Kompletteringsbudget Investeringar

Transkript

1 Handlingstyp 1 (1) Datum Kompletteringsbudget Investeringar s investeringsbudget för 21 uppgår till kr. Utfall är kr Många investeringar har slutförts under året men några pågående stora projekt pågår till år 211. Projekten/upphandlingarna som är påbörjade men ej ännu avslutade med avtal/leverans/slutfaktura (beskrivning av respektive projekt/upphandling finns i bilagor): CTG, fosterövervakningsutrustning till kvinnokliniken 961 kr Diatermiapparat till operation och endoskopin 1 5 kr Operationsbord 2 kr Ångaoutoklav till sterilcentralen 1 6 kr Förstudie entré och centralkassa på Korpen 5 kr Totalt en summa på kr Till följd av verksamhet och beslut äskas om följande kompletteringsanslag under år 211 för ovannämnda pågående projekt. I slutet av år 21 erhöll HSF anslag på 4 5 kr avseende lokalanpassning för ungdomsmottagning och smärtteam. Byggstart sker år 211 genom SBF. Av beviljade medel avser 4 2 kr för byggnation och 3 kr för inventarier. Kompletteringsbudget begärs 211 för den del som finns inom HSF, dvs 3 kr Underlag för begäran om kompletteringsbudget bifogas Underlag för investeringsbudget 211 bifogas. Detaljerat underlag för ovannämnda projekt bifogas Bo Magnusson Försörjningschef Telefon +46 () vxl Postgiro Org. nr

2 Kompletteringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar 211, tkr Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verks Proj nr Projekttext Kvarvarande Kompletterings- Ev budget Rev budget Kommentar budget 21 budget (kol E+F) CTG utrustning Tilldelningsbeslut gjort, avtal skrivet, beställning 961 gjord och hälften är levererat Diatermiutrustning Förfrågningsunderlag är ute och anbud ska vara 1 5 inne till 25/ Förstudie entré och c-kassa Korpen Beställning gjord till SBF, uppstartsmöte 12/ Ångautoklav Förfrågningsunderlag är på väg att annonseras Operationsbord 2 2 Förfrågningsunderlag är på väg att annonseras. Total budget 4 fördelat på 211 och Ungdomsmottagning och smärtteam 3 3 Beviljade medel sent år 21. Byggprojektet v Kompletteringsbudgeten avser 3 inventarier. TOTALT

3 Kompletteringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar 211, tkr Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verks Proj nr Projekttext Kvarvarande Kompletterings- Ev budget Rev budget Kommentar budget 21 budget (kol E+F) CTG utrustning Tilldelningsbeslut gjort, avtal skrivet, beställning 961 gjord och hälften är levererat Diatermiutrustning Förfrågningsunderlag är ute och anbud ska vara 1 5 inne till 25/ Förstudie entré och c-kassa Korpen Beställning gjord till SBF, uppstartsmöte 12/ Ångautoklav Förfrågningsunderlag är på väg att annonseras Operationsbord 2 2 Förfrågningsunderlag är på väg att annonseras. Total budget 4 fördelat på 211 och Ungdomsmottagning och smärtteam 3 3 Beviljade medel sent år 21. Byggprojektet v Kompletteringsbudgeten avser 3 inventarier. TOTALT

4 1 (1) Datum CTG, Cardiotopografi Utbyte av befintliga CTG utrustningar (4st) som är ca 15 år gamla. Utrustningen används till hjärtövervakning och registrering av värkar i samband med förlossningar. Ny utrustning ger också möjlighet att ha övervakningsutrustning så att registreringarna kan lagras digitalt och övervakningen av fostret kan ske centralt i verksamheten och samtliga pågående förlossningar kan övervakas samtidigt (upp till fyra stycken). Beräknad budget: 1 36 kr Beviljande av förvaltningens ledningsgrupp att starta upphandlingen, inom tilldelad investeringsbudget i april (ny rutin för start av investeringsprojekt) I upphandlingen ingår både CTG utrustning och övervakningssystem. CTG utrustningen är levererad men inte installerad och utbildning planeras till slutet av januari 211. Övervakningssystemet levereras våren 211 för att anpassas efter systeminförande systeminförande av journalsystemet Obstetrix under november 21. Aktuellt status Utrustning och övervakningssystem beställt. CTG utrustningen är levererad och fakturerad 399 kr. Installation av övervakningsutrustning är planerad till våren 211. Telefon +46 () vxl Postgiro Org. nr

