Budgetsituationen/Budgetuppföljning mars 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-02 35 Dnr 2018/188 04 Budgetsituationen/Budgetuppföljning mars 2018 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begära en analys för att komma tillrätta med budgetöverskridandet inom social välfärd. Återrapport med tidplan sker på arbetsutskottet den 30 maj 2018. 2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med övriga berörda verksamheter se över fördelningen av integrationsmedel från Migrationsverket. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018. 3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att i framtida budgetuppföljningar skriva in åtgärder och förslag till beslut om prognosen visar ett behov av det. Beslut 1. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till nämndens möte den 9 maj 2018 förtydliga den ekonomiska situationen och föreslå att nämnden hos kommunfullmäktige äskar mer medel för att få budget i balans. 2. Arbetsutskottet uppdrag till förvaltningen att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018. Beskrivning av ärendet Förvaltningen presenterar uppföljning och prognos över förväntat ekonomiskt utfall för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2018. Social välfärds resultatavvikelse är mot den periodiserade budgeten 6 052 tkr över budget. Det största överskridandet är inom grupperna ekonomiskt bistånd och insatser. På grund av flera osäkra scenarier bedöms prognosen för försörjningsstöd öka till ett överskridande med 15 000 tkr. Prognosen för insatser beräknas till ett överskridande av 24 500 tkr på grund av olika orsaker. En kortfattad redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena följer nedan. Helheten för Social välfärds prognos indikerar ett överskridande med 44 400 tkr mot budget om 133 500 kr. Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om 439 000 tkr Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2(3) Det bör för denna uppföljning dock noteras att för närvarande är inte riktigt hela den aktivt periodiserade budgeten för område Utbildning inläst, ca 10 % kvarstår. Innebörden i detta är att utgångspunkten för Periodens budget såsom den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där Social välfärd har en på förvaltningsövergripande nivå aktivt periodiserad budget emedan område Utbildnings utfall alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget. Detta innebär också någon redovisning av personalkostnaderna inte kan lämnas för närvarande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet. Vidare har budgetuppföljning per mars enligt plan genomförts på enhetsnivå med skol- och förskoleenheter, med sedvanliga uppföljande möten mellan verksamhetschef, förvaltningsekonom, enhetschefer samt ekonomihandläggare. Då detta var årets första detaljerade budgetuppföljning på enhetsnivå konstaterades dock ett antal felaktiga antaganden och misstag i prognosläggningen varför ett flertal enheter fick som medskick att genomföra ett antal korrigerande åtgärder avseende sina prognoser till nästa budgetuppföljningstillfälle. Med anledning av att enheternas prognoser sålunda för närvarande inte är tillräckligt kvalitetssäkrade utgår även i denna budgetuppföljning den sedvanliga enhetsvisa redovisningen av prognosavvikelser. Åtgärder för budget i balans På social- och utbildningsnämnden sammanträde den 11 april 2018 beslutades två utredningsuppdrag utifrån budgetuppföljningen för att se över arbetet med HVB/nyanlända och mottagningsenheten inom grundskolan. Utredningarna ska presenteras på nämndens möte i juni. Ludvika kommun har anmält intresse av att vara med i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvecklingsprojekt gällande ekonomiskt bistånd, med målet att bryta långvarigt biståndsberoende. Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen. Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april 2018 beslutades att, på ordförandens förslag, kalla till ett extra arbetsutskott per den 2 maj 2018, där, förutom de ordinarie deltagarna på mötet även inbjuda kommunalråden, oppositionsråd, kommunrevisorerna och kommunchef. Den enda punkten på dagordningen är prognosen för budgetuppföljningen för Social Välfärd. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 27 april 2018. 2. Bilaga till tjänsteskrivelsen gällande individ och familjeomsorgen daterad den 26 april 2018. Behandling Hanna Lindgren (S) föreslår att social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen följande uppdrag: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3(3) - Förvaltningen får i uppdrar att till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begära en analys för att komma tillrätta med budgetöverskridandet inom social välfärd. Återrapport med tidplan ska ske på arbetsutskottet den 30 maj 2018. - Förvaltningen får i uppdrar att tillsammans med övriga berörda verksamheter se över fördelningen av integrationsmedel från Migrationsverket. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018. - Förvaltningen får i uppdrar till att i framtida budgetuppföljningar skriva in åtgärder och förslag till beslut om prognosen visar ett behov av det. - Vidare föreslår Hanna Lindgren att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till nämndens möte den 9 maj 2018 förtydliga den ekonomiska situationen och föreslå att nämnden hos kommunfullmäktige äskar mer medel för att få budget i balans. -Hanna Lindgren föreslår även att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018. Ordförande ställer proposition på egna förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. Beslut skickas till Social- och utbildningsnämnden Tf förvaltningschef Ekonom (NA), ekonomienheten Ekonom (CA), ekonomienheten Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nathali Asp TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-27 1(4) Diarienummer SUN 2018/188 04 Social- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning mars 2018 Förvaltningens förslag till beslut Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per mars 2018. Beskrivning av ärendet Nedan presenteras uppföljning och prognos över förväntat ekonomiskt utfall för 2018. Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om 439 000 tkr emedan Social Välfärds prognos indikerar ett överskridande med 44 400 tkr mot budget om 133 500 kr. En kortfattad redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena följer nedan. Det bör för denna uppföljning dock noteras att för närvarande är inte riktigt hela den aktivt periodiserade budgeten för område Utbildning inläst, ca 10 % kvarstår. Innebörden i detta är att utgångspunkten för Periodens budget såsom den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där Social Välfärd har en på förvaltningsövergripande nivå aktivt periodiserad budget emedan område Utbildnings utfall alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget. Detta innebär också någon redovisning av personalkostnaderna inte kan lämnas för närvarande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet Vidare har budgetuppföljning per mars enligt plan genomförts på enhetsnivå med skol- och förskoleenheter, med sedvanliga uppföljande möten mellan verksamhetschef, förvaltningsekonom, enhetschefer samt ekonomihandläggare. Då detta var årets första detaljerade budgetuppföljning på enhetsnivå konstaterades dock ett antal felaktiga antaganden och misstag i prognosläggningen varför ett flertal enheter fick som medskick att genomföra ett antal korrigerande åtgärder avseende sina prognoser till nästa budgetuppföljningstillfälle. Med anledning av att enheternas prognoser sålunda för närvarande inte är tillräckligt kvalitetssäkrade utgår även i denna budgetuppföljning den sedvanliga enhetsvisa redovisningen av prognosavvikelser.. C:\Users\rios1112\Desktop\Tj skr Budgetuppföljning mar 2018.docx

2018-04-27 Diarienummer SUN 2018/188 04 2(4) Social- och utbildningsförvaltningen område Utbildning, utfall jan-mar 2018 samt prognos, tkr SoU Utbildning Årsbudget 2018 Periodens Budget Periodens Utfall Januari-mars 2018 Avvikelse Prognos Jmf fg prognos Avvikelse prognos jmf budget Adminstration 42 135 10 534 9 307 1 227 42 135-0 Förskola 152 280 38 070 34 566 3 504 152 280-0 Grundskola 244 584 61 146 61 996-849 244 584-0 TOTALT 439 000 109 750 105 869 3 881 439 000-0 Den totala ramen för SoU Utbildning uppgår till 439 000 tkr, vars verksamheter indelats i olika grupper enligt ovan. Verksamhetsgrupp Administration visar för perioden ett underskridande mot budget om 1 227 tkr. Avvikelsen står dels att finna i att överskottet från föregående år av de bidrag som erhålls från högskolan Dalarna, har återförts i sin helhet i driftsredovisningen för 2018 emedan mycket lite ännu har upparbetats av de kostnader som bidraget avser att täcka. Vidare har förhållandevis låg andel av fortbildningsbudgeten ännu upparbetats, en avvikelse som kommer att justeras ned avsevärt så snart som utfallsanalys kan göras mot den aktiva periodiserade budgeten. Helårsprognosen ligger på samma nivå som budget. Verksamhetsgrupp Förskola visar ett överskott mot periodens budget om 3 504 tkr. Till viss del beror denna på att enheterna varit mycket återhållsamma med inköp nu i årets början emedan detaljerna i de enhetsvisa budgetarna ännu varit under framarbetande, men till lika stor del beror avvikelsen på att årets medel för nya förskoleavdelningar ej ännu börjat förbrukas. Vidare tar periodavvikelsen mot en rakt periodiserad budget inte hänsyn till ökade lönekostnader under senare delen av året till följd av lönerevision. Prognos läggs på samma nivå som budget. Grundskolan uppvisar ett överskridande gentemot den rakt fördelade budgeten om 849 tkr. Förvaltningen har därvid belastats med tre månadshyror för idrottshallar om sammantaget 1 300 tkr, vilka inte ingått i förvaltningens budgetram. I övrigt har även grundskoleenheterna varit mycket återhållsamma med inköp nu i årets början när detaljbudgetarna ännu inte varit klara. Årsprognosen ligger i nivå med budget.

