Partiernas förslag till budget inför Kommunstyrelsen

Transkript

1 Partiernas förslag till budget inför Kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning Förslag på förändringar 1 Resultatbudget 2 Investeringsbudget 3 Centerpartiets förslag 5 Liberalernas förslag 6 Vänsterpartiets förslag 7 Socialdemokraternas förslag 9 Sverigedemokraternas förslag 10 Hela Sunnes förslag 26

3 Inför Kommunstyrelsen Uppdaterd Ny version efter BUB Se sep skrivning Se sep.skrivning Se sep, skrivning Se sep. skrivning Socialdemokraterna Förslag på förändringar budget 2019 Centerpartiet Liberalerna Vänsterpartiet Moderaterna SD Hela Sunne MP Sparbeting inom Ungdomar och vuxnas lärande Sparkrav gymnasiet gem adm. Och kursutbud Bäckalunds skola + förskola till andra skolor/förskolor från vt Dagverksamhet Hagen för somatiskt sjuka, avgift för resor och mat Sundsbergs Gård, café-verksamhet drivs inte i kommunal regi Överförmyndarverksamhet till Forshaga Minskat bidrag till feriepraktik, bara åk Minskat bidrag till enskilda vägar,bl a, iståndsättningsbidrag Minskat kulturbud: * Höjning av avgifter i kulturskolan 100 kr/termin -100 tkr * start i kulturskolan från 6 år *Max 2 aktiviteter per barn En maträtt erbjuds till lunch inom vård och omsorg, hemtjänst och särskilt boende Minskad användning av ekologiska produkter inom kostenheten Avveckla fastigheten Tossebergsklätten eller utarrendera Näringsliv Uppdrag att se över gemensam administration i verksamheterna med SUTOHAMU -Kommuner med flera Ökat bidrag till Rally Sweden Kolnäs Motionscenter utarrenderas 250 Översyn externa hyreslokaler arbetskläder till förskolepersonal 100 Tillsyn plan och bygglagen 200 Kommunledningsstaben, generellt sparbeting för hela verksamheten Tillförs Vård och omsorg Tillförs Individsstöd 700 Slopad investering av Fryxellska kök och matsal Minskad budget Samhällsbyggnad Ångbåten Freja 100 Familjecentralen, minskning 1 tj familjebehandlare 499 Minskning av gemensam verksamhet Individstöd Minskning med 1 socialsekreterare Minskning av gemensam verksamhet Vård och omsorg Utökning 1 tjänst sjukgymnast, fallprevention 600 Minskning av kommunchefens budget för anställda Minskning av kurskostnader för kommunens anställda Summa minskade kostnader Resultat Resultat 1 % mål Sparbehov Kvar att spara till 1% målet KLS SB BL UVL IS VOO Summa

4 RESULTATBUDGET Nytt förslag Budgetberedning Centerns Liberalerna Vänsterp SD M S HS MP , BUDGET Bokslut Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag PLAN PLAN T k r Kommunledningsstab Verksamh stöd och kom Samhällsbyggnad Teknik o Kost Barns Lärande Ungdomar o vuxnas lärande Individstöd Vård och Omsorg Kommunrevision Valnämnden Sparbeting Verksamheternas nettokostnader Interndeb pensioner mm Pensionsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensionsskuld mm Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Extra bidrag för välfärdstjänster Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 99% 96% 98,8% 99,0% 98,9% 99,4% 98,7% 98,7% 99,6% 99,2% 99,2% 98,8% 98,7% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 96,7% 93,9% 95,9% 95,2% 95,1% 95,5% 94,9% 94,9% 95,8% 95,4% 95,4% 94,6% 94,2% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 0,7% 3,9% 1,0% 0,7% 0,8% 0,4% 1,0% 1,0% 0,1% 0,6% 0,6% 1,0% 1,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 0,7% 4,0% 1,0% 0,7% 0,8% 0,4% 1,0% 1,0% 0,1% 0,6% 0,6% 1,0% 1,0% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr)

