2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost ÅRSREDOVISNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument beskriver verksamhetsåret 2011 för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Här beskrivs det samlade innehållet och resultatet av verksamheten. För detaljerad och fördjupad uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet under 2011 hänvisas till bilagan Uppföljning av verksamheter och projekt
I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G STYRELSEN 2011... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 PERSONALFÖRHÅLLANDEN... 4 FÖRBUNDETS VERKSAMHET... 5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 6 Kunskapsutveckling...7 Avslutade insatser...8 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 FÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING MÖJLIGHETER OCH RISKER... 9 RESULTATUPPFÖLJNING 2011...10 deltagare... 10 Tabell: antal deltagare 2008-2011...10 Tabell: Kvinnor/Män...11 Tabell: Ålder...11 Tabell: Utbildningsnivå...11 Tabell: Tid i offentlig försörjning före insats...12 Resultat för Avslutade deltagare 2011... 12 Tabell: Tid i insats...12 Tabell: Avslutsanledning...13 Tabell: Status vid avslut 2008-2011...13 Tabell: Försörjning vid start och avslut i insats...14 MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2011... 15 EKONOMISKT UTFALL... 15 Tabell: Utfall 2011-12-31...16 Tabell: Verksamhetsbidrag Utfall 2011-12-31...16 FÖRBUNDETS EKONOMISKA UTVECKLING... 16 Tabell: Uppföljning av ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt 2011...17 BILAGA 1, KASSAFLÖDE, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 20-2 -
Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 1 1 S A M O R D NINGSFÖRBUNDET G Ö T E B O R G N O R D O ST Följande dokument är Samordningsförbundet Göteborg Nordosts årsredovisning för 2011. Dokumentet ger en övergripande bild av hur verksamheten bedrivits, hur ekonomiska resurser har använts och med vilka resultat. För en fördjupad bild av respektive verksamhet finns även bilagan Uppföljning av verksamheter och projekt. STYRELSEN 2011 Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Nordost har under perioden utgjorts av: Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Peter Engwall, ordförande Håkan Werner Linnarsson (S), vice ordförande Arbetsförmedlingen: Per Olsson 2011-01-01 2011-04-30 Beatrice Berglund 2011-05-01 ff Göteborgs Stad: Anna Hedman (S) Ersättare: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Evert Svenningsson Börje Olsson (M) Arbetsförmedlingen: Thomas Gustavsson 2011-01-01 2011-04-30 Per Olsson 2011-05-01 ff Göteborgs Stad: Annika Johansson (M) - 3 -
Styrelsen har haft 8 ordinarie sammanträden under året. Därutöver har styrelsen sammanträtt vid ett extra tillfälle med anledning av beviljad ansökan om ESF-medel. Styrelsen har också kallat till samråd och överläggningar med lokala företrädare för förbundets medlemmar och beredningsgrupp. Därutöver har styrelsen varit representerad vid regionala och nationella nätverkskonferenser. Styrelsens ersättare har rätt att delta vid styrelsemöten med yttrande- och förslagsrätt. Ordförande och vice ordförande har utgjort styrelsens presidium. 2011 innebar början av en ny mandatperiod för styrelsen. Nya styrelseledamöter för perioden har varit Anna Hedman (S) Gbg Stad, Annika Johansson (M) Gbg Stad och Börje Olsson (M) VG region. Under året har representationen från Arbetsförmedlingen förändrats. Tomas Gustavsson lämnade sitt uppdrag 2011-04- 30, varvid Beatrice Berglund tillträdde som ordinarie ledamot med Per Olsson som ersättare. Ordförande för 2011 har varit Peter Engwall och vice ordförande Håkan Werner Linnarsson. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALFÖRHÅLLANDEN Styrelsen har ingen formellt anställd personal. Arbetet bedrivs enligt styrelsens anvisningar av personer som har en grundanställning hos en av förbundets medlemsorganisationer. Anställningsförhållanden regleras genom skriftliga överenskommelser mellan Samordningsförbundet och respektive anställande myndighet. Styrelsens förbundschef (från SDF Majorna/Linné) utgör tillsammans med processtödjare/biträdande förbundschef (från Arbetsförmedlingen) Samordningsförbundets sekretariat. Under hösten 2011 har processtödjare/biträdande förbundschef varit föräldraledig och ersatts av en vikarierande processtödjare/biträdande förbundschef (från Arbetsförmedlingen). Kansliet har kompletterats med en processtödjare (från SDF Västra Hisingen) på deltid, med särskilt fokus på implementering av och uppföljning genom SUS (System för uppföljning i samverkan). Förbundschefens beredningsgrupp utgörs av två representanter från vardera av de samverkande myndigheterna i Göteborg Nordost. Beredningsgruppens representanter utses av respektive organisation. - 4 -
Utöver förbundets tjänstemän har tjänster för ekonomisk uppföljning köpts in från Göteborgs Stad Intraservice och handläggarstöd till uppföljning av verksamheter med SUS köpts in från Försäkringskassan. FÖRBUNDETS VERKSAMHET År 2011 var det sjunde verksamhetsåret för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamheten har bestått i att stödja samverkan i området. Stödet innebär att bidra till metodutveckling inom samordnad rehabilitering samt att inspirera till och stödja samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna riktar sig till individer och förbundet följer upp insatsernas resultat. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Stöd till samordnare och psykolog vid Ungdomscentrum Unga med psykisk ohälsa Stöd till Arena samt uppstart av DINO Långtidsarbetslösa vuxna Stöd till handläggarteam vid Arbetsförmedlingarna i Angered och Gamlestaden, praktikhandledare samt karriärstödjare vid sociala kooperativ. Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Stöd till samverkansteam på vårdcentralerna i Göteborg Nordost samt stöd till samverkan mellan Försäkringskassan och Psykiatrisk mottagning Gamlestaden. Stöd till Grön Rehab Nordost från halvårsskiftet 2011. Förbundet har även gett stöd till Aktiv. Aktiv erbjuder träning på gym under ledning av sjukgymnast vid 12 tillfällen och vänder sig till huvudmännens brukare. - 5 -
I samverkan med samordningsförbunden i Göteborg och Samordningsförbundet Mölndal, Lerum, Partille, Härryda, Alingsås har projekt Fyrklövern bedrivits fram till 2011-06-30. Projektet vände sig till kvinnor och ingick i en satsning från regeringen att finna metoder för att stödja sjukskrivna kvinnor till arbete. Insatsen kombinerade metoderna Grön rehab och Supported Employment. Förbundschef och bitr. förbundschef har deltagit i styrgrupp för projektet. Projektägare för Fyrklövern har varit Samordningsförbundet MPHLA. För att fånga upp de sista deltagarnas behov av arbetsstödjare har förbunden, efter projektets avslutats, gemensamt finansierat en arbetsstödjare under andra halvåret 2011. Samtliga verksamheter för individer beskrivs närmare i bilaga till denna årsredovisning. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Styrelsens huvudinriktning har varit att fortsätta stödja en kedja av insatser som byggts upp med stöd av förbundet i form av samverkansteam vid vårdcentraler, handläggarteam på arbetsförmedlingarna för vuxna som varit långvarigt arbetslösa och särskilda team för unga vuxna. SUS: System för Uppföljning av Samverkan. Förbundet har fortsatt att satsa på lokal utveckling och implementering av systemet hos de individverksamheter som stöds av förbundet. Förbundets processtödjare har också deltagit i regionalt nätverksarbete och i viss mån i nationellt utbyte. Syftet har varit att utveckla