5 1 (1) Datum Diatermiapparater Utbyte av befintliga diatermiapparater (7st) som är ca 15 år gamla. Utrustningen används av samtliga specialiteter på operation för att skära och bränna (koagulera) Beräknad budget: 1 5 kr Beviljande av förvaltningens ledningsgrupp att starta upphandlingen, inom tilldelad investeringsbudget i april (ny rutin för start av investeringsprojekt) Verksamheten hade under 21 svårt att under rådande omorganisationer och chefsbyten samt semesterläge få tid till att starta upphandlingsarbete och marknadsundersökningar. Under hösten påbörjas upphandlingsarbetet med verksamheten. Marknadsundersökning genomfördes i september 21 Aktuellt status Förfrågningsunderlag publicerat i december. Anbuden är inlämnade och utvärdering påbörjad. Upphandlingen beräknas vara klar till sommaren. Telefon +46 () vxl Postgiro Org. nr

6 1 (1) Datum Operationsbord Utbyte av befintliga operationsbord som är ca 15 år gamla. Det har kommit ny teknik som ger bättre operationsmöjligheter, bättre ergonomi samt ökar möjlighet till omhändertagande av tyngre patienter. Beräknad budget: 1 5 kr Beviljande av förvaltningens ledningsgrupp att starta förstudien, inom tilldelad investeringsbudget i oktober 21. Verksamheten hade svårt att under rådande omorganisationer och chefsbyten samt semesterläge få tid till att starta upphandlingsarbete och marknadsundersökningar 21. Under november 21 genomfördes en marknadsundersökning på Medicinsk tekniska mässan MEDICA där flertalet leverantörer var representerade. Marknadsundersökningen tillsammans med verksamhetens behov visar på en högre kostnader än beräknat. Verksamheten har utgått från tidigare inköp samt inte räknat med transportvagnar och tillbehör (nödvändiga för att kunna använda operationsborden) Kostnaden per operationssal, efter marknadsundersökningen, beräknas bli ca 1 kr. Lasarettet har fem operationssalar och två satellitsalar för dagkirurgi. Aktuell status Under januari har arbetet med förfrågningsunderlag påbörjats och upphandlingen beräknas vara klar hösten 211. Investeringen genomförs på två år, 211 och 212 Telefon +46 () vxl Postgiro Org. nr

7 1 (1) Datum Ångautoklav Utbyte av befintlig ångautoklav som är 16 år gammal. Utrustningen används till sterilisera medicin teknisk utrustning som används av operation och sjukvårdsverksamheter i övrigt. Beräknad budget: 1 6 kr Beviljande av förvaltningens ledningsgrupp att starta upphandlingen, inom tilldelad investeringsbudget i april 21. Planerat utbyte av befintlig ångautoklav. Arbete med förutsättningar för upphandlingen har tagit större delen av året i anspråk. Ett alternativ har varit att uppgradera nuvarande ångautoklav. Diskussioner med SIS och aktuella leverantörer har lett till att nyinköp är det enda alternativet för att uppnå godkänd standard enligt EN-285. Arbete med utredning av eventuella byggtekniska krav. Aktuellt status Arbete med förfrågningsunderlag påbörjat, annonseras troligen i slutet av februari. Upphandlingen beräknas vara klar till sommaren. Telefon +46 () vxl Postgiro Org. nr

8 1 (2) Datum Förstudie Centralkassa och entré Korpen Förstudie innehållande förslag och kostnadsberäkning för ombyggnad av HSF gemensam centralkassa och entré. I förslaget måste särskilt beaktas patient/besöksflöden, sekretess, väntrumsfunktion (till besök, till taxi osv), arbetsmiljö och risker med hot och våld. Centralkassan hanterar kontanter vilket innebär höga säkerhetskrav. Andra saker att ta hänsyn till är tillgänglighet för funktionshindrade och skyltning för hänvisning. På Korpen finns flera kommunala verksamheter och där HSF och SOF är de största aktörerna. I nuvarande entréområdet finns måltidsservice med utrymme för intagande av måltider och ett kommunalt bibliotek. Hänsyn måste i förslaget tas till andra verksamheter/funktioner. Beräknad budget: 5 kr Beviljande av förvaltningens ledningsgrupp att starta upphandlingen, inom tilldelad investeringsbudget, i oktober 21. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med övriga aktörer har successivt ökat mängden öppenvårdsbesök på Korpenområdet. Rationaliseringar och ändrade förutsättningar med bland annat patientadministrativtdatasystem har drivit fram möjligheten till centralkassefunktion på Korpen hus 1. Området har många verksamheter och behöver öka säkerheten för både personal och besökare gällande framför allt risken för våld och hot. HSF vill få bättre arbetsmiljö för personalen, bättre flöden och logistik för patienter och besökare samt ett tillgängligare Korpen. Telefon +46 () vxl Postgiro Org. nr