2018-04-27 Diarienummer SUN 2018/188 04 3(4) Januari-mars 2018 SoU Social Välfärd Årsbudget 2018 Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Prognos Jmf fg prognos Avvikelse prognos jmf budget Löner och administration 47 939 12 178 12 154 24 48 339 48 339-400 Ekonomiskt bistånd 48 100 11 953 15 570-3 617 63 100 59 100-15 000 Insatser 37 461 9 961 11 274-1 313 61 961 41 461-24 500 HVB/Nyanlända 0 2 375 3 521-1 146 4 500 4 500-4 500 TOTALT 133 500 36 467 42 519-6 052 177 900 153 400-44 400 Den totala ramen för SoU Social Välfärd uppgår till 133 500 tkr, vars verksamheter indelats i olika grupper enligt ovan. För perioden visas ett överskridande mot den periodiserade budgeten om totalt 6 052 tkr Verksamhetsområde Löner och Administration visar ett underskridande mot periodens budget om 24 tkr. Positiv avvikelse för lönekostnader, negativ avvikelse för ökade systemkostnader. Kostnader för tolkkonsultationer ligger i dagsläget i nivå med budget. Årsprognosen ligger kvar på 400 tkr över budget. Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd visar ett överskridande mot periodens budget om 3 617 tkr. Prognos för 2018 visar att antalet hushåll i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd ökar. Enligt prognos från arbetsförmedlingen i Ludvika bedöms 200 personer som går ur etableringen sakna egen försörjning. Dessa individer har vi tagit med i beräkningen för prognosen 2018. Eftersom det inte går att förutse hur många av medborgarna i Ludvika kommun som under året kommer att ansöka om ekonomiskt bistånd och hur många som kommer att vara berättigade till att få ekonomiskt bistånd så är det väldigt svårt att göra kvalificerade gissningar hur många kronor som kommer betalas ut i bistånd. Vi har därför räknat på 4 olika scenarier i prognos för 2018. Utifrån dessa scenarier bedömer vi årsprognosen till 15 000 tkr över budget, vilket är en försämring mot föregående prognos med 4 000 tkr. Verksamhetsområde Insatser visar ett överskridande mot periodens budget om 1 313 tkr. Den negativa avvikelsen på utfallet härrör i huvudsak till kostnader för Familjehem. Gällande familjehem så visar prognosen för 2018 att vi kommer behöva placera ytterligare ett antal barn. Redan i augusti 2016 i den verbala budgeten redogjorde social- och utbildningsnämnden för att de kostsamma konsulentstödda familjehemsplaceringarna skulle ge oss ett budgetunderskott redan 2016 och fortsättningsvis då dessa placeringar är så kallade uppväxtplaceringar. Orsaken till kostnadsökningarna berodde på undanträngningseffekt utifrån placering av 112 ensamkommande ungdomar som anvisades till kommunen 2015. Årsprognosen för Familjehemskostnader beräknas till 10 000 tkr över budget. Gällande Institutionskostnader barn & unga räknar vi med att det tillkommer ytterligare ett antal placeringar under 2018. Antalet vårddygn har ökat från 1 987 dygn för 2016 till 3 356 dygn 2017. Ökningen av vårddygn motsvarar 5,6 mnkr från 2016 till 2017. Inför 2018 ser vi

2018-04-27 Diarienummer SUN 2018/188 04 4(4) en ytterligare ökning. Årsprognosen för Institutionskostnader barn & unga beräknas till 9 000 tkr över budget. Institution vuxna missbrukare - budgeten för missbruksplaceringar är 5,5 mnkr. I denna budget finns inget utrymme för tvångsvårdsplaceringar i form av LVM. I nuläget har vi 5 LVM placeringar vilket innebär att dessa individer fått en dom i förvaltningsdomstolen och frihetsberövats för att genomgå tvångsvård för sitt missbruk. Totalt kostar dessa LVM 3,7 mnkr. Flera av dem kommer behöva fortsatt vård efter tvångsvården. Årsprognosen för Institution vuxna missbrukare beräknas till 5 500 tkr över budget. Årsprognosen för Insatser beräknas till 24 500 tkr över budget, vilket är en försämring mot föregående prognos 20 500 tkr. Verksamhetsområde Hvb/Nyanlända visar ett överskridande mot periodens budget om 1 146 tkr. Denna avvikelse består av lönekostnader, vilket var väntat då vi varit tvungna att lägga in en besparingspost på hvb-verksamheten eftersom vi redan i januari kunde konstatera att ersättningen från Migrationsverket