TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-09-19 Sida 1 (2) Diarienr AN 2017/00267-1.4.2 Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Tjänsteutlåtende. Delårsrapport 2 02017 äldrenämnden Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att godkänna delårsrapporten. Ärendebeskrivning Prognosen avseende årets nettokostnad uppgår till 1 404,6 mnkr. Det är 3,9 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,3 procent. Det beräknade underskottet avser främst hemsjukvård (-9,7 mnkr), hemtjänst (+4,4 mnkr), utskrivningsklara patienter (-3,0 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-2,5 mnkr) och äldreboende (+6,9 mnkr). Nettokostnaden prognostiseras minska med 2,5 mnkr (från 1 407,1 mnkr 1 404,6 mnkr) till. Det motsvarar 0,2 procent. Hemsjukvård En kraftig ökning av antalet hemsjukvårdstimmar fr o m mars innebär att det beräknade utfallet för 2017 förväntas överstiga budgeten med 9,7 mnkr. Hemtjänst Helårsprognosen avseende nettokostnaden för hemtjänsten är +4,4 mnkr. Överskottet förklaras dels av fortsatt gynnsam effekt av vidtagna åtgärder under resten av året vad gäller antalet utförda hemtjänsttimmar (+1,1 mnkr), dels av att avgiftsintäkter och sexprocentsmomsbidrag beräknas bli större än budgeterat (+3,3 mnkr) vilket främst beror på försiktig budgetering. Utskrivningsklara patienter Prognosen pekar på ett underskott på 3,0 mnkr. De höga kostnaderna beror på att 12 korttidsplatser stängdes strax för årsskiftet samt magsjuka under våren. Under hösten stängs 12 platser på Gryta korttidsboende tillfälligt för ombyggnation vilket medför en risk för att kostnaden för utskrivningsklara kan öka ytterligare. Bostadsanpassningsbidrag Utfallet efter åtta månader och vetskapen om att kostnaden vanligtvis är större i slutet av året ger ett prognostiserat underskott (-2,5 mnkr). Äldreboende Avvikelsen (+6,9 mnkr) förklaras av ökade avgiftsintäkter (hög beläggningsgrad) och ökade sexprocentsmomsbidrag främst avseende ett nytt äldreboende (extern utförare).
VÄSTERÅS STAD Datum 2017-09-20 Diarienr AN 2017/00267-1.4.2 Sida 2 (2) Servicehus Den prognostiserade budgetavvikelsen på -2,2 mnkr består till stor del (-1,3 mnkr) av tomhyror utöver budget vilket beror på låg beläggningsgrad.
Dnr: ÄN 2017/00267-1.4.2 Delårsrapport 2 2017 Äldrenämnden Soc nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Bäversten, Jan 021-392120 jan.baversten@vasteras.se
Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 4 Sammanfattning... 4 Styrkort... 9 Strategiska utvecklingsområden... 12 Uppföljning av volymutvecklingen inom hemsjukvården... 13 Gemensamt... 15 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 16 EKONOMI... 19 Förebyggande insatser... 19 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 19 EKONOMI... 20 Ordinärt boende... 20 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 20 EKONOMI... 24 ANALYS... 32 Särskilda boenden... 35 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 35 EKONOMI... 38 ANALYS... 44 2
Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Ekonomisk översikt/sammanfattning Följekort 3
Nämndens ansvarsområde Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ska underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende. Om den enskilde har omfattande omvårdnadsbehov eller är otrygg, trots stödinsatser i sitt ordinära boende, kan särskilt boende erbjudas. Nämndens verksamhetsområden är: Stöd i ordinärt boende (hemtjänst och hemsjukvård) Särskilt boende inkl. korttidsplatser Särskilt boende för personer yngre än 65 år Förebyggande verksamhet, ex. anhörigstöd Mötesplatser Dagverksamhet Bostadsanpassning Ekonomisk fördelning Äldrenämnden har ekonomiskt ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har ekonomiskt ansvar för allt boendestöd enligt SoL. Sammanfattning Viktiga händelser under året Äldrenämnden har beslutat att använda SIQ s kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning av äldreomsorg vid upphandling av Oxbackens servicehus. Enligt plan för beställning, upphandling och avtalsuppföljning planeras upphandling av Flodinsgården. Fem avtal har förlängts, Mötesplats hjärtpunkt Skiljebo, Hammarby servicehus och äldreboendena Granen, Tujagården och Mälarhem. Fyra enheter har haft driftstart efter upphandling, Parkgården, Hagalidsgården, Södergården och Rösegården. Tre avtalsuppföljningar har gjorts, Ängsklockan, Vallby servicehus och Hälleborg. Två oanmälda uppföljningar har gjorts, Änglamarken- Eriksborg och Mälarhem, relaterat till en ökad mängd inkomna synpunkter och klagomål. Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende, integrerades i samma uppdrag med start 1 mars 2017. 4
Ny avgiftsmodell för insatser i ordinärt boende beslutades av kommunfullmäktige i juni 2017 och träder i kraft 1 januari 2018. Det är ett stort tryck på lägenheter i äldreboende. Tillbyggnad på Vallonen pågår och ger ett tillskott i slutet av året. När det gäller servicehuslägenheter så finns det sedan en tid gott om tomma lägenheter. Ett antal står även tomma i väntan på renovering. Även trycket på korttidsplatser har varit stort. I samband med pågående ombyggnation på Gryta så har platsantalet minskat tillfälligt under året. Projektet Välfärdsteknologi i särskilda boenden närmar sig slutet och arbetet med implementering på bredden har startat. Väsentliga iakttagelser från styrkort Resultatet för flera av nämndens nuvarande indikatorer hämtas från Socialstyrelsens nationella undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Resultaten från årets undersökning kommer i oktober 2017 och mäter flera områden som nämnden har i styrkorten. Förvaltningen bedömer att det finns anledning att formulera om nämndens indikatorer för att dessa ska överensstämma med brukarenkätens formuleringar. Nämndens beställarenhet och strategienhet ser över samordningen av de olika uppföljningarna som görs. Målsättningen är att samordningen ska rendera i en Uppföljningsplan för nämnden. Prognosen pekar på ett underskott på cirka 3,9 miljoner kronor. Det är främst hemsjukvården som står för avvikelsen. Det innebär en avvikelse mot styrtalet. Nämnden har under 2016 fattat ett antal beslut avseende hemtjänst i syfte att skapa en ekonomi i balans. Beslutade åtgärder avseende hemtjänsten har gett effekt och prognosen pekar mot ett överskott mot budgeten på 4,4 miljoner kronor. I jämförelse med andra kommuner har Västerås stad en låg kostnad för särskilt boende. När det gäller kostnad för hemtjänst ligger Västerås stad numera i mellanskiktet, dock med en nedåtgående trend. 5
