grund av osäkerhet i Migrationsverkets bedömningar. Kommunbidragsområde gymnasiesärskola redovisar ett underskott på 5,2 mnkr varav 1,3 mnkr beror på fler elever i extern regi mot budgeterat under hösten. Därutöver uppstår ett underskott på 3,7 mnkr i egen regin. Antalet elever är enligt budget men för få för att verksamheten ska bära sina kostnader. Därutöver belastas egenregin av omställningskostnader av personal samt ett ökat stödbehov hos eleverna. Kostnaderna för eleverresor visar ett underskott på 0,2 mnkr. Inom gymnasieskola redovisas ett prognostiserat överskott på 0,5 mnkr. Lägre antal folkbokförda gymnasieungdomar ger ett överskott på 5,4 mnkr inklusive bidrag från Migrationsverket för asylsökande. Det motverkas av underskott på 3,9 mnkr inom sprint-utbildning i egen regi där ett omställningsarbete pågår, underskott på 0,9 mnkr på grund av ändrade regler gällande elevresor och att hemkommun köper kort samt 8 Månadsrapport oktober 2018
ett mindre underskott i och med uppstartskostnader för ny gymnasieverksamhet. Vuxenutbildningen beräknar ett överskott på 1,3 mnkr vilket beror på flera mindre avvikelser bland annat ett högt tryck inom SFI och högre etableringsersättningar mot budgeterat. Inom nämnd och administration beräknas ett överskott på 0,3 mnkr. Vård- och omsorgsnämnd -7,7 mnkr Vård- och omsorgsnämnden beräknar efter oktober månad en negativ avvikelse på 7,7 mnkr, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr mot föregående prognos. Kommunbidragsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse på 14,9 mnkr, vilket är en förbättring med 2,3 mnkr. Volymen hemtjänsttimmar beräknas blir lägre än budgeterat ge ett överskott på 1,5 mnkr vilket inkluderar ej budgeterade kostnader för införande av planeringssystemet TES med en mnkr. De ökade volymerna har förbättrat underskottet inom den interna hemtjänsten som nu beräknar ett underskott på 13 mnkr. Prognosen för hemtjänsten totalt beräknas därmed till ett totalt underskott på 11,5 mnkr. En extern konsult har gjort en genomlysning av den interna hemtjänstens produktivitet och verksamhetens förutsättningar utifrån ersättningsnivå med mera. Konsultens rapport lämnades till nämnden i september och den ligger nu till grund för det fortsatta förändringsarbetet. En resursmodell med ersättning för belagt dygn har under året införts för äldreboendena i intern drift. Utfallet för volymen beställda dygn beräknas ge ett positivt resultat på 3,3 mnkr på grund av lägre beläggning mot budgeterat samt färre platser. En låg beläggning under första halvåret och svårigheter att anpassa verksamheten till lägre intäkter vägs nu till stor del upp av full beläggning på boendena och ersättning förväntas utgå enligt budget eller högre resten av året. Samtidigt har ett äldreboende omfattande problem inom verksamheten och totalt prognostiseras ett underskott på 5 mnkr för intern drift. Totalt, inklusive volymöverskottet, innebär det ett nettounderskott på 1,7 mnkr för interna äldreboenden. För att effektivisera verksamheten beslöt nämnden i juni att stänga äldreboendet Fallströmmen med 26 platser vilket skedde sista juli, en månad tidigare än planerat. För äldreboende på entreprenad och köpta platser väntas ett överskott på 1,1 mnkr. Kostnaderna för utskrivningsklara vårdtagare beräknar ett överskott på 4,0 mnkr vilket är en förbättring beroende på betydligt färre dygn på sjukhus samtidigt som behovet av köpta korttidsplatser ökar och överskrider budget med 2,5 mnkr. Hemsjukvården har under en längre tid haft rekryteringsproblem och stort behov av inhyrd personal och prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr för året. Nattpatrullen visar ett underskott på en mnkr i och med högre kostnader för timanställda och något ökade volymer. Övriga delar inom kommunbidragsområdet visar ett överskott på 0,2 mnkr. För kommunbidragsområde funktionshinder väntas ett överskott på 5,9 mnkr. Inom köpt bostad med särskild service redovisas ett överskott på 6,6 mnkr beroende på lägre behov mot budgeterat och åtgärder för ökad hemtagning. Samtidigt redovisas ett underskott på 0,6 mnkr för den interna driften där vårdbehovet ökat. Behovet av köpta korttidsplatser har varit högt och prognosen för året är ett underskott på 1,7 mnkr. Inom personlig assistans beräknas ett överskott på 2,5 mnkr på grund av lägre volymer samtidigt som det inom ledsagning och avlösarservice beräknas ett underskott på en mnkr på grund av ökade volymer och kostnader i och med personalomsättning. Daglig verksamhet och sysselsättning visar ett underskott på 0,8 mnkr, dels på grund av ett ökat omvårdnadsbehov och dels på grund av en akut flytt av verksamheten på Frölundagatan 27. Övriga delar inom kommunbidragsområdet visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mnkr, vilket fördelar sig mellan färre köpta platser korttidsvistelse och korttidstillsyn samt lägre kostnader för reparation och underhåll av fastigheter. Inom kommunbidragsområde nämnd, förvaltningsledning och stab väntas en positiv avvikelse på 1,3 mnkr mot budget. Överskottet beror dels på flera vakanser periodvis samt att tjänster som rekryterare inte kommer att tillsättas. Dels på ersättning för de så kallade extratjänsterna som införts för nyanlända och långtidsarbetslösa personer i samarbete med social- och arbetsmarknadsnämnden och Arbetsförmedlingen. Införandet av det nya verksamhetssystemet beräknas däremot kosta 2,3 mnkr vilket ej är budgeterat och motverkar därför överskottet inom kommunbidraget. 9 Månadsrapport oktober 2018