inte kommer att räcka till. Anledningen till minskad ersättning är ett flertal åldersuppskrivningar och de i stort sett obefintliga nya anvisningar av ensamkommande barn. För närvarande ser man över organisationen för hela HVB- och stödboendeverksamheten. Hittills i år har fem personal blivit uppsagda och sannolikt kommer fler varsel under året. Ett samarbete har påbörjats mellan berörda enhetschefer, boendechef och verksamhetssamordnare för att se om HVBstödboendeverksamheten kan matcha behovet av placeringar och boendestödjande insatser hos ungdomar/unga vuxna inom IFO. Målet är att undersöka om det med dessa åtgärder går att få till en mer kostnadseffektiv organisation och kan skapa förutsättningar för hemmaplanslösningar. Behovet av HVB-platser för ensamkommande barn/ungdomar kommer successivt att minska under året medan behovet av stödboendeplatser kommer att öka. Hittar vi ingen lösning kommer HVB-verksamheten att successivt behöva avvecklas under 2019. För stödverksamheten ser vi att behovet av platser kvarstår under 2019 och 2020. Årsprognosen för HVB/Nyanlända beräknas till 4 500 tkr över budget, vilket är en oförändrad prognos från föregående uppföljningstillfälle. Åtgärder för budget i balans. På social- och utbildningsnämnden sammanträde den 11 april beslutades två utredningsuppdrag utifrån budgetuppföljningen för att se över arbetet med HVB/nyanlända och mottagningsenheten inom grundskolan. Utredningarna ska presenteras på nämndens möte i juni. Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april beslutades att, på ordförandens förslag, kalla till ett extra arbetsutskott per den 2 maj, där, förutom de ordinarie deltagarna på mötet även inbjuda kommunalråden, kommunrevisorerna och kommunchef. Den enda punkten på dagordningen är prognosen för budgetuppföljningen för Social Välfärd. Barbro Nystedt Forsberg Tf Förvaltningschef

Camilla Hofström BILAGA 2018-04-26 1(8) Bilaga till förvaltningens budgetuppföljning mars 2018 gällande individ- och familjeomsorgen inom Social välfärd Sammanfattning Prognosen för individ- och familjeomsorgen inom Social välfärd beräknar att överskrida budgeten med 39,5 mnkr för 2018. Dessa kostnader avser ekonomiskt bistånd, placeringar av barn och unga i familjehem och institution samt missbruksplaceringar. Överskridandet för Notgårdshemmet där vi har ensamkommande ungdomar är inte medräknat i denna prognos. Prognosen för Social välfärd som helhet finns i tjänsteskrivelsen för budgetuppföljning. Beskrivning av ärendet I december 2017 fick social- och utbildningsnämnden information om att budgeten för 2018 gällande utbetalningarna av det ekonomiska biståndet med stor sannolikhet skulle överskridas med mellan 10 15 mnkr. Farhåga fanns även gällande placeringar av individer med missbruksproblem samt att familjehemsplaceringar för barn och institutionsplaceringar ökat och ser ut att öka med konsekvens att budgeten skulle överskridas även här. Den 2017-06-15 antog social- och utbildningsnämnden sin verksamhetsplan inför 2018. Denna plan låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget. Där stod att läsa: Placerade barn och unga Farhågorna om ökade kostnader för placerade barn och unga, som förvaltningen uttryckte i sin verksamhetsplan inför 2017 års budget, har realiserats under 2016. Prognosen för 2017 ser om möjligt ännu mer oroande ut. Kostnaderna för 2017 beräknas bli nära 29 000 tkr och prognosen för året visar på ett underskott med cirka 8 000 tkr för denna verksamhet. Övervägande delen av dessa placeringar beräknas pågå under lång tid, det vill säga under barnets uppväxt. Utifrån ökningen av behovet att placera barn i familjehem har det uppstått en brist på familjehem i Ludvika. Detta innebär att konsulentstödda familjehem istället behöver anlitas. Ett konsulentstött familjehem kostar ca 1 500-2 500 kr/dygnet till skillnad mot kommunens egna familjehem som kostar ca 15 000-18 000 kr i månaden. Detta gör att förvaltningen inför 2018 äskar 4 000 tkr för ökade familjehemskostnader samt 2 500 tkr för institutionsplaceringar av barn och unga.