9 Region Gotland Datum 2 (2) Lasarettet, där Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ensam aktör, hade besökare år 29. Lasarettet har en centralkassa som på ett bra och effektivt sätt kan ta hand om lasarettets besökare. Centralkassan har förutsättningar för att ta emot kontanter, förvara dem samt för ekonomer/handläggare att kunna komma och räkna samt hämtning. På Korpen hus 1 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen 444 besökare om dagen. År 29 var det totalt besök. Korpen har förändrat karaktär från ett hus med många avdelningar med längre vårdtider till ett samlingshus för många öppenvårdsverksamheter. Korpenområdet och hus 1 har ett antal problemområden: Flera ingångar som ger problem med säkerhetsfrågor och svårigheter att hitta rätt lokalanpassning för funktionshindrade. Visst besöksflöde stör ibland verksamheterna. Ökad mängd öppenvårdsbesökare till tex tandvård, vårdcentraler mm. kräver bättre logistik/flöde Betalning/kontanthantering sker på fler ställen med ej tillfredställande säkerhet gällande våld, hot och förvaring. Flera kassor och receptioner kräver mer resurser i form av lokaler och personal. Måltidsservice placering vid huvudingången ger problem med besöksflödet. Besökande till den verksamheten rör sig på de områden som är huvudstråk till stora öppenvårdsenheter. Det blir trångt och rörigt med svårigheter för funktionshindrade samt säkerhetsproblem vid tex utrymning. Personer utan ärenden som uppehåller sig i lokalerna med säkerhetsproblem och incidenter som följd. En stor del av entrén upptas av en biblioteksfunktion centralt vid huvudingång med besökare från närområdet. En lokalanpassning av entré och en ombyggnation av centralkassa ska utgå från möjligheten att betala kontant vilket innebär högre säkerhetskrav av lokalerna för risken med våld och hot och större utrymmen för hantering av kontanter. Aktuellt status Under januari 211har arbetet med förstudien påbörjats. Arbete med att beskriva verksamhetsinnehåll för de verksamheter som finns i entréområdet på Korpen samt med de verksamheter som kan nyttja centralkassefunktioner är påbörjat. Informationsmöten med alla verksamheter på Korpen planeras. Förstudien kommer att redovisas för HSN under våren 211 för ställningstagande.

10 1 (2) Datum Ungdomsmottagningen och Smärtteam Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver lokaler för att bedriva ungdomsmottagning och ny verksamhet med smärtteam. Beräknad budget: 4 5 kr Beslut i förvaltningens ledningsgrupp om förstudie med rumsfunktionsprogram och kostnadsberäkningar. Hälso- och sjukvården har lokaler på Korpen som kan anpassas för ungdomsmottagning. Ungdomsmottagningen är uppsagd från sina tidigare lokaler i Visby och är utan lokal. Förvaltningen eftersträvar att samla verksamheter på Korpenområdet då vi därigenom blir större aktörer och kan påverka tillträden, säkerhet men också få samordningsvinster. Alternativ saknas i dagsläget. Under startandet av den nya verksamheten med smärtteam så planerades verksamheten in i lokaler i anslutning till bassäng och gymnastiksal. För smärtteamet är det positivt att finnas i anslutning till bassäng och gymnastiklokaler. Process med tilläggsäskande för att få ekonomisk möjlighet att genomföra projektet. När tilläggsäskandet gjordes hade inte verksamheten med Smärtteam startat och alla tjänster var inte besatta. Nu har en verksamhetsplan gjort som innebär behandlingar som kräver läkemedelshantering, viss övervakning av patienter och mer utrymme. För att få en så rationell och kostnadseffektiv lokalhantering så har ett förslag tagits fram samlokaliserat med Ungdomsmottagningen Telefon +46 () vxl Postgiro Org. nr

11 Region Gotland Datum 2 (2) gällande personalutrymmen, läkemedelsrum, avfallsrum och städutrymmen. Slutförande av projektet beräknas bli dyrare än ursprunglig beräkning. Aktuellt status Tilläggsanslag 21 med 4 5 kr är beviljat. 4 2 kr finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen för genomförande av lokalanpassningen. 3 kr (resterade av 4,5 milj kr begärda) finns i HSF och är begärda som kompletteringsbudget för 211 och avser inventarier i samband med lokalanpassningen. Avstämning med SBF och HSF avseende fördyrning av projektet pågår (ändrade lokalanpassningar för smärtteamet) med fördelning av medel inom tilldelad investeringsram. Byggstart i v. 4-5 på ungdomsmottagning. Bygget sker i två etapper då verksamheterna befinner sig provisoriskt i byggnaden idag.