5 Uppdaterad Förslag 2019 Bokslut Budget Förslag Centerpartiet, SD Liberalerna Vänsterpartiet Soc.dem Moderaterna Hela Sunne o MP Budget Budget Investeringsprojekt Utredningar, förstudier, förprojekteringar Utredning av Lerälven-Fryken, övriga tätorter säkring ras och skred Utredningar samhällsplanering och planläggning, fastigheter Miljöledsningssystem inom en större skola samt va och -avlopp Förstudie Nytt särskilt boende Norra bro Utredningspengar( 50 tkr samlad förvaltning 2017) ( 100 tkr SUTOHAMU) Investeringanslag exploateringsverksamhet Investeringanslag exploateringsverksamhet Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt Bro över Frykensundet Säkring av Strandvägen ras och skred mot Fryken, övriga tätorter Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur Fastigheter, nya eller ombyggnader Uppgradering ventilation, styr och reglersystem Nytt särskilt boende, ej beräknad kostnad Förtätning kommunhus inkl. kontaktcenter ( ej beräknat) ? Industritrekniska program, SG Broby Maskinhall Södra Viken?? 0 0 Ny idrottshall Skäggeberg? 0 0?? Nybyggd/ombyggd brandstation? 0 0?? Reinvesteringar spårområden, motion Lokaler Fryxellska-området?? 0 0 0? Fryxellska, matsal och tillagningskök ( inkl. projektering) Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader Gator, vägar och va-ledningar Gator, exploatering Bro över Rottnaälven Gatubeläggningar Fastigheter, löpande kostnader Underhåll fastigheter Reinvesteringar idrottshallar (förprojekteras 2018) Fastigheter takbyte Energiförsörjning S Viken Underhåll lekplatser Ridhus, Gylleby Renovering Särskilda boenden Hagen Brogården Salla, Sjövik Renovering gruppboenden, LSS El Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år) Larm och passer Finansiella investeringar Höjning av aktiekapital Sunne Fastighets AB

6 Uppdaterad Förslag 2019 Bokslut Budget Förslag Centerpartiet, SD Liberalerna Vänsterpartiet Soc.dem Moderaterna Hela Sunne o MP Budget Budget Investeringsprojekt Inventarier Maskiner och fordon Köksutrustning Inventarier utbildningsändamål Maskiner Södra Viken Inventarier Fritid, inkl idrottshallar Plantäckning Mallbacken Inventarier, kulturskolan Inventarier Räddningstjänst, Rökskyddsutrustning, motorspruta Pistmaskin Sundsberg Nyinvestering arbetsmaskin Trafik och Park Inventarier Individstöd Inventarier vård och omsorg Digitalisering It mm Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Digitalisering miljö- och bygg Verksamhetssystem sociala vht Välfärdsteknologi inom omsorgen Vatten och avloppsverksamhet Energiinvesteringar Strategisk VA-plan Vattenverk/reningsverk Nyinvestering Öjerviks vattenverk Larmöverföring och kommunikation VA Va- utbyggnad Renhållning Lösen av leasingavtal ( uppsamling, gaspanna) Holmby Nytt insamling system matavfall Summa Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) Varav finansierat av skattekollektivet Varav finansierat av fsg tomter Kontrollrad Centerpartiets förändringar från ursprungsförslaget Förändringar från ursprungsförslaget eller från Centerns förlslag Höjning av aktiekapital för Sunne Fastighets AB med anledning av byggande av Allégården Ligger inne i ovanstående lista för alla partier 4

7 Datum Sida (1) Centerpartiets förslag till budget Förslag till förändringar enligt Sparlista Förslag till investeringsbudget , Förslag: Individstöds ram utökas med 2,5 mkr till budget 2019 för kostnader inom personlig assistans. Utökningen finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Förslag: Vård och omsorgs ram utökas med 0,7 mkr till budget 2019 kostnader för 1 ny ledare. Utökningen görs med anledning av enhetschefernas arbetssituation där arbetsbelastningen har ökat över tid och finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Resultatkravet sänks till 0,7 %, 5,8 mkr, för 2019 Med vänlig hälsning Gunilla Ingemyr Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne kommun Kommunledningsstab växel bankgiro 1. Ekonomienheten Kvarngatan 4 fax kommun@sunne.se org nr Sunne Sunne 5