2018-04-26 2(8) Budgetuppföljningen för augusti 2017 togs upp i social- och utbildningsnämnden 2017-10-04 med följande text: Social- och utbildningsförvaltningen Social Välfärd, utfall jan-aug 2017 samt prognos, tkr SoU Social Välfärd Årsbudget 2017 Periodens Budget Periodens Utfall Januari-augusti 2017 Avvikelse Prognos Jmf fg prognos Avvikelse prognos jmf budget Löner och administration 45 226 29 912 29 037 875 44 376 45 226 850 Ekonomiskt bistånd 43 000 28 982 27 739 1 243 41 800 43 000 1 200 Insatser 31 832 21 492 31 701-10 209 47 646 38 332-15 814 HVB/Nyanlända -1 226 7 799 2 693 5 106 2 010 274-3 236 TOTALT 118 832 88 185 91 170-2 985 135 832 126 832-17 000 SoU Social Välfärd visar för perioden ett överskridande om 2 985 tkr mot budgeten. Inom grupperingen Insatser som visar ett underskott på dryga 10 000 tkr är det institutions- och familjehemsplaceringarna för barn och unga som är den allenarådande orsaken. Verksamheter som är kopplade till HVB-hem och nyanlända uppvisar för närvarande ett sammantaget överskott om ca 5 106 tkr då återsökningarna för andra kvartalet och motsvarande uppbokning gjorts., och Ekonomiska bistånd ligger 1 243 tkr lägre än periodbudgeten. Löner och administration ligger med ett överskott om 875 tkr jämfört med periodbudget. Vad gäller prognos har en försiktig intäktsprognos upprättats för andra halvåret 2017 utifrån det nya ersättningssystemet för ensamkommande som trätt i kraft den 1:a juli, utgående från de individer som just nu finns verksamheten, men förutsättningarna ändras snabbt med åldersuppskrivningar och avslag på asylansökningar. Förhandlingarna med Nuvida har resulterat i ett prognosticerat underskott om 6 000 tkr i verksamheten för institutionsplacerade ensamkommande ungdomar, och det ska i sammanhanget observeras att om avtalet behållits i ursprunglig form hade prognosunderskottet uppskattningsvis blivit 3-4000 tkr högre än vad som nu är fallet. Vidare visar sig trenden med ett ökat behov av institutionsplaceringar inom IFO-delen för barn och ungdomar visar sig tyvärr både varaktig och växande och flyktingkrisen påverkar fortfarande tillgången på familjehem varvid det i alltjämt krävs många placeringar i privata familjehemsföretag vilket kostar betydligt mycket mer än kommunens egna familjehem. Kostnadsutvecklingen för konsulentstödda familjehems- samt institutionsplaceringar av barn och unga från början av 2016 fram till prognosen för detta års slut illustreras i nedanstående diagram.

