KALLELSE 1(2) 1 november 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 9 november 2012 Tid/plats Fredagen den 9 november kl. 09.00 - ca 12.00 Konferensrum RÜGEN (1441), Visborgsallén 19, VISBY ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Jennie Jarve Brukare/kunder 2. Svar på frågor gällande IVF, bilaga Ekonomi 3. Ekonomirapport, bilaga kommer senare 4. Budgetfördelning 2013, bilaga kommer senare 5. Lokalförsörjningsplan 2014-2018, bilaga 6. Överföring av budgetmedel från SON till HSN gällande medicinsk tillnyktringsenhet, bilaga 7. Redovisning av internkontroll hösten 2012, bilaga 8. Införande förenklad betalningsprocess för patientavgifter, bilaga 9. Förslag till konstruerande av modell för hantering av överskott respektive underskott i egenregins vårdcentraler, bilaga Medarbetare/ledare Processer 10. Information om Kargo-avtal 11. Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektören
KALLELSE 2(2) 1 november 2012 12. Information om aktuella upphandlingar, bilaga 13. Vårdvalet. Besök av vårdvalssamordnaren Roger Molin Samhälle Övrigt 14. Informations- och anmälningsärenden Ansvarsfördelning och ekonomisk övenskommelse gällande Grindvillan, särskilt boende Ansvarsfördelning och ekonomisk överenskommelse gällande habiliteringsinsatser primärvårdsnivå särskilda boendeformer LSS Brev från FUB gällande tider för gymnastik på Korpens sjukgymnastik på tisdagar Inkomna externa remisser: Förslag till nya EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik. Inga synpunkter kommer att lämnas. Remiss. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (S2012/6727/FS) Inga synpuntker kommer att lämnas. Remiss angående nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. HSN 2012/459 15. Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V) Patrik Thored (M), 2:e vice ordförande, Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Birgitta Eriksson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Patrik Thored (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 621 81 VISBY Tfn 0498 26 90 00 Fax 0498 20 35 58 Org nr Region Gotland SE212000-0803-17
Ärendenr HSN 2011/1 1 (1) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 29 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Information angående IVF Förslag till beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna. Hälso- och sjukvården på Gotland tillämpar samma regler beträffande in vitrofertilisering (IVF) som Stockholms läns landsting. Detta innebär att tre försök görs till ordinarie patientavgift för alla infertila där IVF-behandling är medicinskt indicerad och försvarbar och kvinnan är under 40 år. Ordinerade läkemedel betalas av paret efter recept och med sedvanligt högkostnadsskydd. Varje försök som kostar ca 18 000 kr per försök (högre pris vid ICSI, äggdonation, spermiedonation) utförs på Fertilitetsenheten KS Huddinge, vilket är det enda icke privata specialistcentret i Stockholm. Avdelningen obstetrik och gynekologi ställer diagnos och planerar för så kallad distansstimulering, ordinerar läkemedel och mäter äggblåsor inför själva IVFbehandlingen i Stockholm. Om utebliven graviditet efter dessa tre försök får patienten själv stå för kostnaderna genom privat IVF. Hälso- och sjukvården på Gotland samarbetar med bland annat Linnékliniken i Uppsala som utför privat IVF och även här kan hälso- och sjukvården på Gotland bistå med distansstimulering. Hälso- och sjukvården på Gotland medger inte syskonbehandling undantaget om det finns frysta ägg som faktiskt tillhör paret, dessa kan man få tillbakasatta på egen bekostnad vid KS. Samma regler gäller samkönade par men man kan inte byta så att den andra kvinnan behandlas vid eventuell syskonbehandling. Regler för behandling av samkönade par är under diskussion. Under 2011 behandlades 24 patienter varav fick 6 avbryta sin behandling, 3 fick missfall och det föddes minst 10 stycken barn efter framgångsrik IVF. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har inte för avsikt att bygga upp möjligheten att utföra IVF på Gotland. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 82 HSF Patientavgifter -66 957-67 119 162-65 546-81 966-81 721-80 543 Utomlänsintäkter -41 674-38 860-2 814-45 014-48 962-44 979-46 632 Bidrag -103 803-115 368 11 565-122 669-161 598-188 672-138 441 Intern ersätt (PV & TV) -75 729-75 388-341 -78 243-92 158-90 661-90 466 Övriga intäkter externa -17 360-26 560 9 200-20 863-21 083-35 590-31 872 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -32 226-35 896 3 670-32 088-38 499-43 693-43 076 Summa intäkter -337 749-359 191 21 442-364 423-444 266-485 318-431 030 Köpt verksamhet 178 360 189 950-11 590 200 683 225 633 240 040 227 940 Intern ersätt (PV & projekt) 68 618 68 486 132 72 364 83 201 83 613 82 183 Personalkostnader 591 611 601 640-10 029 570 939 708 504 714 947 721 968 Hyrpersonal 1 323 18 544-17 221 33 526 1 589 24 210 22 253 Konsulter 8 877 12 915-4 038 11 517 10 788 17 751 15 498 Utbildning och resor 7 740 8 335-595 8 870 10 188 11 002 10 002 Läkemedel 135 792 138 010-2 218 134 827 177 085 179 523 165 612 Livsmedel 7 537 8 156-619 8 037 9 337 9 822 9 787 Tvätt 3 972 4 464-492 4 114 4 893 5 495 5 357 Sjukvårdsmaterial 34 851 38 612-3 761 36 756 42 951 47 717 46 334 Lab kostnader 32 834 37 083-4 249 34 424 40 391 45 557 44 500 Hjälpmedel 19 128 21 857-2 729 22 201 23 098 27 339 26 229 Tele och IT kostnader 28 526 25 644 2 882 26 444 35 847 35 665 30 773 Helikoptertransport 16 893 15 835 1 058 16 148 20 508 19 254 19 002 Lokalkostnader 107 700 112 527-4 827 108 345 129 008 133 583 135 033 Övrigt Inventarier o Material 10 191 14 816-4 625 13 006 12 756 17 616 17 779 Övrigt Patientresor 10 152 9 344 808 9 143 12 338 11 882 11 212 Övrigt Tjänster 33 443 28 910 4 533 30 170 43 182 34 726 34 692 Kapitalkostnader 23 080 23 277-197 24 144 27 852 28 024 27 933 Finansiella poster 647 1 513-866 2 411 2 630 1 967 1 815 Summa kostnader 1 321 275 1 379 918-58 643 1 368 069 1 621 779 1 689 735 1 655 901 Netto 983 526 1 020 727-37 201 1 003 646 1 177 513 1 204 418 1 224 872 Sida 1
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 823 Sjukvården Patientavgifter -517 517-346 -523-620 Utomlänsintäkter -33 141-31 440-1 701-35 964-38 537-36 879-37 728 Bidrag -6 343-13 479 7 136-16 662-10 155-30 151-16 175 Intern ersätt (PV & TV) -67 669-66 736-933 -66 272-82 481-79 602-80 083 Övriga intäkter externa -13 312-21 842 8 530-13 916-16 598-28 006-26 210 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -30 896-34 173 3 277-31 096-36 899-41 896-41 008 Summa intäkter -151 361-168 187 16 826-164 256-184 670-217 057-201 824 Köpt verksamhet 94 023 107 941-13 918 119 833 116 850 131 514 129 529 Intern ersätt (PV & projekt) 1 030 1 019 11 515 1 232 1 327 1 223 Personalkostnader 521 774 533 284-11 510 497 290 619 673 630 868 639 941 Hyrpersonal 1 073 18 293-17 220 33 416 1 289 23 777 21 952 Konsulter 7 696 12 295-4 599 9 510 9 261 16 704 14 754 Utbildning och resor 4 602 5 262-660 5 976 5 680 6 776 6 315 Läkemedel 27 815 33 828-6 013 26 546 33 385 40 723 40 593 Livsmedel 7 435 7 981-546 7 856 9 168 9 599 9 578 Tvätt 2 276 2 754-478 2 464 2 813 3 418 3 305 Sjukvårdsmaterial 31 336 34 981-3 645 32 962 38 433 43 194 41 977 Lab kostnader 29 404 33 401-3 997 30 691 35 946 40 733 40 081 Hjälpmedel 19 128 21 793-2 665 22 171 23 098 27 225 26 152 Tele och IT kostnader 12 899 10 981 1 918 13 307 15 798 17 261 13 178 Helikoptertransport 16 893 15 835 1 058 16 148 20 508 19 254 19 002 Lokalkostnader 9 137 11 632-2 495 9 410 10 831 13 029 13 959 Övrigt Inventarier o Material 8 637 12 407-3 770 10 955 10 714 14 711 14 888 Övrigt Patientresor 9 914 9 141 773 8 738 12 043 11 538 10 970 Övrigt Tjänster 2 762 1 672 1 090 5 068 3 658 2 494 2 007 Kapitalkostnader 15 318 15 371-53 16 064 18 392 18 529 18 446 Finansiella poster 397-397 698 558 476 Summa kostnader 823 152 890 270-67 118 869 617 988 772 1 073 234 1 068 324 Netto 671 791 722 083-50 292 705 361 804 102 856 177 866 500 Sida 1
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8231 Sjukvården ledning Patientavgifter -516 516-516 -619 Utomlänsintäkter -33 141-31 403-1 738-35 864-38 537-36 845-37 684 Bidrag -4 666-9 844 5 178-12 003-8 000-24 744-11 813 Övriga intäkter externa -170-5 208 5 038-390 -200-5 323-6 250 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -15 15-15 -17 Summa intäkter -37 977-46 986 9 009-48 257-46 737-67 443-56 384 Köpt verksamhet 5 692 14 957-9 265 12 058 5 500 18 706 17 949 Personalkostnader 14 883 13 746 1 137 13 377 17 848 16 461 16 495 Konsulter 100 112-12 148 120 163 134 Utbildning och resor 398 324 74 313 489 381 389 Livsmedel 1 17-16 17 8 21 20 Sjukvårdsmaterial 2-2 2 5 3 Lab kostnader 14-12 Hjälpmedel 1-1 31 1 1 Tele och IT kostnader 106 162-56 125 127 286 195 Helikoptertransport 16 893 15 835 1 058 16 148 20 508 19 254 19 002 Lokalkostnader 46-46 1 46 55 Övrigt Inventarier o Material 82 50 32 115 111 114 60 Övrigt Patientresor 8 895 7 819 1 076 7 755 10 758 9 931 9 383 Övrigt Tjänster 84 41 43 82 100 41 49 Kapitalkostnader 103 110-7 109 131 131 132 Finansiella poster 175-175 82 289 210 Summa kostnader 47 237 53 397-6 160 50 378 55 700 65 817 64 076 Netto 9 260 6 410 2 850 2 121 8 963-1 626 7 693 Sida 2