Väsentliga iakttagelser från följekort Prognosen för 2017 avseende nettokostnad för hemtjänst i ordinärt boende ligger 11 procent lägre än utfallet för 2016. Prognosen avseende nettokostnad för hemsjukvård ligger 35 procent högre än utfallet för 2016. Prognosen avseende nettokostnad för utskrivningsklara patienter ligger 122 procent högre än utfallet för 2016. Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling Äldrenämnden Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 8 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Gemensamt 73,4 52,2 83,3 82,2 1,1 Förebyggande vht/ socialt nätverk 32,6 22,3 32,5 32,9-0,4 Stöd i ordinärt boende 628,4 397,1 582,6 592,2-9,6 Särskilda boenden 672,7 460,3 702,3 697,3 5,0 Totalt äldrenämnden 1 407,1 930,8 1 400,7 1 404,6-3,9 Prognosen avseende årets nettokostnad uppgår till 1 404,6 mnkr. Det är 3,9 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,3 procent. Det beräknade underskottet avser främst hemsjukvård (-9,7 mnkr), hemtjänst (+4,4 mnkr), utskrivningsklara patienter (-3,0 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-2,5 mnkr) och äldreboende (+6,9 mnkr). Nettokostnaden prognostiseras minska med 2,5 mnkr (från 1 407,1 mnkr 1 404,6 mnkr) till. Det motsvarar 0,2 procent. Hemsjukvård En kraftig ökning av antalet hemsjukvårdstimmar fr o m mars innebär att det beräknade utfallet för 2017 förväntas överstiga budgeten med 9,7 mnkr. Hemtjänst Helårsprognosen avseende nettokostnaden för hemtjänsten är +4,4 mnkr. Överskottet förklaras dels av fortsatt gynnsam effekt av vidtagna åtgärder under resten av året vad gäller antalet utförda hemtjänsttimmar (+1,1 mnkr), dels av att 6
avgiftsintäkter och sexprocentsmomsbidrag beräknas bli större än budgeterat (+3,3 mnkr) vilket främst beror på försiktig budgetering. Utskrivningsklara patienter Prognosen pekar på ett underskott på 3,0 mnkr. De höga kostnaderna beror på att 12 korttidsplatser stängdes strax för årsskiftet samt magsjuka under våren. Under hösten stängs 12 platser på Gryta korttidsboende tillfälligt för ombyggnation vilket medför en risk för att kostnaden för utskrivningsklara kan öka ytterligare. Bostadsanpassningsbidrag Utfallet efter åtta månader och vetskapen om att kostnaden vanligtvis är större i slutet av året ger ett prognostiserat underskott (-2,5 mnkr). Äldreboende Avvikelsen (+6,9 mnkr) förklaras av ökade avgiftsintäkter (hög beläggningsgrad) och ökade sexprocentsmomsbidrag främst avseende ett nytt äldreboende (extern utförare). Servicehus Den prognostiserade budgetavvikelsen på -2,2 mnkr består till stor del (-1,3 mnkr) av tomhyror utöver budget vilket beror på låg beläggningsgrad. Standardkostnad % Avvikelse från standardkostnaden för äldreomsorgen 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, 2015 2016 ovägt medel 7
Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Under 2016 bedrev Västerås äldreomsorgen till en kostnad som låg 4,6 procent lägre än vad strukturen motiverar. Det är en relativt stor förändring jämfört med 2015 då motsvarande siffra var 0,6 procent under standardkostnaden. % Västerås: Avvikelse från standardkostnaden för äldreomsorgen 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sett över tid har trenden varit tydlig, med utfall som år för år närmat sig noll. Men 2016 har standardkostnaden vänt åt andra hållet. 8
Styrkort Resultaten av uppföljningarna inom perspektiven Kund och Kvalité följs upp årligen och senaste redovisningen återfinns i äldrenämndens verksamhetsberättelse för 2016. Vi har nöjda kunder och invånare Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Alla enskilda är trygga i sin vardag Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, blir i god tid meddelade förseningar som är mer än 15 minuter. 100% Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, blir i god tid meddelade byta av personal minst 30 minuter i förväg. 100% Biståndshandläggarna är tillgängliga. Trygghetslarm i ordinärt boende har modern teknik. Individer i ordinärt boende som beviljats trygghetslarm har digitala larm med god driftsäkerhet och ständig funktionsövervakning. 95% av de som söker kontakt med biståndshandläggare, ska få återkoppling senast nästkommande vardag. Teknikskiftet är till 100% genomfört till årsskiftet 2016-2017 100% av trygghetslarmen i ordinärt boende är digitala till årsskiftet 2016-2017. 500 personer i såväl ordinärt som särskilt boende har annan välfärdsteknologi än trygghetslarm i slutet av 2016. 9
Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Handläggningen är rättsäker Biståndsbeslut om hemtjänst följs upp. Biståndsbesluten följer gällande riktlinjer. 75% av hemtjänstbesluten som är på mer än 50 timmar/månad följs upp minst 1 gång/år. Efter utskrivning från vårdinstans följs alla de hemtjänstbesluten upp inom 3-5 veckor. 90% av samtliga nya beslut ligger inom riktlinjen. Alla enskilda är delaktiga Den enskilde kan påverka vad och var man äter. Det finns minst två olika rätter att välja mellan (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka var de äter sin mat (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka varifrån matlådan köps (ordinärt boende). Den enskilde är nöjd med hemtjänst/ särskilt boende i sin helhet. 90 % 10
Vi har ekonomi i balans Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Hålla given budgetram Budget jämförs med utfall och prognos Utfallet är lika med eller lägre än budget. Verksamheten är kostnadseffektiv Nämnden fattar beslut som är ekonomiskt hållbara på sikt. Jämföra med jämförbara kommuner inom olika verksamhetsområden. Nettokostnader för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner. Kostnad för hemtjänst/särskilt boende är lägre än jämförbara kommuner. Prognosen pekar på ett underskott på cirka 3,9 miljoner kronor. Det är främst hemsjukvården som står för avvikelsen. Det innebär en avvikelse mot styrtalet. Nämnden har under 2016 fattat ett antal beslut avseende hemtjänst i syfte att skapa en ekonomi i balans. Beslutade åtgärder avseende hemtjänsten har gett effekt och prognosen pekar mot ett överskott mot budgeten på 4,4 miljoner kronor. I jämförelse med andra kommuner har Västerås stad en låg kostnad för särskilt boende. När det gäller kostnad för hemtjänst ligger Västerås stad numera i mellanskiktet, dock med en nedåtgående trend. 11
