NULÄGE MÅL OCH BUDGET KS-SAMK

NULÄGE MÅL OCH BUDGET KS-SAMK 2018-10-25

VAD HÄNDER NU? 29 oktober Kommunstyrelse sammanträde 12 november Kommunstyrelse sammanträde 19 november Kommunfullmäktige heldag Internbudget beslutad senast 31 dec i nämnd

NULÄGE 2019 5 000 5 579 575 mnkr 50 mnkr 112 mnkr 198 mnkr 5 219 mnkr Skattenetto 5,6 miljarder kronor Nuvarande verksamhetskostnader 5,2 miljarder kronor Volymfördelning 198 miljoner kronor 0 % i pris och lönekompensation Resultatmål 2 % är 112 mnkr 4 000 3 000 2 000 Utrymme att fördela Resultatmål 2% Volymförändr Verksamhetskostn Skattenetto 50 mnkr kvar att fördela 1 000 0 Skatter 2019 Kostn 2019

VART KOMMER KOMMUNENS INTÄKTER IFRÅN? 6% 3% 4% Skatt 7% 0,3%; Finansiella Taxor och avgifter Bidrag Ca 80% är skatteintäkter och de uppgår till 5,6 miljarder 80% Utbildning till andra kommuner Övrigt

SKATTENETTO Skattenetto 2017 2018 2018 2019 2020 2021 Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Skatteintäkter (inkl avräkning) 5 239 5 401 5 416 5 582 5 802 6 106 Allmän kommunalskatt 5 254 5 418 5 429 5 582 5 802 6 106 Avräkning -15-18 -13 0 0 0 Generella statsbidrag och utjämning -107-134 -111-4 -22-103 Inkomstutjämning -552-574 -586-522 -521-568 Kostnadsutjämning 294 325 355 397 360 346 Införandebidrag 36 10 10 0 0 0 Regleringsavgift/bidrag -1 15 16 45 75 69 LSS -83-103 -103-123 -126-128 Övriga generella statsbidrag 49 39 45 41 33 20 Fastighetsavgift 149 155 152 158 158 158 Summa skattenetto 5 132 5 266 5 305 5 578 5 780 6 003

EXEMPEL PÅ SATSNINGAR 10 öre på skatten +/- motsvarar 30,3 mnkr Checkökning grundskola 2 % ger ca 23 mnkr Checkökning förskola 2 % ger 14 mnkr Checkökning SÄBO 2 % ger ca 9 mnkr Checkökning hemtjänst 2 % ger ca 4 mnkr Pris- och lönekomp 1 % ger ca 54,5 mnkr satsningar ca 50 mnkr Investeringsutrymme 2019 1,3 mdkr, kvar att fördela 250 mnkr Begärda investeringar 269 mnkr

Kommunstyrelsen KF Revision -160 Klimat och sårbarhetsanalys -600 Vercity -1 350 Digital strategi -5 000 Utökad ledning stadsutveckling -1 500 Strategisk planering, samordning, uppföljning och analys av stadsutveckling -2 000 Bevaka och samordna östlig förbindelse -1 000 Höja kunskapsnivån i organisationen om gestaltning, arkitektur och utformning av offentliga platser -1 000 Konsten att skapa stad -4 000 Digitalisera detaljplaner -550 Summa -17 160 Arbets- och företagsnämnd Bostadsförsörjning nyanlända -14 000 Grundl vuxenutb - minskad volym 1 600 Digitaliseringsprojekt -3 000 Dödsbohandläggning -600 Summa -16 000 Fritidsnämnden Digitala bokningar och bidragshantering -200 Funkisfestival -75 Upp- och nedmontering fotbollstält -1 200 Förvaringskostnader fotbollstält -250 Fler kolloplatser -100 Summa -1 825 Kulturnämnden Digitala bokningar och bidragshantering -100 Indexuppräkning Dieselverkstan -140 Systemutveckling av registersystemet Imagevoult -150 Målinriktad verksamhet för funktionsvarierade -500 Satsning strömmad film -400 Värdera konstsamlingen -200 Summa -1 490