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8232 Öppen- & dagvård Patientavgifter 1-1 5 1 1 Bidrag -26 Övriga intäkter externa -23-244 221-201 -31-308 -293 Summa intäkter -23-243 220-196 -31-332 -292 Köpt verksamhet 2 Personalkostnader 39 900 42 710-2 810 40 502 47 496 50 590 51 252 Hyrpersonal 158-158 75 181 190 Konsulter 40 59-19 55 63 79 71 Utbildning och resor 380 418-38 424 520 547 501 Läkemedel 420 406 14 402 500 478 487 Livsmedel 133 140-7 149 188 169 168 Tvätt 164 193-29 133 214 286 232 Sjukvårdsmaterial 3 154 3 479-325 3 327 3 876 4 167 4 175 Lab kostnader 3 965 4 883-918 4 097 4 860 5 754 5 860 Hjälpmedel 373 266 107 1 500 466 663 319 Tele och IT kostnader 1 039 1 345-306 1 115 1 261 2 036 1 614 Lokalkostnader 252 326-74 260 336 382 391 Övrigt Inventarier o Material 880 1 485-605 1 190 1 246 1 760 1 781 Övrigt Patientresor 14-14 4 16 16 Övrigt Tjänster 50 96-46 54 59 106 115 Kapitalkostnader 1 173 1 173 1 096 1 403 1 388 1 407 Finansiella poster 2-2 67-55 3 Summa kostnader 51 923 57 153-5 230 54 453 62 488 68 548 68 584 Netto 51 900 56 910-5 010 54 258 62 457 68 216 68 292 Sida 3
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8233 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter -325 Utomlänsintäkter -51 3 Bidrag -1 293-1 461 168-3 161-1 695-2 002-1 754 Övriga intäkter externa -675-1 125 450-808 -898-1 435-1 350 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -205 205-275 -430-246 Summa intäkter -1 968-2 791 823-4 621-2 593-3 863-3 349 Köpt verksamhet 1-1 1 1 1 Personalkostnader 39 842 39 858-16 41 036 47 743 47 960 47 830 Konsulter 1 670 752 918 1 098 2 013 1 207 903 Utbildning och resor 443 380 63 771 533 514 456 Läkemedel 1 160 1 491-331 1 011 1 395 1 988 1 789 Livsmedel 83 103-20 298 97 126 124 Tvätt 29 29 29 44 37 35 Sjukvårdsmaterial 181 180 1 159 220 207 216 Lab kostnader Hjälpmedel 9 185 11 186-2 001 9 926 11 032 13 472 13 423 Tele och IT kostnader 1 127 921 206 949 1 383 1 483 1 105 Lokalkostnader 2 628 2 658-30 2 611 3 154 3 195 3 190 Övrigt Inventarier o Material 739 641 98 737 897 817 770 Övrigt Patientresor 67 126-59 118 83 143 151 Övrigt Tjänster 10 72-62 117 14 91 86 Kapitalkostnader 353 361-8 354 432 430 433 Finansiella poster 10-10 3 10 12 Summa kostnader 57 517 58 770-1 253 59 217 69 040 71 681 70 524 Netto 55 549 55 978-429 54 596 66 447 67 817 67 174 Sida 4
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8234 Service/Diagnostik Patientavgifter -2 2-8 -2-2 Bidrag -40-220 180-171 -50-259 -264 Övriga intäkter externa -5 673-7 722 2 049-6 461-7 092-9 503-9 267 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -26 081-29 615 3 534-27 131-31 100-35 092-35 538 Summa intäkter -31 794-37 559 5 765-33 770-38 242-44 855-45 071 Köpt verksamhet 12-12 12 14 Personalkostnader 117 767 122 625-4 858 109 529 140 433 142 718 147 150 Hyrpersonal 2 765-2 765 12 285 5 546 3 318 Konsulter 463 1 047-584 391 555 1 246 1 256 Utbildning och resor 966 1 119-153 1 071 1 197 1 406 1 343 Läkemedel 2 883 4 289-1 406 3 144 3 460 5 220 5 147 Livsmedel 254 357-103 327 312 437 429 Tvätt 435 630-195 532 536 756 756 Sjukvårdsmaterial 13 216 14 991-1 775 13 836 16 188 18 220 17 989 Lab kostnader 2 553 2 327 226 2 705 3 135 3 035 2 793 Hjälpmedel 55 60-5 54 70 80 72 Tele och IT kostnader 6 141 4 400 1 741 7 447 7 500 6 804 5 280 Lokalkostnader 4 941 6 444-1 503 4 956 5 711 7 009 7 733 Övrigt Inventarier o Material 4 317 6 544-2 227 4 529 5 245 7 619 7 853 Övrigt Patientresor 95 149-54 119 115 178 179 Övrigt Tjänster 2 465 762 1 703 4 376 3 280 1 509 915 Kapitalkostnader 10 033 10 063-30 11 049 12 041 12 235 12 076 Finansiella poster 54-54 344 59 65 Summa kostnader 166 584 178 640-12 056 176 695 199 778 214 089 214 368 Netto 134 790 141 081-6 291 142 925 161 536 169 234 169 297 Sida 5
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8235 Slutenvård Patientavgifter 6-6 6 8 Utomlänsintäkter -2 Bidrag -164-180 16-216 -195-288 -216 Övriga intäkter externa -1 755-3 067 1 312-3 019-2 336-4 717-3 680 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -2 492-2 297-195 -1 907-3 000-2 958-2 756 Summa intäkter -4 411-5 537 1 126-5 145-5 531-7 956-6 644 Köpt verksamhet 2-2 2 2 Personalkostnader 105 969 108 772-2 803 107 016 125 351 130 563 130 526 Hyrpersonal 2 905-2 905 1 174 2 930 3 486 Konsulter 11-11 68 7 13 Utbildning och resor 686 309 377 477 840 447 371 Läkemedel 5-5 5 6 Livsmedel 6 282 6 372-90 6 254 7 702 7 667 7 647 Tvätt 1 508 1 638-130 1 629 1 850 2 041 1 966 Sjukvårdsmaterial 3 635 3 466 169 4 013 4 476 4 188 4 159 Lab kostnader 47-47 47 57 Hjälpmedel 449 526-77 573 592 635 631 Tele och IT kostnader 1 141 1 249-108 1 135 1 365 1 785 1 498 Lokalkostnader 560 896-336 602 715 934 1 076 Övrigt Inventarier o Material 1 113 1 198-85 1 419 1 441 1 429 1 437 Övrigt Patientresor 61 132-71 65 95 154 158 Övrigt Tjänster 10 48-38 27 13 52 57 Kapitalkostnader 783 780 3 671 933 912 936 Finansiella poster 3-3 5 3 4 Summa kostnader 122 197 128 357-6 160 125 127 145 373 153 800 154 029 Netto 117 786 122 820-5 034 119 983 139 842 145 844 147 384 Sida 6
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8236 Opererande specialiteter Patientavgifter -6 6-16 -6-7 Utomlänsintäkter -46 Bidrag -202 202-143 -379-243 Övriga intäkter externa -197 197-603 -236-236 Summa intäkter -404 404-808 -621-485 Köpt verksamhet 39 476 39 281 195 54 647 49 747 49 425 47 138 Intern ersätt (PV & projekt) 1 030 1 019 11 515 1 232 1 327 1 223 Personalkostnader 55 275 56 097-822 46 386 64 561 65 359 67 316 Hyrpersonal 2 361-2 361 8 543 2 594 2 833 Konsulter 2 380 3 867-1 487 2 857 2 861 5 251 4 641 Utbildning och resor 466 827-361 1 237 555 1 031 993 Läkemedel 12 563 15 375-2 812 10 427 15 070 18 066 18 449 Livsmedel 2 8-6 8 10 9 10 Sjukvårdsmaterial 8 806 9 743-937 9 119 10 796 12 752 11 691 Lab kostnader 8 874 10 496-1 622 9 267 10 875 12 620 12 595 Hjälpmedel 5 010 5 138-128 5 714 6 015 7 032 6 165 Tele och IT kostnader 660 378 282 538 790 636 454 Lokalkostnader 267 326-59 287 325 385 391 Övrigt Inventarier o Material 246 203 43 274 305 232 243 Övrigt Patientresor 158 195-37 250 190 250 234 Övrigt Tjänster 71 119-48 183 95 138 143 Kapitalkostnader 1 120 1 131-11 1 120 1 353 1 351 1 357 Finansiella poster 23-23 64 107 27 Summa kostnader 136 404 146 587-10 183 151 436 164 780 178 565 175 904 Netto 136 404 146 183-9 779 150 628 164 780 177 944 175 419 Sida 7
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8237 Medicinska specialiteter Patientavgifter -1 1-1 -2 Bidrag -4-53 Övriga intäkter externa -167 167-325 -170-200 Summa intäkter -168 168-329 -225-202 Köpt verksamhet 44 738 51 445-6 707 48 067 56 409 60 276 61 734 Personalkostnader 37 117 42 325-5 208 37 874 44 053 50 571 50 790 Hyrpersonal 1 073 1 599-526 1 505 1 289 2 347 1 919 Konsulter 2 143 4 916-2 773 3 232 2 574 6 749 5 899 Utbildning och resor 375 571-196 425 465 701 685 Läkemedel 8 756 10 629-1 873 9 494 10 525 12 904 12 755 Livsmedel 1 16-15 9 15 19 19 Sjukvårdsmaterial 701 1 312-611 755 868 1 529 1 575 Lab kostnader 8 558 9 899-1 341 9 325 10 511 12 150 11 879 Hjälpmedel 2 313 2 062 251 1 747 2 812 2 242 2 474 Tele och IT kostnader 736 279 457 163 915 543 334 Lokalkostnader 162 71 91 261 205 87 85 Övrigt Inventarier o Material 136 234-98 238 215 353 281 Övrigt Patientresor 477 444 33 242 597 556 533 Övrigt Tjänster 21 57-36 24 32 63 68 Kapitalkostnader 1 100 1 102-2 1 141 1 319 1 327 1 323 Finansiella poster 18-18 60 19 21 Summa kostnader 108 407 126 978-18 571 114 563 132 804 152 436 152 374 Netto 108 407 126 810-18 403 114 234 132 804 152 211 152 172 Sida 8
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8238 Psykiatri Patientavgifter -1 Utomlänsintäkter -36 36-36 -44 Bidrag -1 355 1 355-876 -1 865-1 626 Övriga intäkter externa -872-137 -735-136 -1 050-224 -164 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -3 3-237 -21-3 Summa intäkter -872-1 530 658-1 250-1 050-2 147-1 836 Köpt verksamhet 4 117 2 180 1 937 4 940 5 194 2 928 2 616 Personalkostnader 47 911 48 136-225 44 140 57 616 56 832 57 763 Hyrpersonal 1 467-1 467 2 737 2 093 1 761 Konsulter 900 1 340-440 1 610 1 075 1 779 1 608 Utbildning och resor 448 1 010-562 1 013 550 1 293 1 212 Läkemedel 170 225-55 197 200 288 270 Livsmedel 679 870-191 707 836 1 027 1 044 Tvätt 42 130-88 48 50 142 157 Sjukvårdsmaterial 31 56-25 27 35 74 67 Lab kostnader 406 541-135 483 500 649 650 Hjälpmedel 22-22 11 10 36 26 Tele och IT kostnader 706 802-96 683 853 1 337 963 Lokalkostnader 73 117-44 59 95 175 141 Övrigt Inventarier o Material 366 609-243 691 421 728 731 Övrigt Patientresor 26 49-23 41 33 55 59 Övrigt Tjänster 51 205-154 99 65 217 246 Kapitalkostnader 653 652 1 523 780 755 782 Finansiella poster 15-15 45 15 18 Summa kostnader 56 579 58 427-1 848 58 054 68 313 70 423 70 112 Netto 55 707 56 896-1 189 56 804 67 263 68 276 68 276 Sida 9
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8239 Primärvård Patientavgifter -1-6 Bidrag -180-216 36-88 -215-535 -259 Intern ersätt (PV & TV) -67 669-66 736-933 -66 272-82 481-79 602-80 083 Övriga intäkter externa -4 144-3 976-168 -1 974-4 991-6 090-4 771 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -2 323-2 039-284 -1 546-2 799-3 380-2 447 Summa intäkter -74 316-72 968-1 348-69 881-90 486-89 613-87 561 Köpt verksamhet 62-62 116 165 75 Personalkostnader 63 110 59 016 4 094 57 429 74 572 69 816 70 819 Hyrpersonal 7 038-7 038 7 097 8 087 8 445 Konsulter 191-191 52 222 229 Utbildning och resor 440 304 136 245 531 456 365 Läkemedel 1 863 1 409 454 1 871 2 235 1 773 1 690 Livsmedel 98-98 87 124 117 Tvätt 98 132-34 94 119 156 159 Sjukvårdsmaterial 1 612 1 751-139 1 723 1 974 2 053 2 101 Lab kostnader 5 048 5 206-158 4 799 6 065 6 490 6 247 Hjälpmedel 1 743 2 534-791 2 616 2 101 3 064 3 040 Tele och IT kostnader 1 243 1 446-203 1 150 1 604 2 351 1 735 Lokalkostnader 254 748-494 374 290 816 897 Övrigt Inventarier o Material 758 1 444-686 1 762 833 1 660 1 733 Övrigt Patientresor 135 214-79 144 172 254 257 Övrigt Tjänster 273-273 107 277 327 Finansiella poster 97-97 27 110 116 Summa kostnader 76 304 81 961-5 657 79 694 90 496 97 874 98 353 Netto 1 988 8 993-7 005 9 813 10 8 261 10 792 Sida 10