Kommentarer avseende investeringsprognos Årets nettoinvesteringsbudget uppgår till 721 mnkr där investeringsbidrag utgör 159 mnkr exklusive markförsäljning. Av budgeterade nettoinvesteringar har drygt 60 mnkr tillkommit i form av tilläggsbeslut och ingick inte i kommunfullmäktiges ursprungliga budgetbeslut i november 2017. Prognosen för stadens totala nettoinvesteringar exklusive markförsäljning uppgår till 594 mnkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 127 mnkr. Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 700 mnkr, vilket innebär att 80 procent av det totala investeringsutrymmet beräknas bli upparbetat under året. Vid jämförelser med tidigare år bör noteras att det utfallet tenderar att bli lägre än prognoserna som lämnas i oktoberrapporten. Prognos för markförsäljning uppgår till 43 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 60 mnkr. Avvikelsen beror främst på att försäljningsintäkterna för exploateringsområdet Mölndals innerstad samt Lindome centrum kommer senare än planerat på grund av tidsförskjutningar, samtidigt som försäljningsintäkter från Jolen-området delvis uppväger genom att komma tidigare än planerat. Nettoinvesteringarna per oktober 2018 uppgick till 415 mnkr, vilket är en ökning med 106 mnkr eller 34 procent jämfört med motsvarande period 2017. Bruttoinvesteringarna uppgick till 442, vilket kan jämföras med 358 mnkr motsvarande period 2017. Det innebär en ökning med nästan en fjärdedel jämfört med motsvarande period föregående år. De största utgiftsposterna avser utbyggnad av Almåsskolan i Lindome samt Katrinebergsskolan samt anläggningsarbeten i Mölndals innerstad. Prognosen för fastighetsavdelningen beräknas uppgå till 317 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på drygt 92 mnkr. Avvikelsen beror främst på förskjutningar i genomförandet av fleråriga investeringsobjekt som exempelvis Lindome Almåsskolan utbyggnad, ny förskola Högaliden samt provisorisk 25-metersbassäng. Andra större projekt under 2018 är Katrinebergsskolan, ny förskola i östra Balltorp samt sporthallen i Lindome som invigdes i november 2018. För tekniska nämndens investeringar inklusive inventarier uppgår prognosen för 2018 till 121 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 33 mnkr, som är kopplad till den skattefinansierade delen. Erfarenhetsmässigt sker en viss förskjutning av utgifterna över årsskiftet, och prognosen innehåller därför en schablonmässig nedjustering med cirka 15 mnkr. Överskottet inom den skattefinansierade verksamheten kan främst härledas till området Park- och naturområden, där projekt som behöver vattendom har tidsförskjutits. Inom den affärsdrivande verksamheten beräknas vatten och avloppsverksamheten att överskrida sin budget med 15 mnkr. Underskottet är främst beroende av VA exploatering, vilket främst beror på tidsförskjutna projekt som till följd av att detaljplaner inte kommit igång enligt plan vilket bland annat påverkat hur inkomsterna flyter in. Verksamheten återvinning och avfall prognostiserar en positiv avvikelse på nästan 15 mnkr, vilket främst beror på en förskjutning av projektet Framtidens Kikås. Exploateringsverksamheten, exklusive VA i exploateringsområden samt markförsäljning, redovisar en negativ budgetavvikelse på 6 mnkr. Avvikelsen orsakas i huvudsak av förskjutningar i genomförandet av fleråriga investeringsobjekt beroende på bland annat att detaljplaneprocessen har dragit ut på tiden. En detaljerad uppställning med investeringsbelopp till och med oktober 2018 och prognos per anslag återfinns i bilaga till oktoberrapporten. 10 Månadsrapport oktober 2018