8 Liberalernas budgetförslag inkl. budgetförändringar till ks 5/6 Kolsnäs motionscenter 0,25 utarrenderas Ungdomars och vuxnas lärande 2,00 Bäckalund o Bäcken avveckling 4,90 Översyn externa hyreslokaler 0,50 Sundsbergsgård 0,50 utarrenderas Minskat iståndsättningsbidrag enskilda vägar, 0,30 (från 25% till 15%) Höj avgift dagvårdsavgift, VO 0,15 betalar sin resor (färdtjänst) själva 6-årsgräns, översyn avgifter (inget tak), Översyn kulturskolan 0,50 max 2 aktiviteter per barn Minska användning av ekologiska produkter 0,20 närproducerat istället Näringsliv 0,30 Arbetskläderläder till förskolepersonal -0,10 OVK (ventilation), hissar o liftar, EVH Tillsyn plan o bygglagen, -0,20 (enkelt avhjälpta hinder) 9,3 6

9 1 Förslag till budget för år 2019 från Vänsterpartiet Investeringsbudget: Matsal och tillagningskök på Fryxellska skolan utgår vilket minskar investeringsbudget 2019 med 18 miljoner samt 2020 ytterligare 15 miljoner, alltså totalt 33 miljoner. Detta ger även effekt på driftbudget med ca 1 miljon/år. Driftsbudget: Av de sparförslag som lagts fram finner vi att de stora besparingar som föreslagits på skolområdet skulle få så långtgående negativa effekter för Sunne kommuns fortsatta utveckling att de inte kan anses vara acceptabla. Förändringar inom skolverksamhet måste föregås av konsekvensutredningar som ger beslutsfattarna ett relevant underlag innan beslut fattas. I vårt budgetförslag finns således inga besparingar innebärande nedläggning av byskolor utifrån ståndpunkten att allt blir bra för att man förtätar skolorna i tätorten. Organisatoriska förändringar som leder till bättre ekonomi kan dock vara nödvändiga ur andra synvinklar. Vår inställning är att kommunens attraktionskraft ligger i att Sunne kommun är en levande kommun i alla delar. Detta tarvar kommunal service i kommunens alla delar och det kostar såklart pengar. För att kommunen ska bli hållbar framöver behöver våra intäkter öka. Detta kan ske på två sätt. Antingen ökar vi intäkterna genom skattehöjningar eller genom att attrahera kompetens, arbetskraft och verksamheter att flytta till och etablera sig i vår kommun. Vi måste dessutom se till att utbilda våra invånare för att kunna matcha behovet av kvalificerad arbetskraft som det lokala näringslivet behöver. En total nedläggning av gymnasieskolan får inte ske på bekostnad av tappad kompetensförsörjning. Ett annat sparförslag som vi inte kan acceptera är att avveckla vår överförmyndarverksamhet så som föreslagits. Centraliseringar leder ofta till alienation. Vi tror att det är viktigt att bibehålla de nära relationer som finns i dag mellan denna verksamhet och deras huvudmän som ofta är våra allra svagaste i samhället. Utifrån den sparlista som presenterats Budgetberedningen konstaterar vi således att det i vårt förslag fattas i storleksordningen 9,3 miljoner kronor som vi anser får finansieras dels av ett reducerat överskottsmål men också med ett ökat bidrag från skattekollektivet. Sparlista, se sid 2. För Vänsterpartiet Lars-Gunnar Johnson Ordförande Vänsterpartiets partiförening i Sunne. 7

10 2 Org förändringar Fryxellska 1000 Avveckling gymnasieprogram enl KS beslut 750 Dagverksamhet Hagen 600 Sundsbergs gård, caféverksamhet upphör 500 Minskat bidrag till feriepraktik, bara åk Minskat bidrag till ensk vägar 641 Minskat kulturutbud 880 En maträtt erbjuds till lunch för de gamla 400 Minskad användning av ekologiska produkter 200 Avveckla Tossebergsklätten 230 Näringsliv 300 Slopad investering Fryxellska kök o matsal 1000 Summa minskade kostnader 6701 Vid bibehållet överskottsmål så behöver vi ta in 9,3 miljoner kr via skattehöjning. Om vi reducerar överskottsmålet till 0,5% så reducerar vi behovet av skattehöjning till ca 5,3 miljoner 8