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Digitalisera detaljplaner -550 Summa -550 Natur och trafiknämnden Kommunikation medborgare -1 600 Sköta naturen -1 600 Summa -3 200 Socialnämnden Stödboende barn och unga -2 000 Stödboende vuxna 2 000 Hembesök för förstagångsföräldrar -800 Ensamkommande ungdomar m sociala problem -7 000 Hyressättning socialt boende -8 425 Gruppboende -6 600 Korttidsvistelse -1 000 Hemtjänst, ledsagning och avlösning, konstruktion och check -1 500 Daglig verksamhet, minskad volym 800 Daglig verksamhet -800 Handläggning dödsboärenden 630 Överföring till äldrenämnden 770 Summa -23 925 Utbildningsnämnden Lägre volymer barn och undomar 3 446 Lägre programpeng gymnasiet 372 Förstärkning utbildningsenheten -400 Systemstöd och digitalisering -250 Värdegrund, inflytandefrågor och individanpassning -250 Kartläggning förskoleklass svenska och matematik -250 Äldrenämnden Hemtjänst minskade volymer 6 985 Ökade checkbelopp hemtjänst, ledsagning och avlösning -6 675 Ökat checkbelopp dagverksamhet -830 Minskad volym dagverksamhet 830 Lägre volym särskilt boende 16 193 Lägre platskostnader säbo avtal 1 000 Överföring av budget från socialnämnden -770 Hälsofrämjande insatser öppna platser -840 Kvalitet i myndighetsutövningen sommartid -400 Summa 15 493

PO-PÅLÄGG Nuvarande PO-pålägg (för alla) VÄLFÄRD SAMHÄLLS- SERVICE VÄLFÄRD SKOLA ÖVRIGA 1. Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 10,21 Efterlevandepensionsavgift 0,70 0,70 0,70 0,70 Sjukförsäkringsavgift 4,35 4,35 4,35 4,35 Arbetsskadeavgift 0,20 0,20 0,20 0,20 Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64 2,64 2,64 Allmän löneavgift 10,72 10,72 10,72 10,72 S:a arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42 31,42 31,42 MÅL OCH BUDGET 2019 - baserad på lönestruktur utifrån utfall av pensionsgrundande inkomst 2017 Total summa för 2019 Po-påslag Belopp Po-påslag Befintligt förslag Befintligt förslag Nytt förslag Nytt förslag Förändring Välfärd samhällsservice 348 963 800 42,08% 146 843 967 38,58% 134 630 234 12 213 733 Välfärd skola 1 095 679 811 42,08% 461 062 064 42,22% 462 596 016-1 533 952 Övriga 438 075 261 42,08% 184 342 070 44,53% 195 074 914-10 732 844 Summa 1 882 718 872 792 248 101 792 301 164-53 063 2. Avtalsförsäkringar Omställningsförsäkring (KOM-KL) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,04 0,04 0,04 0,04 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 0,00 0,00 0,00 0,00 Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL) 0,01 0,01 0,01 0,01 Avgiftsbefrielseförsäkring (AFA), inkl. löneskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 S:a avtalsförsäkringar 0,05 0,05 0,05 0,05 3.Pension (kollektivavtalad) Avgiftbestämd del (under tak) 4,50 4,50 4,50 4,50 + löneskatt (24,26 %) 1,09 1,09 1,09 1,09 Pensionskostnad över tak 4,04 1,22 4,15 6,01 *+ löneskatt (0,2426 %) 0,98 0,30 1,01 1,46 S:a kollektivavtalad pension 10,61 7,11 10,75 13,06 S:a PO-pålägg 42,08 38,58 42,22 44,53 Skillnad jämfört med nuvarande -3,50 0,14 2,45

