Datum Diarienr -05-11 SPsH 080014 Anette Falkenroth Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut :1- Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under årets fyra första månader haft stort fokus på införandet av VAS-journalen, och det har i mångt och mycket präglat våra utvecklingsområden. Den 5 maj gick BUP i skarp drift och den 26 maj följer vuxenpsykiatrin efter. Mycket av vårt arbete med att utveckla ett gemensamt ledningssystem har varit fokuserat på gemensamma rutiner kopplade till vår nya vårddokumentation, och detta som verktyg för verksamhetsutveckling. Fokus under våren har också varit att implementera förvaltningens första gemensamma vårdprogram, Suicidprevention. Vi har också färdigställt handläggningsöverenskommelser med närsjukvården kring såväl barn som vuxna och införandet har startat. I januari-februari genomfördes Springlife-enkäten (medarbetarenkät), och förvaltningen uppvisar ett relativt gott resultat på 66 i medarbetarindex. Ett utvecklingsområde som identifierades var en ökad målstyrning, och vår bedömning är att ledningens arbete helt ligger i linjen med de förväntningarna. Revisionsförhandlingarna inom förvaltningen är i princip färdiga. Kostnader för hyrpersonal har dessvärre ökat pga läkarbrist i norr och sjuksköterskebrist på akutmottagningen i Halmstad. Positivt är att vi ser en fortsatt sjunkande sjukfrånvaro. Det ekonomiska resultatet t o m april visar ett underskott på 8,1 mkr. Hela underskottet är knutet till regionvård av dömda. Avvikelsen från budget är dock endast 7,1 mkr då vi avropat 3 mkr på helårsbasis från fonderade medel. Helårsprognosen för förvaltningen är minus 20 mkr pga fortsatt hög kostnad för den köpta vården. Produktiviteten visar på en fortsatt ökad besöksfrekvens inom BUP och en något sänkt produktivitet inom vuxenpsykiatrin i södra länsdelen, troligen beroende på ett nytt arbetssätt inom hela kliniken. Vår heldygnsvård uppvisar i norra länsdelen en ökad beläggningsgrad. Även BUP har en låg beläggningsgrad. Denna verksamhet är ju dock redan under omstrukturering.
Ledning och styrning Psykiatristyrelsen har under våren fastslagit vårt styrkort för förvaltningen. Under senaste månaderna har arbetet med att förankra det nya arbetssättet initierats med chefsseminarium och utbildning/diskussioner ute i verksamheten. Förvaltningsledningen arbetar med att skapa en handlingsplan för uppföljning av mål som är angivna och hur vi ska få en fungerande process kring de årliga revideringarna. Arbetet tar lite tid, då metoden är relativt ny i organisationen. Patientperspektivet Mål: Nöjda och engagerade medborgare Framgångsfaktor 1: Trygg och kompetent bedömning, utredning och behandling Under årets första månader har arbetet fortsatt med att skapa ett gemensamt ledningssystem och därigenom förvaltningsgemensamma rutiner. Detta är ett grundläggande arbete för att säkra ovanstående framgångsfaktor. I samband med förvaltningens införande av VAS skapar vi gemensamma rutiner kring dokumentation, diagnosregistrering, KVÅ-registrering och vårdplaner m m; allt detta som ett väsentligt led i patientens omhändertagande. Framgångsfaktor 2: God tillgänglighet Vårdgarantin är fortsatt i fokus och under årets första månader har vi fortsatt att klara tidsgränsen. Under våren har dock ett nytt beslut kommit från regeringen kring en förstärkt vårdgaranti för barn och ungdomar. Tanken är att den ska bli lagstadgad från 1 januari 2011, men redan finns möjlighet