TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2017/656/06 Sida 2018-01-23 1 (2) Kommunstyrelsen Genomförande av detaljplan för Torvnäs/Solbacka Etapp 1 KS2017/656/06 Förslag till beslut 1. Investeringsprojekt genomförande Torvnäs/Solbacka etapp 1 får starta till en kostnad av 9 700 000 kr. 2. Medel för etapp 1 tas ur eget kapital 3. Tomtpriserna är indelade i fyra zoner med kvadratmeterpris 2018 enligt: Zon 1: 500 kr/kvm Zon 2: 375 kr/kvm Zon 3: 300 kr/kvm Zon 4: 200 kr/kvm 4. För tomterna inom zon 1-3 ska anslutningsavgift för kommunalt VA vara inkluderat i tomtpriset under förutsättning att de bebyggs med en bostadsenhet/fastighet. Om fastighet bebyggs med fler än en bostad ska skillnaden mellan anslutningsavgift för enbostadshus och den faktiska användningen läggas till köpeskillingen, avgiften beräknas på den taxa som gäller vid den tid tillträde till fastigheten sker. 5. Tomtpriserna i zon 1-3 justeras motsvarande eventuell ändring av VA-taxan med start från 2019. 6. I zon 4 utgår anslutningsavgift i enlighet med den taxa som gäller vid den tid tillträde för fastigheten sker. 7. Detta beslut gäller under förutsättning att beslut om antagande av förslag till detaljplan för Torvnäs/Solbacka vinner laga kraft. Sammanfattning av ärendet Plan och projekt har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Torvnäs/Solbacka-området i syfte att möjliggöra för nya bostäder. För genomförandet av detaljplanen fordras utbyggnation av infrastruktur i form Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Teknik och kost 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Teknik och kost Kvarng. 6 0565-161 98 direkt johanna.m.bergsman@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne 0732807182 Page mobil 1 of 6 0565-161 90 fax
DNR: KS2017/656/06 Sida 2 (2) av vägar, gång- och cykelvägar, grönområden, VA-nät. Genomförandet av planen fordrar även lantmäteriförrättningar och mäklararvode för tomtförsäljningar. För att täcka kostnader som exploateringen medför föreslås tomterna ha en diversifierad prissättning i fyra olika zoner. Byggkostnad för etapp 1 uppgår till 9 700 000 kr och total intäkt för etapp 1 uppgår enligt förslag till 18 117 000 kr. Utredning av ärendet Beslutsunderlag Plan- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2018-01-23 Exploateringskalkyl, balans- och resultaträkning 2018-01-16 Leif Jansson Enhetschef Johanna Bergsman Plan- och exploateringsingenjör Beslutet skickas till: Plan- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2018-01-23 Ekonomi för exploatering på Solbacka, 2018-01-23 Page 2 of 6
DNR: KS2017/656/06 ) Datum Sida 2018-01-23 1 (4) Exploatering på Solbacka Upprättad 2018-01-23 Johanna Bergsman, Plan- och exploateringsingenjör Klas Jonsson, Ekonom Dokumentet redovisar ekonomiska konsekvenser med anledning av exploatering av Solbacka, vilket är etapp 1 för genomförande av detaljplan för Torvnäs/Solbacka. Page 3 of 6
DNR: KS2017/656/06 Sida 2 (4) Kommunen ska exploatera ett markområde och producera 27 tomter på Solbacka. Tomterna är indelade i 4 zoner där VA-anslutning ingår i tomtpriset i zon 1-3 (25 tomter). Vi har räknat på ett förenklat exempel där allt färdigställs 2018. Tomterna säljs 2019-2022 med fördelningen: 2019 säljs 40 % av tomtmarken 2020 säljs 30 % av tomtmarken 2021 säljs 20 % av tomtmarken 2022 säljs 10 % av tomtmarken Det tillkommer ökat uppdrag för Trafik och park, kostnaden är beroende på deras produktionskapacitet och de förändringar som sker på gatubeståndet. Det finns ett återkommande investeringsbehov på gata och park vart 20-25 år som bekostas av skattekollektivet. Vi har räknat med internräntan på 2,9 % på trafik och parks anläggningstillgångar. Tomtpriset är satt utifrån att gc-bron finns. En del kostnader inom gata och park är generalplanekostnader (investeringar som försörjer andra än bara tomterna). Page 4 of 6
DNR: KS2017/656/06 Sida 3 (4) Exploateringskalkylen visar ett nettoresultat på 5 069 tkr. Kalkylen visar att VA-anläggningskostnaderna inte täcks av VA-anslutningsavgifterna. Detta beror på att VA-anslutningsavgifterna för tomterna i zon 4 inte redovisas. Page 5 of 6