Bilaga - Investeringsprognos 2018 Belopp i miljoner kronor Förändr budget anslag För fleråriga projekt Utfall Prognos Budget Totalt 2017 31 okt helår helår Beslut anslag t.o.m 2018 2018 2018 Byggnadsnämnden 1 Övriga inventarier, mätutrustning med mera 0,4 0,4 0,4 Kommunstyrelsen 2 Arbetsutskottet, inventarier 0,1 0,1 0,2 3 IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni 6,9 12,3 12,9 4 Nya verksamhetssystem 8,0 0,3 0,4 3,0 5 Planeringsutskottet, inventarier 0,1 6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 0,1 0,1 0,1 7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 2,6 5,0 5,0 Kultur- och fritidsnämnden 8 Inventarier sporthall 0,0 0,3 0,3 Bibliotek i Mölndals centrum 0,1 0,1 9 Övriga inventarier 0,5 1,1 1,1 10 Stolar, Åby ishall KS 180607 138 0,6 0,6 11 Kållereds sportcenter- utbyte ishockeysarg 1,3 1,5 1,0 Miljönämnden 12 Övriga inventarier 0,1 13 Verksamhetssystem 0,3 0,1 0,3 Skolnämnden 14 Förskolor 2,5 4,0 5,0 15 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal 1,0 2,0 2,4 16 Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning 3,8 3,4 3,0 17 Inventarier för ombyggnad 2,5 3,0 3,5 18 Elevökning 0,5 1,0 1,0 19 Hallenskolan 1,0 2,0 20 Övriga inventarier 2,5 3,0 3,5 Social- och arbetsmarknadsnämnden 21 Övriga inventarier 1,2 3,0 3,0 Tekniska nämnden 22 Skattefinaniserad verksamhet 1,9 3,1 3,2 23 Taxefinansierad verksamhet 4,2 5,9 5,8 Utbildningsnämnden 24 Övriga inventarier 1,7 2,1 1,8 Vård- och omsorgsnämnden 25 Inventarier, nya grupp-/servicebostäder 0,7 0,9 0,4 26 Övriga inventarier 1,5 1,9 4,4 Summa inventarier 36,2 56,3 64,1 Tekniska nämnden Hållbart resande 27 Kollektivtrafik framkomlighet 0,2 5,1 5,5 28 Kollektivtrafik i Toltorpsdalen 2) 4) 0,5 29 BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-Kungssten) 0,5 31 Utveckling av befintligt GC-nät 5) 15,3 21,0 20,0 31 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag 5) -4,9-3,0 32 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser 5) 1,0 4,5 7,8 32 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag 5) -1,4-2,0 33 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten 2) 4) 40,0 0,6 1,0 1,0 34 Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% 2) 4) 11,2 1,8 Delsumma Hållbart resande 17,1 25,3 32,1 Kommunala gator och vägar 36 Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder 1,0 3,0 4,5 37 Belysning 3,3 6,1 7,0 38 Utveckling av befintligt bilvägnät 0,4 1,0 0,7 39 Utveckling av nytt bilvägnät 3,7 9,1 13,0 40 Lunnagårdsgatan 5) 49,0 0,3 2,0 40 Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag 5) -10,0 40 Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35% 5) -17,2-0,7 Beläggning 2018, årligt anslag 2,0 2,0 Konstbyggnader (Kålleredsmotet, Ö:a bron, omisolering) 0,3 5,0 Prognos prel bedömning okt -7,0 Delsumma kommunala gator och vägar 10,7 19,5 26,5
Bilaga - Investeringsprognos 2018 Belopp i miljoner kronor Förändr budget anslag För fleråriga projekt Utfall Prognos Budget Totalt 2017 31 okt helår helår Beslut anslag t.o.m 2018 2018 2018 Park- och naturområden 42 Parker och lekplatser 2,3 4,8 5,5 43 Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inklusive Lasarettsspången) 0,2 0,5 4,0 44 Stadspark 2) 4) 25,0 1,0 1,5 3,0 45 Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar 85,3 32,8 1,6 2,5 14,0 45 Mölndalsån; statligt bidrag 5) -32,8-6,0-3,9-3,9-7,0 46 Stora ån 2) 4) 28,6 0,4 1,0 47 Kålleredsbäcken 2) 4) 49,1 4,6 2,0 2,7 5,0 48 Motionsanläggningar 0,5 1,3 1,3 Prognos prel bedömning okt -2,0 Delsumma park- och naturområden 3,7 7,4 26,8 Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat 31,5 52,2 85,4 Återvinning och avfall Återvinningsstationer, återvinningscentraler, Kikås 49 avfallsanläggning 1,4 2,0 2,0 50 Återvinningscentral, Lindome 2) 4) 27,1 0,8 51 Framtidens Kikås 2)4) 32,5 0,1 1,4 2,1 15,0 52 Massmottagning Mölndals stad 2) 4) 26,3 0,3 1,0 53 Flerfackskärl till FNI villor 20,3 7,9 3,4 4,6 5,1 Delsumma avfallshantering 6,2 8,7 23,1 Vatten och avlopp 54 Nya VA-ledningar 1,8 3,5 5,0 54 specifika områden inklusive bostäder, investeringsbidrag -3,9-5,0-5,0 55 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar 1,5 5,0 5,0 56 57 58 Kapacitetssäkring dricksvatten KS 106 180425 24,0 3,0 Vattenledningar inklusive anläggningar 2,4 2,6 6,6 Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck 12,0 4,8 6,0 59 Vattenledning förstärkning reservvatten Härryda KS 106 180425 23,0 0,2 0,3 4,7 5,2 60 Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås 19,0 1,0 61 Spillvattenledningar p g inklusive anläggningar g 4,9 8,2 13,1 62 Anläggningsavgifter -1,0-3,2-5,9 Ågatans pumpstation 56,4 45,8 1,7 1,7 63 Dagvattenledningar inklusive anläggningar 2,5 2,7 3,0 64 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten 19,1 28,4 27,0 Prognos prel bedömning okt -5,0 Delsumma Vatten och avlopp 34,1 49,6 57,0 65 Vatten och avlopp i exploateringsområden VA, Annestorp 1) 0,7 0,0 1,1 varav utgifter 1,3 0,0 1,1 varav inkomster -0,6 VA, Delbanco 1) -1,4 0,1 0,1 0,1 varav utgifter 0,1 0,1 0,1 0,1 varav inkomster -1,5 VA, Esbjörn Schillersgatan 1) 0,1 0,1 varav utgifter 2,6 0,1 8,0 2,5 varav inkomster -2,5-8,0-2,5 VA, Forsåker -51,5 0,5 4,0 varav utgifter 90,5 0,5 4,0 varav inkomster -142,0 VA, Gårda/Barnsjön 1) 15,9 0,2 0,3 1,7 varav utgifter 30,9 0,2 0,3 1,7 varav inkomster -15,0 VA, Heljered, etapp II 1) -1,9 1,0 varav utgifter 11,8 1,0 varav inkomster -13,7 VA, Jolen -3,9-0,4 varav utgifter 0,3 0,1 varav inkomster -4,2-0,5 VA, Kvarnbyterassen 1) -4,6 0,1 4,0 4,0-1,3 varav utgifter 0,1 0,1 4,0 4,0 varav inkomster -4,7-1,3 VA, Kållered köpstad 1) -3,0 0,3 0,5-1,5 varav utgifter 1,0 0,3 0,5 0,5 varav inkomster -4,0-2,0
