Förändrad avgiftsmodell - hemtjänstinsatser

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr AN 2016/ Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att avgiften för hemtjänstinsatser fr o m ska vara: 0,558 procent av prisbasbeloppet per utförd timme för de enskilda som har upp till sex timmar utförd hemtjänst under en kalendemånad. 3,795 procent av prisbasbeloppet för de enskilda som har mer än sex timmar utförd hemtjänst och upp till 20 timmar utförd hemtjänst under en kalendemånad. 3,795 procent av prisbasbeloppet för de första 20 utförda timmarna plus 0,223 procent av prisbasbeloppet per ytterligare tio utförda timmar utöver de första 20 under en kalendermånad. Sammanfattning På uppdrag av nämnden har förvaltningen utrett om en förändrad avgiftsmodell för hemtjänst kan leda till en lägre nettokostnad. Syftet med att ändra nuvarande avgiftsmodell för hemtjänstinsatser i ordinärt boende är att skapa incitament för den enskilde att efterfråga färre hemtjänsttimmar. Detta ska leda till lägre nettokostnad för nämnden. Översikt: Utförda timmar per månad Avgift A 00:01-06:00 Per timme: 250 kr (0,558 % av prisbasbeloppet) B 06:01-20: kr (3,795 % av prisbasbeloppet) C 20: kr (3,795 % av prisbasbeloppet) plus 100 kr (0,223 % av prisbasbeloppet) per tiotal timmar som överstiger 20. Maxtaxan (2 013 kr) uppnås ungefär när antalet timmar överstiger 40. Den enskilde betalar bara utifrån ett av alternativen A, B och C enligt ovan, under en och samma månad.

2 Dnr: 2016/00395-ÄN Förändrad avgiftsmodell - hemtjänstinsatser Äldrenämnden Soc nämndernas förvaltning Västerås Bäversten, Jan jan.baversten@vasteras.se

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA... 3 UPPDRAG TILL FÖRVALTNINGEN... 3 NUVARANDE AVGIFTSMODELL... 3 TIDIGARE FÖRÄNDRINGAR AV AVGIFTSMODELLEN... 4 Ny avgiftsmodell... 4 NY MODELL... 4 KONSEKVENSER... 5 RISKER... 5 UNDERLAG, DETALJER M M

4 Sammanfattning På uppdrag av nämnden har förvaltningen utrett om en förändrad avgiftsmodell för hemtjänst kan leda till en lägre nettokostnad. Syfte Syftet med att ändra nuvarande avgiftsmodell för hemtjänstinsatser i ordinärt boende är att skapa incitament för den enskilde att efterfråga färre hemtjänsttimmar. Detta ska leda till lägre nettokostnad för nämnden. Bakgrund Åtgärder för att minska kostnaderna Under den senaste tiden har det varit ett stort fokus på äldrenämndens kostnader för hemtjänst. Ökade kostnader för hemtjänst har medfört att nämnden under flera år i rad redovisat stora budgetunderskott. Ett omfattande arbete med utredningar, både interna och externa, i syfte att minska antalet utförda hemtjänsttimmar, har resulterat i förändrade riktlinjer, regler, system, processer m m. Arbetet, som utförts på uppdrag av nämnden, har gett resultat. Volymerna har minskat och därmed kostnaderna. Uppdrag till förvaltningen Äldrenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda en avgiftsmodell som innebär en successivt ökad avgift även för de som har relativt många hemtjänsttimmar. Detta ska leda till en lägre nettokostnad för nämnden och även en framtida dämpande effekt på volymutvecklingen. Nuvarande avgiftsmodell I nuvarande avgiftsmodell betalar den enskilde cirka 200 kr per utförd hemtjänsttimme inom ordinärt boende. Avgiften är maximerad till cirka kr per månad. Det innebär att den enskilde betalar för maximalt 10 timmar. För de som har trygghetslarm så uppnås maxtaxan vid cirka 8 timmar. Reglerna kring maxtaxan är beslutad av riksdagen och följer den årliga förändringen av prisbasbeloppet (2016: kr. 2017: kr.) Utöver reglerna om maxtaxan så skyddas den enskilde som har små inkomster även av den begränsning av avgiftsuttaget som förbehållsbeloppet innebär. Den 3

5 enskilde ska inte behöva betala mer i hemtjänstavgift än att pengar finns kvar för nödvändiga utgifter; bostad, mat, kläder m m. Räcker inte den enskildes inkomster till detta, det så kallade förbehållsbeloppet, reduceras avgiften. En sådan reducering kan innebära att den enskilde betalar en lägre avgift än maxtaxan. Tidigare förändringar av avgiftsmodellen Den senaste större förändringen av avgiften var höjningen av maxtaxan den 1 juli 2016 som var en följd av ett riksdagsbeslut. Då höjdes maxtaxan från kr till kr (från cirka 4 procent till cirka 4,5 procent av prisbasbeloppet). En annan större förändring av hemtjänstavgiften beslutades av nämnden 25 oktober Då höjdes avgiften fr o m 1 januari 2012 från 0,34 procent till 0,45 procent av prisbasbeloppet (från 150 kr till 193 kr per timme). Syftet var även då att minska nämndens nettokostnad. Dels genom ökade intäkter, dels genom att skapa incitament för de enskilda att välja RUT-tjänster istället för hemtjänst vilket skulle minska antalet utförda timmar och därmed kostnaden för nämnden. Ny avgiftsmodell Ny modell En timavgift på 250 kr tas ut för de sex första timmarna utifrån faktisk utförd tid. De enskilda som har mer än sex timmars hemtjänst per månad upp till 20 timmar betalar kr. Därefter ökar avgiften med 100 kr för varje nytt intervall om 10 timmar, upp till 40 timmar per månad, då maxtaxan på cirka kr uppnås. Ett alternativ skulle kunna ha varit att även de första timmarna skulle ha omfattats av en schablonavgift för hela intervallet (0-6 timmar). Det skulle dock strida mot kommunallagen som säger att en kommun inte får ta ut en avgift som är större än självkostnaden. Kommunens självkostnad är cirka 380 kr per timme vilket innebär att en enskild som t ex har en timmes hemtjänst per månad skulle betala kr, vilket är långt över självkostnaden. Syftet med den nya modellen är att den ska dämpa efterfrågan av hemtjänst eller i vilket fall inte driva mot ökade volymer. Detta sker genom att den enskildes avgift ökar stegvis ända upp till 40 timmars hemtjänst per månad. Det ska bli lite dyrare ju fler hemtjänsttimmar man har ända upp till 40 timmar då maxtaxan nås. Detta kan jämföras med nuvarande modell då den enskilde når maxtaxan redan 4

6 efter 10 timmar. Den nya modellen ska också stimulera till att välja andra lösningar, t ex användning av RUT-tjänster. Konsekvenser Avgiftsintäkterna beräknas bli ungefär lika stora som med nuvarande avgiftsmodell. Det ekonomiska incitamentet för den enskilde att välja RUT-tjänst istället för hemtjänst förstärks i och med att avgiften ökar från cirka 200 kr till 250 kr för det första sex timmarna. Nettokostnaden för RUT-tjänster efter skatteavdrag ligger på cirka 200 kr per timme hos vissa leverantörer. Men det finns några som ligger högre. Risker En risk är att antalet utförda timmar, som en följd av en förändrad avgiftsmodell, inte minskar nämnvärt. Det kommer också att vara svårt att härleda hur mycket av eventuella volymförändringar som beror på förändrat avgiftssystem respektive andra faktorer som har inverkan på antalet utförda hemtjänsttimmar. 5

7 Underlag, detaljer m m Skillnaden mellan nuvarande avgiftsmodell och den nya modellen beskrivs översiktligt nedan. Nuvarande modell Ny modell timmar timmar 200 kr per timme kr per timme kr kr kr Över kr Kommentar: Kommentar: Den enskilde betalar bara för Den enskilde som har upp till maximalt 10 timmar. 6 timmar betalar 250 kr per (maxtaxa kr) timme. Den som har mer än 6 men max 20 timmar betalar kr. Därefter stiger avgiften med 100 kr för varje intervall om ytterligare 10 timmar. Maxtaxan uppnås vid 40 timmar. Avgiftsintäkter per år: 53,8 mnkr (Förenklad beräkning endast begränsad utifrån maxtaxa) Avgiftsintäkter per år: 55,1 mnkr (Förenklad beräkning endast begränsad utifrån maxtaxa) 6

8 Avgift per månad VÄSTERÅS STAD I diagrammet nedan visas grafiskt skillnaden mellan nuvarande modell och den nya modellen. I nuvarande modell betalar den enskilde för maximalt 10 timmar per månad. I den föreslagna nya modellen betalar den enskilde maximal avgift först efter 40 timmar per månad Avgift per månad Nuvarande Ny Timmar per månad 7

9 I gjorda beräkningar har nedanstående underlag använts. Tabellen visar beställda timmar och antal personer i olika timintervall. Hemtjänst Oktober 2016 Beställda timmar Intervall Ord bo tim/mån Antal pers Antal tim över Summa

10 Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Exempel 4 Exempel 5 Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt (7 800) (8 200) maxtaxa maxtaxa maxtaxa Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt Enligt förslaget Enligt förslaget Enligt förslaget Enligt förslaget Enligt förslaget Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt (10 250) (mer än 6 timmar men mindre (mer än 6 timmar men mindre (mer än 30 timmar men mindre än 20 timmar: kr) än 20 timmar: kr) än 40 timmar: kr) maxtaxa Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad Timmar Kostnad Kostnad per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt per mån per tim totalt Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Förslaget jämfört med nuläget: Förslaget jämfört med nuläget: Förslaget jämfört med nuläget: Förslaget jämfört med nuläget: Förslaget jämfört med nuläget: Vid 6 timmar blir kostnaden Vid 8 timmar blir kostnaden Vid 10 timmar blir kostnaden Vid 39 timmar blir kostnaden Vid mer än 40 timmar blir för den enskilde 300 kr högre för den enskilde 100 kr högre för den enskilde 300 kr lägre. för den enskilde 100 kr lägre. kostnaden för den enskilde om inte RUT-tjänst utnyttjas. om inte RUT-tjänst utnyttjas. densamma som tidigare, d v s Om RUT-tjänst utnyttjas blir Om RUT-tjänst utnyttjas blir maxtaxan (2 000 kr). kostnaden oförändrad. kostnaden oförändrad. 9