DNR: KS2017/656/06 Sida 4 (4) Balansräkningen visar vilka tillgångar kommunen har den första januari 2017-2022. Omsättningstillgångarna minskar i takt med att tomterna försäljs. Dels med anledning av att omsättningstillgången tomt minskar, dels minskar tillgången VA-anslutning. Kvar efter försäljningen av alla tomter finns anläggningstillgångar hos trafik och park. Resultaträkningen redovisar kostnader och intäkter mellan åren 2018-2022. År 2018 finns inga kostnader redovisade i resultaträkningen. Från år 2019 redovisas försäljningskostnader samt avskrivnings- och räntekostnader. När alla tomter sålts 2022 kommer resultatet att påverkas av avskrivningar för VA (62 tkr/år i totalt 50 år) och avskrivnings- och räntekostnader för trafik och park (2022 uppgår dessa kostnader till 284 tkr, dessa minskar i takt med att de olika komponenterna avskrivs). Page 6 of 6
Bilaga 4 2017-2022 2018-02-07 Allmäna utskottet 2018-02-07 Budget Redov Avvikel Omud Budget Ny budget Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt 2017 2017 2017-2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Utredningar, förstudier, förprojekteringar 3 472 428 3 044 1 251 3 300 4 551 6 250 5 000 5 000 4 000 Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras och skred 0 0 250 250 1 000 1 000 1 000 0 Utredningar samhällsplanering och planläggning 0 0 250 250 1 000 1 000 1 000 1 000 Förstudie Nytt särskilt boende 100 100 100 1 250 1 350 1 250 Projektering Uddebo 250 8 242 0 0 0 Förprojektering gymnasieskola och VUX (SG/Södra Viken, 149 100 0 SG/Broby, Ideum) matsal Fryxellska 49 0 Förprojektering, IN till SG/Södra Viken 200 0 200 200 0 200 Lokallversyn SG Broby 100 0 100 100 0 100 Förprojektering Brandstation, nytt kommunförråd 0 0 100 100 Norra bro 2025 1 000 88 912 0 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Förprojektering nytt stall Gylleby 0 0 100 100 Förprojektering struktur Kulturskola,ventilation, aula,. 0 100 100 Utredningspengar( 50 tkr samlad förvaltning 2017) 873 183 690 100 250 350 1 000 1 000 1 000 1 000 Energiförsörjningsprojekt 800 49 751 751 0 751 Investeringanslag exploateringsverksamhet 1 950 1 950 0 0 2 000 2 000 1 000 Exploateringsområde Solbacka, Torvnäs KS 2017/656/06 9 700 Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt 21 182 16 051 5 131 5 642 10 000 15 642 20 250 2 000 2 000 2 000 Centrumplanering/Kvarngatan 2 502 218 2 284 2 284 0 2 284 Kvarngatan 0 0 1 750 1 750 Bro över Lerälven, Lövnäsvägen 2 500 2 711-211 0 0 0 Bro över Frykensundet 0 800 800 12 500 Offentlig toalett 0 0 750 750 750 Säkring av Strandvägen ras och skred mot Fryken 0 0 2 500 2 500 1 000 Åtgärder kring Fryksdalsbanan 1 680 1 122 558 558 558 Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur 2 000 0 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Medfinansiering Fryksdalsbanan 12 500 12 000 500 0 3 000 3 000 4 000 Fastigheter, nya eller ombyggnader 41 808 32 190 9 618 6 735 17 700 24 435 9 500 38 500 38 500 3 500 Återbet av felaktig lagfartskostnad Sundsberg 2:4 0-129 129 0 Uppgradering ventilation, styr och reglersystem 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Kretsloppshuset 1 400 0 1 400 0 0 0 Arbetsområde omkring ismaskin 484 396 88 88 88 Nytt särskilt boende, ej beräknad kostnad 0 0 0 35 000 35 000 0 Säker entré kommunhus 0 0 500 500 Förtätning kommunhus inkl. kontaktcenter ( ej beräknat) 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Utbyggnad Parkvillan 3 000 728 2 272 2 272 2 272 Förskola Torvnäs 31 993 30 161 1 832 1 832 10 600 12 432 Svensby skola 116 34 82 0 0
Bilaga 4 2017-2022 2018-02-07 Allmäna utskottet 2018-02-07 Budget Redov Avvikel Omud Budget Ny budget Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt 2017 2017 2017-2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Skäggeberg, renovering 0-1 377 1 377 0 0 Industritrekniska program, SG Broby 2 000 0 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 Internat (Lyan) och klassrum, SG/Södra Viken 2 145 2 250-105 0 0 Elevhälsan, lokaler i skolbyggnader 500 106 394 394 500 894 Brandstation (förprojektering 2018) 0 0???? Arenaområdet, förråd 170 20 150 150 600 750 Reinvesteringar idrottshallar (förprojekteras 2018) 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Reinvesteringar spårområden, motion 