systemet till bland annat bättre användbarhet och bidra till att avhjälpa de barnsjukdomar som ännu finns. Ledarskap i samverkan: Förbundets sekretariat och beredningsgrupp har under våren 2011 diskuterat och analyserat de utvärderingar som gjordes 2010 ur ledarskaps och lärandesynpunkt. Ett seminarium har hållits med utvärderare Stefan Bergstrand. Resultatet hittills rör ansvarsfördelning mellan cheferna samt kommunikation mellan styrelse och beredningsgrupp. Ansvarsfördelningen för drift av pågående samverkansinsatser har förtydligats. Förnyelse av dialogen har utvecklats mellan beredningsgruppen och styrelsen. Jämställdhetsintegrering: Styrelsen har fattat beslut om att inleda ett arbete mot jämställdhetsintegrering av förbundet. Styrelsen har deltagit i ett seminarium i ämnet och deltagarstatistiken i årsredovisningen är nu könsuppdelad för att underlätta kommande analys av vad som behöver förbättras. Start av ny verksamhet, Dino: Inom ramen för budgetbeslut om stöd till verksamhet för unga vuxna med funktionshinder startades under sommaren/tidig höst en inventerings och stödverksamhet för unga vuxna med aktivitetsersättning. Insatsen vänder sig till individer med kognitiva funktionshinder kopplade till psykisk ohälsa eller störning. Verksamheten har utvecklat lovande metoder för att identifiera och stödja personer till aktivitetshöjning och i vissa fall att närma sig - 6 -
arbetsmarknaden. Metoderna bildar också modell för ett delprojekt i den ESF ansökan som förbundet lämnat tillsammans med fyra andra samordningsförbund i Göteborg med kranskommuner. ESF ansökan: I juni 2011 samlades presidierna i samordningsförbunden i Göteborg och i övriga kommuner inom GR området för att ta ställning till om man skulle göra en gemensam ansökan om ESF medel (socialfonden) för att kunna utöka och förbättra verksamheter som stöds av förbunden. Initiativet till mötet togs av ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost, som även var ordförande för Samordningsförbundet Mölndal/Partille/Härryda/Lerum/Alingsås. Beslutet blev att gemensamt ansöka om medel för att utvidga möjligheter för samverkansverksamheterna i området att stödja unga vuxna med kognitiva funktionshinder. Dessutom avsågs att söka medel för utökade möjligheter för arbetslivsrehabiliterande insatser för nyanlända och för personer med PTSD besvär. Inför den slutgiltiga ansökan drog sig Samordningsförbundet Göteborg Centrum ur samarbetet. Ansökan om ett delprojekt för PTSD drabbade togs bort från ansökan på inrådan av ESF kontoret. I den slutliga projektansökan ingår delprojekt för unga vuxna från Samordningsförbunden Göteborg Nordost, Väster och Hisingen samt Mölndal/Partille/Härryda/Lerum/Alingsås och Ale/Kungälv/Stenungsund/Tjörn. Dessutom ett delprojekt hos Samordningsförbundet Göteborg Nordost för ökad funktionsnivå för nyanlända från hela GR området. Det gemensamma projektet kallas Exsistre och pågår 2012-01- 01 2014-06-30. Projektägare är Samordningsförbundet Göteborg Nordost Moms: Skatteverket beslutade under verksamhetsåret att frångå sin tidigare mångåriga praxis att bevilja återbetalning av moms till samordningsförbund. Skälet angavs vara att Skatteverket numera tolkade lagbestämmelserna kring moms och samordningsförbund på så sätt att förbunden har rätt till undantag från s.k dold moms men däremot inte har rätt att återsöka utbetalad moms. Skatteverket anser inte att samordningsförbund är att likställa med kommunalförbund. Samordningsförbundet Göteborg nordost har i likhet med övriga samordningsförbund i landet sökt återbetalning för all moms som erlagts under året och även lämnat in överklaganden över avslagsbeslut. Överklagandena har avvisats av förvaltningsrätten i Falun. Samtidigt pågår sedan hösten 2011 ett riksdagsarbete för att ändra lagstiftningen så att