Bilaga - Investeringsprognos 2018 Förändr budget anslag För fleråriga projekt Utfall Prognos Budget Belopp i miljoner kronor Totalt 2017 31 okt helår helår Beslut anslag t.o.m 2018 2018 2018 VA, Kängurun 20 1) -1,0 varav utgifter 1,0 0,1 varav inkomster -2,0-0,1 VA, Kängurun 21 1) -7,2 6,2 7,0-2,0 varav utgifter 0,8 3,2 4,0 varav inkomster -8,0 3,0 3,0-2,0 VA, Lindome C 1) -4,7-2,5 varav utgifter 4,8 0,8 varav inkomster -9,5-3,3 VA, Mölndals innerstad 1) 8,9 23,5 2,1 2,1 0,9 varav utgifter 44,5 32,3 2,1 2,1 5,6 varav intäkter -35,6-8,8-4,7 VA, Pedagogen Park -16,0 0,5 1,0 1,0 varav utgifter 24,0 0,5 1,0 1,0 varav inkomster -40,0 VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 med flera 1) 0,2 0,2 varav utgifter 2,2 0,2 2,0 varav inkomster -2,0-2,0 VA, Stretered 1:191 1) 0,5-2,3-2,3-1,3 varav utgifter 1,8 0,5 0,5 varav inkomster -1,3-2,8-2,8-1,3 VA, Svartmossevägen 1) 4,7 5,5-0,2-0,2-0,3 varav utgifter 8,9 8,9 varav inkomster -4,2-3,4-0,2-0,2-0,3 VA, Syltlöken -2,1-2,1 varav utgifter 0,1 0,1 varav inkomster -2,2-2,2 VA, Ulla Lyckas väg 1) -2,1-2,1 varav utgifter 0,2 0,2 varav inkomster -2,3-2,3 VA, Västra Balltorp, Blixås 1) -5,4-2,3-3,3-1,8 varav utgifter *) 24,0 0,5 16,0 8,0 varav inkomster (övertagande av anläggning) *) -24,0-16,5-8,0 varav inkomster (reducerad avgift) -5,4-2,8-2,8-1,8 VA, Åby mässhall/multihall 1) -2,0 0,2 0,8-3,0 varav utgifter 1,0 0,2 0,8 varav inkomster -3,0-3,0 VA, Åby Stallbacke 1) 3,3 18,2-3,2 varav utgifter 22,0 22,0 varav inkomster -18,7-3,8-3,2 Delsumma Vatten och avlopp, exploateringsområden 8,8 10,5-11,7 Summa Tekniska nämnden - taxefinansierat (exklusive inventarier) 49,1 68,8 68,4 Summa tekniska nämnden (exklusive inventarier) 80,6 121,0 153,8 Kommunstyrelsen Årliga investeringsanslag KS171122 281, 66-73 KS180124 4, Reinvestering tekniska system mm KSau180509 74 29,7 59,5 60,0 Fleråriga investeringsanslag 75 Ny förskola Ö Balltorp 2) KS 171122 281 48,0 29,3 33,2 35,0 76 Gärdesängens förskola (fd Stallbacken 2) 2) KS 180829 173 32,5 3,3 0,2 12,5 79 Ny förskola Högaliden (fd Mården) 2) KS 171122 281 48,0 5,8 15,8 33,0 81 Hallenskolan 2) KS 171122 281 22,0 11,7 14,8 12,0 82 Balltorpsskolan/Pepparedsskolan 1,0 0,9 83 Katrinebergsskolan 2) KS 171122 282, 123,0 48,1 64,0 60,4 84 Eklandaskolan KS 171122 281, 282 85 Ny Västerbergsskola 2) KS 171122 281 141,0 0,3 0,6 0,5 86 Kvarnbyskolan 87 Kapacitetsökning Lackarebäck/Glasberget 2) 36,0 2,4 4,2 18,9 89 Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad *) KF 171213 193 138,5 43,3 81,5 112,5 89 Lindome, Almåsskolan skolutbyggn, inv bidrag *) -14,1-14,1 90 Östra Kållered, skolutbyggnad 2) KS 171122 281 8,8 0,1 0,0 0,1 0,4 92 Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning 2) 43,6 0,0 0,1 0,6 93 Valåsskolan om- och tilllbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, från mottagningskök till 46,0 0,0 0,0 0,6
Bilaga - Investeringsprognos 2018 Belopp i miljoner kronor Förändr budget anslag För fleråriga projekt Utfall Prognos Budget Totalt 2017 31 okt helår helår Beslut anslag t.o.m 2018 2018 2018 95 Sporthall, Lindome 2) 36,4 16,7 30,9 20,3 9,4 97 Simhall årlig renovering 1,3 2,0 1,0 Provisorisk 25-metersbassäng Åbybadet KF 180620 108 20,0 0,2 16,0 99 Näridrottsplats Bifrost 5) 6,9 0,6 5,2 4,9 99 Näridrottsplats Bifrost - statsbidrag 5) -2,3-1,7 0,0-0,6 100 Byte av konstgräs 1,3 9,0 9,0 102 Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 43 1,4 1,2 1,0 104 Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar KS 180328 90 23,0 5,8 9,0 9,0 105 Etablering av boenden samt ytrenoveringar av KS 180124 4 15,0 1,8 9,0 13,0 Summa g KS fastighetsavdelningen g (exkl. inventarier) 203,9, 316,6, 409,1, Exploateringsbudget 108 Ekåsen -8,5 6,5 anläggningsarbeten 6,3 5,5 gatukostnadsersättning markförsäljning -12,1 fastighetsbildning 2,0 1,0 109 Esbjörn Schillersgatan 0,6 0,6 0,5 0,5 anläggningsarbeten * ) 8,4 0,1 0,5 9,5 3,7 gatukostnadsersättning -8,3-9,0-3,7 mark 0,3 0,3 fastighetsbildning 0,2 0,2 110 Forsåker 15,0 0,5 1,0 8,6 anläggningsarbeten 506,0 0,3 0,7 7,9 mark 20,0 Forsåkersbron 194,5 0,2 0,3 0,7 Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB -194,5 markförsäljning -5,0 gatukostnadsersättning -506,0 112 Gårda/Barnsjön, Lindome 1,5 0,3 0,5 1,0 anläggningsarbeten 15,0 0,2 0,2 1,0 utredningar 1,5 0,1 0,3 1,0 gatukostnadsersättning -15,0-1,0 försäljning 114 Heljered etapp II -17,5 0,8 anläggningsarbeten 22,7 0,8 gatukostnadsersättning -40,2 116 Jolenområdet, totalt -87,7-49,7-30,0-17,4 fastighetsbildning 0,6 0,2 0,1 anläggningskostnad 8,3 5,5 2,0 2,8 övrigt 2,0 0,5 gatukostnadsersättning -4,2-1,0-0,8 mark 5,7 5,7 försäljning -100,1-60,1-32,0-20,0 119 Kvarnbyterassen (före detta Hexion) -5,6-1,6 0,1 anläggningskostnad 5,4 0,4 2,1 2,0 gatukostnadsersättning -7,0-2,0-2,0-2,0 täckningsbidrag -4,0 120 Kvarnbyvallen -40,4-40,8 0,1 0,1 0,2 anläggningskostnad 21,4 21,0 0,1 0,1 0,2 gatukostnadsersättning -16,7-16,7 mark 0,3 0,3 försäljning och täckningsbidrag -45,4-45,4 121 Kållereds centrum -2,8 0,1-2,8 anläggningskostnad 17,5 0,1 2,0 gatukostnadsersättning -15,4-2,0 fastighetsbildning 0,2 0,20 mark 0,4 täckningsbidrag -2,5 försäljning -3,0-3,0 122 Kållered köpstad 0,2 2,2 5,6 1,5 anläggningskostnad 57,0 2,2 5,6 15,5 20,0 gatukostnadsersättning -56,8-14,0-20,0 123 Kängurun 20 0,2 anläggningskostnad 3,0 0,4 0,2 0,2 gatukostnadsersättning -3,0-0,4-0,2
