Delårsrapport 1, Äldrenämnden 2017

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr AN / Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Delårsrapport 1, Äldrenämnden Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner rapporten samt ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljning av volymutvecklingen inom hemsjukvården. Ärendebeskrivning Prognosen avseende årets nettokostnad uppgår till 1 411,1 mnkr. Det är 10,4 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,7 procent. Det beräknade underskottet avser främst hemsjukvård (-12,7 mnkr), utskrivningsklara patienter (-1,5 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-1,3 mnkr) och äldreboende (+5,9 mnkr). Prognosen för pekar på en blygsam kostnadsutveckling jämfört med Nettokostnaden prognostiseras öka med endast 4 mnkr. Det motsvarar 0,3 procent.

2 Dnr: ÄN / Delårsrapport 1 Äldrenämnden Soc nämndernas förvaltning Västerås Bäversten, Jan jan.baversten@vasteras.se

3 Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 4 Sammanfattning... 4 Styrkort... 7 Strategiska utvecklingsområden Gemensamt VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI Förebyggande insatser VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI Ordinärt boende VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI ANALYS Särskilda boenden VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI ANALYS

4 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Ekonomisk översikt/sammanfattning Följekort 3

5 Nämndens ansvarsområde Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatserna gäller hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boenden, korttidsboende, dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. Undantaget är hemtjänst där äldrenämnden ansvarar för allt hemtjänst oavsett om de enskilda är över- eller under 65 år. Äldrenämndens ansvar gäller också för personer yngre än 65 år med demenssjukdom. Nämnden verkar för att underlätta för enskilda att bo kvar i ordinärt boende. Detta kan innebära förebyggande åtgärder, hemtjänst, stöd till anhöriga, korttidsboende, växelvård samt dagverksamhet. Vid omfattande vård- och omsorgsbehov eller upplevd otrygghet, trots stödinsatser i det ordinära boendet, kan särskilt boende beviljas. Sammanfattning Viktiga händelser under året Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende, integrerades i samma uppdrag med start 1 mars. Antalet utförda hemsjukvårdstimmar har ökat markant fr o m mars. Testbädden Mistel, en mötesplats för innovationer inom äldreomsorgen, blev en permanent verksamhet inom sociala nämndernas förvaltning den 1 mars Äldrenämnden har beslutat om två upphandlingar av särskilda boenden, sex avtal har förlängts och tre avtalsuppföljningar har gjorts. Äldrenämnden har antagit rekommendationen om kvalitet i särskilt boende. Ny avgiftsmodell fr o m 2018 för hemtjänst i ordinärt boende har beslutats av äldrenämnden. För ikraftträdande krävs beslut av kommunfullmäktige i juni. Äldrenämnden har rekvirerat stimulansmedel för ökad bemanning att användas i särskilt boende. 4

6 Förvaltningen arbetar med att ta fram underlag som gör det möjligt att testa modellen Innoversum, en ersättningsmodell som ska driva innovation. Väsentliga iakttagelser från styrkort Nämndens beställarenhet och strategienhet ser över samordningen av de olika uppföljningarna som görs. Målsättningen är att samordningen renderar i en Uppföljningsplan för nämnden. Kund Indikatorerna om trygghetslarm i ordinärt boende och de två styrtalen som handlar om teknikskiftet till digitala trygghetslarm, är uppfyllda och skulle därför kunna tas bort. En del av stimulansmedlen används för arbete med mat och måltidsmiljö på särskilda boenden. Detta förväntas bidra till en ökad kundnöjdhet. Uppföljning sker med den enkätundersökning Socialstyrelsen genomför under våren. Resultatet redovisas i oktober/november. Ekonomi Prognosen pekar på ett underskott på cirka 10 miljoner kronor. Väsentliga iakttagelser från följekort Prognosen avseende nettokostnad för hemtjänst i ordinärt boende ligger 10 procent lägre än utfallet för Prognosen avseende nettokostnad för hemsjukvård ligger 40 procent högre än utfallet för Prognosen avseende nettokostnad för utskrivningsklara patienter ligger 67 procent högre än utfallet för