det blir tydligt att samordningsförbund har/får rätt att återsöka moms. Lagen avses gälla retroaktivt. Förbundet har bokfört all moms som inte kunnat återsökas på särskilt utgiftskonto. I budgetarbetet för 2012 har en särskild reserv avsatts för eventuell fortsatt svårighet att återsöka moms. KUNSKAPSUTVECKLING ALP gjorde under 2010 en studie kring ledning och utveckling genom Samordningsförbund. Slutrapport presenterades i februari 2011. Syftet med studien var att skaffa underlag för implementering av verksamhet, som finansieras genom Samordningsförbundet, i de egna myndigheterna. - 7 -
Projekt Fyrklövern har bedrivits i samverkan mellan de fyra samordningsförbunden i Göteborg och samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås. Projektets syfte var att pröva två metoder i kombination. För att dokumentera lärdomar har två utvärderingar gjorts, en processutvärdering och en uppsats vid Institutionen för vårdvetenskap. Processutvärderingen syftade till att fånga upp de samverkande förbundens lärdomar av att gemensamt driva projektet. Uppsatsen från Institutionen för vårdvetenskap syftade till att se hur hälsan hos deltagarna utvecklades under projektet. En slutrapport har också upprättats. Ytterligare en utvärdering, Försäkringskassans uppföljning av deltagarresultat, kommer att genomföras och ska presenteras vid årsskiftet 2012/2013. Karriärstödjare - Utvärdering pågår, slutrapport är inte presenterad ännu. Uppdraget är att utvärdera karriärstödjarnas effekt för deltagare och vad det finns det för insikter och lärdomar. Ingående myndigheter, deltagare och anställda i projektet intervjuas. Samordningsförbundet har för personal under året bekostat utbildningsdagar som anordnats av samordningsförbunden i Västra Götaland. Det har funnits möjlighet till kompetensutveckling och handledning för personal genom avsatta resurser som disponeras av huvudmännen gemensamt. AVSLUTADE INSATSER Columbus 2010-12-31. Columbus har efter insatsens slut under 2011 arbetat med de deltagare som kvarstått. Se särskilt avsnitt i bilaga Uppföljning av verksamheter Fyrklövern 2011-06-30 Projektet avslutades 2011-06-30. För att fånga upp de sista deltagarnas behov av arbetsstödjare har förbunden gemensamt finansierat en jobbstödjare under andra halvåret 2011. Projektet är nu avslutat. Se särskilt avsnitt i bilaga Uppföljning av verksamheter Karriärstödjare 2011-12-31 Projektet upphör efter projekttidens slut. Se särskilt avsnitt i bilaga Uppföljning av verksamheter Arena: Beslut om avveckling av finansiering från 2012-06-30 Projekttiden för Arena förlängdes 2011 för att ge huvudmännen möjlighet att finna framtida lösningar för målgruppen. Inför budgetarbetet för 2012 meddelade huvudmännen att ingen kommer att överta driften av Arena. Förbundet har tillsatt resurser för avvecklingskostnader under första halvåret 2012. - 8 -
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Inriktningen är att skapa så stabila förutsättningar som möjligt och använda huvuddelen av förbundets resurser till verksamheter riktade till individer. Vidare är förbundets finansiella stöd i huvudsak ersättning enbart för de merkostnader som aktiviteterna orsakar i ordinarie myndighet vilket till största delen är personalkostnader. Förbundets medel är enligt styrelsens beslut placerade i räntebärande konto. FÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING MÖJLIGHETER OCH RISKER Förbundet har från starten 2005 till 2007 gjort positiva ekonomiska resultat. Där igenom har förbundet under 2008-2011 kunnat finansiera samverkansaktiviteter i större omfattning än anslaget. Genom det egna kapitalet har viktig och väl fungerande samverkan byggts upp i Nordost. Vid ingången av 2012 är det egna kapitalet ca 1,4 mkr. Förbundets omfattning i ekonomiska medel kommer därför att minska