2018-04-26 3(8) Prognos för ekonomiskt bistånd 2018 Prognos för 2018 visar att antalet hushåll i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd ökar. Enligt prognos från arbetsförmedlingen i Ludvika bedöms 200 personer som går ur etableringen sakna egen försörjning. Dessa individer har vi tagit med i beräkningen för prognosen 2018. Det ekonomiska biståndet bedöms överskrida budgeten för 2018 med ca 15 mnkr. Eftersom det inte går att förutse hur många av medborgarna i Ludvika kommun som under året kommer att ansöka om ekonomiskt bistånd och hur många som kommer att vara berättigade till att få ekonomiskt bistånd så är det väldigt svårt att göra kvalificerade gissningar hur många kronor som kommer betalas ut i bistånd. Vi har därför räknat på 4 olika scenarier i prognos för 2018 i diagrammet nedan.

2018-04-26 4(8) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 917 925 775 780 410 Ekonomiskt bistånd, hushåll och individer 486 1054 1115 865 900 628 663 1321 1330 1096 1070 731 809 1461 1177 1661 1299 865 910 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Antal hushåll Antal vuxna Antal barn Utbetalt försörjningsstöd 2009-2017 med prognos 2018 9 400 000 100 000 8 800 000 500 000 8 200 000 7 900 000 600 000 7 300 000 000 000 6 700 000 400 000 6 100 000 5 800 000 500 000 5 200 000 4 900 000 600 000 4 300 000 000 000 3 700 000 400 000 3 100 000 2 800 000 500 000 2 200 000 1 900 000 600 000 1 300 000 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 alt 1 2018 alt 2 2018 alt 3 2018 alt 4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Åtgärder - Konvertering av 3,0 tjänst från bidragshandläggare till socialsekreterare med syfte att sänka antalet ärenden per handläggare - Mottagningen Stringentare bedömningar inför nybesök - Arbetslösa hänvisas direkt till AME, korta vägen till arbete. Samsyn med AME och integrationsenheten i gemensamt arbete.

2018-04-26 5(8) - Rätt krav på den sökande - E-ansökan - Intensifierat arbete med ungdomar (18-24 år)ut i praktik studier - Gruppinformation i syfte att effektivisera nybesöken - Kontrollgrupp - (felaktigheter/bidragsbrott) - Handlingsplaner upprättas i alla ärenden och följs upp - Hembesök kontrollfunktion - Översyn av arbetsfördelningen på enheten Hösten 2017 gjordes ett arbete på kommunledningsnivå på förvaltningens initiativ att omarbeta avtalet om fördelning av schablon från migrationsverket. Vi ser att de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd till stor del kan härröras till att de nyanlända som Ludvika kommun tagit emot inte kommer ut i egen försörjning. Vi såg då en ökad fördelning av schablonen till Social- och utbildningsförvaltningen som ett medel att få ytterligare täckning för kostnaderna för ekonomiskt bistånd för den gruppen. Inget beslut om ny fördelning har meddelats. Barn och unga 0-20 år Redan i augusti 2016 i den verbala budgeten redogjorde social- och utbildningsnämnden för att de kostsamma konsulentstödda familjehemsplaceringarna skulle ge oss ett budgetunderskott redan 2016 och fortsättningsvis då dessa placeringar är så kallade uppväxtplaceringar. Orsaken till kostnadsökningarna berodde på undanträngningseffekt utifrån placering av 112 ensamkommande ungdomar som anvisades till kommunen 2015. Kostnadsökningen befarades bli ca 5 mnkr. I syfte att motverka budgetunderskott på denna post sökte förvaltningen 5 mnkr från de sk flyktingpengarna som flyktingutskottet hanterade i kommunen men fick avslag på ansökan. Prognos 2018 Prognosen för 2018 visar på ett överskridande gentemot budget med 10 mnkr för familjehem och 9 mnkr för institutionsboende, HVB. Nuläge Kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen är tre gånger dyrare än egna rekryterade familjehem. Konsulentstött familjehem kostar i medeltal 59 000 kr per månad och barn. Eget kontrakterat familjehem kostar i medeltal 21 000 kr per månad och barn. I dagsläget har vi 20 barn placerade i konsulentstödda familjehem till en kostnad av 14 mnkr på årsbasis. I egna familjehem har vi 43 barn placerade till en kostnad av 11 mnkr på årsbasis. Budgeten för familjehemsplacerade barn är 17 mnkr.