Strategiska utvecklingsområden Social hållbarhet Nämnden representeras i stadens pågående arbete med att ta fram ett program och handlingsplan för att stärka den sociala hållbarheten i Västerås. Ett första utkast kommer att presenteras för Kommunalrådsberedningen under hösten för att senare följas av remissförfarande i respektive nämnder, styrelser och slutligen beslutas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Lokal överenskommelse (LÖK) Ett möte hölls på försommaren mellan representanter för stadens politiker, tjänstemän och civilsamhälle. Önskemål från civilsamhället gentemot Västerås stad handlar bl.a. om lokaler, hantering av föreningsregistret, marknadsföring av föreningarnas aktiviteter och hjälp med att söka stöd. På mötet var man överens om att det är viktigt att sprida budskapet av goda exempel på redan befintlig samverkan mellan Civilsamhället och Västerås är viktigt. Nytt möte kommer att hållas under hösten. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Exempel på äldrenämndens bidrag i detta sammanhang är deltagande i arbetet kring stadsövergripande samhällsplaneringsfrågor, exempelvis översiktsplan och detaljplaner. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Äldrenämnden arbetar på olika sätt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Detta sker bland annat genom support i bostaden via digitala omsorgstjänster, införande av e-tjänster, miljösmarta val vid resor i tjänsten, samt att nämndhandlingar distribueras digitalt och hanteras via dator eller läsplatta. Strategi för digitalisering Det pågår ett arbete med att ta fram en strategi för Västerås tre sociala nämnder om digitalisering 2017-2020. Det övergripande målet för nämndernas arbete med digitalisering är tänkt att erbjuda invånarna en modern vård och omsorg genom att aktivt använda digitaliseringens möjligheter för att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. 12
Uppföljning av volymutvecklingen inom hemsjukvården Med anledning av den kraftigt ökade kostnaden för hemsjukvård gav äldrenämnden den 23 maj 2017 förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning av volymutvecklingen inom hemsjukvården. De möjliga orsaker som lyfts fram i rapporten är: Det har blivit lättare att anställa legitimerad personal och därmed utföra hemsjukvård. Hemtjänstinsatser registreras som delegerad hemsjukvård. Svårigheter att kontrollera inrapporterad tid avseende hemsjukvård. Styrning via beställda timmar är inte möjlig. Se vidare i rapporten Uppföljning av volymutvecklingen inom hemsjukvården Dnr ÄN 2017/00175-1.4.2 Äldrenämndens åtgärder rörande hemtjänst och hemsjukvård Nedan punkter är en kort sammanfattning av de förändringar och effekter med inverkan på ordinärt boende. Se vidare i yttrande Rapport om äldrenämndens åtgärder rörande hemtjänst och hemsjukvård Dnr ÄN 2017/00208-8.5.1 Beräkningsmallen och riktlinjer har medfört tydliga regler, enhetlig tidssättning och ett än mer strukturerat arbetssätt för biståndshandläggarna. Beräkningsmallen har inte inneburit ökat fokus på insatsen och mindre fokus på tiden, som målsättningen var. Beräkningsmallen kan innebära att den beställda tiden per månad inte alltid är tillräcklig. Det kan innebära att den enskilde i vissa fall riskerar att inte få sina beviljade insatser under månaden. Ändrade riktlinjer och införd beräkningsmall har minskat äldrenämndens genomsnittliga beställda tid per person med 8 timmar per person och månad under två år. Motsvarande tidsperiod har utförd tid per person och månad minskat med 6 timmar. Hemtjänst och hemsjukvård beslutades att integreras i ett uppdrag. Integreringen mellan hemtjänst och hemsjukvård blev inte med automatik som nämnden tänkt. Möjligheterna för leverantörerna att anlita underleverantörer har medfört att flera av de mindre leverantörerna inte sett sig som vårdgivare med allt det ansvar 13
som det innebär, dvs. verksamhetschefens samlade ansvar för hälso- och sjukvård. Samverkan mellan omvårdnadspersonalen och den legitimerade har inte kommit till stånd. Under de senaste åren har kostnaderna för hemsjukvård och delegerade hälsooch sjukvårdsinsatser ökat kraftigt, där en orsak kan vara att bemanningen av legitimerad personal har ökat, fler insatser kan då utföras med ökade volymer och kostnader som följd. Det förekommer att delegerad hemsjukvård i vissa fall felaktigt registreras i stället för hemtjänst. Det finns en skillnad mellan nämndens mandat över hemsjukvården i jämförelse med hemtjänsten. I motsats till insatser enligt socialtjänstlagen (ex. hemtjänst eller särskilt boende), fattar inte biståndshandläggarna beslut om hemsjukvård. Behandlande läkare och förvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet gör initialt en medicinsk bedömning av patienten. Därefter görs den av legitimerad personal hos de olika leverantörerna. Uppräkningsfaktorn för utförda insatser nattetid har sänkts och därmed ersättningen. De geografiska områdena indelades i zon 1 Västerås tätort med omnejd och med en lägre ersättning, samt zon 2 Västerås landsbygd och med en högre ersättning. Flera utförare har sagt upp sin verksamhet i zon 2 och det gör att valfriheten att välja hemtjänst- och hemsjukvårdsleverantör är begränsad för personer boende i zon 2. Intensiv hemrehabilitering kommer att drivas i projektform inom Västerås stad vård och omsorg. Det startar september i mindre skala för att den 1 november starta formellt. Uppföljning av utförda tjänster har förstärks med en controller varför fördjupade granskningar och kontroller kan göras av den utförda tiden av hemtjänst. Nämnden har genom avtalet rätt till insyn i utförarnas tidsrapporteringssystem. Omfattning av hemtjänst/hemsjukvård vs särskilt boende: antalet personer med beställd tid 140 timmar per månad har under två år minskat med 116 personer. Förändringen sammanhänger dels med beräkningsmodellen, dels med ett tydliggörande i riktlinjerna om att insatser i ordinärt boende kan avslås om sammantagna insatserna för kvarboende väsentligt överstiger dem för särskilt boende 14