kommande år. Exsistre är namnet på förbundets gemensamma ESF projekt med förbunden i Göteborg Väster, Göteborg Hisingen/Delta och de två samordningsförbunden som täcker kranskommunerna kring Göteborg. Projektet som pågår 2012-01-01-2014- 06-30 innebär ökade möjligheter för unga vuxna i hela området som har kognitiva funktionshinder att få ett individuellt stöd i att närma sig arbetsmarknaden. Projektet öppnar också möjligheter för nyanlända att snabbare påbörja en rehabilitering vid ohälsa och därmed snabbare närmande till arbetsmarknaden. För Samordningsförbundet Göteborg Nordost innebär projektägarskapet både å ena sidan utvecklingsmöjligheter för styrelse, sekretariat och beredningsgrupp och å andra sidan påfrestningar i form av ökat administrativt arbetstryck för sekretariatet. Påfrestningar i form av likviditetsbrister, med anledning av projektägarskapet, förebygger förbundet genom avtal som är under utarbetande med varje ingående samordningsförbund. Avtalen innebär att respektive förbund garanterar drift och likviditet för sitt ingående delprojekt och att alla förbund delar lika på kostnadstäckning och likviditetsbuffert för det gemensamma projektsekretariatet. - 9 -
RESULTATUPPFÖLJNING 2011 Nedan presenteras totalt antal deltagare aktuella under perioden i de olika aktiviteterna utifrån olika bakgrundsvariabler. Totalt har 1 227 deltagare varit aktuella i samverkan under 2011, varav 941 registrerats med personuppgifter i SUS. DELTAGARE Nedan presenteras antal deltagare och bakgrund för deltagare i samverkansinsatser. TABELL: ANTAL DELTAGARE 2008-2011 2008 2009 2010 2011 Antal deltagare (vid årets början) 233 439 501 302 Nya deltagare 806 977 694 639 Avslutade under året 621 965 779 553 Antal deltagare (vid årets slut) 418 451 416 388 Aktuella deltagare totalt under året 1039 1416 1195 941 Anonyma i SUS 2011 286 Aktuella deltagare totalt under året, inklusive anonyma 1227 Kommentar: Förbundet har mellan 2008-2010 följt upp insatser med DIS, Deltagare i samverkan. Från 2011 sker förbundets uppföljning genom det nationella uppföljningssystemet SUS, System för uppföljning av samverkan. 2011 innebär i stort sett samma volym som föregående år, detta trots minskade ekonomiska medel från Samordningsförbundet till samverkan. Till det finns två viktiga förklaringar. Många insatser är nu etablerade och har ett stabilt flöde av deltagare i sina insatser. Den andra förklaringen är en lyckad implementering av vissa insatser där huvudmännen själva tar ett större finansiellt ansvar för personalkostnader i de samverkande insatserna. I redovisningen finns även anonyma deltagare. Då personer inte önskar att registreras i det gemensamma uppföljningssystemet så läggs deltagarna in som anonyma. I den del som rör Ungdomscentrum har samtliga rapporterats in som - 10 -
anonyma för att få en bild av antal deltagare utan att behöva föra in samtliga uppgifter i uppföljningen. Ungdomscentrums deltagare utgör 97 av de totalt 286 personer som redovisats som anonyma. TABELL: KVINNOR/MÄN Könsfördelning Kvinna Man Totalt 378 261 639 Man 41% Kvinna 59% TABELL: ÅLDER Ålder Kvinna Man Totalt < 25 år 55 21 76 26-45 år 206 145 351 > 46 år 117 95 212 Summa 378 261 639 > 46 år 33% < 25 år 12% 26-45 år 55% TABELL: UTBILDNINGSNIVÅ Utbildning Kvinna Man Totalt Grundskola 129 72 201 Gymnasium 129 136 265 Annan eftergymn. utb. 1 1 2 Högsk./ Univ. upp till 3 år 44 23 67 Högsk./ Univ. mer än 3 år 28 15 43 Saknas/ okänd 47 14 61 Summa 378 261 639 Högsk./ Univ. mer än 3 år 7% Högsk./ Univ. upp till 3 år 10% Annan eftergymnasi al utbildning 0% Saknas/ okänd 10% Gymnasium 42% Grundskola 31% Kommentar: Uppgiften om utbildningsnivå är i de flesta fall lämnad muntligt från deltagare i de samverkande insatserna. Uppgiften avser högsta genomförda utbildning, inte om man erhållit godkänt. - 11 -