11 Socialdemokraternas driftsbudget Förslag på förändringar budget 2019 Individstöds ram utökas med 2,5 mkr till budget 2019 för kostnader inom personlig assistans. Utökningen finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Vård och Omsorgs ram utökas med 0,7 mkr till budget 2019 kostnader för 1 ny ledare. Utökningen finansieras genom omfördelning från pensionsmedel. Sparbeting inom Ungdomar och vuxnas lärande, - Organisatoriska förändringar på Fryxellska Gymnasiet gemensam administration Sparbeting inom Individstöd - Sundsbergs Gård, cafèverksamhet drivs inte i kommunal verksamhet Sparbeting inom Samhällsbyggnad och säkerhet - Trafik och park, minskat bidrag till enskilda vägar Kulturskolan, färre arbetsrum, fler elever i musikgrupper och bild, erbjuda undervisning för vuxna elever Kostenheten, minskad användning av ekologiska produkter Näringslivsenheten, minskad medfinansieringsbudget Översyn/sparkrav externa hyreslokaler Ökat bidrag till Rally Sweden Summa minskade kostnader Resultat

12 Ekonomiska ramar (Inga avvikelser jämfört med C:s förslag till investeringsbudget) Förklaring/specifikation Sverigedemokraterna investeringsbudget 2018 Investeringsbudgeten ligger i linje med C och deras förslag i sin helhet. Förklaring/specifikation Sverigedemokraternas ekonomiska ramar 2018 SATSNINGAR Kommunchef: Vi värnar om att Svenska Rallyt skall få sina behov uppfyllda. Sunne har tidigare varit centralort för rallyt och vi tycker det är beklagligt att Sunne kommun mer och mer har tagit sin hand från rallyt. Får rallyt fäste i kommunen igen skulle det vara ett lyft för besöksverksamhet och näringsliv i Sunne. ( ) I år 2018 är det 150 årsjubileum för ångbåten Freja och Sverigedemokraterna vill liksom ifjol öka ångbåtsföreningens möjligheter att sjösätta och kunna bedriva en verksamhet värd namnet. Sverigedemokraternas vilja är att bidraget skall vara årligt återkommande. ( ) Vård och omsorg: Vill vi återinföra en till sjukgymnast för att bl.a. hindra fall i hemmet. ( ). BESPARINGAR Minskade kostnader för konferenser, resor, hotell. ( ) Minskad budget för samhällsbyggnad ( ) Kommunledningsstab ( ) Organisatoriska förändringar Fryxellska ( ) Sundsbergs Gård, café verksamhet upphör ( ) Överförmyndarverksamhet till Forshaga ( ) Minskat kulturutbud ( ) Minskad användning av ekologiska produkter inom kostenheten ( ) Avveckla fastigheten Tossebergsklätten ( ) fam central 1 tjänst familjebehandlare ( ) En tjänst på individ- och familjeomsorgen som socialsekreterare ( ) 25

