Partiernas förslag till budget 2019-2021inför Kommunstyrelsen 2018-06-05
Innehållsförteckning Förslag på förändringar 1 Resultatbudget 2 Investeringsbudget 3 Centerpartiets förslag 5 Liberalernas förslag 6 Vänsterpartiets förslag 7 Socialdemokraternas förslag 9 Sverigedemokraternas förslag 10 Hela Sunnes förslag 26
Inför Kommunstyrelsen 2018-06-05 Uppdaterd 2018 05 23 2018 05 09 2018 05 22 2018 05 22 2018 05 22 2018 05 22 2018 05 23 2018 05 08 Ny version efter BUB Se sep skrivning Se sep.skrivning Se sep, skrivning Se sep. skrivning Socialdemokraterna Förslag på förändringar budget 2019 Centerpartiet Liberalerna Vänsterpartiet Moderaterna SD Hela Sunne MP Sparbeting inom Ungdomar och vuxnas lärande 2 000 2 000 1 000 1 000 3 000 3 000 0 Sparkrav gymnasiet gem adm. Och kursutbud 0 750 500 Bäckalunds skola + förskola till andra skolor/förskolor från vt -19 4 900 4 900 4 900 0 Dagverksamhet Hagen för somatiskt sjuka, avgift för resor och mat 150 150 600 0 0 Sundsbergs Gård, café-verksamhet drivs inte i kommunal regi 500 500 500 500 500 500 500 500 Överförmyndarverksamhet till Forshaga 0 150 0 Minskat bidrag till feriepraktik, bara åk 9 0 200 200 0 Minskat bidrag till enskilda vägar,bl a, iståndsättningsbidrag 0 300 641 641 200 0 Minskat kulturbud: * Höjning av avgifter i kulturskolan 100 kr/termin -100 tkr * start i kulturskolan från 6 år *Max 2 aktiviteter per barn 500 500 880 280 640 880 0 En maträtt erbjuds till lunch inom vård och omsorg, hemtjänst och särskilt boende 0 400 400 Minskad användning av ekologiska produkter inom kostenheten 200 200 200 200 200 200 0 Avveckla fastigheten Tossebergsklätten eller utarrendera 0 0 230 230 Näringsliv 150 300 300 300 300 300 0 Uppdrag att se över gemensam administration i verksamheterna med SUTOHAMU -Kommuner med flera Ökat bidrag till Rally Sweden 200 200 450 0 Kolnäs Motionscenter utarrenderas 250 Översyn externa hyreslokaler 500 500 arbetskläder till förskolepersonal 100 Tillsyn plan och bygglagen 200 Kommunledningsstaben, generellt sparbeting för hela verksamheten 2 000 Tillförs Vård och omsorg 1 000 Tillförs Individsstöd 700 Slopad investering av Fryxellska kök och matsal 1 000 Minskad budget Samhällsbyggnad 1 000 Ångbåten Freja 100 Familjecentralen, minskning 1 tj familjebehandlare 499 Minskning av gemensam verksamhet Individstöd 500 500 Minskning med 1 socialsekreterare 550 550 0 Minskning av gemensam verksamhet Vård och omsorg 500 500 Utökning 1 tjänst sjukgymnast, fallprevention 600 Minskning av kommunchefens budget för anställda 1 000 2 000 2000 Minskning av kurskostnader för kommunens anställda 2 000 3 000 3550 Summa minskade kostnader 8 200 9 300 5 701 3 721 10 640 9 159 7 050 7 050 Resultat 5 623 6 723 3 124 1 144 8 063 6 582 4 473 4 473 Resultat 1 % mål 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 Sparbehov 10 512 10 512 10 512 10 512 10 512 10 512 10 512 10 512 Kvar att spara till 1% målet 2 312 1212 4 811 6 791 128 1 353 3 462 3 462 KLS 2000 3 000 5 000 5 550 SB 450 1 650 2 051 1 521 1 140 1 860 BL 5 020 4 920 120 120 5020 120 0 0 UVL 2 080 2080 1 830 1 580 3 080 3 080 0 0 IS 500 500 700 500 0 1 699 1 550 1 000 VOO 150 150 1000 0 600 600 500 500 Summa 8 200 9 300 5 701 3 721 1 10 640 9 159 7 050 7 050