Ny avgiftsmodell för hemtjänstinsatser Ny avgiftsmodell träder i kraft den 1 januari 2018. Syftet är att stimulera till ett ökat nyttjande av RUT-tjänster (hushållsnära tjänster) hos de grupper människor som har få timmar hemtjänst. Egenregins perspektiv på förändringarna Egenregin signalerar att behovet av uppföljning av beviljade insatser från biståndshandläggarna är stort. Förändringarna i ersättningsmodellen och ersättningsnivåer har medfört minskade intäkter som inte är möjliga att kompensera med effektiviseringar. Sammanfattning Antalet personer med hemtjänst respektive hemsjukvård är relativt konstant. Det går inte att säga exakt vilken av parametrarna riktlinjer eller beräkningsmall som påverkat utfallet mest. Ändrade ekonomiska förutsättningar för hemtjänsten har inneburit en positiv utveckling för äldrenämndens ekonomi, men ökat underskotten för egenregin. Ändrade förutsättningar och möjligheter för de privata utförarna att välja- och välja bort geografiska områden och tider, har lett till en rörlig marknad. Flera privata utförare har förändrat sitt avtal med nämnden. Det gäller bl a att man väljer bort landsbygd och natt. Detta ställer krav på egenregins resurser att med kort varsel, planera för och utföra hemtjänstinsatser för nya hemtjänsttagare. Konsekvenser för den enskilde med en rörlig marknad, är att den enskildes valfrihet minskar inom vissa geografiska områden och den enskilde individen kan behöva byta både utförare och personal. Tillgången på lägenheter i särskilda boenden och korttidsplatser påverkar volymutvecklingen av hemtjänst. Saknas lediga lägenheter i särskilt boende måste hemtjänst beviljas i den omfattning som kan motsvara en skälig levnadsnivå i det ordinära boendet. Gemensamt Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive myndighetsutövningen, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. 15
Sociala nämndernas förvaltning Sociala nämndernas förvaltning arbetar på uppdrag av de tre sociala nämnderna Äldrenämnden, Individ- och familjenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning. Förvaltning är organiserad i 17 enheter, där fyra övergripande enheter har som uppdrag att ta fram underlag till nämndernas beslut i övergripande och beställande ärenden, de övriga tretton enheterna, myndighetsutövningen, har till största del som uppdrag att handlägga enskilda individärenden för de tre sociala nämnderna. Den 29 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att utreda en delning av Sociala nämndernas förvaltning, där individ- och familjenämndens verksamhet ska separeras från den övriga förvaltningen. Förändringen ska träda i kraft årsskiftet 2017/2018. Viktiga händelser under året Myndighetsutövning Lex Sarah Under tidsperioden har sex lex Sarah-rapporter inkommit avseende myndighetsutövningen inom äldrenämnden (ÄN). Rapporterna har medfört lex Sarah-utredningar. Samtliga utredningar är färdigställda. Tre av dessa resulterade i bedömningen att det inträffade var ett allvarligt missförhållande och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjorts i samtliga. IVO har fattat beslut om att avsluta ärendena då de bedömer att nämnden har fullgjort sin utredningsoch anmälningsskyldighet enligt lex Sarah. Två av utredningarna resulterade i bedömningen att det inträffade var ett missförhållande men inte allvarligt. En avslutades med bedömningen att det inte var ett missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah. De lex Sarah-rapporter som inkommit från Biståndsenheten äldre handlar om bristande rättssäkerhet i form av bistånd som utgått utan ansökan från enskild, fördröjd handläggningstid samt fördröjd verkställighet av gynnande beslut. En lex Sarah-rapport avser bristande dokumentation och informationsöverföring till utförare. Antalet inkomna lex Sarah-rapporter bedöms vara förhållandevis lågt i förhållande till det antal ärenden som handläggs på enheten. 16
Synpunkter & klagomål januari-juni 2017 Under första halvåret 2017 kom två klagomål som avser biståndsenheten äldre och två som avser SNF:s policyarbete och strategiska funktioner på äldresidan. Det ena klagomålet på biståndsenheten är från kund och anhörig och man upplever att biståndsenheten inte informerat om att en utförare varit på väg att upphöra med sin verksamhet i aktuellt område och inte visat vilja att hjälpa till med omval av ny utförare. Det andra handlar om bristande samverkan mellan kommun och region Västmanland kring en kunds behov av kommunal trygghetsplats. De två andra klagomålen handlar om kommunens ansvar för att åtgärda störning från dement granne respektive synpunkt på felaktig planering från förvaltningens sida kring omfördelning av personalresurser vid Parkgården i Tillberga. Utförd vård & omsorg: Under första halvåret 2017 har det kommit in 323 klagomål som avser utförd vård och omsorg. Bland klagomålen finns flertalet, men inte alla, utförare inom ÄN:s verksamhetsområde representerade. Av de 323 klagomålen har 294 (91 %) redovisats från utförarna själva medan övriga 29 (9 %) har kommit in till SNF. Av de 29 klagomål på utförd vård och omsorg som kommit in direkt till SNF så har den övervägande delen (24) lämnats av anhörig. När det gäller klagomålen som redovisats direkt till utförarna saknas som regel tydliga uppgifter om vem som lämnat klagomålet. Den övervägande delen av det totala antalet klagomål handlar om omvårdnadens kvalitet kopplat till bemanning samt om bemötande, bristande information samt utebliven insats. Lex Sarah januari-juni 2017 Utförd vård & omsorg: Under tidperioden har totalt 33 lex Sarah-ärenden redovisats från två utförare. De 33 rapporterna handlar främst om brister i utförande av insats och brister i bemötande men också om ekonomiska övergrepp i form av stöld av kontanter. Ingen av de redovisade rapporterna har medfört anmälan till IVO. Delegationsordning I mars och juni beslutade äldrenämnden om förändringar i vissa delar i delegationsordningen och gällde bl.a. överflyttning av ärenden mellan kommuner och avslag på bostadsanpassningsbidrag. 17
