Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-18
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 1 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en avsnitt med fokus på nybörjare. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att i de diagram som redovisar antal som understiger 5 reagerar systemet med att visa konstiga diagram. Vi har ändå valt att ta med dem då antalet stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 18 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR 9 Examina på grund- och avancerad nivå 1 Examina på forskarnivå 11 Personal - utveckling senaste fem åren 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 1 Tema Nybörjare 15 Definitioner
BIO-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för perioden januari-augusti 1 totala intäkter om 6, mkr (föreg. år 1,3, mkr) och en vinst om 5,3 mkr (föreg. år,5 mkr). Intäkterna ligger ca 6 mkr under budget men det gör även totala kostnaderna, vilket netto ger en vinst som följer budget väl. Utbildning visar intäkter om 13,6mkr för perioden, dvs ca 5% av skolans totala intäkter. Både intäkter och kostnader är stabila jämfört med tidigare år och följer 1 års budget väl. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Både intäkter och kostnader följer 1 års budget väl. Intäkter Fofuanslag: Posten överstiger föreg. års siffror med 8,8 mkr. Under perioden har Nationella Infrastrukturmedel utbetalats till BIO-skolan/SciLifeLab med 3 mkr. Under samma period förra året rådde stor ovisshet kring medelsfördelningen mellan de deltagande universiteten KI, SU och Uppsala universitet och motsvarande utbetalning gjordes inte förrän i december 13. Ytterligare beslut avs. dessa medel väntas senare under 1. Under perioden har s.k. SRA-/SFO-medel avs. SciLifeLab utbetalats med 19, mkr. Med stor sannolikhet kommer en retroaktiv reglering av dessa medel ske senare under året till BIO-skolans nackdel. Viss reglering gentemot SCI- och CSC-skolorna har skett under perioden. Övriga intäkter om tot 1,6 mkr överstiger föreg. års siffror med 17, mkr. En stor del, 1 mkr, av periodens intäkter härrör sig till SciLifeLab och har rent bokföringstekniska orsaker. Posten matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utfakturerar stora delar till KI, SU samt KTH-skolorna SCI och CSC. Bokförda intäkter härrör sig till stor del från reserverade intäkter, eftersom ingen hyresdebitering har skett. Motsvarande reservation gjordes inte augusti 13. Uppdragsforskningen/samverkansforskningen visar Övriga intäkter om 17,3 mkr under perioden. Detta omfattar till övervägande del fakturerade uppdrag inom SciLifeLabs nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Fakturerade uppdrag är 15, mkr större än samma period föreg. år. Orsaken är förbättrade faktureringsrutiner jämfört med föreg. år då en stor del av faktureringen skedde sent under året. Personalkostnader har ökat med ca 16,5 %, vilket är i linje med budget. Lokalkostnader, en flytt till nya, avsevärt större lokaler på SciLifeLab under andra halvåret 13, har medfört ökade hyreskostnader, men matchas av ökade Övriga intäkter. Drift och övrigt har ökat jmf med föreg. år men matchas av ökade Övriga intäkter. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 15. Sent 13 utbetalades Nationella medel om ca 6 mkr avsedda för infrastruktursatsningar på SciLifeLab. Dessa intäktsfördes, medan avskrivnings-kostnaderna enligt plan drabbar skolan negativt under efterföljande år. Övrigt: From 1 jan 1 har BIO-skolans samtliga sex avdelningar bytt tvåställig beteckning, med följden att jämförelsesiffror från tidigare år, s 1-15, i de flesta fall inte är relevanta. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för 1. Tema Nybörjare Det var 11 förstahandssökande till de 6 platserna på civilingenjörsprogrammet i bioteknik HT1, vilket är 8% fler jämfört med HT13 och visar på ett ökande söktryck. Skolan räknar dock med avhopp och gjorde ett överintag, vilket resulterade i 7 nybörjare den 15:e september. Programmet har liksom föregående år en jämn könsfördelning på studenterna och andelen registrerade kvinnor HT1 var 56%. 1
Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: 18 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter GRU-anslag 13 595 1 636 17,6% 19 199 7,8% FOFU-anslag 16 588 77 851 136,9% 1 575 75,8% Bidrag fr externa finansiärer 96 66 97 939 98,7% 17 6 55,5% Uppdrag fr externa finansiärer 1 5 675 15,9% Övriga intäkter 1 67 396 17,7% 66 6,9% Finansiella intäkter 68 831 8,3% Summa: Intäkter 6 186 1 38 11,% 65,% Kostnader Personalkostnader 16 663 91 51 116,5% 165 96 6,5% Lokalkostnader 51 33 33 568 15,8% 55 53 9,% Resor och traktamenten 657 96 89,8% 5 357 9,6% Utrustning exkl avskr 6 768 3 196 11,8% 9 83 68,8% Konsulttjänster 5 19 8 31 6,% 13 758 37,7% Drift och övrigt 76 39 87 11,5% 86 8 51,1% Gemensamma kostnader 16 379 18,% 37 1 65,1% Avskrivningar 13 778 9 85 139,9% 18 81 73,1% Finansiella kostnader 88 181 159,7% Summa: Kostnader 5 883 11 839 1,3% 39 65,% Verksamhetsutfall 5 33 89 8 Transfereringar Medel för transfereringar 1 7 8 9 1,5% Transfereringar 1 7 8 9 1,5% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 5 33 89 8 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu BIO 3 3 1 86 11 515 177 781 1 958 179 6 19 6
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) 16 131 136 11 16 Intäkter GRU-anslag 11 87 18 318 1 83 19 35 9 18 FOFU-anslag 8 119 18 38 58 37 118 8 61 936 Bidrag fr externa finansiärer 7 87 157 71 7 13 93 59 79 Uppdrag fr externa finansiärer 738 166 18 3 6 69 Övriga intäkter 31 36 7 88 3 561 8 167 13 198 Finansiella intäkter 538 1 1 93 1 615 Summa: Intäkter 198 75 33 859 16 611 33 38 1 66 Kostnader Personalkostnader 8 373 13 38 69 66 16 778 6 776 Lokalkostnader 38 361 73 75 9 5 5 97 15 1 Resor och traktamenten 99 797 1 5 8 3 63 Utrustning exkl avskr 5 69 6 7 1 899 5 97 1 88 Konsulttjänster 887 1 676 6 833 1 769 8 79 Drift och övrigt 35 365 7 93 31 516 63 93 97 Gemensamma kostnader 18 11 3 87 16 981 3 161 15 85 Avskrivningar 1 397 15 11 7 339 1 317 6 783 Finansiella kostnader 15 77 73 76 17 Summa: Kostnader 195 68 36 65 165 981 36 558 139 11 Verksamhetsutfall 3 677 71 5 1 37 7 68 5 55 Transfereringar Medel för transfereringar 9 3 13 818 7 668 11 97 93 Transfereringar 9 3 13 818 7 668 11 97 93 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 677 71 5 1 37 7 68 5 55 3
Utbildning på grund och avancerad nivå 16 131 136 11 16 Intäkter GRU-anslag 11 87 18 318 1 83 19 35 9 18 FOFU-anslag 73 36 Bidrag fr externa finansiärer 89 Uppdrag fr externa finansiärer 1 1 559 Övriga intäkter 31 163 18 1 3 1 57 Finansiella intäkter 33 83 1 Summa: Intäkter 11 18 8 1 391 9 9 35 Kostnader Personalkostnader 573 6 971 6 639 9 95 3 Lokalkostnader 1 363 1 771 8 1 958 53 Resor och traktamenten 61 97 19 Utrustning exkl avskr 38 1 1 5 11 Konsulttjänster 1 7 1 985 1 99 15 1 13 Drift och övrigt 169 151 36 1 6 Gemensamma kostnader 1 65 79 9 1 757 