till avrop av stimulansersättning om satta mål uppnås. Vår egen BUP-verksamhet har inlett analysarbetet och arbetar på flera nivåer för att vi ska kunna uppnå den nya förstärkta garantin så snart som möjligt. Vi använder sedan en tid en strukturerad telefonintervju som första kontakt, vilket vi hoppas ger oss en bättre sorteringsfunktion. I vårt styrkort har vi tydliggjort vårt ansvar att göra ordentliga bedömningar på patienter som remitteras till vår verksamhet, ett arbete som redan startats. Vi har under de senaste månaderna inlett införandet av den nya handläggningsöverenskommelsen med närsjukvården vad gäller vuxenpsykiatrin. BUP:s handläggningsöverenskommelse kommer att börja sitt införande under senvåren i Falkenbergs kommun. 2 (7)
Framfångsfaktor 3: Vänligt, varmt och respektfullt bemötande Vi har nu fått besked om att den nya nationella patientenkäten kommer att genomföras våren 2010 för specialistverksamhet, varför vi avvaktar med egen enkät under och istället ansluter oss till den nationella uppföljningen. Som ett led i utvecklandet av ett ledningssystem håller också förvaltningens rutiner kring patient- och närståendeklagomål att ses över. Vad gäller värdegrundsarbetet ser det olika ut inom de tre klinikerna, men på alla ställen finns det aktiva hovmästare, och ett antal av förvaltningens medarbetare har mer eller mindre aktivt deltagit i landstingets gemensamma värdegrundsmässa. Medarbetarperspektivet Mål: Stolta och engagerade medarbetare Tillgången på kvalificerad personal har under året varierat. Specialistutbildade läkare är en bristgrupp och vakanssituationer har uppstått som inte gått att omedelbart ersätta. Detta gäller både inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor är andra grupper som uppvisar en viss brist. Oro finns för att läkarsekreterare kommer att bli en framtida bristgrupp, då utbildningsmöjligheter saknas på nära håll. De brister som finns har också lett till att vi har varit tvungna att använda oss av bemanningsföretag för att täcka vissa vakanser. Framgångsfaktor 1: Delaktigt (medvetet) medarbetarskap I organisationen arbetar vi med att alla ska ha medarbetarsamtal, och vi är ganska säkra på att vi kommer nå vårt mål om att alla ska ha medarbetarsamtal under. Vi har också genomfört medarbetarenkäten springlife, där vårt dynamiska fokustal är 66. Utvecklingsområde som identifierades var en ökad målstyrning, och vår bedömning är att ledningens arbete helt ligger i linjen med de förväntningarna. Framgångsfaktor 2: Rätt kompetens som används på ett ändamålsenligt sätt Vi är med i det landstingsgemensamma arbetet med att skapa den nya FoUUverksamheten, bl a genom att vi har en aktiv del i rekryteringsarbetet. 3 (7)
Framgångsfaktor 3: God arbetsmiljö Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom psykiatrin, vilket vi har sett under hela 2008, och tendensen ser ut att hålla i sig. En av anledningarna till detta tror vi har att gör med att våra chefer är mycket mer uppmärksamma på när medarbetarna går in i sjukdom och ser till att skapa förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. Process-/utvecklingsperspektivet Mål: God vård och hälsa Framgångsfaktor 1: Förvaltningsövergripande evidensbaserade vårdprocesser och vårdprogram I januari månad fastställde psykiatristyrelsen vårt första gemensamma vårdprogram, länsövergripande och åldersobundet. Vårdprogrammet handlar om suicidprevention och håller nu på att implementeras i hela