13 Hela Sunnes budgetförslag Centerns budgetförslag drift tkr 2019 drift tkr 2019 Kommunchef Samhällsbyggnad Barns lärande Ungdomars och vuxnas lärande Individstöd Vård och omsorg Kommunrevision Valnämnden Sparbeting Verksamhetens nettokostnader Förvaltningens anmärkning : felsummering här ovan, ska vara Föreliggande budgetförslag utgår från Centerns/budgetberedningens förslag och har ändrats enligt nedan. 1 Samhällsbyggnad tillförs 850 tkr utöver Centerns förslag. Det innebär att Kulturskolan tillförs 500 tkr, varvid Kulturskolan ej behöver inskränka orkesterverksamhet och/eller andra verksamheter. Därutöver tillförs, utöver Centerns förslag, Samhällsbyggnad 200 tkr, varvid verksamheten ej behöver minska inköp av ekologiska produkter. Dessutom reduceras Näringslivsenhetens budget ej med 150 tkr, som Centern föreslagit. Sålunda tillförs Samhällsbyggnad i Hela Sunnes budget 850 tkr utöver Centerns budgetförslag. 3 Hela Sunne accepterar ej att skolverksamheten i Bäckalund avvecklas. Sålunda tillförs Barns lärande tkr utöver Centerns budgetförslag, 4 Hela Sunne accepterar inte Centerns nedskärningar med tkr beträffande Ungdomars och Vuxnas lärande. De teoretiska linjerna vid gymnasieskolan skall behållas. Därutöver saknas förutsättningar för att fr.o.m. nästa år minska lärartätheten vid Fryxellska skolan genom att öka klasstorleken. Det kräver ombyggnad av skollokalerna, som ej budgeterats och ej låter sig göras förrän framemot Sålunda tillförs budgeten för Ungdomars och Vuxnas lärande tkr för oförändrad verksamhet under Kostnaderna för individstöd ökar oroväckande. Det finns anledning att ifrågasätta dessa kostnadsökningar. Därför reduceras i Hela Sunnes budget denna verksamhets budget med 550 tkr, d.v.s. kostnaden för en socialsekreterare. 6 26

14 Hela Sunne accepterar ej att de svagast i samhället drabbas av Centerns besparingsförslag om 150 tkr beträffande Dagverksamhet Hagen. Centerns besparingsförslag om 150 tkr är oacceptabelt och genant. Hela Sunne tillför därför 150 tkr till Vård och Omsorg. 7 Enligt plan 2019 uppgår kostnaderna för Gemensam administration för Individstöd respektive Vård och Omsorg till 24,220 MSEK. Kostnaderna är oskäligt höga. Hela Sunne föreslår därför att respektive verksamhets kostnad för gemensam administration reduceras med 500 tkr. 8 Kostnaderna för kommunanställdas deltagande i konferenser (hotell, konferensavgifter mm) har ökat avsevärt under senare år. Under 2017 uppgick kostnaderna till 5, MSEK. Hela Sunne föreslår i sin budget att kostnaderna begränsas till 2,9 MSEK. Därigenom kan en generell besparing om 3 MSEK uppnås. Hela Sunnes budgetförslag inrymmer därför ett generellt sparbeting på 3 MSEK beträffande konferenser. 9 Det finns betydande förutsättningar att på sikt minska antalet anställda inom kommunens olika verksamheter. Det är rimligt att börja med kommunchefens budget. Kommunchefens budget minskas därför i Hela Sunnes budgetförslag med tkr Hela Sunne överger tillfälligtvis enprocentmålet Hela har under sin tid i Sunnes politiska församlingar drivit frågan, att 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag skall avsättas för kommande tider, d.v.s. att kommunens årsresultat efter skatteintäkter och finansnetto skall sluta på ca 8 MSEK. Vi stödde därför de borgerligas budget för åren 2017 och Vi noterar nu, att enprocentmålet ej kommer att hållas för Sak samma gäller Centerns nu föreliggande budget för Vi nödgas nu tillfälligtvis frångå enprocentmålet för att på sikt få ordning på Sunnes ekonomi. Vårt budgetförslag ger ett resultat svarande mot 0,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Investeringsbudgeten Beträffande investeringsbudgeten ställer vi oss bakom Centerns förslag med två undantag. Vi avsätter, utöver Centerns förslag, 1 MSEK för att införa miljöledningssysten med början inom en av kommunens större skolor samt inom Va och Renhållning. Vi minskar därutöver, jämfört med Centerns förslag, investeringen för nya lokaler Industritekniskt program med 1 MSEK, d.v.s. från 10 MSEK till 9 MSEK. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt justera ovanstående investeringsbelopp. Detta emedan det övervägs, att det kommunala bostadsbolaget ska svara för anskaffande av ovanstående lokaler, varvid investeringsbehovet försvinner och i stället ersätts av en årshyra. Jag bifogar härmed Hela Sunnes driftbudget som bilaga 1 samt investeringsbudgeten som bilaga 2. Sunne den 21 maj 2018 Björn O. Gillberg För Hela Sunne 27