Bilaga - Investeringsprognos 2018 Belopp i miljoner kronor Förändr budget anslag För fleråriga projekt Utfall Prognos Budget Totalt 2017 31 okt helår helår Beslut anslag t.o.m 2018 2018 2018 125 Lilla Fässbergsdalen -26,5 42,0 3,5 fastighetsbildning 0,5 anläggningskostnad 41,0 1,0 gatukostnadsersättning -40,0 övrigt, arkeologi 5,0 2,5 mark 49,0 42,0 försäljning -82,0 126 Lindome centrum (inkl Annestorp 24:2) -19,9-20,0 anläggningskostnad 8,6 0,5 fastighetsbildning 0,1 gatukostnadsersättning -8,6-0,5 försäljning -20,0-20,0 127 Lunnagården I -62,6 15,1 fastighetsbildning 0,4 0,1 utredningar 3,0 1,0 anläggningskostnad 19,0 gatukostnadsersättning -17,0 mark (Åby stallar) 12,0 12,0 Övergripande framkomlighetsåtgärder 10,0 övrigt 5,0 2,0 försäljning -95,0 129 Mölndals innerstad -99,6-87,0 80,3 91,7-6,9 projektorganisation 24,3 9,8 1,4 2,0 3,5 mark 2,0 1,0 planarbeten 8,0 4,5 0,4 1,0 1,5 fastighetsbildning 0,8 0,5 0,1 anläggningsarbeten 208,1 33,1 78,5 88,7 60,5 övrigt, ledningsflytt 3,5 3,5 övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck 26,0 26,0 övrigt, parkeringsavlösen 20,0 övrigt, rivning Åbybergsgatan 7,2 3,2 2,0 markförsäljning -268,8-111,8-37,0 gatukostnadsersättning -122,0-51,5-35,5 planavgift -8,7-4,3-3,0 130 Pedagogen -71,4 5,9 1,4 2,5 6,7 anläggningskostnad 104,1 3,9 1,0 1,4 5,0 gatukostnadsersättning -103,5-3,5 planarbete del av 1,1 1,2 0,4 0,5 0,5 flytt av fotbollsplan och klubbhus 5,0 4,3 utbyggnad kvartermark 6,0 fastighetsbildning 2,4 flytt av ledningar 23,0 0,6 1,0 utbyggnad gator kvartersmark 9,0 dagdagvattenledningar gator kvartersmark 3,6 övergripande trafikåtgärder 5,0 täckningsbidrag framkomlighetsåtgärder -2,5 fastighetsbildning 0,2 0,2 marksanering 0,2 försäljning -125,0 132 Sjukhuset 2 1,4 1,9-0,5 anläggningskostnad, allmän platsmark 2,0 2,0 gatukostnadsersättning -2,5-2,5 anläggningskostnad, sjukhusets del av 2,0 2,0 ersättning erosionsskydd -2,0-2,0 övrigt, erosionsskydd, stadens del 1,9 1,9 135 Stretered 1:191-10,5 5,8-6,1-7,7-4,4 fastighetsbildning 0,2 0,3 0,3 0,1 anläggningskostnad 6,0 6,1 1,5 1,5 0,1 gatukostnadsersättning -4,7-0,4-1,5-0,6 mark 0,1 0,1 0,1 försäljning -12,1-8,0-8,0-4,0 136 Syltlöken 1 anläggningskostnad 0,2 0,20 gatukostnadsersättning -0,2-0,20 138 Ulla Lyckas väg 0,1 fastighetsbildning 0,1 anläggningskostnad 3,5 1,8 gatukostnadsersättning -3,5-1,8
Bilaga - Investeringsprognos 2018 Förändr budget anslag För fleråriga projekt Utfall Prognos Budget Belopp i miljoner kronor Totalt 2017 31 okt helår helår Beslut anslag t.o.m 2018 2018 2018 139 Västra Balltorp, Blixås -28,6-8,6 2,3-0,5 4,0 anläggningskostnad 22,4 1,4 0,1 26,2 7,0 sanering 2,5 0,5 gatukostnadsersättning -21,0-26,2-7,0 övrigt, återställning 1,0 övrigt, grönytor 7,0 2,2 3,0 7,0 täckningsbidrag grönytor -3,5-3,5-3,5 försäljning -37,0-10,0 141 Åby mässhall/multihall 1,0 0,4 anläggningskostnad 12,0 0,9 7,0 4,5 gatukostnadsersättning -12,0-0,5-7,0-4,5 övrigt, infrastruktur 2,0 täckningsbidrag -2,0 övrigt, anläggningsutgift 1,0 142 Åby Stallbacke -11,3-3,3 0,4-3,0 anläggningskostnad 42,7 37,7 0,4 0,4 2,0 gatukostnadsersättning -38,9-34,9-0,4-2,0 försäljning -15,1-6,1-3,0 143 Östra Balltorp förskola 0,6 anläggningskostnad 0,6 144 Bostäder ej områdesbestämt -10,0 anläggningskostnad 5,0 gatukostnadsersättning -5,0 försäljning -10,0 145 Markreserv inklusive styckebyggda 0,5-3,0 9,0 mark 10,0 anläggningskostnad 3,0 gatukostnadsersättning -2,0 förprojektering, exploateringsomr 1,0 försäljning 0,5-3,0-3,0 Summa exploateringsverksamhet 86,4 56,8-9,6 Totalsumma 407,2 550,7 617,4 varav försäljning av anläggningstillgångar -7,5-43,0-103,5 Nettoinvesteringar 414,7 593,7 720,9 varav investeringsbidrag, -12,1-106,1-158,7 *) Kalkyl för Lindome Almås skolutbyggnad inkluderar investeringsbidrag, driftkostna för sanering med mera. Det totala anslaget för projekt som löper över flera år fastställs då projektet ingår med någon del i årsbudgeten. 1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning. 2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning och upprättande av förfrågningsunderlag. Ärendet ska omfatta underlag för att pröva alternativa scenarier för utformning av aktuellt projekt. 3) Kolumnerna "t.o.m. 2016", "förbrukning 2017" och "2021-" innehåller endast de fleråriga investeringsprojekt som även har utgifter 2018 eller senare. 4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS. 5) Anslagsbindning för investeringsprojekt som förutsätter hel- eller delfinansiering av investeringsbidrag/inkomster är dels på bruttonivå (utgifter), dels på nettonivå (utgift minus inkomst) *) Exploatör bygger ut och överlåter till staden. I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.