TABELL: TID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING FÖRE INSATS Tid i offentlig försörjning före insats Kvinna Man Totalt < 1 år 95 72 167 1-3 år 78 61 139 4-6 år 63 47 110 7-10 år 31 30 61 > 10 år 46 27 73 Ingen uppgift 65 24 89 Summa 378 261 639 > 10 år 11% 7-10 år 10% Ingen uppgift 14% < 1 år 26% 4-6 år 17% 1-3 år 22% RESULTAT FÖR AVSLUTADE DELTAGARE 2011 TABELL: TID I INSATS Tid i insats för avslutade deltagare Kvinnor Män Totalt 0-3 mån 133 96 229 4-6 mån 92 59 151 7-12 mån 49 33 82 13-18 mån 19 12 31 >19 mån 31 29 60 Summa 324 229 553 13-18 mån 6% 7-12 mån 15% 4-6 mån 27% >19 mån 11% 0-3 mån 41% Kommentarer: 0-3 månader består i huvudsak av deltagare i Aktiv. Alla insatstider för kvinnor och män är i huvudsak lika. - 12 -
TABELL: AVSLUTSANLEDNING Avslutsanledning Kvinna Man Totalt Utskrivning (arb, stud, jobready) 149 110 259 Fortsatt rehabilitering 88 68 156 Sjukdom 50 17 67 Utan mätning 0 2 2 Föräldraledig 2 0 2 Flyttat 7 8 15 Övrigt 25 24 49 Summa 321 229 550 Flyttat Föräldraledig3% 0% Sjukdom 12% Fortsatt rehabilitering 28% Övrigt 9% Utskrivning (arb, stud, jobready) 48% Kommentarer: Män avslutas i något större utsträckning än kvinnor till arbete, studier eller fortsatt rehabilitering. Kvinnor avslutas i större utsträckning än män med avslutsanledning sjukdom. TABELL: STATUS VID AVSLUT 2008-2011 2008 2009 2010 2011 Arbete/Studier 25% 22% 27% 31% Arbetssökande 10% 10% 13% 16% Fortsatt rehabilitering 30% 34% 28% 28% Ej rehab mot arbete i dagsläget 16% 17% 13% 12% Ej känt/flyttat/annat 19% 17% 19% 13% Kommentar: Tabellen avser att visa trender. Uppgifterna kommer ur tidigare DIS, 2008-2010, och nuvarande SUS, 2011. Därför presenteras resultaten i procent istället för antal. Som tabellen visar har andelen deltagare som ej är kända minskat 2011 vilket bedöms bero på bättre tillförlitlighet i handhavande av statistik i och med nya SUS. - 13 -
Annan offentlig försörjning Studiestöd/- medel Försörjningsstöd Aktivitetsstöd A-kassa Sjukaktivitetsersättn Sjuk- /rehabpenning Ingen offentlig försörjning Samordningsförbundet Göteborg Nordost TABELL: FÖRSÖRJNING VID START OCH AVSLUT I INSATS Före insats Efter insats Förändring Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Annan offentlig försörjning 5 0 2 5-3 5 Studiestöd/-medel 6 1 14 2 8 1 Försörjningsstöd 156 117 135 88-21 -29 Aktivitetsstöd 31 19 37 25 6 6 A-kassa 15 15 15 12 0-3 Sjuk- aktivitetsersättn 22 25 27 25 5 0 Sjuk-/rehabpenning 54 31 39 22-15 -9 Ingen offentlig försörjning 39 22 60 56 21 34 Summa 328 230 329 235 80 60 40 20 0 Förändring av försörjning efter avslutad insats 9 12 2-50 -3 5-24 55-20 -40-60 Kommentar: Som tidigare år är minskningen av offentlig försörjning störst i gruppen som har försörjningsstöd. Under rubriken Ingen offentlig försörjning inryms personer med såväl inkomst av lön liksom de som saknar inkomst. - 14 -
MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2011 I budget för 2011 framgår förbundets viljeinriktning och ambition. Det övergripande målet för Samordningsförbundet Göteborg Nordost, gemensamt med medlemmarna, är att invånarna i området ska nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga göteborgare har. Genom att ständigt arbeta för att människor boende i nordost ska uppnå ökade möjligheter att nå arbete så strävar förbundets verksamhet mot målet. I budgeten för 2011 uttrycks det på följande vis Verksamheten vid Samordningsförbundet Göteborg Nordost syftar till att inspirera, stödja och utveckla samordnade rehabiliteringsinsatser för boende i Nordost, att bidra till kompetensutveckling samt att arbeta långsiktigt för att försöka åstadkomma stabila samverkansstrukturer i området. Det gemensamma målet är att stödja invånarna i Nordost att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. De