TILLKOMMANDE INVESTERINGAR 45 MKR 2019 Förslag från nämnderna tillkommande medel år 2018-2022, mnkr Tidigare beslutad projektbud Förslag nytt beslut Ny projektbudget Årsbudget ( tillkommande medel) Projekt Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter 2018 2019 2020 2021 2022 => Enheten för fastighetsförvaltning /KS Komponentutbyten år 2021 0,0 0,0 0,0 0,0-50,0-50,0 0,0-50,0-50,0 0,0 0,0 0,0-50,0 0,0 Velamsund och Nyckelviken 0,0 0,0 0,0 0,0-9,0-9,0 0,0-9,0-9,0 0,0-3,0-3,0-3,0 0,0 Summa enheten för fastighetsförvaltning/ KS 0,0 0,0 0,0 0,0-59,0-59,0 0,0-59,0-59,0 0,0-3,0-3,0-53,0 0,0 Välfärd skola/ks Inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0-40,0-40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 0,0 0,0-40,0 0,0 Summa Välfärd skola/ks 0,0 0,0 0,0 0,0-40,0-40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 0,0 0,0-40,0 0,0 Natur- och trafiknämnden Cykelpaket 0,0 0,0 0,0 0,0-9,0-9,0 0-9,0-9,0 0,0 0,0-4,5-4,5 0,0 Betongsugggor 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-1,0 0-1,0-1,0 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Infartsparkeringar 0,0 0,0 0,0 0,0-12,0-12,0 0-12,0-12,0 0,0-4,0-4,0-4,0 0,0 Trafiksignaler 0,0 0,0 0,0 0,0-1,8-1,8 0-1,8-1,8 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Mensättravägen GCbana 0,0 0,0 0,0 0,0-14,0-14,0 0-14,0-14,0 0,0-14,0 0,0 0,0 0,0 Saltsjöbadsvägen 2019 0,0 0,0 0,0 0,0-8,0-8,0 0-8,0-8,0 0,0-8,0 0,0 0,0 0,0 Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021 0,0 0,0 0,0 0,0-9,0-9,0 0-9,0-9,0 0,0 0,0-4,5-4,5 0,0 Skyltning av naturreservat 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,5 0-0,5-0,5 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 Reinvestering gatubelysning 2021 0,0 0,0 0,0 0,0-20,0-20,0 0-20,0-20,0 0,0 0,0 0,0-20,0 0,0 Utegym 2021 0,0 0,0 0,0 0,0-1,8-1,8 0-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0-1,8 0,0 Utbyggn dagvattensystem i Östervägen 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5-2,5 0-2,5-2,5 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 Nyckelvikens brygga år 2019 0,0 0,0 0,0 0,0-6,0-6,0 0-6,0-6,0 0,0-0,7-5,3 0,0 0,0 Reinvestering konstruktionsbyggnader 2021 0,0 0,0 0,0 0,0-16,0-16,0 0-16,0-16,0 0,0 0,0 0,0-16,0 0,0 Reinvestering vägnät 2021 0,0 0,0 0,0 0,0-30,0-30,0 0-30,0-30,0 0,0 0,0 0,0-30,0 0,0 Brantvägen 0,0-14,0-14,0 0,0-4,0-4,0 0-18 -18 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Reinvestering lekplatser 0,0-10,0-10,0 0,0-20,0-20,0 0-30 -30 0,0-5,0-5,0-10,0 0,0 Utveckling Nyckelviken och Velamsund 0,0 0,0 0,0 0,0-6,0-6,0 0,0 0,0-6 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 Summa Natur- och trafiknämnden 0,0-24,0-24,0 0,0-161,6-161,6 0,0-179,6-185,6 0,0-42,3-25,9-93,4 0,0 Totalt tillkommande investeringar 677,4-663,3 14,1 512,8-1 022,6-509,8 1 190,2-1 679,9-495,7 7,0-267,3 31,4-276,9-4,0