Grönblå samverkan Mölndal Politisk plattform 2019 2022 Denna politiska plattform har tagits fram av Grönblå samverkan i Mölndal och är ett styrdokument för den politik som fempartikoalitionen ska driva och genomföra under den kommande mandatperioden. Mölndal ska av nuvarande och kommande generationer upplevas som en trygg och bra stad att leva i. Den politiska inriktningen från Grönblå samverkan utgår ifrån demokratins grundprincip om människor lika värde och rättigheter. De kommunala verksamheterna ska verka för en ökad dialog med medborgarna, en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. I samarbete med Västra Götalandsregionen vill vi arbeta för ytterligare familjecentraler i Mölndal. Den nuvarande målstyrningsmodellen ska ses över så att det som skapar värde och kvalité för mölndalsborna kommer mer i fokus. Mölndals Vision 2022 lyfter fram de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Under mandatperioden ska vi fortsätta arbetet med en hållbar utveckling i staden utifrån de tre dimensionerna och ta fram en färdplan i enlighet med FN:s Agenda 2030 med de 17 globala hållbarhetsmålen. Den ekonomiska hållbarheten förutsätter att alltid ha ordning och reda i stadens ekonomi, god kontroll och framsynt planering. I Mölndal ska verksamheten bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En stabil ekonomi skapar förutsättningar för en god verksamhet och service till mölndalsborna. Lika viktigt är att arbeta mot målet för ett jämställt och jämlikt samhälle som är en grund i den sociala hållbarheten. Fokus ska inte enbart vara på kostnader utan även på sociala investeringar som handlar om att investera i människor. Människan är en del av ekosystemet och lika viktigt är att arbeta med den ekologiska hållbarheten i Mölndal. Klimat-och miljöutmaningarna handlar om att skapa en klimatmässigt hållbar infrastruktur och resursanvändning i kommunal verksamhet samt att motverka skadliga effekter vid undanträngande av ekosystem.
Utbildning Mölndal har goda förutsättningar för att vara ledande i landet när det gäller skolresultat och skolmiljö. Vi behöver skapa ytterligare förutsättningar för att alla barn ska få det stöd de behöver oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund eller möjligheter att hjälpa sina barn. Det är i de lägsta åldrarna som grunden för en fortsatt god skolutveckling sker. Resurser och åtgärder måste prioriteras i förskolan och i lågstadiet. Därför är det viktigt att arbeta för att minska barngruppernas storlek. Barn med särskilda behov ska uppmärksammas tidigt. Här behöver strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn-och ungdomspsykiatri utvecklas. Den fysiska aktiviteten har också stor betydelse när det gäller inlärning. Därför vill vi arbeta för att barnens ute-och inomhusmiljö är trygg, säker och stimulerar till aktivitet. Skolan skall vara en trygg och säker miljö för alla barn, det är viktigt med studiero i klassrummen. Lärandemiljön ska vara stödjande och uppmuntrande och kännetecknas av individanpassning, variation och utmaningar. Alla tendenser till mobbing ska omedelbart uppmärksammas och åtgärdas. Elevhälsan ska förstärkas för att främja en god utveckling och motverka ohälsa. Rektorer och lärare skall ges administrativt stöd så att de kan fokusera på respektive grunduppdrag. Studie-och yrkesvägledning ska förstärkas inom grundskolan. En strukturerad och tidig samverkan mellan Skolnämnden och Utbildningsnämnden avseende de ungdomar som riskerar att inte blir behöriga till gymnasieskolan skall utvecklas. Vi skall också fortsätta utbyggnaden av Campus Mölndal med fler gymnasieprogram, yrkesutbildningar för vuxna, yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar. Gymnasiesärskolan skall utvecklas så att den blir attraktiv för elever i GR-kommunerna. Föräldrar skall ha möjlighet att välja pedagogisk omsorg i familjedaghem som alternativ till förskola. Vi vill vidare under mandatperioden se över skolskjutsreglerna och fritidskortens giltighetstid. Under mandatperioden ska vi särskilt: Arbeta för att antalet barn i förskolegrupp och förskoleklass minskas. Förstärka elevhälsan i syfte att öka tillgängligheten. Förstärka studie-och yrkesvägledningen i grundskolan. Utveckla administrativt stöd till rektorer och lärare. Arbeta för att korta köerna till kulturskolan.