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Ombyggnation/renovering Kulturskolan (förprojekteras 2018) 0 0???? Lysviks skola, utbyggnad (klassrum, fritids, aukustik, förprojekteras 2018) 0 0???? Skäggebergsskolan, idrottshall (förprojekteras 2018) 0 0???? Fryxellska området (matsal, slöjd och hemkunskapssalar) 0 0???? VUX till SG/Broby (även IN, förprojekteras 2017) 0 0???? Iordningställande av lokal för återbruk möbler 0 0 0 0 2 000 Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader 3 500 2 722 778 778 5 000 5 778 5 700 5 700 5 700 5 700 Gator, vägar och va-ledningar 2 000 1 540 460 460 2 000 2 460 2 000 2 000 2 000 2 000 Gator, exploatering 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gatubeläggningar 1 500 1 182 318 318 2 000 2 318 2 700 2 700 2 700 2 700 Fastigheter, löpande kostnader 6 081 6 671-590 0 4 275 4 275 3 275 3 275 3 275 1 475 Energiinvesteringar 2 000 2 039-39 0 0 Energiinvesteringar Pannbyte Bäckalund 2016 54 69-15 0 0 0 Underhåll fastigheter 1 000 1 945-945 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Fastigheter takbyte 2 011 2 012-1 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 Utbyte hormonstörande och miljöfarliga kemikalier i fastigheter 0 1 000 1 000 Larmmottagning i egen regi 541 365 176 0 0 Ridhus, Gylleby, underlag 0 0 0 Renovering Särskilda boenden Hagen Brogården Salla, Sjövik 225 54 171 0 225 225 225 225 225 225 Renovering gruppboenden, LSS 250 187 63 0 250 250 250 250 250 250 El 1 772 836 936 900 1 300 2 200 1 300 1 300 1 300 0 Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år) 900 0 900 900 900 1 800 900 900 900 0 Kicksilverutbyte utebelysning fastighet 472 436 36 0 0 Larm och passer 400 400 0 0 400 400 400 400 400 0 GIS Kartsystem (geodata) 300 141 159 0 0 0 0 0 0 0 300 141 159 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella investeringar 4 491 4 498-7 0 0 0 0 0 0 0 Medlemsinsats Kommuninvest 2 948 2 955-7 0 0 0 Höjning av aktiekapital Sunne Bostads AB 1 500 1 500 0 0 0 0
Bilaga 4 2017-2022 2018-02-07 Allmäna utskottet 2018-02-07 Budget Redov Avvikel Omud Budget Ny budget Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt 2017 2017 2017-2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Akiter Inera AB 43 43 0 0 0 0 Inventarier 5 133 3 600 1 533 318 5 800 6 118 4 900 4 300 4 300 4 300 Digitalisering It mm 3 271 4 527-1 256 0 3 050 3 050 2 250 850 850 850 Bredbandsutbygg. del 2 (Bäckalund, V Ämtervik, Finnsjön) 2 301 4 182-1 881 0 0 0 0 Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar 770 307 463 0 0 0 1 500 700 700 700 Verksamhetssystem sociala vht 0 0 0 0 600 Välfärdsteknologi (Digitalisering av SäBo bl a Nattfrid och "hotellås 150 6 144 0 0 0 150 150 150 150 Digitalisering gruppboenden LSS 50 33 17 0 0 0 Vatten och avloppsverksamhet 4 253 6 534-2 281 0 6 750 6 750 6 250 9 250 9 250 0 Va-ledning Vår Sommarvägen 55 0 55 0 0 0 Va-Bäckalund 250 0 250 0 0 0 Energiinvesteringar 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Strategisk VA-plan 1 109 0 1 109 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 VA-utbyggnad Hälserud - S Viken 489 2 110-1 621 0 0 0 0 Va -utbyggnad överföringsledning Sunne rv-åleby 1 100 4 300-3 200 0 0 0 0 Förorenad mark Lysvik, riskanalys 500 0 500 0 0 0 0 Nödvattenförsörjning 0 0 0 500 500 0 Utredning Öjerviks vattenverk 500 0 500 0 0 0 Vattenverk/reningsverk 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Nyinvestering Öjerviks vattenverk 0 0 0 2 000 2 000 2 000 6 000 6 000 0 Larmöverföring och kommunikation VA 250 124 126 0 250 250 250 250 250 0 Renhållning 503 510-7 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Ny sorteringsbyggnad inkl. personalrum, miljö-station Holmby 503 510-7 0 Nytt insamling system matavfall 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Höjning av aktiekapital Sunne Bostads AB Summa 97 716 80 657 17 059 15 625 60 175 85 500 61 675 71 175 70 175 21 825 Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) 4 756 7 044-2 288 0 7 750 7 750 7 250 10 250 9 250 0 Varav finansierat av skattekollektivet 92 960 73 613 19 347 15 625 52 425 72 950 54 425 60 925 60 925 21 825 Varav utbyggnad av Solbacka, exploatering av tomter 4 800 Kontrollrad 97 716 80 657 17 059 15 625 60 175 85 500 61 675 71 175 70 175 21 825