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter -10 053-11 777 1 724-9 397-12 300-13 669-14 133 Utomlänsintäkter -8 533-7 426-1 107-9 054-10 425-8 106-8 911 Intern ersätt (PV & TV) -3 973-795 Övriga intäkter externa -333-392 59-3 374-400 -812-470 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -218 218-218 -262 Summa intäkter -18 919-19 812 893-25 798-23 125-23 599-23 775 Köpt verksamhet 72 592 69 752 2 840 69 283 94 070 91 880 83 702 Intern ersätt (PV & projekt) 64 648 65 717-1 069 69 731 78 439 78 917 78 860 Personalkostnader 510 750-240 3 664 616 1 699 900 Konsulter 76-76 352 3 125 91 Utbildning och resor 36 46-10 111 55 63 55 Läkemedel 1 030 1 023 7 1 240 1 563 1 227 Livsmedel 2-2 8 3 3 Sjukvårdsmaterial 27 10 17 8 30 12 12 Lab kostnader 213 231-18 170 250 276 278 Hjälpmedel 26 Tele och IT kostnader 209 503-294 172 267 610 604 Lokalkostnader 9 868 9 898-30 9 712 11 832 11 839 11 877 Övrigt Inventarier o Material 56 116-60 73 66 124 139 Övrigt Patientresor 98 77 21 102 120 91 92 Övrigt Tjänster 2 304 2 806-502 296 3 070 3 251 3 368 Kapitalkostnader 1 349 1 362-13 1 256 1 629 1 609 1 634 Finansiella poster 10 34-24 64 10 108 41 Summa kostnader 152 950 152 404 546 155 002 191 697 192 198 182 884 Netto 134 031 132 591 1 440 129 203 168 572 168 599 159 110 Sida 1
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 82111 Privata specialister Patientavgifter 7-7 7 9 Utomlänsintäkter -238-216 -22-165 -275-255 -259 Övriga intäkter externa -3 3-3 -4-4 Summa intäkter -238-211 -27-168 -275-251 -254 Köpt verksamhet 7 870 6 725 1 145 7 347 9 869 8 732 8 070 Personalkostnader Läkemedel 165 Lab kostnader 213 161 52 163 250 206 194 Övrigt Inventarier o Material 37-37 28 44 45 Övrigt Tjänster Summa kostnader 8 083 6 924 1 159 7 539 10 119 9 148 8 309 Netto 7 845 6 713 1 132 7 371 9 844 8 897 8 055 82121 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter -645-469 -176 3-750 -469-563 Summa intäkter -645-469 -176 3-750 -469-563 Köpt verksamhet 11 461 12 771-1 310 12 399 15 280 16 942 15 325 Personalkostnader 4 Läkemedel 1 030 973 57 1 240 1 099 1 168 Lab kostnader 70-70 4 70 84 Övrigt Inventarier o Material 44-44 44 52 Övrigt Patientresor 98 73 25 102 120 87 88 Övrigt Tjänster Finansiella poster Summa kostnader 12 589 13 932-1 343 12 508 16 640 18 242 16 718 Netto 11 944 13 462-1 518 12 511 15 890 17 773 16 154 Sida 2
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 82131 Primärvård egen regi Patientavgifter -10 053-11 700 1 647-9 388-12 300-13 589-14 040 Utomlänsintäkter -5 760-3 642-2 118-6 639-7 200-4 055-4 371 Övriga intäkter externa -333-201 -132-2 571-400 -719-241 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -218 218-218 -262 Summa intäkter -16 146-15 761-385 -18 598-19 900-18 581-18 913 Intern ersätt (PV & projekt) 64 648 65 717-1 069 69 731 78 439 78 917 78 860 Konsulter 343 Läkemedel 38-38 264 46 Sjukvårdsmaterial 8-8 8 10 Tele och IT kostnader Lokalkostnader 9 868 9 896-28 9 702 11 832 11 836 11 875 Övrigt Tjänster 1-1 9 2 1 Kapitalkostnader 1 349 1 357-8 1 252 1 624 1 604 1 629 Finansiella poster 20-20 57 39 24 Summa kostnader 75 865 77 038-1 173 81 094 91 895 92 670 92 445 Netto 59 719 61 277-1 558 62 496 71 995 74 090 73 532 82141 Primärvård privat regi Patientavgifter -10 10-9 -13-12 Utomlänsintäkter -170-164 -6-144 -200-226 -196 Övriga intäkter externa -144 144-437 -2-173 Summa intäkter -170-318 148-590 -200-240 -382 Köpt verksamhet 19 987 17 230 2 757 17 073 26 650 24 365 20 676 Läkemedel 11-11 28 14 Tele och IT kostnader 244-244 244 293 Finansiella poster 2-2 2 2 Summa kostnader 19 987 17 487 2 500 17 073 26 650 24 638 20 984 Netto 19 817 17 168 2 649 16 483 26 450 24 398 20 602 Sida 3
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 82151 Primär ambulanstransport Patientavgifter -75 75-75 -90 Utomlänsintäkter -1 720-2 935 1 215-2 109-2 000-3 101-3 522 Övriga intäkter externa -43 43-73 -87-52 Summa intäkter -1 720-3 053 1 333-2 182-2 000-3 263-3 663 Köpt verksamhet 18 058 17 792 266 19 468 24 013 23 396 21 350 Konsulter 68-68 113 81 Utbildning och resor 28 29-1 26 35 36 35 Läkemedel 8 Livsmedel 2-2 2 3 Sjukvårdsmaterial 27 2 25 8 30 4 2 Hjälpmedel 25 Tele och IT kostnader 197 196 1 48 252 250 236 Lokalkostnader 2-2 3 2 Övrigt Inventarier o Material 29 33-4 9 35 33 40 Övrigt Tjänster 2 304 2 703-399 266 3 070 3 166 3 244 Finansiella poster 10 12-2 7 10 67 15 Summa kostnader 20 653 20 840-187 19 833 27 445 27 102 25 008 Netto 18 933 17 787 1 146 17 651 25 445 23 839 21 345 Sida 4
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 82161 Tandvårdsenheten Patientavgifter Övriga intäkter externa -39 Summa intäkter -39 Köpt verksamhet 12 966 13 071-105 12 700 15 562 15 986 15 685 Personalkostnader 510 496 14 498 616 595 596 Konsulter 8-8 10 3 12 10 Utbildning och resor 8 17-9 50 20 26 20 Livsmedel 1 Lab kostnader 3 Tele och IT kostnader 12 33-21 14 15 39 40 Lokalkostnader 3 Övrigt Inventarier o Material 27 1 26 32 31 3 2 Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster 2 Summa kostnader 13 523 13 628-105 13 313 16 247 16 663 16 353 Netto 13 523 13 628-105 13 274 16 247 16 663 16 353 Sida 5
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 82171 Sjukvårdsupplysning Intern ersätt (PV & TV) -3 973-795 Övriga intäkter externa -252 Summa intäkter -4 225-795 Köpt verksamhet 2 250 2 163 87 296 2 696 2 460 2 596 Personalkostnader 254-254 3 162 1 103 304 Utbildning och resor 35 Livsmedel 8 Hjälpmedel 1 Tele och IT kostnader 29-29 110 77 35 Lokalkostnader 6 Övrigt Inventarier o Material 4 Övrigt Patientresor 3-3 3 4 Övrigt Tjänster 102-102 19 83 122 Kapitalkostnader 4-4 4 5 5 5 Finansiella poster Summa kostnader 2 250 2 556-306 3 644 2 701 3 734 3 067 Netto 2 250 2 556-306 -581 2 701 2 939 3 067 Sida 6
Uppföljning 2012 2012-11-05 Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos Primärvård beställarsidan Patientavgifter -10 053-11 710 1 657-9 397-12 300-13 602-14 052 Utomlänsintäkter -5 930-3 806-2 124-6 783-7 400-4 281-4 567 Övriga intäkter externa -333-345 12-3 008-400 -720-414 Interna intäkter (lab/lokal/resurs) -218 218-218 -262 Summa intäkter -16 316-16 079-237 -19 188-20 100-18 821-19 295 Köpt verksamhet 19 987 17 230 2 757 17 073 26 650 24 365 20 676 Intern ersätt (PV & projekt) 64 648 65 717-1 069 69 731 78 439 78 917 78 860 Konsulter 343 Läkemedel 49-49 292 59 Sjukvårdsmaterial 8-8 8 10 Tele och IT kostnader 244-244 244 293 Lokalkostnader 9 868 9 896-28 9 702 11 832 11 836 11 875 Övrigt Tjänster 1-1 9 2 1 Kapitalkostnader 1 349 1 357-8 1 252 1 624 1 604 1 629 Finansiella poster 22-22 57 41 26 Summa kostnader 95 852 94 524 1 328 98 166 118 545 117 308 113 429 Netto 79 536 78 445 1 091 78 978 98 445 98 487 94 134 Sida 1
HSF Totalt 2012 Årsbudget januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. perioden Nettokostnad 1 171 478 80 549 109 697 105 266 101 874 104 612 102 515 108 301 100 811 102 941 104 159 1 020 725 Totala Kostnader 1 615 414 96 422 132 018 140 252 139 965 140 353 137 692 145 783 193 176 115 949 138 309 1 379 919 Personalkostnader(konto 5) 707 980 55 957 59 450 55 391 56 318 57 453 59 966 62 605 80 140 51 627 62 158 601 065 Varav timlöner 19 171 1 384 1 226 1 173 1 310 1 356 1 544 3 518 5 769 3 086 2 288 22 654 Varav Schablonersättning läkare 334 352 642 578 386 455 392 933 714 780 5 566 varav övertid+mertid 475 473 673 768 733 553 489 716 661 857 6 398 Kostnader hyrpersonal 1 589 51 1 633 2 135 1 857 1 174 764 2 815 6 405 1 670 40 18 544 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 709 569 56 008 61 083 57 526 58 175 58 627 60 730 65 420 86 545 53 297 62 198 0 0 619 609 Kostnader utomlänsvård 138 305 3 591 11 161 11 680 16 292 12 171 13 276 15 201 15 712 13 675 9 956 122 715 Kostnader rekv.läkemedel 35 145 2 635 3 335 3 738 2 876 4 080 3 074 3 463 5 003 3 294 3 889 35 387 Kostnader förmånsläkemedel 141 500 193 11 873 11 203 12 679 11 032 11 859 10 822 21 957 304 10 701 102 623 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -5,03% 53,76% -23,76% -2,34% 8,90% -0,53% 4,85% 8,38% -17,67% 23,08% -100,00% -100,00% 1,70% Kostnadsutveckling kostnader 18,18% 12,12% -19,69% 0,39% 6,20% -0,71% 0,34% 1,97% -10,88% 8,74% -100,00% -100,00% 0,27% Kostnadsutveckling personal 2,31% 3,64% 5,00% 5,63% 3,69% 8,78% 4,66% 15,95% -9,15% 6,36% -100,00% -100,00% 4,93% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 1,99% 2,31% 2,58% 2,70% -1,41% 2,23% 3,76% 8,75% -5,99% 2,23% -100,00% -100,00% 2,18% Kostnadsutveckling utomlänsvård -7,62% 11,24% -56,21% -2,87% 17,73% 7,91% -11,65% -1,42% 7,75% -13,36% -100,00% -100,00% -10,64% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel 659,37% 434,46% -10,42% 113,51% 105,54% 63,68% -32,61% 102,96% -12,25% -17,88% -100,00% -100,00% 33,80% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel #DIVISION/0! 4,04% -2,19% -4,82% -6,66% -5,03% -15,59% -7,40% -97,46% -1769,42% -100,00% -100,00% -5,31% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar 273 90 115 221 196 146 110 218 80 1 449 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 181 35 22 135 66 65 32 42 28 606 Antal utskrivningsklara dagar 2011 111 183 112 115 87 49 193 97 296 238 129 166 947 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2011 55 150 94 72 16 27 145 56 164 179 81 140 615 Kömiljard besök 82% 90% 91% 88% 85% 82% 84% 89% 92% Kömiljard operation/behandling 80% 88% 91% 90% 88% 89% 78% 81% 86% Antal primäruppdrag Helikopter 3 7 12 13 15 20 40 15 5 Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) 13 125 40 354 60 959 66 688 87 293 100 939 225 629 73 085 39 876 Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda 1 195 1 195 1 198 1 199 1 194 1 190 1 181 1 175 1 183 1 185 Antal visstidsanställda 114 118 112 108 117 124 124 127 113 112 Totalt antal anställda 1 309 1 313 1 310 1 307 1 311 1 314 1 305 1 302 1 296 1 297 0 0 Antal årsarbetare tillsvidareanställda 1 136 1 136 1 139 1 139 1 134 1 131 1 124 1 118 1 125 Antal årsarbetare visstidsanställda 106 109 104 100 109 116 116 120 107 Totalt antal årsarbetare 1 242 1 245 1 243 1 239 1 243 1 247 1 240 1 238 1 232 0 0 Mertid i timmar 413 637 465 428 393 392 273 Övertid i timmar 1 432 1 904 2 246 2 200 1 406 1 352 2 093 Mertid i timmar 2011 828 762 936 406 600 345 333 Övertid i timmar 2011 1 338 1 642 1 724 1 439 1 264 1 625 1 976 Sjuktal 4,74% 5,10% 5,26% 4,27% 4,31% 2,86% 2,19% 2,81% 3,47% Nyckeltal Kostnad/vårdtillfälle Utomlänsvård 26 677 25 228 35 232 22 325 23 764 33 256 37 584 32 168 31 110 Vårdtillfällen/remiss Utomlänsvård 1,87 1,97 1,78 2,01 2,13 2,17 1,69 1,95 1,44 Kostnad över-timtid/kostnad närvarotid 6,39% 5,68% 6,86% 7,38% 6,68% 6,55% 11,88% 21,29% 18,27% 9,77%
HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. perioden periodiserad budget 0 84 819 71 341 138 075 104 316 96 064 103 063 103 294 93 013 125 031 84 627 98 009 85 682 1 003 643 Avvikelse -84 819-71 341-138 075-104 316-96 064-103 063-103 294-93 013-125 031-84 627-98 009-85 682-1 003 643 Totala Kostnader 81 589 117 743 174 644 139 422 132 159 138 674 145 285 189 436 130 102 127 197 135 563 171 595 1 376 251 Personalkostnader(konto 5) 54 693 57 361 52 752 53 314 55 406 55 124 59 817 69 115 56 826 58 443 53 833 60 130 572 851 Varav timlöner 1 502 1 579 1 728 1 865 1 208 1 546 2 578 5 428 2 553 1 601 1 111 1 585 21 588 Varav timlöner ej schablon 1 240 1 093 1 151 1 369 1 208 1 546 2 578 5 428 2 553 1 601 1 111 1 585 19 767 varav övertid+mertid 459 500 586 609 505 411 462 635 773 640 227 593 5 580 Kostnader hyrpersonal 222 2 343 3 325 3 334 4 061 4 279 3 230 10 467-133 2 398 1 881 3 794 33 526 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 54 915 59 704 56 077 56 647 59 467 59 403 63 047 79 582 56 693 60 841 55 714 63 924 606 376 Kostnader utomlänsvård 3 887 10 033 26 672 16 773 10 338 12 303 17 205 15 939 12 692 11 491 11 037 17 791 137 333 Kostnader rekv.läkemedel 347 624 4 173 1 347 1 985 1 878 5 139 2 465 3 754 4 736 1 325 5 168 26 448 Kostnader förmånsläkemedel 0 11 412 11 454 13 321 11 819 12 487 12 821 23 712 11 992-641 11 742 23 279 108 377 HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget 85 310 87 230 105 965 97 809 94 380 121 682 100 079 90 988 108 625 90 287 100 357 96 976 376 314 Avvikelse -85 310-87 230-105 965-97 809-94 380-121 682-100 079-90988 -108625-90287 -100357-96976 -376 314 Totala kostnader 89 327 118 408 148 167 134 108 128 708 156 361 133 211 178 356 113 042 133 862 139 332 178 112 490 010 Personalkostnader 55 041 57 311 54 553 55 140 55 724 57 597 58 879 74 348 49 942 56 662 57 439 56 761 222 045 Varav timlöner 1 722 1 370 1 554 2 101 1 640 1 903 2 977 5 174 3 368 2 039 2 045 1 954 6 747 Varav timlöner ej schablon 1 164 980 1 044 1 362 1 071 1 422 2 428 4 405 2 772 1 435 1 251 1 240 4 550 varav övertid+mertid 578 531 469 423 458 335 389 775 630 391 507 643 2 001 Kostnader hyrpersonal 602 39 614 483 786 1 373 849 2 631 791 1 773 2 279 3 337 1 738 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 55 643 57 350 55 167 55 623 56 510 58 970 59 728 76 979 50 733 58 435 59 718 60 098 223 783 Kostnader utomlänsvård 5 596 9 755 19 370 13 003 9 943 25 252 9 238 10 526 13 987 6 098 12 542 18 720 47 724 Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt 2 670 2 986 2 496 2 733 2 173 2 757 3 034 3 447 3 126 3 310 3 136 6 502 10 885 Kostnader förmånsläkemedel 220 11 926 11 112 12 294 12 365 11 933 12 108 23 588 197 12 910 11 890 25 864 35 552
-0,6% -18,2% 30,3% 6,7% 1,8% -15,3% 3,2% 2,2% 15,1% -6,3% -2,3% -11,6% 1,667036039 Nettokostnadsutveckling 0,99424452 0,817849364 1,303024584 1,06652762 1,017842763 0,846986407 1,032124622 1,02225568 1,151033372 0,93731102 0,97660353 0,8835382 2,667036039 Kostnadsutveckling 0,913374456 0,994383825 1,178697011 1,03962478 1,02681263 0,886883558 1,090638161 1,06212295 1,150917358 0,95020992 0,9729495 0,96341066 2,808618191-8,7% -0,6% 17,9% 4,0% 2,7% -11,3% 9,1% 6,2% 15,1% -5,0% -2,7% -3,7% 180,9%
Bo Magnusson Ärendenr HSN 2012/3 1 (15) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 oktober 2012 Lokalförsörjningsplan 2014-2018 En framtidsplanering - lokalförsörjningsplan (fastighetsutvecklingsplan) bör innehålla flera delar, fastigheten med beskrivningar av markområden/grönområden och användning, gator, kommunikationer, parkeringsplatser och teknisk försörjning. Byggnader/fastigheter med förutsättningar möjligheter/begränsningar och långsiktiga behov. Den andra delen är verksamheter i fastigheterna. Vilka verksamheter och omvärldstendenser med verksamhets- och medicinteknisk utveckling. Planen ska också innehålla specifika behov/projekt över de närmaste åren. Årliga revisioner/förnyade planer måste ske av denna del då förändrings/förnyelsetakten är hög inom sjukvård. Ambitionen bör vara att varje byggåtgärd ska bidra till en väl fungerande helhet. Ett viktigt utvecklingsområde är projekt i gränslandet mellan fastighetsteknik och sjukvård. Hur vi säkerställer teknisk infrastruktur för sjukvården såsom reservkraft, vatten och kommunikation? Planarbetet med/kring fastigheter ska utgå från teknikförvaltningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) och verksamhetsdelen ska hälso- och sjukvården stå för. Framgångsfaktorer är samarbete och förståelse för varandras kompetenser. Hälso- och sjukvårdens lokalförsörjningsplan för 2014-2018 innehåller huvudsakligen investeringsprojekt för perioden och är baserad på den strategiska plan hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat 2012 samt investeringsäskande. Det kommande arbetet med strategisk (verksamhets)plan för 2014-2018 kan komma att påverka lokalförsörjningsplanen. Strategier Lokalförsörjningsplan ska leda till ändamålsenliga och rationella lokaler åt hälso- och sjukvården på kort och lång sikt. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 2 (15) Hälso- och sjukvården har verksamheter i Visby, Hemse, Klintehamn, Slite, Roma och Fårösund. I Visby koncentreras verksamheterna till fastigheterna Korpen och Abborren. Det går att hitta alla möjliga samband i sjukvården, hälso- och sjukvårdens lokalfokus är utifrån patientflöden patientens väg. Verksamhetsförändringar Under perioden har sjukvården många kostsamma projekt, och det under en tid då Regionen har en begränsad möjlighet till investeringar. De projekt som behöver göras utifrån, den för oss så viktiga, verksamheten har redan skjutits fram pga. stora och kostsamma förelägganden från Arbetsmiljöverket (AMV). De närmaste åren framöver fortsätter behovet att åtgärda utifrån förelägganden men fokus att åtgärda utifrån verksamhetsbehov kvarstår. Ofta hänger projekten ihop och påverkar varandra. Kostnaden för både projekt och drift stiger om helhetssynen försvinner i kortsiktiga lösningar. Sjukvårdens lokaler är komplicerade och installationstäta, har ofta en hög kostnad per kvadratmeter. Utvecklingen går snabbt framåt och sjukvården, även nationellt, har ständigt behov av lokalanpassningar. Arbetssätt Äskningar av lokalförändringar i verksamheterna följer flödet för investeringsprocessen och strategiska planer, d.v.s. är för tillfället inte synkroniserat med processen för lokalförsörjningsplan, eftersom tidsplanen för strategisk plan är lagd något senare. Projekt som beräknas understiga 3 mkr inryms i mindre ombyggnationer/lokalanpassningar. Åtgärder för t.ex. väntrum på Laboratorie Medicinskt Centrum Gotland får därför inte en egen projektbeskrivning i lokalförsörjningsplanen. Det blir också mycket viktigt för förvaltningen att erhålla budget för dessa mindre lokalprojekt. För att kunna genomföra de verksamhetsförändringar/lokalanpassningar som behövs så behöver fler projekt starta 2013/2014 men kan förläggas över längre tid/flera år. Vid fortsatta kraftiga minskningar i investeringsbudgeten så riskerar förvaltningen mycket försenad hantering av genomgripande förändringar som har bärighet mot förelägganden och verksamhetsförändringar
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 3 (15) Prioritet 1 avser åtgärder som måste göras på grund av lagar, myndighetsbeslut och liknande samt pågående/beslutade projekt. Prioritet 2 avser åtgärder som behöver göras på grund av säkerhetsskäl eller särskilt beslutade satsningar med koppling till statsbidrag. Prioritet 3 avser verksamhetsanpassningar och dylikt, lokalförändringsbehov av strategisk eller operativ betydelse. Fastighet Åtgärd Prio 2014 2015 2016 2017 2018 Korpen hus 01 Centralkassa och entré 1-3 4 4 Samtliga HSF Mindre 1-3 5 5 5 5 5 ombyggnader/lokalanpassningar Abborren hus 23 Akutmottagning, (ortopeden m 3 2 3 m) Korpen hus 01 Rehabenheten Korpen 3 2 2 2 Abborren Slutenvård, lasarettet 1 15 10 Föreläggande från arbetsmiljöverket - pågår Abborren/Korpen Slutenvård, psykiatri 1-3 1 6 8 hus 03 Othem, Kilåkern Slite VC 1-3 3,6 Summa 30,6 29 18 5 5