Kultur och fritid Mölndal ska kännetecknas av ett rikt utbud av kultur och fritidsliv med bred tillgång till olika former av mötesplatser och goda förutsättningar för ett fungerande föreningsliv. Kulturlivet i Mölndal ska genomsyras av mångfald, bredd och möjligheter till konstnärligt skapande för alla åldrar. Våra bibliotek är viktiga mötesplatser som ska utvecklas med en högre tillgänglighet för mölndalsborna. En aktiv fritid främjar hälsa samt har en viktig social funktion. Möjligheterna till mer spontanidrott och aktivitet ska öka i hela kommunen. Fler sporthallar, näridrottsplatser och ett ökat utbud för friluftslivet behöver planeras och byggas. Föreningslivet behöver stärkas och ges bättre förutsättningar för både pojkar och flickor. Fler kultursatsningar ska göras exv. genom kultursommarjobbare och mer jämställdhet inom kultur och idrott. Under mandatperioden ska samverkan med föreningslivet stärkas genom fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Under mandatperioden ska vi särskilt: Utveckla Åby fritidscentrum och bygga ny simhall. Arbeta för meröppet på biblioteken. Arbeta särskilt för ökade samarbetsformer genom IOP. Utveckla sommarlovsverksamheten. Planera för fler sporthallar i hela Mölndal och näridrottsplats i Östra Mölndal. Omsorg Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation är en viktig del av välfärden i Mölndal. Vi skall arbeta för att tillgodose ett ökande behov, ge bättre tillgänglighet, öka kvaliteten och tryggheten att kunna möta upp individens önskemål och behov. Fritidsaktiviteterna vid de kommunala träffpunkterna är viktiga för Mölndals äldre därför vill vi i samarbete med civilsamhället skapa fler träffpunkter och aktiviteter för äldre och personer med funktionsvariation. För vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning eller daglig verksamhet enligt LSS ska möjligheterna till rehabilitering, arbetsträning och stödet för att komma ut i arbete förstärkas. Vi vill också utreda möjligheten att utan biståndsbedömning erbjuda hemtjänst till personer över 75 år och att utan biståndsbedömning ge alla personer över 85 år rätt till plats på äldreboende. Ökade möjligheter till avlastning för anhörigvårdare ska utredas. Under mandatperioden ska vi särskilt: Ge möjlighet att välja boende respektive utförare inom hemtjänst. Förebygga den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Skapa fler mötesplatser i samarbete med civilsamhället. Möjliggöra byggnation av fler LSS-boenden samt trygghets- och seniorboenden. Påbörja planering av boenden för fler platser inom äldreomsorgen.
Trygghet Vi vill ha ett öppet och hållbart Mölndal där människor mår bra och känner sig trygga. Brottslighet och otrygghet ska förebyggas med samlade resurser. Samverkan med polis, väktare, och trygghetsvärdar ska utvecklas och trygghetskameror ska placeras vid särskilt utsatta platser. Samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis ska också stärkas i syfte att fokusera mer på tidiga och förebyggande insatser. Ökade insatser ska göras för att stödja arbetet med att hjälpa hemlösa och utsatta människor. Mölndal ska vara en tillgänglig stad året om för alla som besöker kommunen. Under mandatperioden ska vi särskilt: Utveckla arbetssätt för att förebygga våld i nära relationer genom stöd till kvinno- och mansjourer. Förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ta fram en plan för säkrare gång- och cykeltrafik. Förbättra belysningen och förstärk närvaron av ordningsvakter och trygghetsvärdar vid offentliga platser. Förstärka det förebyggande arbetet och tillsynen av tillgängligheten. Samhällsbyggnad Mölndal växer och den utvecklingen innebär stora krav på nya lösningar för att skapa ett hållbart, öppet och tillgängligt samhälle. Vi vill att Mölndal ska vara i framkant och aktivt arbeta för nya miljövänliga tekniklösningar och utveckla ett cirkulärt tänkande i samhällsplaneringen. Vid planering av nya bostadsområden skall behovet av såväl förskolor, skolor och annan samhällsservice som grönytor och rekreationsmöjligheter vara vägledande. Vi ska planera så att samhällsservice och infrastruktur harmoniseras med utbyggnad av nya områden. Vi ska göra strategiska markförvärv för framtida bostäder, näringsliv, offentlig verksamhet och rekreation. Vid nybyggnation vill vi skapa förutsättningar ett varierat boende i hela kommunen genom en jämn fördelning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus och de mest resurssnåla och långsikt hållbara lösningarna prioriteras. Vi vill verka för en utökad dialog kring utformningen av stadsrummet med fokus på hållbarhet, estetik och funktion. Samhällsplaneringen skall gynna ett hållbart resande och vi ska arbeta för att förbättra kollektivtrafiknätet, utöka möjligheten till pendelparkeringar samt fortsätta utbyggnaden av cykelvägar i hela kommunen. I samband med arbetet med Götalandsbanan ska vi bevaka planeringen och utformningen av en framtida tågstation i Mölndal samt möjligheten till en överdäckning av E6.