Avskrivningar 3 8 61 63 53 Finansiella kostnader 1 Summa: Kostnader 9 59 15 11 5 19 5 913 Verksamhetsutfall 1 98 3 853 1 6 3 5 Transfereringar Medel för transfereringar 13 1 1 1 1 Transfereringar 13 1 1 1 1 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 98 3 853 1 6 3 5 Forskning och utbildning på forskarnivå 16 131 136 11 16 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 8 119 18 38 58 37 118 157 61 97 Bidrag fr externa finansiärer 7 738 157 71 7 13 93 59 79 Uppdrag fr externa finansiärer 738 166 18 3 86 Övriga intäkter 31 7 66 3 53 6 7 11 66 Finansiella intäkter 55 1 1 93 1 931 57 Summa: Intäkter 187 5 15 377 15 313 79 13 831 Kostnader Personalkostnader 75 8 136 66 6 967 116 87 6 773 Lokalkostnader 36 998 71 3 8 678 3 139 1 588 Resor och traktamenten 59 736 171 5 187 3 Utrustning exkl avskr 5 31 6 6 1 889 5 9 1 837 Konsulttjänster 3 1 691 5 735 1 75 7 316 Drift och övrigt 35 195 71 95 31 8 63 518 766 Gemensamma kostnader Avskrivningar 1 37 15 3 7 78 1 5 6 73 Finansiella kostnader 15 77 73 76 17 Summa: Kostnader 185 89 37 61 15 737 87 115 133 97 Verksamhetsutfall 1 695 67 763 517 6 63 1 533 Transfereringar Medel för transfereringar 9 313 13 718 7 568 11 87 83 Transfereringar 9 313 13 718 7 568 11 87 83 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 695 67 763 517 6 63 1 533
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 16 1 1 1 8 6 Antal HPR, ackumulerat under året 1 1 1 8 6 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 Antal HST, ackumulerat under året 8 16 1 8 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 8 16 1 8 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 5
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 16 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 18 16 1 1 1 8 6 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 6
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 3 1 1 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 16 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 18 16 1 1 1 8 6 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 3 1 1 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 8
Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året 6 5 3 1 Antal, ackumulerat under året 8 16 1 8 11 1 13 1 11 1 13 1 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 16 1 8 11 1 13 1 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 8 16 1 8 Antal, ackumulerat under året 6 5 3 1 11 1 13 1 11 1 13 1 1
Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Antal årsarbetskrafter 1 11 1 13 1 *) Lärare 3 7 3 3 3 Professor 13 16 16 17 17 Lektor 5 7 7 8 11 Biträdande lektor 1 3 6 5 Forskarassistent 1 1 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing 58 69 7 88 1 Forskarstuderande 6 55 7 65 67 Adm o bibl personal 8 9 7 11 13 Teknisk personal 3 6 6 5 1 1 8 6 1 11 1 13 1 *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 16 11
Ett antal poster Tkr BA BB BC BD BE BF BG BI Oförbrukade bidrag 11 3 7 3 76 1 5 3 9 6 13 33 6 1 3 53 1 1 - - 353 7 56 - Myndighetskapital 11 1 5 8 51 6 13 68 1 3 6 11 1 7 719 669 13-9 13 3 35 871 6 6 519 7 788 75 778 1-81 13 8 - - 79 7 7 89 Myndighetskapital 11-1 65 8 51 381 - Utbildning 1-3 86 11 1 1 163 13-9 13 3 157 1-563 13 8 1 31 Myndighetskapital 11 11 75 6 13 7 - Forskning 1 7 51 7 719 39 57 13-91 35 871 6 6 519 7 788 73 61 1 8 - - 77 78 7 89 ets kapitalförändring 11 5 33-1 3 1 66 1 813 1 715 516 1 589 15 1 13-8 31 135 8 169 815 65 7 788 1 78 1 833 378 178-931 - ets