insatser förbundet finansierat under 2011 följer budgetens mål och inriktning. Förbundet konstaterar att individer tar steg närmare arbetsmarknaden och att ett antal deltagare når egen försörjning vilket för den enskilde i de flesta fall innebär att öka sin självständighet. I budgeten för 2011 var ambitionen att nå samma antal individer som 2010 vilket har uppfyllts. EKONOMISKT UTFALL Kostnaderna för förbundets verksamhet var under 2011 13 770 tkr vilket översteg de erhållna anslagen till förbundet med 2 510 tkr. Finansnetto för förbundet blev 88 tkr och årets resultat blev -2 422 tkr. Resultatet har enligt budgetbeslut balanserats genom att förbundet tagit i anspråk eget kapital. Det utgående egna kapitalet uppgår till 1 363 tkr vid årets slut. - 15 -
TABELL: UTFALL 2011-12-31 Belopp i tkr Utfall 2011-01-01-2011-12-31 Aktuell budget 2011 Avvikelse 2011-01-01 2011-12-31 Bokslut föreg år 2010 Nettokostnad och finansnetto -13 682-14 830 1 148-18 455 Bidrag 11260 11 260 0 11 260 Resultat -2 422-3 570 1 148-7 195 Utgående EK 1 363 215-3 785 Kommentar: Det förbättrade ekonomiska resultatet jämfört med budget beror främst på att insatser för nyanlända med behov av rehabilitering inte kom i gång under året. TABELL: VERKSAMHETSBIDRAG UTFALL 2011-12-31 Bidrag i tkr 2011 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen Totalt 2 815 tkr 2 815 tkr 2 815 tkr 2 815 tkr 11 260 tkr FÖRBUNDETS EKONOMISKA UTVECKLING Förbundet hade mellan åren 2005 till 2008 12 500 tkr i anslag per år. 2009 minskade anslaget till 12 100 tkr och 2010 minskade anslaget ytterligare till 11 260 tkr. All verksamhet förbundet finansierar har skapats som ett resultat av samverkan och gemensamt definierade behov. Ingen tidigare samverkansverksamhet har tagits över. Då processen inledningsvis tog tid och verksamhet skapades successivt från 2005 ackumulerades ett positivt ekonomiskt resultat under åren 2005-2007. Det egna kapitalet har sedan 2008 använts till individinriktad verksamhet. Vid utgången 2011 kvarstår 1 363 tkr i eget kapital. - 16 -
TABELL: UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT UTFALL FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET OCH PROJEKT 2011 Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr 2011-12-31 Diff tkr perioden Budget 2011 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -563 37-600 Arena -1 999-199 -1 800*1 Handläggarteam Af Gamlestaden -658-8 -650 Handläggarteam Af Angered -632 18-650 Samverkan på vårdc. Angered -1 757-57 -1 700 Samverkan på vårdc. Östra Gbg -1 741-41 -1 700 Köp av tjänster -1 256-6 -1 250 Aktiv -962 238-1 200*2 Grön rehab -713-113 -600*3 Karriärstödjare -138-8 -130 Ny: Nyanlända med reh.behov i samv 0 1 000-1 000*4 Ny: SamverkanFK/PMG -380 20-400 Ny: Unga med funktionsh. i behov av samv. 0 150-150*5 Ny: Dino -268 32-300 Ny: Implementering/resursutjämning 236 736-500*6 Summa aktiviteter -10 831 1 799-12 630 Utveckling och administration Utvecklingsinsatser -1 214-264 -950*7 Styrelse och sekretariat -1 409-159 -1 250*8 Moms -316-316 0*9 Summeringar Totalt -13 770 1 060-14 830 Finansnetto 88 88 0 Nettokostnad -13 682 1 148-14 830 Anslag 11 260 0 11 260 Resultat -2 422 1 148-3 570 Kommentar: Projekt med Ny framför finns under rubriken Nya insatser i budgetbeslut 2011 som samlad budgetpost. Noter: 1. Kostnaden för Arena har överskridits med 199 tkr i förhållande till budget. Resonemang förs kring fakturor med Östra Göteborg. Resultatet kan komma att ändras. - 17 -