7 Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling Äldrenämnden Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Gemensamt 73,4 27,2 83,3 83,1 0,2 Förebyggande vht/ socialt nätverk 32,6 11,1 32,5 32,7-0,2 Stöd i ordinärt boende 628,4 206,4 582,6 598,7-16,1 Särskilda boenden 672,7 228,5 702,3 696,6 5,7 Totalt äldrenämnden 1 407,1 473, , ,1-10,4 Prognosen avseende årets nettokostnad uppgår till 1 411,1 mnkr. Det är 10,4 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,7 procent. Det beräknade underskottet avser främst hemsjukvård (-12,7 mnkr), utskrivningsklara patienter (-1,5 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-1,3 mnkr) och äldreboende (+5,9 mnkr). Prognosen totalt för pekar på en blygsam kostnadsutveckling jämfört med Nettokostnaden prognostiseras öka med endast 4 mnkr. Det motsvarar 0,3 procent. Hemsjukvård Kraftig ökning av antalet hemsjukvårdstimmar fr o m mars innebär att det beräknade utfallet för förväntas överstiga budgeten med 12,7 mnkr. Utskrivningsklara patienter Höga kostnader vid årets början som sedan minskat kraftigt ligger till grund för det prognostiserade underskottet (-1,5 mnkr). De höga kostnaderna beror på att 12 korttidsplatser stängdes strax för årsskiftet samt magsjuka. Bostadsanpassningsbidrag Utfallet efter fyra månader och vetskapen om att kostnaden vanligtvis är större i slutet av året ger ett prognostiserat underskott (-1,3 mnkr). Äldreboende Avvikelsen (+5,9 mnkr) förklaras av ökade avgiftsintäkter (hög beläggningsgrad) och ökade sexprocentsmomsbidrag främst avseende ett nytt äldreboende (extern utförare). 6

8 Styrkort Då resultatet för flera av indikatorerna hämtas från den nationella brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, finns anledning att formulera om indikatorerna för att överensstämma med formuleringen i brukarenkäten. Vi har nöjda kunder och invånare Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Alla enskilda är trygga i sin vardag Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, blir i god tid meddelade förseningar som är mer än 15 minuter. 100% Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, blir i god tid meddelade byta av personal minst 30 minuter i förväg. 100% Biståndshandläggarna är tillgängliga. Trygghetslarm i ordinärt boende har modern teknik. Individer i ordinärt boende som beviljats trygghetslarm har digitala larm med god driftsäkerhet och ständig funktionsövervakning. 95% av de som söker kontakt med biståndshandläggare, ska få återkoppling senast nästkommande vardag. Teknikskiftet är till 100% genomfört till årsskiftet % av trygghetslarmen i ordinärt boende är digitala till årsskiftet personer i såväl ordinärt som särskilt boende har annan välfärdsteknologi än trygghetslarm i slutet av

9 Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Handläggningen är rättsäker Biståndsbeslut om hemtjänst följs upp. Biståndsbesluten följer gällande riktlinjer. 75% av hemtjänstbesluten som är på mer än 50 timmar/månad följs upp minst 1 gång/år. Efter utskrivning från vårdinstans följs alla de hemtjänstbesluten upp inom 3-5 veckor. 90% av samtliga nya beslut ligger inom riktlinjen. Alla enskilda är delaktiga Den enskilde kan påverka vad och var man äter. Det finns minst två olika rätter att välja mellan (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka var de äter sin mat (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka varifrån matlådan köps (ordinärt boende). Den enskilde är nöjd med hemtjänst/ särskilt boende i sin helhet. 90 % 8

10 Vi har ekonomi i balans Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Hålla given budgetram Budget jämförs med utfall och prognos Utfallet är lika med eller lägre än budget. Verksamheten är kostnadseffektiv Nämnden fattar beslut som är ekonomiskt hållbara på sikt. Jämföra med jämförbara kommuner inom olika verksamhetsområden. Nettokostnader för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner. Kostnad för hemtjänst/särskilt boende är lägre än jämförbara kommuner. Prognosen pekar på ett underskott på cirka 10 miljoner kronor. Det är främst hemsjukvården som står för avvikelsen. Det innebär en avvikelse mot styrtalet. Nämnden har under 2016 fattat ett antal beslut avseende hemtjänst i syfte att skapa en ekonomi i balans. Beslutade åtgärder har gett effekt och kostnaden för hemtjänsten har minskat och visar nu endast ett mindre underskott mot budgeten. I jämförelse med andra kommuner har Västerås stad en låg kostnad för särskilt boende. När det gäller hemtjänst ligger Västerås stad numera i mellanskiktet med en relativt hög ökningstakt vad gäller kostnadsutvecklingen. 9