Under mandatperioden ska vi särskilt: Ge större möjlighet till byggnation utanför detaljplanerat område. Påbörja arbetet av övertagande av Kållered, Tulebonejden och Lindomes vägföreningar. Fortsätta utvecklingen av Kållered, Lindome och Hällesåker. Klimat och miljö Den globala uppvärmningen är den största utmaningen i vår tid. Det är viktigt att klimat- och miljökonsekvenser är en viktig grund när Mölndal tar ställning i alla frågor som rör samhällsplaneringen, såsom byggande, trafikplanering, energiförsörjning och livsmedelsförsörjning. I samhällsplaneringen ska alltid en god balans mellan byggnation och naturområden finnas. Det gröna stråket från Änggårdsbergen genom Fässbergsdalen och till Sandsjöbacka skall bibehållas. Det är viktigt att säkerställa bevarande av jordbruks-och kulturmark och skogsmark. Barnens förskole -och skolmiljöer skall vara gift-och kemikaliefria. Närodlade och ekologiskt producerade livsmedel skall i största möjliga utsträckning serveras i kommunal verksamhet och konsumtionen av kött minskas. Matsvinnet ska minskas ytterligare. Utbyggnaden av fossilfria och förnyelsebara energikällor ska intensifieras. Stadens fastigheter ska där det är möjligt nyttjas för solenergi. Stadens förnybara och resurseffektiva fjärrvärme ska där så är möjligt användas för uppvärmning av nybyggnation. Under mandatperioden ska vi särskilt: Bygga ut solenergin i stadens fastigheter. Arbeta för att bli en av de främsta miljökommunerna i landet enligt Aktuell Hållbarhet. Öka andelen närodlade och ekologiska livsmedel i stadens verksamheter. Verka för att bevara gröna ytor och öppna områden i kommunen. Integration Likt många andra kommuner har även Mölndal fått ett större ansvar för att ta emot nyanlända. För att lyckas med integrationen behövs det en kombination av olika insatser. Insatser som handlar både om att ställa krav samt insatser som ska leda till att underlätta och främja nyanländas delaktighet och inkludering i kommunen. En viktig förutsättning för en lyckad integration är att det individuella perspektivet beaktas i högre grad. Nyanlända är inte en homogen grupp och integrationen kommer inte att lyckas om krav och förutsättningar utformas på likartat sätt. Utöver generella insatser behövs också riktade åtgärder.
Arbete och kunskaper i svenska är två grundläggande hörnstenar för integration. Därför blir våra prioriterade mål att korta tiden från bidrag till en första anställning. Det är också viktigt att öka nyanländas samhällsdeltagande genom att utveckla samverkansformer med civilsamhället och föreningslivet. Ett ökat samhällsdeltagande innebär också att motverka odemokratiska krafter och strukturer som begränsar individernas friheter och rättigheter. I det avseende behöver arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld förstärkas. Under mandatperioden ska vi särskilt: Förstärka insatserna efter etableringsfasen för de som inte är etablerade genom obligatoriska individuella integrationsplaner. Förstärka insatserna för att öka nyanlända kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Utöka samarbete och samverkan med företagare i kommunen för fler praktikplatser och inträdesjobb för nyanlända. Näringsliv Ett bra företagsklimat i Mölndal ska kännetecknas av goda möjligheter till etablering för nya företag. Vi vill utveckla och stärka det lokala företagandet. Företagare ska uppleva att de lätt kan komma i kontakt och får bra service och bemötande i kommunen och det ska finnas en kontaktväg in i kommunen. En god samverkan mellan kommunen och näringslivet stärker den lokala ekonomin och gynnar en socialt hållbar utveckling. Socialt företagande är en väg in på arbetsmarknaden för många som står utanför. Vi vill därför verka för fler sociala företag. Genom att dela upp stora upphandlingar möjliggörs för fler företag att vara med i upphandlingen. Under mandatperioden ska vi särskilt: Verka för att etablera innovationskluster kopplat till högskola, universitet eller företag. Arbeta för att Mölndal ska bli en av de främsta kommunerna i svenskt näringslivs ranking. Utveckla kontaktpunkten i staden för alla näringslivsfrågor och för småföretagare. Utreda möjligheten att utveckla en egen upphandlingsverksamhet.
Mölndal som arbetsgivare Goda arbetsförhållanden och en trygg arbetsmiljö för medarbetare i staden är en grundförutsättning för att säkra en god kvalitet i alla verksamheter. Bristen på kompetent behörig personal är stor inom många områden och kommer att öka de närmaste åren. Det är avgörande för verksamheternas utveckling och kvalitet att kunna rekrytera och behålla personal med hög och relevant kompetens. Vi skall därför intensifiera arbetet med kompetensförsörjningen och aktivt arbeta för att öka delaktighet och inflytande hos medarbetarna. Ett sätt kan vara att medarbetare i staden ges möjlighet att välja tjänstgöringsgrad och påverka sitt arbetsschema. Det är också viktigt för att kunna ta tillvara idéer och utveckla verksamheten. Att uppmuntra intraprenader och personalkooperativ är möjliga vägar att gå. Vi vill aktivt arbeta för att nya karriärvägar utvecklas så att en kompetens kan behållas i kommunen. Den höga sjukfrånvaron är ett stort problem inom vissa sektorer som vi särskilt kommer att uppmärksamma och vidta åtgärder för att komma tillrätta med. Under mandatperioden ska vi särskilt: Öka möjligheten för anställda att välja tjänstgöringsgrad och påverka sitt arbetsschema. Arbeta för att minska sjukfrånvaron och öka satsningarna på hälsofrämjande insatser. Utveckla stadens kompetensförsörjningsplan.