kapitalförändring 11 96-1 3-38 - Utbildning 1-3 516 78 13 6 135 99 1-563 378 - ets kapitalförändring 11 3 36 1 66 15 51 - Forskning 1 95 1 589 1 3 13-8 365 8 169 815 65 7 788 13 79 1 1 396-931 - Intäkter Totalt 11 1 199 939 58 66 161 77 1 751 19 87 967 171 11 13 38 18 387 16 51 1 9 157 75 156 69 1 5 793 13 69 1 99 6 77 - varav 11 1 131 933 6 7 117 Interna intäkter 1 666 19 35 5 9 5 68 13 13 18 387 7 891 357 351 75 5 198 1 5 719 13 595 53 553 15 793 - varav 11 13 17 11 33 Bidragsintäkter 1 9 19 115 378 13 19 655 8 3 5 83 11 37 1 89 6 3 13 59 Kostnader Totalt 11 6 867 1 97 56 16 961 1 36 18 58 86 379 155 991 13 1 539 16 5 118 351 9 587 8 53 1 937 11 96 1 96 9 317 1 31 9 7 - - varav 11 6 568 8 833 15 337 67 98 Personalkostnader 1 1 9 3 19 875 73 831 13 1 7 7 3 518 5 811 953 3 679 66 59 1 7 56 3 81 8 15 3 - varav 11 13 51 1 958 6 81 1 31 Lokalkostnader 1 9 19 1 785 1 8 388 13 9 95 1 831 1 99 6 761 5 5 13 15 1 5 96 1 73 37 66-38 - varav 11 1 89 3 588 16 73 Täckningsbidrag TBK 1-61 8 557 18 87 till central KTH-nivå 13 81 1 598 5 39 1 337 1 3 15 818 1 7 76 9 175 3 57 Transfereringar 11 1 67 Utbetalningar 1 1 3 58 5 765 13 1 138 1 598 65 176 1 186 1 11 97 sarbetskrafter 11 9 16 siffror från 1 avser 16 1 8 3 3 13 13 11 3 1 7 7 13 1 1 13 3 68 6 1 1
Ett antal poster Tkr BJ BL BM BP BT SUMMA Oförbrukade bidrag 11 1 13 1 Myndighetskapital 11 1 13 1 Myndighetskapital 11 - Utbildning 1 13 1 Myndighetskapital 11 - Forskning 1 13 1 ets kapitalförändring 11 1 13 1 ets kapitalförändring 11 - Utbildning 1 13 1 ets kapitalförändring 11 - Forskning 1 13 1 Intäkter Totalt 11 1 13 1 - varav 11 Interna intäkter 1 13 1 - varav 11 Bidragsintäkter 1 13 1 Kostnader Totalt 11 1 13 1 - varav 11 Personalkostnader 1 13 1 - varav 11 Lokalkostnader 1 13 1 - varav 11 Täckningsbidrag TBK 1 till central KTH-nivå 13 1 Transfereringar 11 Utbetalningar 1 13 1 sarbetskrafter 11 siffror från 1 avser 16 1 13 1 377 6 88 5 5 1 3 895 58 8 9 38 3 67 7 7 79 1 86 1 5 61 63 76 6 73 13 79 3 87 859 7 93 15 16 1 179 115 39 1 37-66 15 96 1 768 187 96 1 8 93 1 11 539 19 6-3 7 7-6 8 73-16 11 515 395-1 958 6 73 13 79 57 8 83 7 93 15 16 1 17 319 1 37-66 15 96 1 78 175 981 1 8 93 13 67 11 539 179 6 5 89 81 1 989 33 38 37 1 67 7 7 7 68 1 37-856 19 589 71 5 598 3-1 75-1 5 5 33-5 77-1 1 6 8 3-38 3 3 5 89 81 39 3 66 37 1 67 7 763 6 63 1 37-856 19 3 67 763 598 3-1 -1 5 1 86 7 18 7 18 9 97 17 7 18 8 6 79 33 38 1 5 7 17 311 19 98 33 859 5 659 15 153 83 11 9 6 186 7 6 35 13 31 133 87 7 7 59 15 589 15 317 1 5 7 8 16 1 99 19 57 1 19 55 9 3 7 78 1 11 8 357 5 56 1 971 8 563 1 33 13 93 6 11 7 5 157 1 1 11 6 11 95 3 15 96 66 1 18 13 71 16 936 63 736 6 63 16 57 18 537 36 558 8 7 856 17 1 17 39 36 65 3 61 11 99 3 835 1 73 5 883 6 67 9 96 11 913 9 1 1 653 16 778 118 1 8 836 1 57 13 38 13 867 6 7 13 97 7 35 16 663-91 1 1 35 3 77 1 761 7 1 513 5 97 13-3 7 16 1 6 73 75 1 387 1 365 6 95 51 33 1 57 85 6 589 66 3 11 9 387 7 8 665 31 3 966 1 576 3 31 6 3 58 37 1 5 18 91 89 11 97 1 3 37 13 818 58 1 6 1 613 1 7 1 1 187 1 16 17 5 1 16 15 9 7 1 1 13
Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 1 1 8 6 11 1 13 1 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 11 1 13 1 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 1 8 6 Masterutbildning, HT 11 1 13 1 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Masterutbildning, HT 11 1 13 1 Nybörjare Män Kvinnor 1
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer (HPR) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 15