TILLKOMMANDE EXPLOATERINGSPROJEKT 222 MKR 2019 Tidigare beslutad projektbud Förslag nytt beslut Ny projektbudget Årsbudget ( tillkommande medel) Projekt Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter 2018 2019 2020 2021 2022 => Exploateringsenheten Nacka/KS Solvägen - Älta C, etapp E 0,0 0,0 0,0 0,0-3,7-3,7 0,0-3,7-3,7 0,0-3,0-0,7 0,0 0,0 Hasseludden vårdboende 1,0-1,0 0,0 4,0-4,0 0,0 5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saltängen Fasanvägen 1,7-1,8-0,1 0,7-0,6 0,1 2,4-2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delplan 1, Älta C, etapp A och B [9630] 15,3-58,9-43,6 9,9-17,4-7,5 25,2-76,3-51,1 0,0-4,0-3,5 0,0 0,0 Pylonen Dp Detaljplan 0,0-0,9-0,9 0,0-1,5-1,5 0,0-2,4-2,4 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Amperen Dp Detaljplan 0,0-0,9-0,9 0,0-1,3-1,3 0,0-2,2-2,2 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Volten Dp Detaljplan 0,0-0,9-0,9 0,0-1,3-1,3 0,0-2,2-2,2 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Kraftledning Norra Boo HP 0,0-0,3-0,3 0,0-1,2-1,2 0,0-1,5-1,5-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beviljade medel tidigt skede (år 2017-2021) 0,0-78,5-78,5 0,0-20,0-20,0 0,0-98,5-98,5 0,0 0,0 0,0-20,0 0,0 Boo Gårds skola - Galärvägen [9431] 0,0-13,1-13,1 0,0-20,6-20,6 0,0-33,7-33,7 0,0-5,0-8,0-8,0 0,0 Norra Skuru [9104] 136,2-136,4-0,2 0,0-20,0-20,0 136,2-156,4-20,2 0,0-20,0 0,0 0,0 0,0 Dalkarlsvägen Ripvägen [9374] 37,4-39,6-2,2 13,8-3,0 10,8 51,2-42,6 8,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Exploateringsenheten Nacka/ KS Exploateringsenheten Nacka stad/ks 191,6-332,3-140,7 28,4-94,6-66,2 220,0-426,9-206,9 10,0-36,0-12,2-28,0 0,0 Svindersviks Skola 0,0 0,0 0,0 2,3-2,3 0,0 2,3-2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Södra Nacka Strand - dp 4, etapp 1 20,4-12,6 7,8 103,0-187,5-84,5 123,4-200,1-76,7-11,0-37,5-35,5 0,0 Centrala Nacka 16 (Rotorfabriken) 6,9-8,6-1,7 0,0-8,8-8,8 6,9-17,4-10,5-9,0 0,0 0,0 0,0 Norra Nobelberget 3,0-3,0 0,0 3,8-3,8 0,0 6,8-6,8 0,0-2,0-2,0 2,0 2,0 0,0 Finntorp Furuvägen 2,2-2,2 0,0 0,9-0,9 0,0 3,1-3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Västra Nacka Strand- dp 5, kaj 2,5-2,5 0,0 4,1-4,1 0,0 6,6-6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Norra Nacka Strand - dp 3, etapp 1 20,9-21,0-0,1 153,9-150,3 3,6 174,8-171,3 3,5 3,0-3,0 5,0 0,0-1,0 Jarlaberg Jarlabergsvägen 4 2,3-2,4-0,1 25,5-18,1 7,4 27,8-20,5 7,3 19,0-12,0 0,0 0,0 Ryssberget 3,1-4,1-1,0 20,0-10,0 10,0 23,1-14,1 9,0-1,0 15,0-2,0-2,0 Sickla Industriväg 0,0-51,3-51,3 15,2 0,0 15,2 15,2-51,3-36,1 5,0 5,0 5,0 0,0 Nya gatan, Centrala Nacka 1b 424,5-111,4 313,1 155,7-234,5-78,8 580,2-345,9 234,3-176,0 100,0-2,0-1,0 Järlahöjden bildningskvarteren 0,0-9,4-9,4 0,0-14,7-14,7 0,0-24,1-24,1-3,0-7,0-5,0 0,0 0,0 Lillängen 0,0 0,0 0,0 0,0-2,4-2,4 0,0-2,4-2,4-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Beviljade medel tidigt skede (år 2017-2021) 0,0-78,5-78,5 0,0-30,0-30,0 0,0-108,5-108,5 0,0 0,0-30,0 0,0 Summa exploateringsenheten Nacka stad/ks 485,8-307,0 178,8 484,4-667,4-183,0 970,2-974,4-4,2-3,0-186,0 72,5-62,5-4,0

LÅNESKULDEN ÖKAR