förvaltningen. Västsvenska nätverket för suicidprevention är också behjälpliga med det externa arbetet. Vad gäller det landstingsövergripande uppdraget kring suicidprevention, har även det arbetet inletts med ett internt möte med närsjukvården och ett gemensamt kunskapsseminarium för alla driftsstyrelser och lokala nämnder. Arbetet med nästa vårdprogram för psykossjukdomar, är redan initierat och planeras färdigt efter sommaren. Förvaltningens gemensamma, åldersobundna ätstörningsverksamhet håller på att formeras, och hela gruppen har redan startat sin högskoleutbildning. I samband med start får även dessa ett uppdrag att formulera ett gemensamt vårdprogram. Ett prioriterat mål i vårt styrkort är det fortsatta arbetet med att utveckla och revidera vårt nya styrkort. Arbetet kring detta har inletts i ett gemensamt seminarium för förvaltningens alla chefer och frågan kommer fortsatt att behandlas i förvaltningens ledningsgrupp. För att kunna följa upp målet kring livsstilssamtal har detta begrepp identifierats och aktualiserats i samband med införandet av VAS. Under årets första månader har också arbetet kring utformningen av länets beroendevård fortsatt. Dessvärre har vi pga sjuksköterskebrist varit tvungna att göra en akut åtgärd för sommaren i norra Halland, men diskussionerna kring en långsiktig lösning fortsätter efter sommarmånaderna. 4 (7)
Det landstingsövergripande uppdraget kring neuropsykiatri har dessvärre inte kommit igång av flera skäl. Vi har själva haft en försenad process kring vårt interna omhändertagande, samt att bedömningen gjorts att det krävs en extern projektledare som inte kunnat rekryteras. Framgångsfaktor 2: Information och utbildning till patienter och närstående Arbetet med att stärka fokuset på utbildning till patienter och närstående har initierats, men någon uppföljning har ännu inte skett. Framgångsfaktor 3: Minimal miljöpåverkan Förvaltningen fortsätter sitt arbete mot en miljöcertifiering som vi hoppas ska kunna ske under året. Vi har börjat arbeta med gemensamma mål och rutiner kring detta och har en mycket aktiv grupp miljösamordnare som engagerat driver arbetet ute i verksamheterna. Ekonomiperspektivet Mål: Stark ekonomi Framgångsfaktor 1: Ekonomin ska styras och följas upp En mall är framtagen för att följa kostnader per besök och vårdplats. Denna är redovisad för PLG och kommer att vidareutvecklas under året. Framgångsfaktor 2: Väl fungerande ekonomistyrning/stöd Ekonomicontrollern deltar vid PLG-möten varje månad. Där redovisas periodens ekonomi och vårdprestationer. Dessutom medverkar controllern en gång i månaden i verksamhetens ledningsgrupper. Framgångsfaktor 3: Kostnadskontroll Vårdproduktion Den positiva utvecklingen med mer öppenvårdsverksamhet inom BUP fortsätter. Läkarbesöken har ökat med 24 % jämfört med samma tid 2008, dagsjukvårdsbesök +19 % och sjukvårdande behandlingar +1 %. Inom slutenvården redovisas en minskning av vårddagar jämfört med 2008. 5 (7)