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 4 (15) Vårdentreprenörer Fotvårdsmottagningar Två av fem fotvårdsterapeuter har lokaler i regionens vårdcentraler (Wisby Söder och Hemse). Inför kommande avtalsperiod kan verksamheten eventuellt överföras till egen regi. Oavsett driftform är det aktuellt att kravställa att verksamheten skall vara lokaliserad på vårdcentral. Mot den bakgrunden behöver fotvårdslokal inom vårdcentralen i Slite skapas. Ambulanssjukvård Avtalet med Falck Ambulans AB medger förlängning t o m 2014-04-30 vilket också beräknas ske. Falck har hyresavtal med teknikförvaltningen avseende lokaler på Katrinelund och i Slite. Från 2014-05-01 kan förutsättningarna förändras beroende på hur hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag ser ut. Lokaliseringen på Katrinelund är nog rimligen den bästa för Visby men stationeringen och lokalbehovet i Slite kan förändras om kravet blir dygnsambulans. I sammanhanget kan nämnas att vi i upphandlingen av ambulanshelikopter konstaterat att nuvarande situation där helikopteroperatören äger helikopterbasen och har tomträttsavtal för marken innebär en begränsning för andra företags möjlighet att konkurrera. Ur ett övergripande perspektiv hade det varit fördelaktigt om byggnaden tillhört Regionen. Vårdcentraler De vårdcentraler som drivs i Regionens regi har hyresavtal med teknikförvaltningen där hyran betalas av beställaren, inte respektive vårdcentral. Lokalförändringar som leder till ändrade hyreskostnader måste därför underställas prövning av beställarfunktionen. Inom förvaltningen arbetar vi för att hitta en modell där även regionens vårdcentraler har eget lokalhyresavtal med teknikförvaltningen. Båda vårdcentralerna i enskild regi har hyresavtal med andra hyresvärdar än Regionen. Visst intresse har visats för etablering av vårdcentral eller filial i Burgsvik från Hansahälsan. Njursjukvård Avtalet med Diaverum AB sträcker sig till 2016-08-30. Lokalavtal är tecknat mellan Diaverum och teknikförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avser genomföra ny upphandling under 2015. Ingen förändring av lokaliseringen är aktuell.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 5 (15) Begäran om investering, Centralkassa och entré Korpen Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde Service och diagnostik, Tandvården och Primärvården. Investeringen avser: Centralkassa och entré Korpen Tidplan: 2014-2015 Prioritet: 1-3 Status: Omfattande förstudie klar Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 8 000tkr totalt 4 000tkr 2014 och 4 000tkr 2015 Reducerat förslag från förstudie exkl måltidservice samt yttre förändringar med ledstråk, cykelparkering och soffor etc. Lokaler: Ej beräknat Utrustning utgift totalt och per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 562 tkr/år i ökade lokalkostnader Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Främsta skälet för en lokalanpassning är arbetsmiljöförelägganden gällande kassa/reception på vårdcentralerna och beslut om gemensam organisation, centralkassa med krav på driftseffektivisering. Förstudie innehållande förslag och kostnadsberäkning för ombyggnad av HSF gemensam centralkassa och entré genomfört 2011. I förslaget har särskilt beaktande av patient/besöksflöden med tillgänglighet för funktionshindrade och skyltning för hänvisning, väntrumsfunktion (till besök, till taxi osv), arbetsmiljö och risker med hot och våld tagits. På Korpen finns flera kommunala verksamheter - HSF och SOF är de största aktörerna. I nuvarande entréområdet finns måltidsservice med utrymme för intagande av måltider och ett kommunalt bibliotek. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med övriga aktörer på Korpen har förändrat karaktär från ett hus med många avdelningar med lite längre vårdtider till ett samlingshus för många öppenvårdsverksamheter. HSF har successivt ökat mängden öppenvårdsbesök till över 100 000 per år. HSF vill få bättre arbetsmiljö för personalen, bättre flöden och logistik för patienter och besökare samt ett tillgängligare Korpen.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 6 (15) Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 562 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Verksamheten beräknar en besparingseffekt på 800tkr/år genom minskning av antalet tjänster i kassafunktioner. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Äskandet är en helhetslösning för all verksamhet på Korpen och omfattar stor lokalyta som är generell och ett "ansikte" utåt för patienter och besökande till Regionens fastighet. Beslut har tagits i HSF om ny organisation, centralkassa och en minskning minst två tjänster. Lokalanpassningsåtgärder i receptioner på Vårdcentralen Wisby söder, folktandvården, befintlig centralkassa och vårdcentralen Visby Norr är inte möjlig då det inte finns lokalyta i anslutning som kan ge en förbättrad arbetsmiljö. Kvalitetsvinster i tillgänglighet, arbetsmiljö och patientsäkerhet går inte att ange i ekonomiska värden. Åtgärder måste göras enligt arbetsmiljöverket.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 7 (15) Begäran om investering, Mindre ombyggnader/lokalanpassningar Förvaltning: HSF Verksamhet: HSF Investeringen avser: Mindre ombyggnationer/lokalanpassningar Tidplan: 2014-2018 Prioritet: 1-3 Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 25 000tkr under 2014-2017 2 000tkr 2013, 5 000tkr årligen 2014-2017 Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: Ej beräknat Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Mindre löpande lokalanpassningar, främst ålägganden från myndigheter men också nödvändiga mindre förändringar för att anpassa mot verksamhetsförändringar, medicinteknisk utveckling och patientsäkerhetsåtgärder. Vissa lokalåtgärder i samband med investeringar i maskiner och inventarier. Behov av att snabbt vidta åtgärder (myndighetsbeslut, verksamhetsförändringar) för att anpassa befintliga lokaler. Finansiering av driftkonsekvenser Mindre projekt där finansiering av driftskonsekvenser får tas i varje enskilt fall. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Utan dessa projektmedel så kan åtgärder från till exempel myndighetsbeslut bli mycket kostsamma och långdragna med risk för viten. Anpassningar för mindre verksamhetsförändringar kan också ske på smidigt sätt och med minskad kostnad över tid. Exempel på projekt som understiger 3 mkr och som måste rymmas inom mindre lokaanpassningar är väntrummet för provtagning på lasarettet och åtgärder inom medicintekniska avdelningen. Det får stora konsekvenser för patientsäkerheten om inte dessa projekt är möjliga att genomföra.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 8 (15) Begäran om investering, Akuten (ortoped mm) Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde öppenvård Investeringen avser: Akutmottagning, ortoped mm Tidplan: 2015-2016 Prioritet: 3 Status: Verksamhetsanalys med behovsanalys pågår Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 5 000tkr totalt 2 000tkr år 2014 och 3 000tkr år 2015 Schablonberäknad kostnad. Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 352 tkr i ökade lokalkostnader Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Behov av lösningar för lokalförutsättningar för flera verksamheter i området vid akuten på lasarettet, sekretessproblem vid akuten, arbetsmiljö vid ortopedavdelning, samordning för hudmottagning samt primärvårdens arbete i lokalerna. Behov av mer ändamålsenliga lokaler för en patientsäker, rationell och kostnadseffektiv verksamhet. Projektet är tänkt att bedrivas i flera deletapper under flera år och är en stor del av lokalanpassning till verksamhetsutveckling och ny organisation. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 352 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finansierar projektet finns inte framtaget. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Utan möjlighet till lokalanpassning utifrån verksamhetsförändringar, patient/arbetsflöden och på sina ställen dålig arbetsmiljö så får verksamheten en tung och ineffektiv verksamhet utan bra utnyttjande av lokalerna. Möjliga driftbesparingar finns genom samutnyttjande av lokaler och personalresurser, ej möjligt att beräkna ännu. Ortopedmottagningen är en kritisk verksamhet ur tillgänglighetssynpunkt till vården och behöver en stark patient- och arbetsflödes logistik.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 9 (15) Begäran om investering, Rehabenheten Korpen Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde HabRehab Investeringen avser: Rehabenheten Korpen Tidplan: 2014-2015 Prioritet: 3 Status: Förstudie delvis klar Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 6 000tkr totalt 2 000tkr år 2014, 2 000tkr år 2015 2 000tkr år 2016 Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 422 tkr/år i ökade lokalkostnader för investeringsområdet. Ev minskade lokalkostnader med hus 02 med 815 tkr. Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning För Hab/rehab finns behov av översyn av samliga lokaler där de bedriver verksamhet i på Korpen området, för att skapa samordningsvinter och minskade lokalytor. Under åren har verksamheten förändrats med utvecklade/förändrade arbetsmetoder och mer dokumentation/administration som medför behov av lokalanpassningar. Inriktningen är att lämna 600-700kvm lokalyta i hus 02 på Korpen. Förstudier har delats upp i tre delar; badområdet, träningskök och behandlingsrum/expeditioner. Förstudierna ska innehålla lokalanpassningsförslag koncentrerat på patient- och arbetsflöden. Hänsyn till våld och hotsituationer, sekretess och tillgänglighet ska tas. Verksamheter som är berörda är sjukgymnastik, arbetsterapi med både öppenvårdsmottagning och slutenvårdsverksamhet samt bassäng. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 422 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Beräknad hyresminskning med 815tkr/år för hus 02. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Ingen minskad lokalyta för habrehab och uteblivna samordningsvinster inom verksamheten.