Doktorand I samband med att e-hemtjänst infördes i Västerås 2013 påbörjades ett doktorandprojekt i samarbete mellan Västerås stad och Mälardalens högskola, där staden delfinansierade doktorandtjänsten. Delfinansieringen avslutades 30 juni 2017. Det övergripande syftet med projektet har varit att 1) undersöka om och hur välfärdsteknologi påverkar det dagliga livet med fokus på kommunikation och trygghet för äldre med beviljad hemtjänst i det egna hemmet och deras anhöriga, samt att 2) utforska biståndshandläggarens roll och betydelse vid implementering av teknik i hemtjänst. Hälso- och sjukvård Uppföljning av hälso- och sjukvårdsindikatorer, allvarliga händelser och lex Mariaanmälningar samt antal avlidna per den 30 juni, redovisas i egen rapport. Uppföljning av de handlingsplaner som verksamheterna har arbetat fram utifrån sina respektive resultat 2016 redovisas i anslutning till årsredovisningen. Överenskommelse om samverkan med Region Västmanland Äldrenämnden har godkänt en Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende äldre. Till överenskommelsen ska kommunen tillsammans med Region Västmanland upprätta en lokal handlingsplan. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lag, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att införas den 1 januari 2018. För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård kommer det att finnas ett års övergångsbestämmelser. I samband med lagens införande kommer samtidigt lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, att upphävas. I den nya lagen så läggs ett stort fokus på samverkan mellan huvudmännen och att de förväntas ingå överenskommelser hur denna samverkan ska gå till. Två delar i lagen är dispositiva, dels tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och dels med vilket belopp. En överenskommelse mellan kommunerna i Västmanland och regionen är under utarbetande och en arbetsgrupp arbetar med att ta fram gemensamma riktlinjer för hur olika delar i lagen ska hanteras. 18
Ekonomi Gemensamt Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 8 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Politisk verksamhet/nämnd 1,5 0,8 1,6 1,6 0,0 Ledning/myndighetsutövning 59,7 42,7 70,1 69,9 0,2 IT-stöd 4,2 2,7 3,7 3,7 0,0 Utvecklingsmedel 1,6 0,3 1,0 0,5 0,5 Samordning/samverkan 1,0 0,8 1,0 1,1-0,1 Föreningsbidrag 2,4 2,3 2,9 2,9 0,0 Lokalanpassning 2,9 1,7 3,0 2,5 0,5 Totalt 73,4 51,2 83,3 82,2 1,1 Inga större budgetavvikelser befaras. Förebyggande insatser Förebyggande verksamheter är mötesplatser, social dagverksamhet, restauranger, anhörigkonsulenter, seniorguider, arosfixare, syn- och hörselinstruktörer. Dessa är fria nyttigheter för de äldre och styrs av nämndens beställningar och avtal. Viktiga händelser under året Enheten för bostadsanpassning och förebyggande verksamheter En del verksamheter inom enheten Stöd och utveckling ska från den 1 januari 2018 samlas i en ny enhet tillsammans med handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Verksamheterna är anhörigstöd, seniorguider, arosfixare, demensteamet samt syn- och hörselinstruktör. Den nya enheten kommer att vara lokaliserad på Nygårdsgatan och rekrytering av en ny enhetschef pågår. Skälen för förändringen är att de förebyggande och stödjande verksamheterna bör vara placerade närmare biståndsenheterna istället för i en förvaltningsövergripande enhet. 19
Handlingsplan för anhörigstöd I augusti beslutade äldrenämnden om en reviderad plan för anhörigstöd. Revideringen av den ursprungliga planen (2012) sammanhänger med att anhörigstödet på nationell nivå har utvecklats och nämndernas anhörigstöd har förändrats organisatoriskt. Ekonomi Förebyggande vht/ socialt nätverk Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 8 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Restaurang 9,8 6,7 9,5 9,6-0,1 Mötesplats 21,3 14,6 21,7 21,8-0,1 Öppen dagverksamhet 1,5 1,0 1,2 1,4-0,2 Totalt 32,6 22,3 32,5 32,9-0,4 Inga större budgetavvikelser befaras. Ordinärt boende Äldrenämndens stöd i ordinärt boende gäller de insatser som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen och finns inom nämndens riktlinjer. Viktiga händelser under året Hemtjänst- och hemsjukvårds leverantörer i korthet per 1 september: Antalet leverantörer: 11 stycken (varav 2 egenregier) Antalet nytillkomna leverantörer: 0 Antal leverantörer som har sagt upp hela eller delar av sitt kontrakt: Tre leverantörer valde att inte längre vara verksamma inom hemtjänst och hemsjukvård, efter den förändring som trädde i kraft den 1 mars 2017, Domicare AB, Viskos AB, Aktivia Assistans AB. Fyra leverantörer har ansökt om att förändra delar inom befintligt kontrakt. Humana hemtjänst AB blev under sommaren uppköpt av Attendo AB. Personstöd Mälardalen AB har under sommaren aviserat om att de under hösten kommer att köpa upp Qratio AB. 20
Hemsjukvård Antalet kallelser till SPU, det vill säga kallelser till de samordnade planeringar inför utskrivning från slutenvården, som hälso- och sjukvårdsenheten deltar vid, var för perioden 1 januari till 31 augusti 2017 1412 stycken. 1271 av dessa ledde till en genomförd planering. Motsvarande siffror för samma period 2016 var 1471 kallelser och 1338 genomförda SPU. De SPU som i år lett till uppdrag till hemsjukvården är 585 till sjuksköterska och 411 till arbetsterapeut/fysioterapeut. Av dessa kan en och samma patient få insatser av både sjuksköterska och arbetsterapeut/fysioterapeut, vilket gör att antalet patienter är färre än summan av antalet uppdrag. Jämförande siffror för 2016 är svårt att få fram i nuläget. Utöver de ärenden som initierats i samband med SPU så står primärvården för 286 uppdrag till sjuksköterska och 217 uppdrag till arbetsterapeut/fysioterapeut. Antal ärenden via Flexite, det vill säga hjälpmedels- och bostadsanpassningsärenden, är 894. Flödet och behovet av hemsjukvård uppfattas vara något minskande, medan upplevelsen är att ärenden i Flexite ökar. Något verksamhetssystem med möjlighet att få fram annan relevant statistik som exempelvis antal inskrivna patienter i hemsjukvården, antal besök av sjuksköterska respektive arbetsterapeut och fysioterapeut etc. finns ännu inte. En manuell stickprovsuppföljning gjordes veckorna 19-20 och redovisningen från samtliga 12 leverantörer visar att det totalt sett under dessa två veckor genomfördes 2019 sjuksköterskebesök hos totalt 557 patienter. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gjorde tillsammans 465 besök hos 337 patienter. Det kan vara patienter som fått besök av både sjuksköterska och arbetsterapeut/fysioterapeut. I stickprovsundersökningen v. 20-21 2016 redovisade dåvarande tre leverantörer 1014 besök av sjuksköterska hos 714 patienter och 487 besök av arbetsterapeut/fysioterapeut hos 361 patienter. Det är svårt att uttala sig om kvaliteten i siffrorna. Man kan anta, utifrån dialogen med de olika leverantörerna, att de ännu inte har fått struktur och systematik i sin redovisning. Ny avgiftsmodell Ny avgiftsmodell beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2017 och börjar gälla 1 januari 2018. Förändringen innebär att avgiften per timme höjs från dagens 200 kronor till 250 kronor. 21
En annan förändring är att avgift per timme bara tas ut för de första sex timmarna. Därefter tillkommer en avgift på 200 kr för hela spannet upp till 20 timmar, för att sedan öka med ytterligare 100 kronor per intervall om 10 timmar. Vid cirka 40 timmar per månad uppnås maxtaxan (cirka 2 000 kronor). Syftet med förändringen är att styra över personer med få timmar hemtjänst till att nyttja RUT-tjänster (hushållsnära tjänster) och samtidigt höja gränsen, i timmar räknat, för när maxtaxan uppnås. Gränsen för maxtaxan uppnås med nuvarande modell vid 10 timmar. Med den nya modellen uppnås den vid 40 timmar. e-hemtjänst En del av arbetet med digitalisering avser förvaltning och utveckling av digitala tjänster i ordinärt boende. Därför finns nu en systemförvaltare inom förvaltningen med uppdrag att på olika sätt arbeta för att göra e-hemtjänsten mer känd och samverka med berörda. Uppdraget har flera delar: Förvaltning av digitala trygghetslarm Förvalting av e-hemtjänst på natten Upphandling och implementering av ny e-hemtjänst på natten Förstudie kring ytterligare tjänster i ordinärt boende Förfrågningsunderlag för tillsyn nattetid i ordinärt boende En förnyad upphandling för tillsyn nattetid med stöd av teknik är pågående och planen är att ett nytt avtal ska vara klart under vintern 2018. Politiskt beslutade uppdrag På försommaren har förvaltningen fått flera uppdrag, vars innehåll beskrivs i kommande tre punkter. 1. Uppdrag från Kommunstyrelsen Utredning av hemtjänst i egen regi (beslutat 18 maj 2017) Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 om flera översyner: regelverket för verksamhet inom LOV, driftformer av vissa verksamheter som idag drivs enligt LOV, utvärdera genomförda förändringar inom hemtjänst och hemsjukvård samt effektivisering av egenregins hemtjänst. Delen som handlar om utvärdering av genomförda förändringar inom hemtjänsten och hemsjukvården, redovisas kortfattat i denna delårsrapport och också i separat utredning (Dnr ÄN 2017/00208-8.5.1). Övriga uppdrag kommer senare att behandlas av nämnden. 22
2. Uppdrag från äldrenämnden (beslutat 19 juni 2017) Förvaltningen fick i uppdrag att se över: Riktlinjer Mat i ordinärt boende och Ledsagning Beräkningsmall/arbetssätt med individuella bedömningar Ersättningsmodellen Biståndsenheternas interna organisering Förvaltningen återkommer till nämnden i ärendena hösten 2017. 3. Nämndinitiativ (inkommet den 19 juni 2017) Utreda ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård Förvaltningen återkommer till nämnden i ärendet hösten 2017. Korttidsverksamhet Västerås stad har två korttidsboenden (Gryta korttidsenhet och Zethelius kortidsenhet) som tar emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset och även personer som kommer hemifrån, för rehabilitering och återhämtning. Brist på särskilda boendeplatser inom Västerås stad har gjort att cirka 40 procent av korttidsplatserna har upptagits av personer som fått biståndsbeslut om särskilt boende men inte tilldelats plats. Dessa personer blir kvar på korttidsboendena under långa perioder i avvaktan på särskilda boendeplatser (SÄBO). Med anledning av detta har nämnden omvandlat en avdelning med 10 växelvårdsplatser på Hälleborg äldreboende till säbo-platser. Denna omvandling säkerställer att den enskilde får rätt vård och omsorg på rätt plats samt möjliggör en effektivare resursanvändning av korttidsvård i Västerås stad. Bostadsanpassning Bostadsanpassning avser anpassning av enskildas bostäder som har fått en ansökan om bostadsanpassning beviljad. Bostadsanpassningsenheten har från den 1 januari 2017 sin organisatoriska hemvist inom Sociala nämndernas förvaltning. Bostadsanpassningsenheten ser en fortsatt ökning av antalet ansökningar. En del av årets ökning antas ha visst samband med att det blivit fler utförare av hemsjukvård. Enheten har, av olika anledningar, inte varit fullt bemannad under de senaste åren. Detta medför att uppföljning och omvärldsbevakning inte har kunnat prioriteras i tillräcklig utsträckning. Nämnden har under våren 2017 beslutat om nya riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag. Sedan övergången till Sociala nämndernas förvaltning har enheten påbörjat ett utvecklingsarbete kring interna rutiner och utarbetat olika former av informationsinsatser till sökande och fastighetsägare, utförare och intygsskrivare. 23
Antal inkomna ärenden ÄN VÄSTERÅS STAD Delårsrapport 2 2017 Förvaltningen avser att återkomma med en mer detaljerad redogörelse om utvecklingen inom bostadsanpassning till nämnden under hösten 2017. 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal ansökningar bostadsanpassning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jan-jun jul-dec Ekonomi Ordinärt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 8 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Hemtjänst 441,0 263,5 395,9 391,5 4,4 Hemsjukvård 40,1 35,7 45,5 55,2-9,7 Korttidsvård/korttidsvistelse 116,9 76,9 112,8 112,6 0,2 Dagverksamhet 5,1 3,3 5,4 5,0 0,4 Avlösarservice -0,6-0,4 0,0-0,6 0,6 Utskrivningsklara patienter 2,7 4,5 3,0 6,0-3,0 Bostadsanpassningsbidrag 22,4 13,6 20,0 22,5-2,5 Totalt 628,4 397,1 582,6 592,2-9,6 Hemtjänst Helårsprognosen avseende nettokostnaden för hemtjänsten är +4,4 mnkr. Prognosen avseende kostnader för hemtjänst är +1 mnkr vilket beror på något lägre förväntat antal utförda timmar än budgeterat. Avgiftsintäkter och sexprocentsbidrag prognostiseras bli 3,4 mnkr större än budgeterat. Detta ger tillsammans en nettokostnadsprognos på +4,4 mnkr. 24
Hemsjukvård Nettokostnaden för hemsjukvården beräknas på helårsbasis bli 9,7 mnkr högre än budgeterat. Antalet utförda hemsjukvårdstimmar har ökat kraftigt och var under augusti 21 procent fler än under samma månad 2016. Från och med mars utför alla leverantörer av hemtjänst även hemsjukvård. Tidigare var det bara egenregin och en extern leverantör. Utskrivningsklara patienter Kostnaden för utskrivningsklara patienter var för perioden januari till och med augusti 4,5 mnkr. Budgeten för hela året är 3 mnkr. Kostnaden var stor i början av året och har sedan sjunkit men beräknas öka igen under hösten. De höga kostnaderna beror på att tolv korttidsplatser stängdes strax före årsskiftet och att magsjuka förekom på flera boenden och inom korttidsverksamheten, vilket innebar att utskrivningsklara patienter inte kunde tas emot i nödvändig omfattning. Under hösten stängs ytterligare 12 platser tillfälligt för ombyggnation. Att lägga en prognos till årets slut är svårt. Prognosen sätts till 6,0 mnkr vilket skulle ge en budgetavvikelse på -3 mnkr vid årets slut. Osäkerheten är dock stor. Bostadsanpassningbidrag Kostnaden är både svår att budgetara och prognostisera. Men bedömning utifrån utfallet efter åtta månader och tidigare års utfall fördelat över året pekar på ett helårsutfall på 22,5 mnkr, vilket skulle innebära en budgetavvikelse på -2,5 mnkr. 25
JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL Hemtjänst och hemsjukvård 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hemtjänst (inkl delegerad hemsjukvård) nettokostnad mnkr 463,3 441,0 391,5 2015 2016 2017 Nettokostnaden för hemtjänst i ordinärt boende minskade 2016 med 4,8 procent jämfört med 2015. Prognosen för 2017 pekar på en minskning med 11,2 procent jämfört med 2016. 26
Antal personer 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Utförd hemtjänst i ordinärt boende, antal personer och timmar Antal timmar 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Jan - 15 Mar - 15 Maj - 15 Jul - 15 Sep - Nov 15-15 Jan - Mar Maj 16-16 - 16 Antal personer Jul - 16 Sep - Nov Jan - Mar 16-16 17-17 Antal timmar Maj Jul - - 17 17 0 Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat succesivt från slutet av 2015. Antalet personer har dock ökat fr o m mitten av 2016 för att under början av 2017 plana ut för att sedan minska något. 140 000 Trend antal registrerade utförda timmar- längre tidsserie 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Under perioden januari 2011 till oktober 2015 ökade antalet utförda hemtjänsttimmar med 55 procent. Därefter har antalet timmar minskat med 22 procent (augusti 2017 jämfört med oktober 2015). 27
Tim/dag 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Utförd tid hemtjänst ordinärt boende, genomsnittligt antal timmar/dag -10 % -8% -11 % -14 % -10 % -13% -12% -10 % 2016 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrammet ovan visar genomsnittligt antal utförda hemtjänsttimmar per dag månadsvis 2016 samt januari-augusti 2017. Utfallet för augusti 2017 låg 10 procent lägre än för samma månad 2016. Personer 3 500 3 000 2 500 Totalt antal personer med beställd insats, hemtjänst ordinärt boende 2 922 2 910 2 923 2 916 2 914 2 920 2 942 2 905 2 000 1 500 1 000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017 2016 Antalet personer med beställd hemtjänstinsats i ordinärt boende har ökat något under 2017. Utfallet fr o m februari månader ligger högre än för 2016. 28
Mnkr 45 Kostnad registrerade timmar hemtjänst (inklusive delegerad hemsjukvård) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38,9 36,0 38,1 36,0 37,5 35,6 33,4 36,0 Total kostnad 2017 Total kostnad 2016 Budget 2017 Utfallet för augusti ligger under budget och ska enligt prognosen ner ytterligare under resten av året för att totalt för 2017 hamna på budget. Budgeten bygger på en minskning på i genomsnitt 0,5 procent per månad jämfört med månaden innan. Prognosen pekar mot ett budgetöverskott på cirka 1 mnkr för hela 2017. Budgeten för ersättning till leverantörerna för utförda hemtjänsttimmar (inkl delegerade hemsjukvård) 2017 är 436,5 mnkr. Timmar 50 45 Total beställd tid per person 47 46 46 45 45 44 47 47 45 45 44 40 30 4437 42 36 42 42 42 42 41 39 39 39 37 37 36 36 36 36 37 36 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 2016 2017 Beställd tid i genomsnitt per person minskade under 2016. Under 2017 har minskningen stannat upp. 29
Antal personer Beställd tid 140 timmar hemtjänst i ordinärt boende, antal personer 250 200 202 150 100 86 75 50 0 Jan - 15 Mar - 15 Maj - 15 Jul - 15 Sep - 15 Nov Jan - Mar - 15 16-16 Maj - 16 Jul - 16 Sep - 16 Nov Jan - Mar - 16 17-17 Maj - 17 Jul - 17 Antal personer Effektmål 2 (Antal personer) Antalet personer med beställd insats på 140 timmar eller mer per månad har minskat avsevärt sedan hösten 2015. Målet är att antalet ska minska till 75 personer. I augusti 2015 var antalet 202. Två år senare (augusti 2017) är antalet nere i 86. 30
12 000 Hemsjukvård utförda timmar per månad (exklusive delegerad hemsjukvård) 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2017 2016 2015 2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Diagrammet ovan visar utförda hemsjukvårdstimmar exklusive delegerad hemsjukvård. Antalet timmar ökade kraftigt i början av 2017. Utförda timmar för augusti 2017 ligger 21,2 procent högre än motsvarande månad 2016. Ökningstakten har dock mattats av lite. Utfallet i juli 2017 var 32,7 procent högre än juli 2016. Hemsjukvård (exkl delegerad hemsjukvård) nettokostnad mnkr 60,0 55,2 50,0 40,0 30,0 27,0 30,3 36,3 40,9 20,0 10,0 0,0 2013 2014 2015 2016 2017 Nettokostnaden för hemsjukvård beräknas öka med 14,3 mnkr 2017 jämfört med 2016. Det motsvarar 35 procent. Budgeten för 2017 är 45,5 mnkr vilket ger en prognostiserad budgetavvikelse på -9,7 mnkr eller 21,3 procent. 31
Kostnad bostadsanpassning, tusental kronor 25 000 20 000 17 690 20 524 20 464 21 368 21 779 22 900 15 000 11 803 12 425 13 933 15 118 10 000 7 368 9 711 9 348 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kostnaden för bostadsanpassningar har ökat kraftigt under de senaste 12 åren. 2005 var kostnaden 7,4 mnkr. Prognosen för 2017 är 22,9 mnkr. Det är en ökning med 209 procent. Analys Antalet utförda hemtjänsttimmar och därmed kostnaden har minskat sedan hösten 2015. Bristen på korttidsplatser och särskilt boende, kan dock innebära att minskningen avstannar eller att volymerna ökar. Skälet är att människor i behov av särskilt boende och med beviljat särskilt boende, inte kan flytta. Äldrenämndens ansvar för att den enskilde ska få en skälig levnadsnivå och en god och säkert vård omsorg måste då tillgodoses med hemtjänst och kanske även hemsjukvård. En minskning av landstingets platser på sjukhuset, kan öka antalet utskrivningsklara och kan därmed öka behovet av ledig kapacitet i äldrenämndens särskilda boenden, förutsatt att den enskilde har fortsatta omfattande omvårdnadsbehov. Om ledig kapacitet i särskilt boende saknas så ökar risken för att volymerna inom hemtjänst och hemsjukvård ökar och därmed kostnaderna. Volym- och kostnadsminskningen inom hemtjänsten är en följd av flera åtgärder som nämnden beslutat om, vilket är i linje med givna direktiv. Ändrade ekonomiska förutsättningar för hemtjänsten har inneburit en positiv utveckling på äldrenämndens ekonomi, men ökat underskotten för egenregin. 32
Kostnaden för hemsjukvård har ökat kraftigt. Förvaltningen har i tidigare underlag redogjort för bedömningen att volymerna och kostnaderna för hemsjukvården kommer att öka. I motsats till insatser enligt socialtjänstlagen (ex. hemtjänst eller särskilt boende), fattar inte biståndshandläggarna beslut om insatser och omfattning när det gäller hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdlagen. Det är en medicinsk bedömning som görs, initialt av behandlande läkare och förvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet, för att sedan helt övergå till leverantörernas egen legitimerade personal. JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL Jämförelser med andra kommuner Antal 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar Eskilstuna Linköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2015 2016 Utfallet 2016 var för Västerås del 13 vilket är en minskning med 1 jämfört med 2015. Västerås ligger relativt bra till. Ingen av jämförelsekommunerna visar på en ökning. 33
% Andel som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Örebro Västerås Riket 2015 2016 Samtliga kommuner ligger relativt nära 90 procent. Kr 30 000 Kostnad hemtjänst per invånare 65-w år 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2015 2016 Västerås kostnad för hemtjänst fördelat på invånare 65 år och äldre har sjunkit från 19 503 kr till 18 714 kr mellan 2015 och 2016 vilket motsvarar en minskning med 4 procent. Linköping och Jönköping ligger lägre än Västerås men där kan man se en ökning. Tidigare har måttet Kostnad per person 65 år och äldre med beviljad insats redovisats. På grund av att det är fel i inlämnade uppgifter avseende antalet personer med insats (Socialstyrelsens individstatistik), redovisas här istället kostnad per invånare. 34
Särskilda boenden I Västerås är särskilt boende ett samlingsbegrepp för 678 lägenheter i servicehus och 1201 i äldreboende. (Av dessa är 139 korttidsplatser.) Nämnden erbjuder särskilt boende när den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt eller när hemtjänstinsatserna är omfattande under en större del av dygnet. Viktiga händelser under året Korttidsverksamhet Västerås stad har två korttidsboenden (Gryta korttidsenhet och Zethelius kortidsenhet) som tar emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset och även personer som kommer hemifrån, för rehabilitering och återhämtning. Brist på särskilda boendeplatser inom Västerås stad har gjort att cirka 40 procent av korttidsplatserna har upptagits av personer som fått biståndsbeslut om särskilt boende men inte tilldelats plats. Dessa personer blir kvar på korttidsboende under långa perioder i avvaktan på särskilda boendeplatser (SÄBO). Med anledning av detta har en avdelning med 10 växelvårdsplatser på Hälleborg omvandlats till säbo-platser. I samband med den pågående ombyggnationen av Gryta sker en temporär minskning av tolv platser under året. Introduktionssamtal Introduktionssamtal har genomförts med Hagalidsgården. Kvalitetssäkringssamtal har genomförts med Haga äng och Björkbacken. Uppföljning av uppdrag/avtal Uppföljning av uppdrag har skett för Hälleborgs äldreboende, Ängsklockans äldreboende och Vallby som alla drivs av Västerås stad Vård och Omsorg. Två oanmälda uppföljningar har gjorts, Änglamarken-Eriksborg och Mälarhem, relaterat till en ökad mängd inkomna synpunkter och klagomål. Avtalsförlängning Avtalsförlängning har gjorts för Mälarhem äldreboende, drivet av Vardaga, Hammarby- Granen- och Tujagården äldreboende, drivna av Attendo. Konkurrensutsättning Fyra enheter har haft driftstart efter upphandling, Parkgården, Hagalidsgården, Södergården och Rösegården. 35
Enligt äldrenämndens plan för beställning och upphandling etc. kommer Oxbackens servicehus att konkurrensutsättas under 2017. Upphandling planeras även för Flodinsgården. Oxbackens servicehus kommer att upphandlas i samverkan med det pågående projektet Kvalitet i upphandling och partnerskap inom äldreomsorg. Syftet med projektet är att utveckla kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning. Modellen bygger på att genom att man under avtalsperioden utvärderar och mäter kvalitetsnivån/mognaden utifrån ställda krav i upphandlingen. Kraven utgår mer utifrån att anbudsgivaren i samband med upphandlingen får beskriva Hur de avser arbeta utifrån ställda krav. SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) och LOU (Lagen om offentlig upphandling) Beställarenheten deltar i en utbildning om kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning, utbildningen hålls av SIQ- Institutet för kvalitetsutveckling. Till denna utbildning är en forskargrupp knuten som består av representanter från bland annat högskolor och universitet som ingår i SQMA- Swedish Quality Management Academy, och som bedriver forskning och utbildning inom kvalitetsutveckling. Övriga utbildningar som tjänstemän inom enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning har genomgått är utbildning i nya upphandlingssystemet E-avrop, utbildning i den nya lagen om offentlig upphandling (LOU). Stimulansmedel Äldrenämnden har rekvirerat stimulansmedel för ökad bemanning 2017. Medlen används som tidigare för att utveckla arbetet med Aktiv vardag, Välfärdsteknologi och till ett projekt som heter SMAK med syfte att utveckla mat och måltidsmiljö tillsammans med utförare. Därutöver satsas på korttidsverksamhet och ett projekt med intensiv hemrehabilitering där planering pågår för att projektet ska kunna starta under hösten 2017. Kvalitet i särskilt boende För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram en rekommendation. Äldrenämnden har antagit rekommendationen och nu pågår förberedelser för att omsätta rekommendationen i handling. Välfärdsteknologi i särskilt boende Ett pilotarbete gällande trygghetskamera pågår. Likaså arbetet med att breddinföra Västeråsmodellen (arbetsmetod, verksamhetsstyrd boendemiljö och teknik) i alla särskilda boenden för personer med demenssjukdom. 36