Inom vuxenpsykiatrin redovisas fler vårdtillfällen. Ökningen har skett vid kliniken i Varberg. Antalet vårddagar har samma utveckling med en marginell minskning vid klinken i Halmstad och ökning i Varberg. Piva-avdelningen vid kliniken i Varberg öppnade fyra nya vårdplatser i december, vilket bidrar till de ökande vårdvolymerna. Medelbeläggningen har ökat vid kliniken i Varberg från 75 % 2008 till 83 %. I Halmstad ligger beläggningen något lägre än 2008. Läkarbesöken har minskat marginellt jämfört med 2008. Mottagningarna i Kungsbacka och Varberg har minskade antal besök beroende på problem med läkarbemanningen. Sjukvårdande behandlingar har minskat med drygt 5 % jämfört med 2008. Hela minskningen har skett vid mottagningarna i södra länsdelen. Förvaltningen har i början av maj gått in i den gemensamma VAS-journalen, vilket troligtvis kommer att påverka vårdproduktionen under införandetiden. Ekonomi Psykiatristyrelsen redovisar ett resultat för årets tre första månader på -8,1 mkr och avvikelse mot budget med 7,1 mkr. Hela underskottet redovisas under regionvårdskostnader (Lrv-patienter), egen drift och valfrihetsvård redovisar ett smärre överskott. Styrelsen tar i anspråk 3 mkr av det egna kapitalet, vilket ger två ekonomiska resultatbegrepp, periodens resultat (intäkter minus kostnader) och avvikelse mot budget (budgetavräkning), som i detta fall är 3 mkr bättre på helårsbasis än prognosresultatet. Helårsprognosen för psykiatristyrelsen är ett negativt resultat med -23 mkr, och en avvikelse mot budget -20 mkr. 2008 2008 utfall utfall utfall budget bu-diff prognos budget avvikelse jan-dec jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr jan-dec jan-dec Nettokostnad egen drift 384,9 128,6 137,2 138,1 1,0 410,3 414,3 4,0 Nettokostnad regionvård 37,1 13,6 14,6 6,5-8,1 43,6 19,6-24,0 Totalt 422,0 142,2 151,8 144,6-7,1 453,9 433,9-20,0 Egen drift och valfrihetsvård Alla tre verksamhetschefsområdena uppvisar högre intäkter än budgeterat, främst inom BUP som har haft ökat antal utomlänsvårddagar inom slutenvården. Även ersättning för asylsökande har ökat jämfört med 2008. Patientavgifterna har minskat jämfört med 2008 beroende på färre besök inom vuxenpsykiatrin och beslutet om avgiftsfrihet för tvångsvårdade patienter. 6 (7)
Det är kostnader för personal som förväntas att bli högre än budget, BUP:s finansiering av placering på behandlingshem och köp av bemanningsföretag bidrar till att verksamheterna förväntas ge negativ budgetavvikelse på -6,6 mkr, knappt 2 % av nettobudgeten. Detta kompenseras med överskott på gemensamma medel för ofördelade anslag och valfrihetsvård med 10,6 mkr. Överskott gemensamma medel och underskott på verksamhetschefsområdena ger en förväntad prognosavvikelse mot budget på + 4,0 mkr på egen drift. Regionvård Den remitterad regionvård för Psykiatrin i Halland kommer att ge ett förväntat budgetunderskott på -24 mkr och en kostnadsökning med drygt 6,0 mkr jämfört med 2008. Totalt har verksamheten en budget på 19,6 mkr för köpt remitterad vård, beräknat utfall 43,6 mkr. Under året har det vårdats 16 patienter vid externa enheter. (15 Lrv patienter och 1 Lpt patient), antalet patienter har varit stabilt sen våren 2008. Till detta kommer kostnader för ätstörningsvård, behandlingshem och missbruksvård. Prognosen bygger på att det är oförändrat antal patienter vid externa enheter året ut. Verksamheten redovisar att det kan finnas möjligheter att ta hem några patienter senare i år, vilket skulle förbättra prognosen. Investeringar Det största investeringarna för förvaltningen har skett vid kliniken i Varberg, där det har investerats enligt plan (avd 23 och administration) för att utrusta de nyrenoverade lokalerna. Bengt Eliasson Ordf i Styrelsen Anette Falkenroth Psykiatrichef Bilagor Resultaträkning -30 Årsprognos -05-11 Balansräkning -30 Verksamhetsstatistik Personalbokslut -30 Väntetider 7 (7)