2. Kostnaden för Aktiv är 238 tkr lägre än budget. Detta förklaras av att kostnaden för gym är lägre än budgeterat. Kostnaden för gym har varit överbudgeterad även 2010. En budgetjustering kan komma att bli aktuellt för 2012. 3. Kostnaden för Grön rehab har överskridits med 113 tkr. Anledningen är att Samordningsförbundet finansierat 50% coach andra halvåret. 4. I budget 2011 avsattes medel för att arbeta med nyanlända. Någon insats har ej startats och resurserna har inte använts. 5. I budget avsattes 450 tkr till insatser för unga vuxna med funktionshinder. 300 tkr av dessa medel har beslutat användas till Dino. De resterande 150 tkr har inte tagits i anspråk. 6. Inför 2011 infördes en reserv för att kunna möta förändringar i samband med implementering. Kostnadsstället har behövts i liten utsträckning dock har återbetalning av extrainsatta medel för Fyrklövern under 2010 återbetalats. Därför redovisar kostnadsstället ett överskott större än anslaget i budget. 7. Kostnaden för utvecklingsinsatser har överskridits med 264 tkr. Under året har resurs för implementering av SUS funnits med 50% extra personalresurs. Vikarie för bitr. förbundschef/processtödjare har medfört viss period av dubbel personalkostnad. 8. Kostnaden för styrelse och sekretariat har överskridits med 159 tkr. Kostnaden för styrelsen har ökat och under 2011 har styrelsen haft fler möten än tidigare år. Vikarie för bitr. förbundschef/processtödjare har medfört viss period av dubbel personalkostnad. 9. Under 2011 förändrade Skatteverket tillämpningen av momsregler för samordningsförbund vilket innebär att förbundet betalat moms för externa tjänster. Det finns ett lagförslag som innebär att samordningsförbund framöver inte ska betala moms och att lagen ska gälla retroaktivt från 2010-01-01. Går lagen igenom kommer pengarna att återbetalas till samordningsförbunden. - 18 -
Bilagor till Samordningsförbundet Göteborg Nordosts årsredovisning: Bilaga 1: Kassaflödesanalys, resultat- och balansräkning Bilaga 2: Uppföljning av verksamheter och projekt (separat dokument) Göteborg 2011-02-27 Håkan Werner Linnarsson Beatrice Berglund Anna Hedman Rolf Carlsson - 19 -
BILAGA 1, KASSAFLÖDE, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys 2011-01-01-2011-12-31 2010-01-01-2010- 12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -4 772 402,90-7 194 681,80 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -4 772 402,90-7 194 681,80 Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar -290 785,00 139 188,50 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder -177 621,70 942 866,75 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 240 809,60-6 112 626,55 Årets kassaflöde -2 309 115,60-6 112 626,55 Likvida medel vid räkenskapsårets början 8 290 924,97 14 403 551,52 Likvida medel vid räkenskapets utgång 5 981 809,37 8 290 924,97 Resultaträkning 2011-01-01-2011-12-31 2010-01-01-2010- 12-31 Intäkter Samverkansmedel 11 260 000,00 11 260 000,00 Summa intäkter 11 260 000,00 11 260 000,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter -10 732 903,30-13 456 979,02 Övriga kostnader -3 037 410,12-5 045 921,14 Summa kostnader -13 770 313,42-18 502 900,16 Summa nettokostnader -2 510 313,42-7 242 900,16 Finansiella intäkter Intäktsränta 90 810,16 50 836,41 Finanisella kostnader -2 775,64-2 618,05 Summa finansiella intäkter 88 034,52 48 218,36 Periodens resultat -2 422 278,90-7 191 681,80 Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 56 282,00 347 067,00 Kassa/bank 5 981 809,37 8 290 924,97 Summa omsättningstillgångar 6 038 091,37 8 637 991,97 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserad vinst 3 784 937,97 10 979 619,77 Periodens resultat -2 422 278,90-7 194 681,80 Summa eget kapital 1 362 659,07 3 784 937,97 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -3 165 999,30-4 810 918,00 Personalens källskatt -3 956,00-2 710,00 Upplupna sociala avgifter -4 144,00-2 462,00 Upplupna övriga kostnader -117 600,00 0,00 Upplupna periodiserade kostnader -1 383 733,00-36 964,00 Summa kortfristiga skulder -4 675 432,30-4 853 054,00 Summa eget kapital och skulder 6 038 091,37 8 637 991,97-20 -