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 10 (15) Begäran om investering, slutenvården lasarettet föreläggande arbetsmiljöverket Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde Slutenvård Investeringen avser: Åtgärder föreläggande Arbetsmiljöverket gällande hygienutrymmen och vårdsalar Tidplan: 2013-2015 Prioritet: 1 Status: Pågår Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 25 000 tkr under 2014-2017 5 000 tkr år 2013, 15 000 tkr år 2014, 10 000 tkr år 2015 Lokaler: Utrustning utgift totalt Ej beräknat och per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 1 758 tkr/år i ökad lokalkostnad (beräknad på 25mkr) Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Arbetsmiljöverket har efter inspektion på lasarett av slutenvården beslutat om förelägganden om mer utrymme i hygienutrymmen och kring vårdsängen. Avdelningar måste byggas om för att kunna tillgodose dessa behov samt för att kunna bedriva en patientsäker vård. Sedan lasarettet byggdes så har rekommenderade mått förändrats och drygt 70 hygienutrymmen måste byggas om för att få mer utrymme för vårdgivare att arbeta på. Flera vårdsalar för två patienter måste göras om till enkelrum vilket innebär att omflyttningar av avdelningar har gjorts under 2012 och infektionsavdelningen samt BB/förlossningsavdelningen behöver byggas om. Förstudie påbörjat 2011 med förslag och kostnadsberäkning samt dialog med AMV om åtgärd, handlingsplan och tidsplanering. Investeringskostnad 20-30 miljoner. Samhällsbyggnadsförvaltning har fått föreläggande avseende tillhandahållande av lokaler för vårdändamål som inte uppfyller AMV:s krav. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen (25 mkr) innebär en kapitalkostnad på 1 758 tkr/år beräknat med avskrivning på 33 år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finansierar projektet finns inte framtaget. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Risk för höga viten från arbetsmiljöverket om inte omfattande åtgärder vidtas. Löpande vite av 300tkr varje gång en patientsäng placeras så att angivna mått inte uppfylls, från 1/9 2012. Vite på 5 000tkr gällande hygienutrymmen/patienttoaletter från 1/1 2016.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 11 (15) Begäran om investering, Slutenvård Psykiatri Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde psykiatri Investeringen avser: Psykiatri slutenvård Tidplan: 2014-2016 Prioritet: 1-3 Status: Verksamhetsanalys pågår efter förstudie Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: Korpen: 14 200tkr 1 000tkr år 2013, 6 000tkr år 2014 och 7 200tkr år 2015 Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat. per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 998tkr/år i ökad lokalkostnad Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Patentsäkerhet, arbetsmiljö och verksamhetsanpassning. Den psykiatriska slutenvården befinner sig idag i ett gammalt hus med många mycket små rum. Avdelningen uppfyller inte kraven på tillgänglighet eller krav på utrymme för personalen. Det är också ett hårt slitage på lokaler och inredning. Dagens moderna psykiatriska vård skiljer sig mycket från den vård som lokalerna är byggda för. Patienter som befinner sig i den slutna psykiatriska vården är mycket sjuka och inte sällan inlagda under tvång (lagkrav) och kan vara utåtagerande så en viktig aspekt är inbyggd säkerhet, både för patienterna och för personalen. År 2009 gjordes en lokalstudie med alternativa placeringar utifrån en slutenvård uppdelad i tre delar allmän psykiatri, psykos, och beroende/avgiftning, totalt 15 vårdplatser. Det visade sig vara mycket utrymmeskrävande och ett förslag med ett nytt hus med all psykiatrisk verksamhet (öppen och slutenvård) exkl BUP framlades. Förslaget avslogs. Under 2012 har antalet platser inom den psykiatriska verksamheten minskat till 12 och de två avdelningarna har slagits samman. Det har givit nya förutsättningar till eventuella lokalanpassningar. Gotland ligger idag på lägst antal slutenvårdsplatser i förhållande till befolkningen om man ser på nationell jämförelsestatistik. Effekter av sammanslagning av avdelningarna har visat på ett behov att kunna avskilja vissa patienter från de övriga. Ambitionen är fortfarande att ha en sammanhållen avdelning, både organisatoriskt och fysiskt för att få bästa
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 12 (15) möjliga kostnadseffektivitet. Det är däremot viktigt att ha möjlighet till avskiljning. 12 vårdplatser för allmän psykiatrisk vård är möjligen rimligt om man har ytterligare två platser avskilt för kortare tid - time out. Dessa platser kan även inrymma avskildhet för barn, familjer, häktade och patienter som av andra anledningar behöver avskildhet. Medicinsk tillnyktring sker numera i lokaler i anslutning den allmän psykiatriska vårdavdelningen och vårdas av vårdavdelningens personal. Det innebär 1-2 platser. Dessa patienter är svåra att vårda tillsammans med övrig psykisk slutenvård och görs bäst i lokaler avskilt av hänsyn till övriga patienter. Avgiftning görs huvudsakligen polikliniskt på Gotland. Ett nytt betänkande om tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, psykiatrilags utredning (SOU 2012:17) har kommit på remiss till Regionen som kommer att påverka den slutna psykiatriska vården och lokalplaneringen. En av de stora konsekvenserna är att tvångsvårdade barn inte kommer att få vårdas tillsammans med vuxna (det går bra om de vårdas under HSL). Vi diskuterar idag ett avtal 2013-2016 avseende upp emot 6 platser på rätts psykiatriska klinik, Karlsudden gällande patienter som vårdas under LRV, möjligen LPT med svårt utagerade patienter. Det nya betänkandet kan ge konsekvenser på hur den befintliga vårdmiljön ska utformas t ex i väntan på kriminalvårdens transport (kan ta upp till tre veckor) samt rätten till utevistelse. 2012-09-17 togs ett inriktningsbeslut i HSN om att den psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med helt omgjorda lokaler. En avdelning med ca 10 vpl och en separat enhet med fyra vårdplatser. Två tillnyktringsplatser. Förslaget innebär att den psykiatriska vården får en sammanhållen vård, både öppen och slutenvård, som idag. Förutsättningarna med större ytor att arbeta med och fler avskilda platser innebär sannolikt att personaltätheten måste ses över. Det skulle ge en mer säker vård, både för patienten och för personalen. Inga beräkningar har gjorts av personal och driftskonsekvenser. Förslaget innebär att ett projekt med mål och verksamhetsinriktning som ger förutsättningar för den vård för de mångfasetterade sjukdomar som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården, med hänsyn till den nya tvångslagstiftningen 2016, måste genomföras under år 2013. Projektet ska tydligöra de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra lokalanpassningar för den psykiatriska heldygnsvården.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 13 (15) Beroendemottagningen kommer inte att få plats när slutenvården byggs om då mer yta kommer att krävas för slutenvården. En utredning om samarbete med SOF gällande beroendevården ska göras till sommaren 2013 där en av frågeställningarna bör vara lämplig lokalisering av beroendevården. En möjlighet är att se på hus 02, Korpen då HabRehab avser att lämna den (hyra 815tkr) Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen (14,2mkr exkl lös inredning/inventarier) innebär en kapitalkostnad på 998 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finanserar projektet finns inte framtaget.nivån på ombyggnaden motsvarar lasarettet vad gäller ytskikt, säkerhet och alla patientrum med hygienrum har mått som motsvarar ett konceptvårdrum. I den beräknade investeringskostnaden har ingen hänsyn till genomförande med verksamhets- och kostnadseffekter för eventuella evakueringar under byggtider tagits. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Det är inte möjligt att fortsätta att bedriva den psykiatriska slutenvården i nuvarande lokaler.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 14 (15) Begäran om investering, Vårdcentralen Slite Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde psykiatri Investeringen avser: Psykiatri slutenvård Tidplan: 2014-2016 Prioritet: 1-3 Status: Verksamhetsanalys pågår efter förstudie Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: Totalt 7 236tkr 1500tkr år 2011, 1500tkr år 2012 och 3596tkr år 2014 Lokaler: Utrustning utgift totalt och 640 tkr år 2014 per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 464 tkr/år i ökad lokalkostnad 185 tkr/år i ökad lokalkostnad om Fårösund sägs upp. Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Vårdcentralen och Hab/rehab i Slite har äskat pengar för sina lokaler och ett lokalanpassningsförslag har arbetats fram. Tre stora områden är förändrade; Gemensamma strukturer oavsett organisation (idag finns det fyra chefsområden) med gemensam reception/kassa, väntrum och personalrum. Förbättrad patientsäkerhet med förändrade förutsättningar för att arbeta metodiskt med bland annat hygien enligt socialstyrelsens krav. Arbetsmiljön förbättras med planering och placering så att arbetstagare kan få utrymme att hjälpa vårdtagare samt att minska risker för våld och hot. Tidigare investeringsbudget byggde på en schablon på 200 kvm lokalanpassning utan att förslag var konkretiserat och framtaget. Slite vårdcentral omfattar idag 1453 kvm. Efter kostnadsberäkning av framtaget förslag så blir budgeten 8 745kr inkl lös inredning. Teknikförvaltningen går in med 1 509 tkr för elarbeten såsom armaturer för allmänbelysning och PU åtgärder med viss ommålning i rum som inte berörs av bygget i övrigt. Teknikförvaltningens kostnader ger inga ökade lokalkostnader specifikt för det här projektet. Projektet behandlades med en begäran om kompletteringsbudget i hälso- och sjukvårdsnämnden 2012/2. Arbetsutskottets beslut: Ärendet återremitteras dels med anledning av utredningen av organisationen inom primärvården i egen regi, dels med anledning av, att en mer noggrann analys behöver göras av vilka konsekvenser en investering av denna omfattning får, när det gäller driftskostnaden framöver.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 15 (15) Ny primärvårdsorganisation En ny primärvårdsorganisation har antagits inom hälso- och sjukvården. Den nya organisationen ser att det är viktigt att skapa ändamålsenliga lokaler i Slite. För att få bättre driftskostnadsförutsättningar föreslås att Vårdcentralen i Fårösund läggs ned. Lokalanpassningsprojektet genomförs i sin helhet men uppdelat i etapper med befintliga beviljade 3 miljoner kr som första etapp och en begäran om komplettering för etapp 2. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen är på 7,236 tkr vilket innebär en kapitalkostnad på 464tkr (553tkr) beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 0,0 4 %. Finns ingen annan finansiering än inom given budgetram. Lokalanpassningskalkyl Beräknad kostnad för lokalinvestering, HSF 6 596 000 kr Avskrivning lokaler 33 år 199 879 kr Räntekostnad 4% 263 840 kr Kapitalkostnad Summan av avskrivning och räntekostnader 463 719 kr Lokalhyra Fårösund Total förändrad driftskostnad - 278 995 kr 184 724 kr Beräknad kostnad för lokalinvestering, TKF 1 509 000 kr Beräknad kostnad för lös inredning/inventarier 640 000 kr Avskrivning inventarier 10år 64 000 kr Räntekostnad 4% 25 600 kr Kapitalkostnad Kostnad för genomförande/ev evakuering Summan av avskrivning och räntekostnader. Inventarier brukar inte belasta hyran Om Fårösunds VC kan användas 89 600 kr 50 000 kr Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Förslaget innebär att åtgärder vidtas för att bedriva en patientsäker och effektiv verksamhet.
Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2012/2 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Överföring av budgetmedel mellan SON och HSN för utökat uppdrag gällande kraftigt berusade personer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden begär överföring av 1 miljon kronor från Socialnämnden för ökade kostnader i samband med borttagandet av tillnyktringsenheten. Bakgrund Vid Socialnämndens sammanträde 7 december 2011 beslutades följande: Socialnämnden beslutar att tillnyktringsenheten upphör i sin nuvarande form från och med 1 februari 2012 och reserverar samtidigt 1,0 miljoner kronor för att hålla beredskap vid storhelger och sommartid när behovet är som störst. Socialnämndens beslutar att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen finna lösningar på hur dessa behov ska täckas. Den lösningen som hälso- och sjukvårdsförvaltningen tog fram innebar att patienter som är i behov av medicinsk tillnyktring, men utan att kräva intensivvård, ska läkarbedömas och vårdas inom psykiatrin. Två platser iordningställdes för att kunna ta emot dessa patienter. Alla patienter som kommer till psykiatrin akut bedöms av läkare. Att få exakt statistik av hur många patienter det är som kommit för läkarbedömning är i dagsläget inte helt möjligt, men uppskattningsvis ett 60-tal. Varav omkring 20 lett till inläggning. Därtill har ett antal patienter lagts in på Visby lasarett, i vissa fall på grund av platsbrist men i de flesta fall har skälet varit att patienten krävt en mer specialiserad medicinsk vård än vad Psykiatriska kliniken kan tillhandahålla. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 2 (2) Bedömning För att kunna göra en bedömning om den extra kostnad som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick med anledning av detta bestämdes att en bedömning av ökade kostnader skulle göras efter sommaren 2012. Ökade kostnader finns inom följande områden: Extra personal på vårdavdelning inom psykiatrin nattetid Kostnad för läkarbedömningar som gjorts på jourtid på dessa patienter Extra kostnader även inom övriga specialistvården då dessa patienter emellanåt fått vårdats på Visby lasarett på grund av överbeläggningar inom psykiatrin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att dessa ökade kostnader handlar om ca 1 miljon kronor varför en överföring av den miljon som avsatts inom Socialnämnden accepteras som kompensation för ett utökat ansvar för denna patientgrupp. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved Ekonomichef
Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2012/2 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 29 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Redovisning av utförd internkontroll hösten 2012 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisningen av utförd intern kontroll hösten 2012. Allmänt om granskningen Under hösten 2012 genomfördes följande kontroller enligt internkontrollplanen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen: IK01 Utomlänsvårdsremisser IK06 Patientavgifter IK07 Inköp av kontorsmaterial IK08 Projektredovisning IK09 Försent betalda leverantörsfakturor IK10 Behörigheter till IOF (fakturasystemet) IK11 IFS (lönesystemet)-attest Nytt för höstens internkontroll är att bara fyra av kontrollerna är kontroller av den ekonomiska redovisningen, de övriga tre, IK09 - IK11, är administrativa kontroller. Testperioden avser första halvåret 2012, två av kontrollerna innefattar även juli månad. Kontrollerna IK01, IK06, IK08 - IK10 utfördes enligt fastställda testrutiner av ekonomer. IK07 utfördes av HSF avtalscontroller och IK11 av IFS systemadministratör. Begränsning av volymen, där så behövs, har skett genom stickprov. Kontrollen IK08 Projektredovisning avsåg två förutbestämda projekt. Vid två kontroller granskades samtliga poster vid förutbestämda datum. Efter varje kontroll upprättades ett testprotokoll, där granskningens utförande och resultat dokumenterades. Varje kontroll har därefter summerats i totalbetyg godkänd eller inte godkänd kontroll. För att kontrollerna IK01, Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 2 (5) IK06 och IK07 ska anses som godkända måste 80 procent av de granskade verifikationerna vara godkända. För kontrollerna Projektredovisning och IFSattest är målvärden 100 respektive 95 procent. Granskningen av försent betalda leverantörsfakturor är endast en redovisning av orsaker till förseningen och i fakturasystemet IOF skall inga obehöriga ha beslutsattestbehörigheter. Sammanfattning av internkontrollen hösten 2012 Sammanfattning av internkontrollen hösten 2012 är att av de sex kontrollpunkter som ska bedömas godkända eller icke godkända är tre godkända. Åtgärder med anledning av resultatet Det sammanlagda resultatet av granskningen kommer att redovisas för förvaltningsledning och i ledningsgrupper för sjukvård och tandvård. De felaktigheter som påträffats kommer att återkopplas till verksamheten genom att de personer som varit inblandade i faktura-, inköps- eller attestflödet informeras, samt, i förekommande fall, för kännedom till verksamhetsområdes- och resursområdeschefer. De brister som är möjliga att åtgärda i efterhand kommer att åtgärdas. Resultatet av internkontrollen utgör ett bra underlag för förbättringsområden. Åtgärdsplaner kommer att arbetas fram inom flera områden och presenteras vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november. Kontroller IK01 Utomlänsvårdsremisser Kontroll att det KPP underlag, som legat till grund för betalning av utomlänsvård, överensstämmer med uppgifterna i vårdtillfället. Åtta verifikat har granskats, samtliga var korrekta. Därmed är resultatet av testet godkänt. IK06 Patientavgifter Kontroll att det vid avgiftsfria besök funnits korrekt orsak till att besöket ska vara avgiftsfritt. 20 verifikationer har granskats, 15 av dem är korrekta, därmed är resultatet av testet inte godkänt. De felaktigheter som upptäckts består främst av återbesök dagen efter blivit avgiftsbefriat, vilket inte stöds av avgiftshandboken. IK07 Inköp av kontorsmaterial Kontroll att inköp av kontorsmaterial utanför Regionens varuförsörjning gjorts i enlighet med gällande inköpsrutiner och avtal. Granskningen avser externa
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 3 (5) fakturor under urvalsperioden mars 2012, kontogruppen Kontorsmateriel, Datamateriel och Trycksaker. Nio verifikationer har granskats, fyra av dem är korrekta, därmed är resultatet av testet inte godkänt. Avvikelser består av: I två fall har varorna beställts från extern leverantör, trots att de finns i Regionens varuförsörjnings sortiment. I tre fall har varorna beställts från extern leverantör då regionens varuförsörjning inte har varan i sitt sortiment. I två av fallen hänvisade varuförsörjningen direkt till en särskild leverantör. I inget av fallen gjordes en förenklad upphandling enligt regelverket. Vid kontroll av denna punkt framkommer två tydliga problemområden. Vid inköp av utrustning i form av datorer, skrivare, mm som beställs av regionens IT-avdelning är det oklart om tillbehör och förbrukningsmaterial ska beställas via ITT eller regionens varuförsörjning. Var finns vilket sortiment? Vid inköp av utrustning där printrar i olika former finns involverade är det lätt att bli låst av leverantören av själva utrustningen. Det finns inte heller tillräckligt utrett vid dessa inköp var sådant som olika typer av papper, toners mm ska inköpas efter det att maskinen är installerad. IK08 Projektredovisning Kontroll att samtliga intäkter och kostnader på två förutbestämda projekt finns bokförda enligt projektplanens intentioner. Samtliga fakturor som finns bokförda på de två aktuella projekten har granskats, 30 respektive 94 st. Resultatet av testet med tvekan godkänt då inga oegentligheter eller tydliga brister av själva redovisningen upptäckts vid kontrollen. Däremot finns det finns fortfarande flertalet oklarheter. Det finns frågetecken kring begreppen projektplan kontra strukturplan, tidpunkt för avslut av ett projekt och svårigheterna att följa projektet där många personer är inblandade. Generellt för fakturorna är att det finns bra permanenta anteckningar, där sådana krävs, om syftet och deltagare. Där det finns en tydlig projektplan så är den ett gott stöd för kontroller och spårbarheten och överensstämmelsen med redovisningen är god. I ett av projekten går inte utläsa i projektplanen vad budgetmedel skall användas till. Projektet har inte avslutats enligt projektplanen. Här är oklart om själva projektet är avslutat och det endast är den ekonomiska redovisningen som är inte är klar. Det framgår inte av projektplanen någon skillnad i tidpunkt för projektets avslut och den ekonomiska redovisningens avslut. Inom ett av