BU RR RESULTATRÄKNING exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland 4 MÅN 2008 Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 2 648 2 363 2 218 145 Intäkter såld vård 139 725 150 490 147 224 3 266 Övriga intäkter 2 870 1 484 633 851 Verksamhetens intäkter 145 243 154 337 150 075 4 262 därav externt 6 428 7 123 5 544 1 578 därav internt LT 138 815 147 214 144 531 2 684 Personalkostnad -102 966-109 397-105 463-3 933 Material, varor -2 749-2 907-2 494-413 Tjänster, material -22 308-22 497-22 514 17 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -23 005-26 739-19 715-7 024 Avskrivningar -808-974 -940-34 Verksamhetens kostnader -151 835-162 514-151 127-11 387 därav externt -129 616-139 935-128 900-11 035 därav internt LT -22 220-22 579-22 227-352 Verksamhetens nettokostnad -6 592-8 177-1 052-7 125 Finansiering intäkter 129 232 217 16 Finansiering kostnader -152-160 -165 4 Summa finansiering -23 72 52 20 därav externt 26 1 0 1 därav internt LT -49 71 52 19 Resultat -6 616-8 105-1 000-7 105 * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget. -05-15, resultaträkning
BU PROG RESULTATPROGNOS: 4 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland Prognos Budget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2008 Patientavgifter 6 853 6 653 200-126 Intäkter såld vård 448 273 441 673 6 600 3 642 Övriga intäkter 3 699 1 899 1 800 3 874 Verksamhetens intäkter 458 825 450 225 8 600 7 389 därav externt 20 033 16 633 3 400 1 051 därav internt LT 438 792 433 592 5 200 6 338 Personalkostnad -320 390-316 390-4 000-2 655 Material, varor -8 483-7 483-1 000-1 038 Tjänster, material -67 543-67 543 0-484 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -82 746-59 146-23 600-16 529 Avskrivningar -2 820-2 820 0-148 Verksamhetens kostnader -481 981-453 381-28 600-20 853 därav externt -414 500-386 700-27 800-20 141 därav internt LT -66 981-66 681-300 -712 Verksamhetens nettokostnad -23 156-3 156-20 000-13 464 Finansiering intäkter 650 650 0 828 Finansiering kostnader -494-494 0 106 Summa finansiering 156 156 0 934 därav externt 0 0 0 0 därav internt LT 156 156 0 0 Årets resultat -23 000-3 000-20 000-12 530-05-15, prognos
LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: BALANSRÄKNING -30 (TKR) TILLGÅNGAR -30-30 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 8 194 313,8 13 083 534,8 4 889 220,9 Summa 8 194 313,8 13 083 534,8 4 889 220,9 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton 65 471 837,5 67 772 430,0 2 300 592,5 15 Kundfordringar 4 165 482,2 3 515 700,4-649 781,8 16 Övriga kortfristiga fordringar 95 010,5 115 942,4 20 931,9 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 249 157,4 5 068 552,7 1 819 395,3 19 Kassa och bank 55 336,2 44 101,7-11 234,5 Summa 73 036 823,8 76 516 727,2 3 479 903,4 SUMMA TILLGÅNGAR 81 231 137,7 89 600 262,0 8 369 124,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital 14 625 100,0 14 625 100,0 0,0 Årets förändring av eget kapital -6 615 556,3-8 105 305,8 1 489 749,5 Summa 8 009 543,7 6 519 794,2 1 489 749,5 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 8 304 798,7 13 083 534,8-4 778 736,1 Summa 8 304 798,7 13 083 534,8-4 778 736,1 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 9 287 854,4 13 620 969,0-4 333 114,6 25 Genomgångs- och avräkningskonton 16 093 538,9 17 808 782,7-1 715 243,7 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 28 Övriga kortfristiga skulder 3 288 175,5 1 529 050,5 1 759 125,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 247 226,4 37 038 130,8-790 904,4 Summa 64 916 795,3 69 996 933,0-5 080 137,7 SUMMA EGET KAPITAL 81 231 137,6 89 600 262,0-8 369 124,4 OCH SKULDER Kopia av BR_förvaltn 04, -05-15
