Lokalförvaltningen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-24 Diarienummer N230-0305/17 Handläggare Ahmad Khodabin Telefon: 031 365 05 12 E-post: ahmad.khodabin@lf.goteborg.se Bäckebols äldreboende ombyggnation storkök Förslag till beslut Lokalnämnden föreslås godkänna reinvestering om 21 miljoner kronor för renovering av storköket/restaurangen i Bäckebols äldreboende med utförandeår 2018-2019. Sammanfattning Bäckebols äldreboende ligger på Lisa Sass Gata 7 i Backa på Norra Hisingen. Storköket är i dåligt skick och i behov av reinvesteringsåtgärder. Stadsdelen vill samtidigt utöka äldreboendets utleverans av mat till intilliggande verksamheter. Lokalförvaltningen ser ett stort behov av invändiga åtgärder som omfattar bland annat ny elanläggning, ny ventilation, nya ytskikt, ny röranläggning för värme, vatten och avlopp samt nya storköksmaskiner. Ekonomiska konsekvenser Effekt på reinvesteringsbudgeten Den totala reinvesteringen uppgår till 21 miljoner kronor. Reinvesteringen ryms inom den fastställda reinvesteringsbudgeten. Effekt på driftekonomin Reinvesteringen genererar år 1 kapitalkostnader uppgående till 1 477 244 kronor (se bilaga 1). Alla reinvesteringar belastar dock inte lokalförvaltningens driftbudget. Det är endast de första 75 miljonerna i reinvesteringar varje år som genererar kapitalkostnader som belastar lokalnämnden. Alla reinvesteringar som därefter redovisas får lokalnämnden kapitalkostnadskompensation för via kommunbidraget. Kompensationsmodellen syftar till att undvika att förvaltningens reinvesteringar över tid förbrukar utrymmet i driftbudgeten som är avsatt för planerat underhåll. Uppdelning i komponenter framgår av bilaga. De vi är till för Barnperspektivet Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (3)
Jämställdhetsperspektivet Mångfaldsperspektivet Medarbetarperspektivet Det dåliga skicket på byggnaden och installationerna belastar lokalförvaltningens personal med reparationsarbeten. Reinvesteringen kommer att minska antalet åtgärder för driftpersonalen och minska reparationskostnaderna. Verksamhetens processer Miljöperspektivet Omvärldsperspektivet Samverkan Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG 2018-10-19.) Bilagor Komponentredovisning Bilaga 1 Projektkalkyl Karta Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (3)
Ärendet Lokalnämnden ska ta ställning till en reinvesteringsåtgärd i befintligt fastighetsbestånd. Reinvestering omfattar ca 21 miljoner kronor för åtgärd på storkök och restaurangen på Bäckebols äldreboende på Lisa Sass Gata 7 på Norra Hisingen. Beskrivning av ärendet Bäckebols äldreboende, tidigare Backadalens sjukhem, ligger på Lisa Sass Gata 7 i Backa på Norra Hisingen. Storköket är i dåligt skick och i behov av reinvesteringsåtgärder. Äldreboendet har en central roll både kommunikations- och funktionsmässigt. Äldreboendet sköter bland annat utleverans av mat till daglig verksamhet. Äldreboendet driver också restaurangverksamhet och träffpunkt. Serveringen vill nu utöka sin verksamhet och erbjuda lunch för intilliggande verksamheter som till exempel skolor och seniorboenden. Lokalförvaltningen ser ett stort behov av invändiga åtgärder som omfattar bland annat ny elanläggning, ny ventilation, nya ytskikt, ny röranläggning för värme, vatten och avlopp samt nya storköksmaskiner. Förvaltningens bedömning Reinvesteringsåtgärden är prioriterad enligt långsiktigt planerade åtgärder (LPÅprocessen) för 2018-2019. Patrick Kristensson Martha Sandoval Direktör Chef för fastighetsavdelningen Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (3)