RESULTATBUDGET Nytt förslag Budgetberedning Centerns Liberalerna Vänsterp SD M S HS MP 2018-05-14, 2018-05-23 BUDGET Bokslut Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag PLAN PLAN T k r 2017 2017-12-31 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 Kommunledningsstab -32 070-32 240-64 695-55 666-55 666-55 666-52 666-53 666-55 666-53 666-53 666-56 779-57 915 Verksamh stöd och kom. -33 650-32 524 0 0 0 0 0 0 Samhällsbyggnad -74 965-76 288-75 190-74 389-74 653-75 598-75 217-76 738-76 738-77 814-79 370 Teknik o Kost -21 524-11 663 0 0 0 0 0 Barns Lärande -186 233-186 440-193 774-194 269-194 369-199 169-199 169-194 269-199 169-199 289-199 289-198 155-202 118 Ungdomar o vuxnas lärande -120 290-118 161-119 643-120 983-120 983-121 233-119 233-119 983-121 483-123 063-123 063-123 403-125 871 Individstöd -116 816-109 795-124 254-124 649-122 048-121 848-120 950-122 649-124 649-123 599-124 149-127 142-129 685 Vård och Omsorg -194 720-191 910-204 059-213 240-212 540-212 090-212 690-213 290-213 390-212 890-212 890-217 505-221 855 Kommunrevision -693-649 -749-779 -779-779 -779-779 -779-779 -779-795 -810 Valnämnden -10-3 -250-255 -255-255 -255-255 -255-255 -255-10 -10 Sparbeting 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 550 6 628 7 703 Verksamheternas nettokostnader -755 415-730 022-782 389-786 130-781 830-785 429-780 396-780 490-790 609-787 280-787 280-794 974-809 931 Interndeb pensioner mm 27 000 30 460 33 046 33 900 31 400 31 400 31 400 31 400 33 900 33 900 33 900 33 900 35 500 Pensionsutbetalningar (inkl ind del) -48 295-61 827-49 789-50 300-51 000-51 000-51 000-51 000-50 300-50 300-50 300-53 000-53 500 Förändr pensionsskuld mm 0 1 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kalkylerade kapitalkostnader 46 550 47 329 52 600 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 Avskrivningar -35 000-33 455-37 100-37 500-37 500-37 500-37 500-37 500-37 500-37 500-37 500-38 500-39 000 VERKSAMHETENS NETTO -765 160-746 074-783 632-785 930-784 830-788 429-783 396-783 490-790 409-787 080-787 080-798 474-812 831 Skatteintäkter 555 522 555 522 574 279 578 183 578 183 578 183 578 183 578 183 578 183 578 183 578 183 596 107 618 163 Slutavräkning, skatt mm -5 363-2 001-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Generella statsbidrag 204 637 205 057 206 086 209 820 209 820 209 820 209 820 209 820 209 820 209 820 209 820 209 142 205 638 Extra bidrag för välfärdstjänster 17 493 17 493 15 100 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 5 000 1 500 Finansiella intäkter 1 550 1 401 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 Finansiella kostnader -3 500-1 206-3 550-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500-3 500 RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO 5 179 30 192 7 833 5 623 6 723 3 124 8 157 8 063 1 144 4 473 4 473 7 825 8 520 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 5 179 30 192 7 833 5 623 6 723 3 124 8 157 8 063 1 144 4 473 4 473 7 825 8 520 N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 99% 96% 98,8% 99,0% 98,9% 99,4% 98,7% 98,7% 99,6% 99,2% 99,2% 98,8% 98,7% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 96,7% 93,9% 95,9% 95,2% 95,1% 95,5% 94,9% 94,9% 95,8% 95,4% 95,4% 94,6% 94,2% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 0,7% 3,9% 1,0% 0,7% 0,8% 0,4% 1,0% 1,0% 0,1% 0,6% 0,6% 1,0% 1,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 0,7% 4,0% 1,0% 0,7% 0,8% 0,4% 1,0% 1,0% 0,1% 0,6% 0,6% 1,0% 1,0% Finansnetto -1 950 195-2 000-1 950-1 950-1 950-1 950-1 950-1 950-1 950-1 950-1 950-1 950 "Beräknat reinvesteringsutrymme" 40 179 63 648 44 933 43 123 44 223 40 624 45 657 45 563 38 644 41 973 41 973 46 325 47 520 Summa skatt o generella bidrag (tkr) 772 289 776 071 793 465 793 503 793 503 793 503 793 503 793 503 793 503 793 503 793 503 808 249 823 301 2
2018 2022 Uppdaterad 2018 05 23 Förslag 2019 Bokslut Budget Förslag Centerpartiet, SD Liberalerna Vänsterpartiet Soc.dem Moderaterna Hela Sunne o MP Budget Budget Investeringsprojekt 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 Utredningar, förstudier, förprojekteringar 428 4 401 3 300 3 550 3 300 3 300 3 300 2 250 4 550 4 250 2 250 Utredning av Lerälven-Fryken, övriga tätorter säkring ras och skred 250 500 250 500 500 500 250 250 750 750 Utredningar samhällsplanering och planläggning, fastigheter 100 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Miljöledsningssystem inom en större skola samt va och -avlopp 0 1 000 Förstudie Nytt särskilt boende 1 350 1 000 1 000 500 1 000 1 000 500 1 000 2 000 Norra bro 2025 88 1 000 500 1 000 1 000 500 500 200 1 000 500 500 Utredningspengar( 50 tkr samlad förvaltning 2017) ( 100 tkr SUTOHAMU) 183 350 300 300 300 300 300 300 300 0 0 Investeringanslag exploateringsverksamhet 1 950 14 700 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Investeringanslag exploateringsverksamhet 1 950 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt 16 051 15 792 16 500 7 500 16 500 16 500 16 500 2 000 7 500 10 000 2 000 Bro över Frykensundet 800 12 500 6 500 12 500 12 500 12 500 0 6 500 6 000 Säkring av Strandvägen ras och skred mot Fryken, övriga tätorter 0 2 500 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 0 2 000 Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur 0 4 000 2 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000 Fastigheter, nya eller ombyggnader 32 190 33 235 35 700 12 000 12 000 17 700 12 000 2 000 11 000 57 000 52 000 Uppgradering ventilation, styr och reglersystem 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Nytt särskilt boende, ej beräknad kostnad 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 Förtätning kommunhus inkl. kontaktcenter ( ej beräknat) 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 2000? Industritrekniska program, SG Broby 0 4 000 15 700 10 000 10 000 15 700 10 000 0 9 000 Maskinhall Södra Viken?? 0 0 Ny idrottshall Skäggeberg? 0 0?? Nybyggd/ombyggd brandstation? 0 0?? Reinvesteringar spårområden, motion 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Lokaler Fryxellska-området?? 0 0 0? Fryxellska, matsal och tillagningskök ( inkl. projektering) 18 000 0 0 0 0 18 000 15 000 Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader 2 722 5 778 7 500 6 300 6 700 7 500 7 500 7 500 6 300 5 700 5 700 Gator, vägar och va-ledningar 1 540 2 460 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Gator, exploatering 0 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 Bro över Rottnaälven 800 800 800 800 800 800 Gatubeläggningar 1 182 2 318 2 700 1 500 2 700 2 700 2 700 2 700 1 500 2 700 2 700 Fastigheter, löpande kostnader 6 671 4 275 6 525 5 525 4 775 6 525 6 525 4 525 5 525 11 525 4 525 Underhåll fastigheter 1 945 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Reinvesteringar idrottshallar (förprojekteras 2018) 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Fastigheter takbyte 2 012 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Energiförsörjning S Viken 0 0 5 000 Underhåll lekplatser 250 250 500 250 250 250 250 250 250 Ridhus, Gylleby 0 2 000 1 000 2 000 2 000 0 1 000 2 000 Renovering Särskilda boenden Hagen Brogården Salla, Sjövik 54 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 Renovering gruppboenden, LSS 187 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 El 836 2 200 1 600 1 200 1 600 1 600 1 600 1 600 1 200 1 300 1 300 Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år) 0 1 800 900 500 900 900 900 900 500 900 900 Larm och passer 400 400 700 700 700 700 700 700 700 400 400 Finansiella investeringar 4 498 0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 10 000 0 Höjning av aktiekapital Sunne Fastighets AB 1 500 0 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 10 000 0 3
2018 2022 Uppdaterad 2018 05 23 Förslag 2019 Bokslut Budget Förslag Centerpartiet, SD Liberalerna Vänsterpartiet Soc.dem Moderaterna Hela Sunne o MP Budget Budget Investeringsprojekt 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2021 Inventarier 3 600 6 118 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 4 300 4 300 Maskiner och fordon 66 494 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Köksutrustning 557 700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Inventarier utbildningsändamål 1 096 1 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 200 1 200 Maskiner Södra Viken 226 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Inventarier Fritid, inkl idrottshallar 45 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Plantäckning Mallbacken 500 0 0 0 0 0 0 0 Inventarier, kulturskolan 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Inventarier Räddningstjänst, Rökskyddsutrustning, motorspruta 155 100 450 450 450 450 450 450 450 Pistmaskin Sundsberg 600 600 600 600 600 600 600 Nyinvestering arbetsmaskin Trafik och Park 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Inventarier Individstöd 245 1 000 825 825 825 825 825 825 825 825 825 Inventarier vård och omsorg 785 1 075 825 825 825 825 825 825 825 825 825 Digitalisering It mm 4 527 3 050 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 850 850 Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar 307 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 700 700 Digitalisering miljö- och bygg 150 150 150 150 150 150 150 Verksamhetssystem sociala vht 0 600 600 600 600 600 600 600 Välfärdsteknologi inom omsorgen 6 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Vatten och avloppsverksamhet 6 534 12 750 16 000 16 000 12 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Energiinvesteringar 0 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Strategisk VA-plan 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Vattenverk/reningsverk 0 1 250 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Nyinvestering Öjerviks vattenverk 0 1 250 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Larmöverföring och kommunikation VA 124 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Va- utbyggnad 8 400 12 000 12 000 8 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Renhållning 510 1 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 1 000 0 Lösen av leasingavtal ( uppsamling, gaspanna) Holmby 2500 2500 2500 2500 2 500 2 500 2 500 Nytt insamling system matavfall 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa 80 657 103 300 116 475 81 425 86 225 98 475 92 775 65 225 81 425 121 925 88 925 Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) 7 044 13 750 19 500 19 500 15 500 17 000 16 000 19 500 19 500 17 000 16 000 Varav finansierat av skattekollektivet 73 613 79 850 96 975 61 925 70 725 81 475 76 775 45 725 61 925 104 925 72 925 Varav finansierat av fsg tomter 9 700 Kontrollrad 80 657 103 300 116 475 81 425 86 225 98 475 92 775 65 225 81 425 121 925 88 925 Centerpartiets förändringar från ursprungsförslaget Förändringar från ursprungsförslaget eller från Centerns förlslag Höjning av aktiekapital för Sunne Fastighets AB med anledning av byggande av Allégården 14 000 Ligger inne i ovanstående lista för alla partier 4
Datum Sida 2018-05-08 1 (1) Centerpartiets förslag till budget 2019-2021 Förslag till förändringar enligt Sparlista 2018-05-08 Förslag till investeringsbudget 2019-2021, 2018-05-08 Förslag: Individstöds ram utökas med 2,5 mkr till budget 2019 för kostnader inom personlig assistans. Utökningen finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Förslag: Vård och omsorgs ram utökas med 0,7 mkr till budget 2019 kostnader för 1 ny ledare. Utökningen görs med anledning av enhetschefernas arbetssituation där arbetsbelastningen har ökat över tid och finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Resultatkravet sänks till 0,7 %, 5,8 mkr, för 2019 Med vänlig hälsning Gunilla Ingemyr Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne kommun Kommunledningsstab 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Ekonomienheten Kvarngatan 4 fax kommun@sunne.se 212000-1843 org nr 686 80 Sunne Sunne 5
Liberalernas budgetförslag 2019-2021 inkl. budgetförändringar till ks 5/6 Kolsnäs motionscenter 0,25 utarrenderas Ungdomars och vuxnas lärande 2,00 Bäckalund o Bäcken avveckling 4,90 Översyn externa hyreslokaler 0,50 Sundsbergsgård 0,50 utarrenderas Minskat iståndsättningsbidrag enskilda vägar, 0,30 (från 25% till 15%) Höj avgift dagvårdsavgift, VO 0,15 betalar sin resor (färdtjänst) själva 6-årsgräns, översyn avgifter (inget tak), Översyn kulturskolan 0,50 max 2 aktiviteter per barn Minska användning av ekologiska produkter 0,20 närproducerat istället Näringsliv 0,30 Arbetskläderläder till förskolepersonal -0,10 OVK (ventilation), hissar o liftar, EVH Tillsyn plan o bygglagen, -0,20 (enkelt avhjälpta hinder) 9,3 6
1 Förslag till budget för år 2019 från Vänsterpartiet Investeringsbudget: Matsal och tillagningskök på Fryxellska skolan utgår vilket minskar investeringsbudget 2019 med 18 miljoner samt 2020 ytterligare 15 miljoner, alltså totalt 33 miljoner. Detta ger även effekt på driftbudget med ca 1 miljon/år. Driftsbudget: Av de sparförslag som lagts fram finner vi att de stora besparingar som föreslagits på skolområdet skulle få så långtgående negativa effekter för Sunne kommuns fortsatta utveckling att de inte kan anses vara acceptabla. Förändringar inom skolverksamhet måste föregås av konsekvensutredningar som ger beslutsfattarna ett relevant underlag innan beslut fattas. I vårt budgetförslag finns således inga besparingar innebärande nedläggning av byskolor utifrån ståndpunkten att allt blir bra för att man förtätar skolorna i tätorten. Organisatoriska förändringar som leder till bättre ekonomi kan dock vara nödvändiga ur andra synvinklar. Vår inställning är att kommunens attraktionskraft ligger i att Sunne kommun är en levande kommun i alla delar. Detta tarvar kommunal service i kommunens alla delar och det kostar såklart pengar. För att kommunen ska bli hållbar framöver behöver våra intäkter öka. Detta kan ske på två sätt. Antingen ökar vi intäkterna genom skattehöjningar eller genom att attrahera kompetens, arbetskraft och verksamheter att flytta till och etablera sig i vår kommun. Vi måste dessutom se till att utbilda våra invånare för att kunna matcha behovet av kvalificerad arbetskraft som det lokala näringslivet behöver. En total nedläggning av gymnasieskolan får inte ske på bekostnad av tappad kompetensförsörjning. Ett annat sparförslag som vi inte kan acceptera är att avveckla vår överförmyndarverksamhet så som föreslagits. Centraliseringar leder ofta till alienation. Vi tror att det är viktigt att bibehålla de nära relationer som finns i dag mellan denna verksamhet och deras huvudmän som ofta är våra allra svagaste i samhället. Utifrån den sparlista som presenterats Budgetberedningen 2018-04-13 konstaterar vi således att det i vårt förslag fattas i storleksordningen 9,3 miljoner kronor som vi anser får finansieras dels av ett reducerat överskottsmål men också med ett ökat bidrag från skattekollektivet. Sparlista, se sid 2. För Vänsterpartiet Lars-Gunnar Johnson Ordförande Vänsterpartiets partiförening i Sunne. 7
2 Org förändringar Fryxellska 1000 Avveckling gymnasieprogram enl KS beslut 750 Dagverksamhet Hagen 600 Sundsbergs gård, caféverksamhet upphör 500 Minskat bidrag till feriepraktik, bara åk 9 200 Minskat bidrag till ensk vägar 641 Minskat kulturutbud 880 En maträtt erbjuds till lunch för de gamla 400 Minskad användning av ekologiska produkter 200 Avveckla Tossebergsklätten 230 Näringsliv 300 Slopad investering Fryxellska kök o matsal 1000 Summa minskade kostnader 6701 Vid bibehållet överskottsmål så behöver vi ta in 9,3 miljoner kr via skattehöjning. Om vi reducerar överskottsmålet till 0,5% så reducerar vi behovet av skattehöjning till ca 5,3 miljoner 8
Socialdemokraternas driftsbudget Förslag på förändringar budget 2019 Individstöds ram utökas med 2,5 mkr till budget 2019 för kostnader inom personlig assistans. Utökningen finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Vård och Omsorgs ram utökas med 0,7 mkr till budget 2019 kostnader för 1 ny ledare. Utökningen finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Sparbeting inom Ungdomar och vuxnas lärande, - Organisatoriska förändringar på Fryxellska -1 000 000 - Gymnasiet gemensam administration - 500 000 Sparbeting inom Individstöd - Sundsbergs Gård, cafèverksamhet drivs inte i kommunal verksamhet - 500 000 Sparbeting inom Samhällsbyggnad och säkerhet - Trafik och park, minskat bidrag till enskilda vägar - 641 000 - Kulturskolan, färre arbetsrum, fler elever i musikgrupper och bild, erbjuda undervisning för vuxna elever - 280 000 - Kostenheten, minskad användning av ekologiska produkter - 200 000 - Näringslivsenheten, minskad medfinansieringsbudget - 300 000 - Översyn/sparkrav externa hyreslokaler - 500 000 Ökat bidrag till Rally Sweden 200 000 Summa minskade kostnader - 3 721 000 Resultat 1 144 000 9
16 17. Ekonomiska ramar (Inga avvikelser jämfört med C:s förslag till investeringsbudget) Förklaring/specifikation Sverigedemokraterna investeringsbudget 2018 Investeringsbudgeten ligger i linje med C och deras förslag i sin helhet. Förklaring/specifikation Sverigedemokraternas ekonomiska ramar 2018 SATSNINGAR Kommunchef: Vi värnar om att Svenska Rallyt skall få sina behov uppfyllda. Sunne har tidigare varit centralort för rallyt och vi tycker det är beklagligt att Sunne kommun mer och mer har tagit sin hand från rallyt. Får rallyt fäste i kommunen igen skulle det vara ett lyft för besöksverksamhet och näringsliv i Sunne. (+450 000) I år 2018 är det 150 årsjubileum för ångbåten Freja och Sverigedemokraterna vill liksom ifjol öka ångbåtsföreningens möjligheter att sjösätta och kunna bedriva en verksamhet värd namnet. Sverigedemokraternas vilja är att bidraget skall vara årligt återkommande. (+100 000) Vård och omsorg: Vill vi återinföra en till sjukgymnast för att bl.a. hindra fall i hemmet. (+600 000). BESPARINGAR Minskade kostnader för konferenser, resor, hotell. (-2 000 000) Minskad budget för samhällsbyggnad (-1 000 000) Kommunledningsstab (-1 000 000) Organisatoriska förändringar Fryxellska (-3 000 000) Sundsbergs Gård, café verksamhet upphör (-500 000) Överförmyndarverksamhet till Forshaga (-150 000) Minskat kulturutbud (-880 000) Minskad användning av ekologiska produkter inom kostenheten (-200 000) Avveckla fastigheten Tossebergsklätten (-230 000) fam central 1 tjänst familjebehandlare (-499 000) En tjänst på individ- och familjeomsorgen som socialsekreterare (-550 000) 25
Hela Sunnes budgetförslag Centerns budgetförslag drift tkr 2019 drift tkr 2019 Kommunchef 53 716 55 716 Samhällsbyggnad 76 990 76 140 Barns lärande 199 169 194 269 Ungdomars och vuxnas lärande 122 983 120 983 Individstöd 123 497 124 547 Vård och omsorg 212 890 213 240 Kommunrevision 779 779 Valnämnden 255 255 Sparbeting 3 000 0 Verksamhetens nettokostnader 787 080 785 730 Förvaltningens anmärkning : felsummering här ovan, ska vara 787 280 Föreliggande budgetförslag utgår från Centerns/budgetberedningens förslag och har ändrats enligt nedan. 1 Samhällsbyggnad tillförs 850 tkr utöver Centerns förslag. Det innebär att Kulturskolan tillförs 500 tkr, varvid Kulturskolan ej behöver inskränka orkesterverksamhet och/eller andra verksamheter. Därutöver tillförs, utöver Centerns förslag, Samhällsbyggnad 200 tkr, varvid verksamheten ej behöver minska inköp av ekologiska produkter. Dessutom reduceras Näringslivsenhetens budget ej med 150 tkr, som Centern föreslagit. Sålunda tillförs Samhällsbyggnad i Hela Sunnes budget 850 tkr utöver Centerns budgetförslag. 