Verksamhetsstatistik 4 mån PSYKIATRISKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Psykiatrin i Halland Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök 2007-04 Budget Avvikelse Årsbudget Allmän psykiatri 6 169 5 256 5 074 5 067 7 15200 Barn- och ungdomspsykiatri 896 1 043 1 297 867 430 2600 Rättspsykiatri 0 S:a specialiser. psykiatrisk vård 7 065 6 299 6 371 5 933 438 17 800 mottagningsbesök och hembesök, annan personalkategori 2007-04 Budget Avvikelse Årsbudget Allmän psykiatri 21 594 21 545 20 318 19 800 518 59400 Barn- och ungdomspsykiatri 4 504 5 203 5 261 4 000 1 261 12000 Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård 26 098 26 748 25 579 23 800 1 779 71 400 Psykiatrisk dagsjukvård besök, samtliga personalkategorier 2007-04 Budget Avvikelse Årsbudget Allmän psykiatri 675 1 417 1 453 967 486 2900 Barn- och ungdomspsykiatri 376 480 575 300 275 900 Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk 1 051 1 897 2 028 1 267 761 3 800 dagsjukvård Kopia av Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE08Psyk Egen, -05-15 Sida 1
Verksamhetsstatistik 4 mån därav besök, läkare 2007-04 Budget Avvikelse Allmän psykiatri 0 Barn- och ungdomspsykiatri 0 Rättspsykiatri 0 Årbudget S:a specialiserad psykiatrisk 0 0 0 0 0 0 dagsjukvård, läkare Psykiatrisk sluten vård vårdtillfällen/utskrivningar 2007-04 Budget Avvikelse Årsbudget Allmän psykiatri 678 740 749 550 199 1650 Barn- och ungdomspsykiatri 40 35 32 33-1 100 Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård 718 775 781 583 198 1 750 Tekniska platser 0 Specialiserad vård Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet besök och hembesök 2007-04 Budget Avvikelse Arbetsterapeut 879 867 897 897 Audionom/Hörselvårdsass 0 Logoped 0 Oftalmologass/Ortoptist 0 Psykolog 5 670 6 333 6 430 6 430 Kurator 4 208 3 823 3 813 3 813 Sjukgymnast 1 362 1 318 635 635 Sjuksköterska 12 005 12 255 11 762 11 762 Årsbudget Kopia av Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE08Psyk Egen, -05-15 Sida 2
Verksamhetsstatistik 4 mån Barnmorska 0 Undersköterska 1 405 1 381 1 195 1 195 Övriga 569 771 847 847 Totalt 26 098 26 748 25 579 23 800 1 779 71 400 Antal vårdplatser inom den slutna specialiserade vården per enhet/sjukhus Genomsnittliga disponibla vårdplatser 6 84 2007-04 Budget Avvikelse Årsbudget Allmän psykiatri 80 80 84 28 84 Barn- och ungdomspsykiatri 6 6 6 2 6 Rättspsykiatri S:a spec psykiatrisk vård 86 86 90 30 0 90 Tekniska platser 0 Antal vårddagar 2007-04 Budget Avvikelse Årsbudget Allmän psykiatri 7 468 6 955 7 602 7 433 169 22300 Barn- och ungdomspsykiatri 460 539 247 533-286 1600 Rättspsykiatri 0 S:a spec psykiatrisk vård 7 928 7 494 7 849 7 967-118 23 900 Tekniska platser 0 Kopia av Verksamhetsstatistik uppf rapp 1, RE08Psyk Egen, -05-15 Sida 3
PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer 2007- januari-april 2007 2008 VUXENPSYKIATRI Antal intagningar 678 740 749 Norra Halland 357 398 419 Södra Halland 321 342 330 Antal vårddagar 7 468 6 955 7 602 Norra Halland 4 503 4 444 5 146 Södra Halland 2 965 2 511 2 456 Medelbeläggning 77,8% 71,8% 75,4% Norra Halland 78,2% 75,2% 82,5% Södra Halland 77,2% 64,9% 64,0% Antal läkarbesök 6 169 5 256 5 074 Norra Halland 3 358 3 148 2 976 Södra Halland 2 811 2 108 2 098 Antal sjukvårdande behandlingar 22 269 22 962 21 771 Norra Halland 11 478 12 185 12 627 Södra Halland 10 791 10 777 9 144 Totalt antal besök 28 438 28 218 26 845 Norra Halland 14 836 15 333 15 603 Södra Halland 13 602 12 885 11 242 BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal intagningar 40 35 32 Antal vårddagar 460 539 247 Antal läkarbesök 896 1 043 1 297 Antal sjukvårdande behandlingar 4 880 5 683 5 836 Totalt antal besök 5 776 6 726 7 133 FÖRVALTNING TOTALT Antal intagningar 718 775 781 Antal vårddagar 7 928 7 494 7 849 Antal läkarbesök 7 065 6 299 6 371 Antal sjukvårdande behandlingar 27 149 28 645 27 607 Totalt antal besök 34 214 34 944 33 978
Antalet anställda Jämfört med antalet tillsvidareanställda (tva) vid årsskiftet har vi minskat med 8 personer, det är dock en något osäker siffra som säkert kommer att röra sig upp och ner under året. Likaså har antalet visstidsanställda minskat. Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Tillsvidare Administration-Ledning 39 HoS sjuksköterskor mfl 187 HoS undersköterskor mfl 152 Läkare 49 Läkarsekreterare 51 Rehab/Paramed 101 Teknisk personal 1 Övrig personal 14 Tillsvidare Sum: 594 Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Visstid Administration-Ledning 2 HoS sjuksköterskor mfl 14 HoS undersköterskor mfl 7 Läkare 7 Läkarsekreterare 7 Rehab/Paramed 14 Visstid Sum: 51 Åldersstruktur Som många andra har vi en åldersfördelning som är sned, vilket kommer att innebära problem för oss när personalen börjar gå i pension.. -29 30-39 40-49 50-59 60- Tillsvidare Administration-Ledning 8 8 19 4 39 HoS sjuksköterskor mfl 6 41 50 61 29 187 HoS undersköterskor mfl 9 24 34 45 40 152 Läkare 8 11 21 9 49 Läkarsekreterare 4 4 18 14 11 51 Rehab/Paramed 2 18 39 26 16 101 Teknisk personal 1 1 Övrig personal 4 4 6 14 Tillsvidare Sum: 21 107 165 192 109 594 Visstid Administration-Ledning 1 1 2 HoS sjuksköterskor mfl 3 2 4 4 1 14 HoS undersköterskor mfl 4 2 1 7
Läkare 2 3 2 7 Läkarsekreterare 2 1 2 2 7 Rehab/Paramed 4 4 6 14 Visstid Sum: 14 11 16 7 3 51 Heltid/Deltid Av de tva har vi en andel män på 33 % och förhållandevis få deltidsarbetande. Heltid Heltid Deltid Deltid M K M K Tot Tillsvidare Administration-Ledning 14 22 3 39 HoS sjuksköterskor mfl 40 133 4 11 188 HoS undersköterskor mfl 37 85 4 26 152 Läkare 24 22 3 49 Läkarsekreterare 36 15 51 Rehab/Paramed 17 64 1 19 101 Teknisk personal 1 1 Övrig personal 8 5 1 14 Tillsvidare Sum: 141 367 9 78 595 Visstid Administration-Ledning 1 1 2 HoS sjuksköterskor mfl 7 7 14 HoS undersköterskor mfl 2 2 1 2 7 Läkare 2 5 7 Läkarsekreterare 6 1 7 Rehab/Paramed 2 10 1 1 14 Visstid Sum: 7 31 2 11 51 Medelålder Vår medelålder på tva är 48,83, vilket är en liten ökning jämför med årsskiftet. Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 39, 49,59 HoS sjuksköterskor mfl 189, 48,09 HoS undersköterskor mfl 152, 49,66 Läkare 49, 50,57 Läkarsekreterare 52, 48,59 Rehab/Paramed 101, 48,26 Teknisk personal 1, 43,00 Övrig personal 14, 47,00 Tillsvidare 597, 48,83 Administration-Ledning 2, 34,50 HoS sjuksköterskor mfl 14, 42,50
HoS undersköterskor mfl 7, 35,14 Läkare 7, 34,86 Läkarsekreterare 7, 49,86 Rehab/Paramed 14, 36,21 Visstid 51, 39,41 Snittanställda 0101-0430 Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatri i Halland 647,23 613,50 Timanställda Summa: 647,23 613,50 Den bedömning vi kan göra efter en så pass kort tid som gått av året är att vi har en trendens som ser minskande ut när det gäller användningen av timanställningar. Men det motsvarar enligt denna beräkning nästan 8 tjänster. Förvaltning(O) Arbetade timmar Timlön Tjänster Psykiatri i Halland 14016,74 7,964056818 Summa: 7,964056818 Arbetad tid Vi har inte gjort någon jämförelse med förgående år, men vi hoppas att den trend som visade sig på helår för 2008 fortsätter, dvs att andelen arbetad tid fortsätter att öka. Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Närvarotid Arbetad tid 311 455,63 Kompetensutveckling 7 645,11 Mer-/Övertid 5 500,07 Timlön 13 621,24 Närvarotid Sum: 338 222,05 Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Frånvarotid Förtidspension/Sjukers tv 1 950,64 Lagstadgad ledighet 13 688,54 Semester 17 809,51 Sjukfrånvaro 22 152,71 Övrigt 21 332,92 Frånvarotid Sum: 76 934,32 Sum: 415 156,37
Sjukfrånvaro Den minskande trenden som vi har på sjukfrånvaron ser ut att fortsätta. Men den är förmodligen inte så tydlig som det ser ut i denna tabell, utan minskningen är liten men ändå på väg åt rätt håll. Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 01 Procent 02 Procent 03 Procent Sjukfrånvaro 6 738,01 6,71% 6 317,47 6,50% 6 060,72 5,66% Övrig tid 93 660,09 93,29% 90 932,84 93,50% 100 976,33 94,34% Summa: 100 398,10 97 250,31 107 037,05 04 Procent Summa: Procent 5 012,65 5,15% 24 128,85 6,00% 92 270,09 94,85% 377 839,35 94,00% 97 282,74 401 968,20 Inhyrd personal Tyvärr har kostnaderna för inhyrd personal ökat det första kvartalet i år. Detta bl a beroende på att vi har tappat en del läkare i norra delen av länet som vi har varit tvungna ersätta med inhyrda läkare. Vi har också varit tvungna att hyra in sjuksköterskor för att klara bemanningen på vår akutmottagning i Halmstad. Vi arbetar med att bemanna upp med ordinarie personal. I samband med VAS-införandet har vi också tagit in läkarsekreterare via bemanningsföretag.
DELÅRSBOKSLUT 1 Aktuell väntetid månadsskiftet mars/april 2008 Aktuell väntetid månadsskiftet april/maj Antal väntande månadsskiftet mars/april 2008 Antal väntande månadsskiftet april/maj Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet mars/april 2008 Antal som väntat > 90 dgr månadsskiftet april/maj Antal inkomna remisser jan- mars 2008 Antal inkomna remisser jan- april Antal nybesök jan- mars 2008 Antal nybesök jan- april Barn- o ungdomspsykiatri Kungsbacka 10 v 5-8 v 27 28 0 0 90 130 86 124 Neurospyk utredn 4-5 mån 4-5 m 14 33 7 6 Varberg 16 v 16 v 16 26 1 0 64 63 47 79 Neurospyk utredn 4 mån 4 m 10 7 1 3 Falkenberg 16 v 12 v 13 17 0 0 50 51 47 55 Neurospyk utredn 4 mån 6 m 4 21 0 10 Halmstad 4 v 4v 37 29 0 0 122 175 130 132 Neurospyk utredn 4-5 mån 5 m 10 41 2 22 Vuxenpsykiatri Kungsbacka 6 v 8 v 36 25 0 0 99 90 84 89 Neurospyk utredn 11-12 mån 26 mån 36 48 30 45 Varberg 8 v 8 v 22 20 0 0 108 160 66 126 Neurospyk utredn 2 mån 3 m 8 15 6 0 Falkenberg 5 v 5 v 14 17 0 0 78 100 58 67 Neurospyk utredn 6 mån 18-24 v 5 32 0 32 Halmstad 6 v 6 v 25 53 2 0 69 121 73 122 Neurospyk utredn 6-12 mån 6-15 mån 65 102 42 78 Laholm 4 v 4 v 0 3 0 0 26 29 37 37 Hylte 4 v 5-8 v 3 6 0 0 17 25 12 14 Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4 v 4v 11 8 0 0 42 57 17 37 Varberg 2 v 3 v 2 3 v 0 0 32 24 29 22 Falkenberg 2 v 1-2 v 1 0 0 0 15 20 11 15 Halmstad 4 v 4 v 11 11 0 0 79 99 78 91 *Aktuell väntetid = aktuell bedömning av väntetid utifrån inflöde av remisser/patienter, resurser, tillgänglig kompetens m.m. *Neuropsykiatrisk utredning= väntetid från beslut om utredning tills utredningen startar