2018-04-26 6(8) Vi prognosticerar att vi kan behöva placera ett antal barn till i familjehem. Beräknat underskott för 2018 mot budget är 10 mnkr. Omräknat i antal barn så har vi således 13 barn placerade som budgetmedlen inte räcker till. Presentation av några av barnen som budgeten inte räcker till (namnen är fingerade och berättelserna är skrivna på sådant sätt att ingen skall kunna identifiera oss): Vera 6 år Min mamma och pappa har slagit mig när de försökt uppfostra mig och mina syskon. Mamma och pappa säger att det inte stämmer. Men jag vill aldrig mer träffa min mamma och pappa för de har varit dumma mot mig. Jag har haft skyddad adress för att de inte ska komma och slå mig igen. Kurt 16 år Min pappa bor inte i Sverige och han är missbrukare. Min mamma vill inte veta av mig. Det har bara varit bråk hemma och jag har ingen annanstans att ta vägen. Åke 3 år Mamma och pappa knarkar. Jag togs från mina föräldrar när jag var bebis. Jag har inte träffat mina föräldrar sedan dess. Ingen vet vart de bor. Anna 4 år Mamma mår dåligt och måste vara på sjukhus ofta. Hon är konstig. Hon kan inte ta hand om mig. Jag har bott i min nya familj sedan jag var 1 år. Pappa är också sjuk. Johanna 7 år Min mamma och pappa sitter i fängelse ibland. De bråkar och är kriminella. De knarkar också. Jag har bott i en annan familj sedan jag var 1 år. Erik 11 år Jag och mina syskon kan inte bo hemma. Eftersom vi är så många måste vi bo i olika familjer. Våran mamma och pappa knarkar och är kriminella. Patrik 8 år Min pappa är utvecklingsstörd och jag har ingen mamma för hon är död. Jag har också en utvecklingsstörning. Jag har bott i mitt familjehem sen jag var 4 år. HVB-placeringar Medelkostnaden för en placering i form av Institution/HVB, hem för vård och boende är 4099 kr/dygn. Antalet vårddygn har ökat från 1 987 dygn för 2016 till 3 356 dygn 2017. Ökningen av vårddygn motsvarar 5,6 mnkr från 2016 till 2017. Inför 2018 ser vi en ytterligare ökning. I dagsläget har vi 17 barn placerade på institution/hvb. Vi räknar med att det kommer till några fler placeringar under året. Budgetmedlen för att kunna placera barn på institution är ca 9 mnkr på årsbasis. För 2018 kommer kostnaden uppgå till ca 18 mnkr. Det innebär att vi saknar medel för att kunna bekosta 6 barns placeringar för i år. Några av dessa barn presenterar vi nedan. Placerade på institution (HVB) (namnen är fingerade och berättelserna är skrivna på sådant sätt att ingen skall kunna identifiera oss):

2018-04-26 7(8) Ylva 15 år Min mamma knarkar och min pappa är frånvarande. Jag missbrukar narkotika själv och umgås i kriminella kretsar. Jag bor på en institution där jag ska få hjälp med att bli drogfri. Min placering kostar 4 200 kr per dygn. Jag behöver nog vara placerad åtminstone resten av detta år. Då kostar min placering 1 482 600 kr. Anders 17 år Jag har aldrig passat in i skolan. Jag tycker om att umgås med de coola ungdomarna och blir imponerad av dem. Jag begår brott och tycker det är häftigt. Min placering kostar 3 900 kr per dygn. Min vård i år kommer kosta sammanlagt ca 826 800 kr. Malin 16 år Mina föräldrar har aldrig kunnat ta hand om mig egentligen fast jag har bott med dem hela mitt liv. Socialtjänsten hjälpte mig när jag var 15 år. Jag mår väldigt dåligt psykiskt och är destruktiv. Min placering kommer vara hela detta år och kostar 4 600 kr dygn. Totala kostnaden för i år är 1 679 000 kr. Vuxna med missbruk/beroende Prognosen för 2018 visar på ett överskridande gentemot budget med 5,5 mnkr. Nuläge Medelkostnaden för en placering för vård på behandlingshem för missbruk eller beroende är 2 152 kr dygn. Antalet vårddygn för 2016 var 3 137 dygn och 4 214 dygn för 2017. I dagsläget har vi 22 personer som behöver hjälp för att komma ur sitt missbruk/beroende genom placering på