3 Hela Sunne accepterar ej att skolverksamheten i Bäckalund avvecklas. Sålunda tillförs Barns lärande 4 900 tkr utöver Centerns budgetförslag, 4 Hela Sunne accepterar inte Centerns nedskärningar med 2 000 tkr beträffande Ungdomars och Vuxnas lärande. De teoretiska linjerna vid gymnasieskolan skall behållas. Därutöver saknas förutsättningar för att fr.o.m. nästa år minska lärartätheten vid Fryxellska skolan genom att öka klasstorleken. Det kräver ombyggnad av skollokalerna, som ej budgeterats och ej låter sig göras förrän framemot 2021. Sålunda tillförs budgeten för Ungdomars och Vuxnas lärande 2 000 tkr för oförändrad verksamhet under 2019. 5 Kostnaderna för individstöd ökar oroväckande. Det finns anledning att ifrågasätta dessa kostnadsökningar. Därför reduceras i Hela Sunnes budget denna verksamhets budget med 550 tkr, d.v.s. kostnaden för en socialsekreterare. 6 26
Hela Sunne accepterar ej att de svagast i samhället drabbas av Centerns besparingsförslag om 150 tkr beträffande Dagverksamhet Hagen. Centerns besparingsförslag om 150 tkr är oacceptabelt och genant. Hela Sunne tillför därför 150 tkr till Vård och Omsorg. 7 Enligt plan 2019 uppgår kostnaderna för Gemensam administration för Individstöd respektive Vård och Omsorg till 24,220 MSEK. Kostnaderna är oskäligt höga. Hela Sunne föreslår därför att respektive verksamhets kostnad för gemensam administration reduceras med 500 tkr. 8 Kostnaderna för kommunanställdas deltagande i konferenser (hotell, konferensavgifter mm) har ökat avsevärt under senare år. Under 2017 uppgick kostnaderna till 5,913 358 MSEK. Hela Sunne föreslår i sin budget att kostnaderna begränsas till 2,9 MSEK. Därigenom kan en generell besparing om 3 MSEK uppnås. Hela Sunnes budgetförslag inrymmer därför ett generellt sparbeting på 3 MSEK beträffande konferenser. 9 Det finns betydande förutsättningar att på sikt minska antalet anställda inom kommunens olika verksamheter. Det är rimligt att börja med kommunchefens budget. Kommunchefens budget minskas därför i Hela Sunnes budgetförslag med 2 000 tkr Hela Sunne överger tillfälligtvis enprocentmålet Hela har under sin tid i Sunnes politiska församlingar drivit frågan, att 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag skall avsättas för kommande tider, d.v.s. att kommunens årsresultat efter skatteintäkter och finansnetto skall sluta på ca 8 MSEK. Vi stödde därför de borgerligas budget för åren 2017 och 2018. Vi noterar nu, att enprocentmålet ej kommer att hållas för 2018. Sak samma gäller Centerns nu föreliggande budget för 2019. Vi nödgas nu tillfälligtvis frångå enprocentmålet för att på sikt få ordning på Sunnes ekonomi. Vårt budgetförslag ger ett resultat svarande mot 0,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Investeringsbudgeten Beträffande investeringsbudgeten ställer vi oss bakom Centerns förslag med två undantag. Vi avsätter, utöver Centerns förslag, 1 MSEK för att införa miljöledningssysten med början inom en av kommunens större skolor samt inom Va och Renhållning. Vi minskar därutöver, jämfört med Centerns förslag, investeringen för nya lokaler Industritekniskt program med 1 MSEK, d.v.s. från 10 MSEK till 9 MSEK. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt justera ovanstående investeringsbelopp. Detta emedan det övervägs, att det kommunala bostadsbolaget ska svara för anskaffande av ovanstående lokaler, varvid investeringsbehovet försvinner och i stället ersätts av en årshyra. Jag bifogar härmed Hela Sunnes driftbudget som bilaga 1 samt investeringsbudgeten som bilaga 2. Sunne den 21 maj 2018 Björn O. Gillberg För Hela Sunne 27