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 4 (5) projektet, vilket är ett stort och omfattande projekt, är många personer inblandade, vilka också anställts efter hand. Detta gör det svårt att, även med hjälp av strukturplanen och budgetunderlaget, utreda om det är rätt person som har genererat kostnader i projektet. Detta projekt har inte heller en tydlig projektplan utan har en strukturplan tillsammans med ett budgetunderlag som grund. IK09 Försent betalda leverantörsfakturor Kontroll av orsaken till att fakturan blivit försent betald. Kontrollen summeras inte i totalbetyg godkänd eller inte godkänd. 25 fakturor granskades. Urvalet var fakturor där det redan fanns kännedom om att de betalats försent, sammanlagt 782 fakturor på två utvalda månader, vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga fakturor under dessa månader. För att säkerställa att kontrollen hittade verkliga förseningar, så sorterades de fakturor som endast hade en dags försenad betalning bort, då återstår 649 försenade fakturor. Sedan valdes var 25:e faktura ut för respektive månad. Fakturornas flöde granskades och bedömdes efter fyra olika kriterier: 1. Var försening uppstått. 2. Varför försening uppstått och om anledningen finns antecknad. 3. Att behörig beslutsattestant attesterat fakturan. 4. Att det är rätt fakturaadress på fakturan. 1. I vissa fall har fakturan blivit fördröjda hos fakturamottagare på Administrativ service i flera dagar innan den har gått ut till granskningsattestanten. De flesta fakturor har blivit fördröjda antingen/både och hos granskningsattestanter och beslutsattestanter. Utöver två extrema fall där faktura har blivit liggande hos en person i 30 och över 50 dagar, så har flera av de granskade fakturorna blivit kvar i IOF-lådorna hos gransknings- och beslutsattestanter i mer än tio dagar. 2. Åtta av fakturorna, 32 procent av de granskade fakturorna, var systemfel orsaken till förseningen (fel vid skanning). I de fall där fakturorna blivit fördröjda hos gransknings- eller beslutsattestant går det inte att dra någon slutsats om varför detta uppstått. I fallen med 30-50 dagars fördröjning i IOF-lådorna beror detta på sjukfrånvaro hos granskningsattestanten och där rutinen som ska träda in vid sådana tillfällen inte fungerat tillfredsställande. 3. Samtliga fakturor har gransknings- och beslutsattesterats av behörig person.
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 5 (5) 4. 28 procent av de granskade fakturorna hade fel fakturaadress, detta har inneburit att ett antal dagar har gått till att skicka fakturan manuellt till inskanning efter korrigerande av adress. Som längst har det tagit 17 dagar att få in fakturan till det elektroniska systemet. IK10 Behörigheter till IOF (fakturasystemet) Kontroll att endast de med behörighet enligt attestförteckningen har beslutsattestbehörigheter i fakturasystemet IOF. Kriteriet för godkänd behörighet är att användaren antingen är omnämnd som "Beslutsattestant", "Ersättare 1" eller "Ersättare 2" i attestförteckningen. Ingen begränsning i urvalet har gjorts. Överordnad behörighet som följer av chefsbefattning bedöms vara korrekt. Resultatet av kontrollen är inte godkänt. Antalet beslutsattestanter i IOF omfattar 99 individer vilka tillsammans representerar 931 behörigheter fördelat på 293 unika "ansvar". 81 stycken av ansvaren som finns upplagda i IoF saknas helt i attestförteckningen, vilket kan bero på att ansvaret är stängt. 58 individer har en eller flera felaktiga behörigheter. IK11 IFS-attest Kontroll att samtliga poster i IFS (lönesystemet) är attesterade i rätt tid vid månadsbryt. Kontrollen gjordes vid två olika månadsbryt, både under semesterperioden och utanför semesterperioden. Resultatet av testet får betyget godkänt. I april var antalet oattesterade poster på HSF 378 stycken. Antalet attesterade var 65 790, vilket motsvarar 99,4 procent. Av de oattesterade posterna var 345 stycken inom sjukvården, 33 stycken inom förvaltningsledning. I juli var antalet oattesterade poster 532 st. Antalet attesterade var 54 466, vilket motsvarar 99 procent. Av de oattesterade posterna var 85 stycken inom tandvården, resten inom sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved ekonomichef
Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2012/ 1 (1) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Införande av förenklad betalningsprocess Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur en förenklad betalningsprocess för patientavgifter kan införas, samt att se över patientavgifternas storlek. Bakgrund Idag är betalningsprocessen för patientavgifter en omfattande. Från att patienten kommer till kassan för att betala och anmäla sig till att all redovisning gällande betalning är korrekt och avstämd och eventuellt frikort utfärdat. Landstinget Värmland har infört samlingsfaktura för samtliga patientbesök, enhetstaxa, självbetjäning vid anmälan och ett frikortssystem som hanterar frikortshanteringen. Det har visat sig ge klara förbättringar både för patienterna och för administrationen av betalningarna. Ingångarna i ett sådant projekt är flera. Det blir en snabbare genomströmning vid anmälan till sjukvården, ingen diskussion behövs kring patienternas betalningsförmåga/betalningssätt, förenklad hantering vid frikortsutfärdande, inget behov av att spara kvitton mm för att få sitt frikort. I samband med detta är det bra att också se över om avgiftsstrukturen för patientavgifter. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved Ekonomichef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Ärendenr HSN 2012/ 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 22 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till konstruerande av modell för hantering av överskott respektive underskott i egenregins vårdcentraler Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för hantering av resultat inom egenregins primärvård och hur detta eventuellt påverkar ersättningen till privata aktörer. Modellen ska vara fastställd senast juni 2013. Modellen ska gälla från och med årsbokslut 2013. Bakgrund I konkurrensverkets uppföljningsrapport om konkurrensneutralitet inom primärvården Att skapa likvärdiga villkor finns ett antal rekommendationer till landstingen för att öka konkurrensneutraliteten för de olika aktörerna inom primärvården. En av rekommendationerna är att överväga former för att egenregin ska bära med sig resultat mellan åren gör att nämnden uppdrar till förvaltningen att komma med ett förslag om regelverk kring hur egenregins över- respektive underskott ska hanteras mellan åren och hur detta eventuellt påverkar ersättning till privata aktörer inom primärvård. I rapporten finns en uppställning på de landsting som har en tydlig hantering av resultat mellan åren. Där går att se att flera landsting löst detta genom att primärvården har en egen balansräkning. I vissa fall har till och med varje vårdcentral har sin egen balansräkning. I Region Gotland finns endast en balansräkning för hela Regionen. Därför måste en utredning, om en sådan lösning är möjlig eller inte, göras. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Region Gotland Ärendenr HSN 2012/ 2 (2) Rapporten som gjorts bidrar med en stor kunskapsmassa. För att utreda hur en eventuell modell ska hanteras rent bokföringsmässigt måste detta utredas tillsammans med de styrningsmässiga effekterna av de olika alternativen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved ekonomichef
Rolf Forsman Ärendenr 1 (1) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 26 oktober 2012 Information om aktuella upphandlingar av vårdverksamheter hösten 2012 Sjukgymnastik I nuläget finns avtal med två utförare i Visby. Avtalen gäller till 2013-03-31. Förfrågningsunderlag avseende två utförare är publicerat med sista dag för anbud 2012-11-21. Ersättningsetablering sjukgymnastik En av befintliga fyra sjukgymnaster med verksamhet enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik ( nationella taxan ) har anmält önskan att sälja sin praktik. Förfrågningsunderlag är publicerat med sista dag för anbud 2012-11-15. Medicinsk fotvård I nuläget finns avtal med fem utförare, två i Visby, en i Hemse, en i Klintehamn och en i Fårösund. För varje utförare fyller avtalet endast en deltid. Upphandlingen kommer att inriktas på att få färre utförare med högre sysselsättningsgrad. En lokalisering till Visby, Hemse och Slite kommer att krävas. Förfrågningsunderlaget avses publiceras i november. Psykoterapi I nuläget finns avtal med två utförare, en i Visby och en i Rute. Under 2012 har diskussioner förts om det tillskott med KBT-terapeuter i primärvården som skett kan innebära att behovet av privata entreprenörer inte längre föreligger. Redovisningen från Sjukskrivningsmiljarden visar dock på fortsatta brister varför upphandling kommer att ske. Inriktningen blir dock troligen en leverantör lokaliserad i Visby. På grund av hög belastning inom Upphandlingsenheten har utförarna erbjudits förlängning av nuvarande avtal till 2013-06-30. Förfrågningsunderlag beräknas kunna publiceras i februari 2013. Ambulansverksamhet Nuvarande avtal med Falck gäller till 2014-04-30. Arbete kommer att påbörjas parallellt med den ambulansutredning som pågår för att kunna publicera förfrågningsunderlag i februari 2013. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Beställarchef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803