behandlingshem. Budgeten för missbruksplaceringar är 5,5 mnkr. I denna budget finns inget utrymme för tvångsvårdsplaceringar i form av LVM. Vi har 5 LVM placeringar vilket innebär att dessa individer fått en dom i förvaltningsdomstolen och frihetsberövats för att genomgå tvångsvård för sitt missbruk. Totalt kostar dessa LVM 3,7 mnkr. Flera av dem kommer behöva fortsatt vård efter tvångsvården. Exempel på placerade vuxna över 20 år pga missbruk (namnen är fingerade och berättelserna är skrivna på sådant sätt att ingen skall kunna identifiera oss): Tomas 25 år Båda mina föräldrar har alltid knarkat så jag är uppvuxen i ett familjehem. Jag har själv knarkat sedan jag var ung. Jag har ett tungt missbruk och jag har flera gånger överdoserat men överlevt. Nu har socialtjänsten tvångsomhändertagit mig och jag ska få tvångsvård i sex månader. Min tvångsvård kostar 738 000 kr för sex månaders hjälp. Berta 50 år Jag har missbrukat i så många år att jag har fått allvarliga skador. Just nu får jag tvångsvård för jag förstår inte själv att jag behöver hjälp. Jag har ingen egen lägenhet och jag klarar inte att bo själv utan stöd. Min vård kommer kosta i många år framöver då jag har så stora skador. I år kostar vården 892 000 kr.

2018-04-26 8(8) Totte 21 år Jag har knarkat i många år. Jag är nyinflyttad i Ludvika kommun men saknar bostad. Eftersom jag är så ung och har ett omfattande missbruk har jag blivit tvångsomhändertagen. Min vård kostar 754 000 kr. Åtgärder Åtgärder för att minska kostnader och /eller förhindra ökade kostnader för placering är: - Rekrytera egna familjehem och i mindre utsträckning anlita konsulentstödda dyra familjehem. Här har vi omorganiserat och överanställt personal för att möjliggöra detta arbete. - Berguven, samverkande arbetssätt med skola/förskola och elevhälsa. - Öppenvårdsinsatser där familjer kan ta emot vård i hemmet istället för att behöva placera barnen i familjehem. - Se över om Notgårdshemmet kan användas som stöd/utslussboende för barn som vuxit upp i familjehem alternativt undvika placering på institution. - Förändra öppenvårdsbehandlingen för att möta behovet på hemmaplan för flera med missbruksproblem. - Ingår i SKLs upphandling av ramavtal för institutioner för att pressa priserna. - Teckna fler bostadssociala kontrakt med möjlighet för personer med missbruk att tillgodogöra sig behandling på hemmaplan istället för att åka iväg på behandlingshem. Lokaler Social- och utbildningsnämnden äskade medel för ombyggnation för att komma tillrätta med lokalbristen inom individ- och familjeomsorgen. Kommunfullmäktige beslutade att inte tilldela medel för ombyggnationen under 2018. En ombyggnation beräknas kosta omkring 5-8 mnkr. Arbetsmiljöverket överväger nu att besluta om föreläggande. De kan också besluta om ett vitesbelopp om vi inte vidtar åtgärder för lokalerna senast 1 oktober 2018. Ett sådant vitesbelopp kan uppgå till cirka 3 mnkr. Camilla Hofström Verksamhetschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25 28 Dnr 2018/188 04 Budgetuppföljning mars 2018 - Information Beslut Arbetsutskottet beslutar att behandla budgetsituationen på ett extra arbetsutskott onsdagen den 2 maj 2018. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning för mars är inte klar. En muntlig information lämnas gällande det ekonomiska läget för social välfärd och det prognostiserade resultatet för år 2018. Prognosen som presenterades påvisar ett stort överskridande av budget. Behandling Hanna Lindgren (S) föreslår att budgetsituationen ska behandlas på ett extra arbetsutskott onsdagen den 2 maj 2018. Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. Beslut skickas till Tf förvaltningschef Verksamhetschef social välfärd Ekonomer (NA, CA), ekonomienheten Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande