Resultat per maj 2017

Relevanta dokument
Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus juli 2017

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 23 maj 2017

Övergripande mål och fokusområden

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport december 2018

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Månadsrapport oktober 2017

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017

Månadsrapport Region Norrbotten

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8)

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Ledningsrapport januari 2018

Bokslutskommuniké 2017

Ledningsrapport december 2017

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Bokslutskommuniké 2016

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Månadsrapport November 2010

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ledningsrapport januari 2019

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Månadssammanställning Januari - April 2017

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Månadsrapport division Länssjukvård

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Månadsrapport Maj 2010

Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 26 maj 2016

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Detaljbudget. Alingsås lasarett Alingsås lasarett

Ledningsrapport september 2017

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 17 mars 2016

Periodrapport OKTOBER

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Delårsrapport. Sahlgrenska I.C. Augusti Sahlgrenska I.C.

Ledningsrapport mars 2017

Periodrapport Maj 2015

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Ledningsrapport april 2017

Årsredovisning. Revisorskollegiet

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 17 juni 2016

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 22 september 2016

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen. VGR Månadsrapport. Mars 2018

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Ledningsrapport augusti 2017

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

bokslutskommuniké 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Månadsrapport Hallands sjukhus

Ledningsrapport december 2016

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården. 22 juni 2016

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

BBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU

Delårsrapport augusti 2017

Läsanvisning till månadsfakta

Månadsrapport januari februari

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Bokslutskommuniké 2014

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Månadsrapport mars 2013

Uppföljning jan-maj Jämförelser

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Månadssammanställning

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013

bokslutskommuniké 2012

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 24 november 2016

Månadsrapport mars 2014

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Månadsrapport efter april 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan Förslag till beslut

Transkript:

1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för godkänner uppföljningsrapport till och med maj 2017. 2. Styrelsen för ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta med vidtagna åtgärder i enlighet med handlingsplanen för att nå verksamhet och ekonomi i balans. Sammanfattning av resultat till och med maj Beläggningsgraden på sjukhusets vårdplatser uppgick under maj till 92,3 procent. För vårdgarantin var måluppfyllelsegraden i maj 85 procent för besök och 86 procent för behandling. Antalet anställda uppgick i maj till 768, vilket är 26 fler jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare redovisas till 596 vilket är en ökning med 34 stycken eller 6,0 procent. Ökningen ses avseende undersköterskor och läkare. Den ackumulerade sjukfrånvaron var till och med maj 8,4 procent. Utfallet för månaden visar på 7,0 procent att jämföra med maj månads resultat föregående år som var 9,3 procent. Det ekonomiska resultatet till och med maj uppgår till -11,2 mnkr, vilket är -10,6 mnkr sämre än budget. Budgetavvikelsen avseende kostnaderna motsvarar -11,6 mnkr och budgetavvikelse för intäkterna uppgår till +1,1 mnkr. Prognosen för helåret sätts till 13,0 mnkr. Tillgänglighetssatsningen ligger under produktionsplanen och minskar därmed intäkterna mot budget. Tilläggsöverenskommelsen generar marginalintäkter motsvarande 50 procent över vårdöverenskommelsens ersättningstak. Intäkter avseende utskrivningsklara patienter från kommunerna har minskat liksom patientintäkterna. Personalkostnaderna har för perioden ökat med 5,1 mnkr vilket motsvarar 3,0 procent. Kostnader för läkemedel minskar något för perioden medan läkemedelsnära produkter fortsatt ökar och överstiger budgeterad nivå. Postadress: 441 83 Alingsås Besöksadress: Södra Ringgatan 30 Alingsås Telefon: 0322-22 60 00 Webbplats: www.vgregion.se/al E-post: alingsasstyrelse.al@vgregion.se

2 (6) Månadsrapport maj Tillgänglighet Tillgängligheten avseende garantin om 90 dagars väntetid uppgår för maj till 85 procent för första läkarbesök och för behandling till 86 procent. Logopedmottagningen uppnår 81 procent för första besök. Inom cancergarantin är det en förbättring, nu 98 procent måluppfyllelse. Endast en urologisk patient som väntat med än 14 dagar. Prognosen avseende måluppfyllelse framåt är god med anledning av utökad bemanning. Akutmottagningens mål avseende TVT nås ännu inte fullt ut. Flera åtgärder pågår och under april testades ett nytt arbetssätt i triage, där utvärdering visar på positiv effekt. Det nya arbetssättet kommer att införas permanent från och med mitten av juni. Planering pågår för sjukhusets deltagande i pilotprojekt VGR akutmodell som genomförs under två veckor i höst. Produktion Läkarbesöken inom öppenvården minskar sammantaget med 2,2 procent jämfört med föregående år medan antalet sjukvårdande behandlingar ökar med 4,7 procent. Medicinmottagningen ökar antalet utförda läkarbesök med 9,9 procent och ÖNH ökar med 5,0 procent. Kirurg- och ortopedmottagningen minskar läkarbesöken med 4,1 procent och Gynekologimottagningen minskar med 16,8 procent. Inom gyn kommer nyrekryteringen att förbättra förutsättningarna fortsättningsvis. Inom Kirurgi och ortopedi kommer man inför hösten se över läkarschema för att kunna öka mottagningsproduktionen under hösten. Inom slutenvården minskar antalet vårdtillfällen med 6,8 procent medan antalet DRG-poäng minskar med 3,1 procent. Jämfört med föregående år så har antalet vårdplatser under början av året varit lägre till antalet. Under senare delen av mars öppnades ytterligare fem vårdplatser på medicinkliniken, på grund av den höga vårdplatsbeläggningen. Därefter har Kirurg- och ortopedkliniken tillfälligt minskat antalet vårdplatser på grund av bemanningssvårigheter. Antalet vårddagar fortsätter därmed att minska där förändringen jämfört med samma period föregående år är -2,9 procent. Medelvårdtiden redovisar ett utfall för perioden på 5,7 dagar. Case mix index, CMI, har ökat från 0.98 till 1,02 för perioden. Beläggningsgraden på sjukhusets vårdplatser under maj uppgick i medeltal till 92,3 procent, vilket är 2,9 procentenheter lägre än föregående månad. Målvärdet ligger på 90 procent. Snittet för regionen uppgick till 93,5 procent. Personal Antalet anställda uppgick i maj till 768, vilket är 26 fler jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare redovisas till 596 vilket är en ökning med 34 stycken eller 6,0 procent. Ökning ses i antalet anställda undersköterskor och läkare. Den ackumulerade sjukfrånvaron var till och med maj 8,4 procent. Utfallet för

3 (6) månaden visar på 7,0 procent att jämföra med maj månads resultat förra året som var 9,3 procent. Det är den långa sjukfrånvaron som minskar. Antalet sjuktimmar inklusive sjukersättning över 60 dagar minskar med 24,2 procent jämfört med föregående år, vilket visar på att sjukhusets omfattande insatser ger effekt. Personalomsättningen ligger i maj på 9,9 procent, totalt för samtliga yrkeskategorier, vilket kan jämföras med 11,6 procent i maj förra året. Ekonomi Det ekonomiska resultatet till och med maj uppgår till -11,2 mnkr, vilket är -10,6 mnkr sämre än budget. Kostnaderna har ett resultat på -11,7 mnkr (-4,1 %) mot budget. Intäkterna redovisar ett utfall mot budget på 1,1 mnkr (0,4 %). Prognosen för helåret sätts till -13,0 mnkr. Tillgänglighetssatsningen ligger under produktionsplanen och minskar därmed intäkterna mot budget. Tilläggsöverenskommelsen generar marginalintäkter motsvarande 50 procent över vårdöverenskommelsens ersättningstak. Intäkter avseende utskrivningsklara patienter från kommunerna har minskat liksom patientintäkterna. Personalkostnaderna har för perioden ökat med 5,1 mnkr vilket motsvarar 3,0 procent. Kostnader för läkemedel minskar något för perioden medan läkemedelsnära produkter fortsatt ökar och överstiger budgeterad nivå. Bruttokostnadsutvecklingen, mätt i rullande tolvmånadersuppföljning, uppgår för perioden till 1,8 procent.

4 (6) Resultaträkning Periodens utfall Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ utfall/ Utfall samt 1705 1705 1605 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 226,7 227,9 215,5-1,2 5,2% Såld vård externt 2,1 2,7 4,6-0,6-54,3% Patientavgifter 4,7 5,0 5,2-0,3-9,4% Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 21,0 15,1 4,2 5,9 Försäljning av tjänster 8,6 9,3 8,1-0,7 6,4% Hyresintäkter 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 2,3 4,4 18,8-2,2-87,9% Verksamhetens intäkter 265,6 264,5 256,5 1,1 3,6% Personalkostnader, inkl inhyrd personal -175,5-170,4-169,4-5,1 3,6% Köpt vård -8,6-7,8 0,0-0,9 Läkemedel -21,3-21,9-21,1 0,6 0,7% Verksamhetsanknutna tjänster -19,0-17,8-26,8-1,2-29,1% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -6,8-6,2-5,6-0,6 21,0% Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -16,7-16,1-18,3-0,6-8,6% Lokal- och energikostnader -16,1-16,5-15,3 0,5 4,9% Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -3,6-4,1-3,2 0,5 14,6% Övriga kostnader -9,1-4,2-6,0-4,8 50,2% Verksamhetens kostnader -276,7-265,0-265,8-11,7 4,1% Finansiella intäkter/kostnader -0,2-0,2-0,2 0,1 Bidrag, speciella beslut över budget 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -11,2-0,6-9,5-10,6 Intäkter Såld vård internt ligger i nivå med vårdöverenskommelsen. Tilläggsöverenskommelsen kompenserar för överproduktionen med marginalersättning 50 procent upp till 5,0 mnkr. Enligt beslut från regionfullmäktige, ska regelverket ändras och en ny tilläggsöverenskommelse tecknas med nämnden utan begränsningen via det indikativa beloppet på 5,0 mnkr. Till och med maj har sjukhusets en produktion över ersättningstaket med 9,2 mnkr. Intäkter för tillgänglighetssatsningen ligger under produktionsplanen. Intäkter från övriga landsting (såld vård externt) och patientavgifter minskar något jämfört med 2016. Under övriga erhållna bidrag redovisas projektintäkter och ersättning från HSS, där intäkter från HSS ökat, vilket tidigare redovisades under övriga intäkter. Sjukhuset följer här ändrade redovisningsregler från koncernen. Under övriga intäkter kan noteras att intäkter från kommunerna avseende utskrivningsklara patienter fortsätter att minska.

5 (6) Kostnader Personalkostnaderna redovisar ackumulerat perioden ett överskridande på -5,1 mnkr. Personalkostnader i form av månadslön och övertid ligger fortsatt över budget. För månaden har kostnaden för läkarjourer ökat men ligger fortsatt under föregående års nivå. Under Köpt vård redovisas Närrehab som tidigare bokfördes som övrig verksamhetsanknuten tjänst. Här återfinns även av sjukhuset köpt garantivård. Kostnaderna för läkemedel går något nedåt, beroende på att enskilda läkemedel minskat i volym under perioden. Verksamhetsanknutna tjänster ligger något över budget då kostnader för medicinsk service ökar. Förändringen mot föregående år är hänförlig till Närrehab, vilket kommenterats ovan. Inom övriga tjänster ligger engångskostnader för införande av nytt sterilhanteringssystem (T-doc) motsvarande 0,5 mnkr. Material, varor och tjänster har ökat beroende på kostnader för den höga vårdplatsbeläggningen under perioden. Läkemedelsnära produkter fortsätter att öka och överstiger budgeterad nivå. Inom övriga kostnader ses en ökning av reparation och underhåll av medicinskteknisk utrustning där bland annat kostnader för reparation av röntgenutrustning kan nämnas. Åtgärder I enlighet med den av styrelsen beslutade handlingsplanen så arbetar förvaltningen med åtskilliga åtgärder för att sänka kostnader och minska kvalitetsbristkostnader. Medicinkliniken har öppnat fler vårdplatser för att minska antalet överbeläggningar Arbete med att minska sjukfrånvaro och personalomsättning pågår där Institutet för stressmedicin, under året gör en särskild satsning på sjukhuset Arbetstidsmodeller har och kommer fortsatt att prövas och utvärderas Produktions- och kapacitetsplaneringen utvecklas vidare Systematisk genomgång av processflöden pågår och har visat ge goda resultat Närsjukvårdsteamets arbete har visat på goda patientresultat Hans Holmberg Förvaltningschef

6 (6) Bilaga Snabbfakta Månadsfakta VGR Besluten skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom Postadress: 441 83 Alingsås Besöksadress: Södra Ringgatan 30 Alingsås Telefon: 0322-22 60 00 Webbplats: www.vgregion.se/al E-post: alingsasstyrelse.al@vgregion.se