Underlag till komponentredovisning Datum 2018 09 24 Bilaga till TU vid investeringar Projektrubrik Bäckebols äldreboende ombyggnad storkök Objektsnummer 413700 Total budget för investeringen 20 593 000 Restbelopp 0 Komponent Nyttjandetid komponent (år) standard Om avvikelse: Den aktuella investeringens nyttjandetid (år)* Investeringsbelopp per komponent Aktuell internränta: 1,75% Avskrivning per år Räntekostnad Belastning på LFs år 1 driftsbudget år 1 Hyresgästanpassning 3 eller 10 3 eller 10 Markanläggning 20 20 450 000 22 500 7 875 30 375 Stomme/grund 50 50 0 0 0 0 Fasad 40 40 0 0 0 0 Tak 40 40 0 0 0 0 Fönster, dörrar 30 30 900 000 30 000 15 750 45 750 Invändigt 20 20 6 000 000 300 000 105 000 405 000 Storköks /köksutrustning, fett och oljeavskiljare 15 15 6 123 000 408 200 107 153 515 353 Värmeanläggning (undercentral/pump) 20 20 700 000 35 000 12 250 47 250 Ventilationsaggregat 20 20 600 000 30 000 10 500 40 500 Belysningssystem (armaturer, centraler mm) 20 20 1 560 000 78 000 27 300 105 300 Övriga tekniska installationer inkl styr o reglerutrustning (DUC mm) 15 15 2 560 000 170 667 44 800 215 467 Hissar, lyftbord 30 30 0 0 0 0 Röranläggning (vatten, avlopp, värme o sprinkler) 40 40 900 000 22 500 15 750 38 250 Ventilation 40 40 600 000 15 000 10 500 25 500 El (kablar) 40 40 200 000 5 000 3 500 8 500 20 593 000 1 116 867 360 378 1 477 244 *Förklaring till avvikelse från "Nyttjandetid komponent (år) standard":
Sida 3 Projektkostnader Omb av storkök Projekt Backadalens Datum sjukhem Rev Projektledare LF- Julija Smilevska BTA Kalkylator Bygg LF - Robert Hultman LOA Mark Programyta VVS LF - Lars Teljå LOA/BTA Vent LF - Lars Teljå Fastighetsyta Styr LF - Lars Teljå Yta utemiljö El LF - Jim Alsterberg Elevantal Storkök Liljewall Arkitekter Leif Sjöberg Antal lgh Kyla Liljewall Arkitekter Anders Dahlén Våningsplan 2017-05-18 465 m2 Förstudie BTA LOA Huvudhandl BTA LOA Anbudskalk BTA LOA Entreprenadkostnad enligt kalkyl 15 354 000 33 019 Oförutsett på entreprenadkostnader 10% 1 535 400 3 302 Summa entreprenadkostnader 16 889 000 36 320 Byggherrekostnader Förstudie Byggnadsprogram Projekteringsledning 330 000 710 Byggledning 200 000 430 KA och övriga sakkunniga (hjälp & stöd till byggledare) 20 000 43 Evakuering Projektering Arkitekt 185 000 398 Konstruktion 145 000 312 VVS 680 000 1 462 El 275 000 591 Mark Storkök 85 000 183 Varukyla 60 000 129 Övrigt (brand, akustik, fukt etc.) 35 000 75 Evakuering 300 000 645 Avgifter Planavgift Bygglov 10 000 22 Fjärrvärme Servisavgift VA Förbindelsepunkt Tomtavgift Elanslutning Dataanslutning Teleanslutning Övrigt Konstnärlig utsmyckning Besiktning (förbesiktning och slutbesiktning) 100 000 215 Kostnader under garantitiden Garantibesiktning 50 000 108 Räntor Index Summa byggherrekostn. exklusive oförutsett 2 475 000 5 323 Oförutsett på byggherrekostnader 10% 247 500 532 Summa byggherrekostnader 2 723 000 5 856 Summa entreprenad- och byggherrekostnader 19 612 000 42 176 Projektadministration 980 660 2 109 Summa Projektkostnad 20 593 000 44 286
Skala 1:2500 Göteborgs Stad Lantmäteriet 100 m Kartredovisningen har inte rättsverkan.