11 Strategiska utvecklingsområden Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten Nämndens bidrag i form av exempelvis särskilt boende och mötesplatser är viktiga hörnstenar i detta arbete. Äldrenämnden samarbetar med andra huvudmän kring olika frågor på såväl övergripande nivå som kring enskilda individer. Förvaltningen har även forum för samverkan med föreningarna. Äldrenämnden representeras via förvaltningen i processledningsgruppen för social hållbarhet. Nedan följer ett antal frågor som för närvarande hanteras inom processen. Strategiska utvecklingsområden Stadsdelsutveckling Socialt hållbarhetsprogram och handlingsplaner Mottagande och inkludering Invånardialog, demokratifrågor, ungdomsdialog MR, Nationella minoriteter, Funktionsnedsättning, HBTQ LÖK, LÖKIS, Civilsamhällesfrågor, partnerskap Diverse projekt och översyner; samverkan polis, social investeringsfond, föreningsstöd. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Exempel på äldrenämndens bidrag i detta sammanhang är deltagande i arbetet kring stadsövergripande samhällsplaneringsfrågor, exempelvis översiktsplan och detaljplaner. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Äldrenämnden arbetar på olika sätt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Detta sker bland annat genom support i bostaden via digitala omsorgstjänster, införande av e-tjänster, miljösmarta val vid resor i tjänsten, samt att nämndhandlingar distribueras digitalt och hanteras via dator eller läsplatta. 10

12 Gemensamt Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive myndighetsutövningen, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. Viktiga händelser under året Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Äldrenämnden beslutade i april att revidera huvuddokumentet för handlingsplanen, att konkurrensutsätta Oxbackens servicehus, att egenregin får i uppdrag att inledningsvis driva planerade nyproducerade äldreboenden, att konkurrensutsätta äldreboenden drivna av egenregin motsvarande den volym som utgör den volym som utgör de nyproducerade enheterna, att utse tre referensobjekt av äldreboenden och servicehus (Ankaret, Klockarkärleken, Herrgärdet), vilka undantas från konkurrensutsättning och med en avtalstid med egenregin på 4 år, att förvaltningen undersöker om det finns intresse för och hur mötesplatser kan drivas av andra än egenregin. Sociala nämndernas förvaltning Sociala nämndernas förvaltning arbetar på uppdrag av de tre sociala nämnderna Äldrenämnden, Individ- och familjenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning. Förvaltning är organiserad i 17 enheter, där fyra övergripande enheter har som uppdrag att ta fram underlag till nämndernas beslut i övergripande och beställande ärenden, de övriga tretton enheterna, myndighetsutövningen, har till största del som uppdrag att handlägga enskilda individärenden för de tre sociala nämnderna. Den 29 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att utreda en delning av Sociala nämndernas förvaltning, där individ- och familjenämndens verksamhet separeras från den övriga förvaltningen. Arbetet leds av Västerås stads stadsdirektör. Arbetet med organisationsförändringen ska vara avslutat 1 januari Delegationsordning I mars beslutade äldrenämnden om förändringar i vissa delar i delegationsordningen. Dessa handlade om tydliggörande vid anmälningsförfarande av delegerade beslut, delegationsordningen vid sanktionsförfarande avseende avtal och uppdrag och att godkänna en leverantör enligt Lagen om valfrihet. 11

13 Riktlinjer Äldrenämnden har i januari godkänt förvaltningens förslag på riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Reviderade riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag beslutades av äldrenämnden i februari. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattningen bedöms på samma sätt oavsett handläggare. I februari beslutade äldrenämnden om en riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden. Utifrån riktlinjen behöver varje verksamhet sedan upprätta skriftliga rutiner kopplade till riktlinjen som tydliggör hanteringen av den trygghetsskapande tekniken. Projekt Äldrenämnden godkände i april en statusrapport från projektet Implementering av mobilt arbetssätt. Ekonomi Gemensamt Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Politisk verksamhet/nämnd 1,5 0,4 1,6 1,6 0,0 Ledning/myndighetsutövning 59,7 21,4 70,1 70,0 0,2 IT-stöd 4,2 2,0 3,7 3,7 0,0 Utvecklingsmedel 1,6 0,1 1,0 1,0 0,0 Samordning/samverkan 1,0 0,4 1,0 1,0 0,0 Föreningsbidrag 2,4 2,1 2,9 2,9 0,0 Lokalanpassning 2,9 0,8 3,0 3,0 0,0 Totalt 73,4 27,2 83,3 83,1 0,2 Inga större budgetavvikelser befaras. 12

14 Förebyggande insatser Förebyggande verksamheter är mötesplatser, social dagverksamhet, restauranger och informationsinsatser och styrs av nämndens beställningar och avtal. Gemensamt för dessa verksamheter är att ingen av tjänsterna kräver biståndsbeslut. Viktiga händelser under året Avtalsförlängning Avtalsförlängning har gjorts för Skiljebo mötesplats, drivet av Hjärtpunkt Skiljebo. Lunch i skolan Med start den 1 februari öppnades möjligheten för äldre som är bosatta på landsbygden/ytterområden kring Barkarö, Irsta, Orresta och Hökåsen att äta lunch i skolan. Detta sker i samverkan mellan äldrenämnden och grundskolenämnden. Handlingsplan för anhörigstöd En första muntlig beredning om en reviderad handlingsplan för anhörigstöd hölls för nämnden i april. Revideringen av den ursprungliga planen (2012) sammanhänger med att anhörigstödet på nationell nivå har utvecklats och nämndernas anhörigstöd har förändrats organisatoriskt. Nämndinitiativ- upphandla mötesplatser Hösten 2016 lämnades ett nämndinitiativ, där initiativtagarna ville undersöka möjligheterna för att lokala föreningar att ta över ansvaret och driften av ett par mötesplatser. Äldrenämnden beslutade vid sammanträde i mars att hantera driftformen av några mötesplatser genom äldrenämndens Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning Ekonomi Förebyggande vht/ socialt nätverk Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Restaurang 9,8 3,3 9,5 9,6-0,1 Mötesplats 21,3 7,3 21,7 21,8 0,0 Öppen dagverksamhet 1,5 0,5 1,2 1,3 0,0 Totalt 32,6 11,1 32,5 32,7-0,2 Inga större budgetavvikelser befaras. 13

15 Ordinärt boende Äldrenämndens stöd i ordinärt boende gäller de insatser som är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen och finns inom nämndens riktlinjer. Viktiga händelser under året Hemtjänst, trygghetslarm och nattkamera i korthet: Cirka 2900 personer hemtjänstinsatser. Cirka 2500 personer hade trygghetslarm. Cirka 75 personer som fick sin nattillsyn gjort via nattkamera. Hemtjänst- och hemsjukvårds leverantörer i korthet per 30 april: Antalet leverantörer: 12 stycken (varav 2 egenregier) Antalet nytillkomna leverantörer: 0 Antal leverantörer som har sagt upp sitt kontrakt: 4 (varav 1 inte hade kunder). Hemtjänst och hemsjukvård - förändringar i korthet från och med 1 mars o Nytt förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft. o Nya kontrakt med befintliga utförare enligt LOV trädde i kraft. o Hemtjänst och hemsjukvård är ett uppdrag- en helhet. o Utförare väljer om de vill ansöka om att vara icke-vals-alternativ, vara verksamma hela eller delar av dygnet samt inom vilka zoner (geografiska områden). o Nya regler för ersättning av utförd tid trädde i kraft. o Dygnets dagtid för hemtjänst och hemsjukvård förlängs med en timme och är kl :59. o Äldrenämnden läsbehörighet i utförarnas IT-stöd för tidsregistrering av den utförda tiden. Se vidare under rubrik Hemtjänst och hemsjukvård för en mer detaljerad redogörelse. Ny avgiftsmodell Ny avgiftsmodell fr o m 2018 för hemtjänst i ordinärt boende har beslutats av äldrenämnden. För ikraftträdande krävs beslut av kommunfullmäktige i juni. Nämndinitiativ om hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende Två nämndinitiativ från 2016 innehållande sammanlagt 10 punkter, återrapporterades vid äldrenämndens sammanträde i mars. Resultaten av 14

16 nämndinitiativen kom att ha stor inverkan på. bl.a. hemtjänstens och hemsjukvårdens integrering 1 mars. Förfrågningsunderlag för e-hemtjänst/e-boendestöd o o Förfrågningsunderlag för upphandling av digital tillsyn i ordinärt boende (nattkamera) håller på att tas fram. Förfrågningsunderlag för upphandling av digitala insatser under dagtid kommer att påbörjas. Tjänsterna kan gälla ex. tillsyn, social samvaro och påminnelser. All digitala insatser beviljas utifrån den enskildes behov och med stöd av Socialtjänstlagen. Trygghetslarm i ordinärt boende Per 1 januari var i princip alla analoga trygghetslarm utbytta mot digitala. Leverantören Doro Care ansvarar för hela tjänsten; larmet som sådant, installation, larmmottagande och funktionalitet. En helhetstjänst från Doro Care innebär att de kommunala utförarnas uppdrag för larmen är förändrade sedan 1 januari. Ansvaret gäller främst att rycka ut när människor larmar, installera trygghetslarm som måste installeras omgående, samt ha beredskap för att agera om driftavbrott skulle uppstå. Hemtjänst och hemsjukvård Den 1 mars infördes kravet för alla hemtjänstutförare att bedriva hemsjukvård. Syftet har varit att få till den integrering och samverkan mellan verksamheterna som varit nämndens intention sedan skatteväxlingen genomfördes Det innebär att det nu är tolv utförare av hemsjukvård/hemtjänst. Detta har föregåtts av ett intensivt informationsarbete om vad hemsjukvård innebär. En första indikation om eventuella förändringar avseende antal patienter och antal besök kommer att kunna ses i samband med den manuella uppföljningen i maj. Avtal tecknades inför 1 mars med 10 privata leverantörer och två utförare i egenregi verksamhet. Två tidigare hemtjänstleverantörer valde att inte godkänna kraven i det nya förfrågningsunderlaget, och har därför valt att avveckla sin verksamhet. Fyra leverantörer (varav de två kommunala) godkändes att vara ickevalsalternativ. Två av leverantörerna valde under mars och april att begränsa sitt kapacitetstak för nyckelkodsområden inom Zon 2, landsbyggden relaterat till bland annat negativa ekonomiska effekter. Vidtagna åtgärder är implementering av en beräkningsmall för beställning av insatser i ordinärt boende. Mallen tar hänsyn till samordningseffekter vid beslut 15

17 om fler insatser vid samma besök och som stöd till biståndshandläggarna för att beräkna omfattningen av hemtjänst. Riktlinjer har reviderats, gemensamt förfrågningsunderlag för hemtjänst och hemsjukvård har skapats, regelverk har setts över och förtydligats vad gäller efterregistreringar och avböjda besök samt dokumentet Regler för ersättning av utförd tid har reviderats. Informationsbrev om förändringen för den som har hemtjänst och hemsjukvård skickades ut under februari till samtliga berörda medborgare. Information skickades också ut till externa samarbetspartners så som Region Västmanland m.fl. Förvaltningen har under bjudit in leverantörer regelbundet till information, samverkan och avstämningsträffar inför förändringen. Enskilda leverantörsträffar har också genomförts. En leverantörsträff har gjorts efter förändringen i syfte att återkoppla vidtagna åtgärder, föra dialog för fortsatt samverkan och att svara på frågor. Informationsöverföringen från utföraren Västerås stad vård och omsorg, Skultuna kommundelsförvaltning och Distriktssköterskegruppen Q-RA påbörjades den 15 februari till de nya leverantörerna. Ett processflödesstöd togs fram av förvaltningen i syfte att säkerställa en god och säker informationsöverföring. Förvaltningen har tagit del av information om att informationsöverföringen skett med skiftande kvalitet mellan leverantörerna. Antalet kallelser till samordnad planering inför utskrivning från slutenvården (SPU), var för perioden 704 stycken, varav 660 ledde till en SPU och som i sin tur blev 587 uppdrag till hemsjukvården. Motsvarande siffror för 2016 var 660 kallelser, 591 SPU och 514 uppdrag till hemsjukvården. Från primärvården har 149 ärenden överrapporterats varav 97 bedömts vara hemsjukvårdspatienter. Under första tertialen 2016 var det 154 överrapporteringar, varav 81 bedömdes vara hemsjukvårdspatienter. Antal ärenden via Flexite, det vill säga hjälpmedels- och bostadsanpassningsärenden, är 491, mot 465 under samma period Flödet och behovet av hemsjukvård uppfattas vara konstant, men upplevelsen är att ärenden i Flexite ökar. Något verksamhetssystem med möjlighet att få fram annan relevant statistik som exempelvis antal inskrivna patienter i hemsjukvården, antal besök av sjuksköterska respektive arbetsterapeut och fysioterapeut etc. finns ännu inte på plats. Ett arbete pågår om detta i samverkan med regionen. En manuell 16

18 stickprovsuppföljning av dessa indikatorer kommer därför, precis som för 2016, att göras under två veckor i maj. Övrig uppföljning av hälso- och sjukvård kommer, utifrån tidigare beslut i nämnderna, att genomföras första gången för året vid halvårsskiftet och redovisas i samband med delårsrapport två. Ekonomi Ordinärt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Hemtjänst 441,0 136,4 395,9 396,8-0,9 Hemsjukvård 40,1 18,5 45,5 58,2-12,7 Korttidsvård/kortidsvistelse 116,9 39,1 112,8 113,2-0,5 Dagverksamhet 5,1 1,6 5,4 5,2 0,1 Avlösarservice -0,6-0,2 0,0-0,6 0,6 Utskrivningsklara patienter 2,7 3,6 3,0 4,5-1,5 Bostadsanpassningsbidrag 22,4 6,8 20,0 21,3-1,3 Totalt 628,4 205,8 582,6 598,7-16,1 Hemtjänst Helårsprognosen avseende nettokostnaden för hemtjänsten är -0,9 mnkr. Nettot består av en negativ kostnadsavvikelse och en positiv intäktsavvikelse. Prognosen avseende kostnader för hemtjänst är -3 mnkr vilket beror på något högre förväntat antal utförda timmar än budgeterat. Antalet personer med hemtjänstinsats har ökat något samtidigt som antalet timmar per person minskat, men inte lika mycket som antalet personer ökat. Avgiftsintäkter och sexprocentsbidrag prognostiseras bli 2,1 mnkr större än budgeterat. Detta ger tillsammans en nettokostnadsprognos på -0,9 mnkr. Hemsjukvård Nettokostnaden för hemsjukvården beräknas på helårsbasis bli 12,7 mnkr större än budgeterat. Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat kraftigt och var under april 24 procent fler än under samma månad Från och med mars utför alla leverantörer av hemtjänst även hemsjukvård. Tidigare var det bara egenregin och en extern leverantör. 17

19 Utskrivningsklara patienter Kostnaden för utskrivningsklara patienter var för perioden januari till och med april 3,6 mnkr. Budgeten för hela året är 3 mnkr. Kostnaden var som störst i början av året och har sedan sjunkit till relativ låga nivåer under april. De höga kostnaderna beror på att tolv korttidsplatser stängdes strax före årsskiftet och att magsjuka förekom på flera boenden och inom korttidsverksamheten, vilket innebar att utskrivningsklara patienter inte kunde tas emot i nödvändig omfattning. Att lägga en prognos till årets slut är svårt. Prognosen sätts till 4,5 mnkr vilket skulle ge en budgetavvikelse på -1,5 mnkr vid årets slut. Osäkerheten är dock stor. Bostadsanpassningbidrag Kostnaden är både svår att budgetara och prognostisera. Men bedömning utifrån utfallet efter fyra månader och tidigare års utfall fördelat över året pekar på ett helårsutfall på 21,3 mnkr, vilket skulle innebära en budgetavvikelse på -1,3 mnkr. JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL Hemtjänst nettokostnad mnkr ,3 441,0 396, Nettokostnaden för hemtjänst i ordinärt boende minskade 2016 med 4,8 procent jämfört med Prognosen för pekar på en minskning med 9 procent jämfört med

20 Antal personer Utförd hemtjänst i ordinärt boende, antal personer och timmar Antal timmar Jan - 15 Mar - 15 Maj - 15 Jul - 15 Sep - Nov Jan - Mar Antal personer Maj - 16 Jul - Sep - Nov Antal timmar Jan - 17 Mar Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat succesivt från slutet av Antalet personer har dock ökat fr. o. m. mitten av 2016 för att under början av plana ut och under april minska något. Antal timmar Trend antal registrerade utförda timmar- längre tidsserie Under perioden januari 2011 till oktober 2015 ökade antalet utförda hemtjänsttimmar med 55 procent. Därefter har antalet timmar minskat med 22 procent (april jämfört med oktober 2015). 19

21 Timmar Total registrerad utförd tid hemtjänst ordinärt boende, år % -11% -11 % -14 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrammet ovan visar utförda hemtjänsttimmar per månad under under 2016 samt januari-april. Utfallet för april låg 14 procent lägre än för samma månad Personer Totalt antal personer med beställd insats, hemtjänst ordinärt boende, år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 Antalet personer med beställd hemtjänstinsats i ordinärt boende har ökat något under mars och april. Utfallet för dessa två månader ligger högre än för

22 Mnkr 45 Kostnad registrerade timmar hemtjänst ,9 36,0 38,1 36,0 Total kostnad Total kostnad 2016 Budget Utfallet för april ligger strax under budget ska enligt prognosen ner succesivt ytterligare under resten av året för att totalt för hamna på budget. Budgeten bygger på en minskning på i genomsnitt 0,5 procent per månad jämfört med månaden innan. Prognosen pekar mot ett budgetunderskott på cirka 3 mnkr för hela. Budgeten för ersättning till leverantörerna för utförda hemtjänsttimmar är 436,5 mnkr. 21

23 Timmar Total beställd tid per person, år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Beställd tid i genomsnitt per person minskade under Under har minskningen stannat upp. Antal personer beställd insats 140 h, hemtjänst ordinärt boende, år Personer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 Effektmål 2 Antalet personer med beställd insats på 140 timmar eller mer per månad minskade avsevärt under Fr o m februari har utvecklingen planat ut och ligger på drygt 100. Målet är att antalet ska minska till 75 personer. I början av 2016 var antalet 164 personer. 22

24 Hemsjukvård utförda timmar per månad Diagrammet ovan visar utförda hemsjukvårdstimmar exklusive delegerad hemsjukvård. Utförda timmar ökade kraftigt fr o m mars. Utförda timmar för april ligger 24,2 % högre än för april ,0 Hemsjukvård nettokostnad mnkr 60,0 58,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 27,0 30,3 36,3 40,9 0, Nettokostnaden för hemsjukvård beräknas öka med 17,3 mnkr jämfört med Det motsvarar 42 procent. Budgeten för är 45,5 mnkr vilket ger en prognostiserad budgetavvikelse på 12,7 mnkr eller 28 procent. 23

25 Analys Av statistiken syns att minskningstakten av volymen hemtjänst i ordinärt boende avtar något. Bristen på korttidsplatser och särskilt boende, kan innebära att minskningen avstannar helt, eller att volymerna ökar. Skälet är att människor i behov av särskilt boende och med beviljat särskilt boende, inte kan flytta. Äldrenämndens ansvar för att den enskilde ska få en skälig levnadsnivå och en god och säkert vård omsorg, måste då tillgodoses med hemtjänst och kanske även hemsjukvård. En minskning av landstingets platser på sjukhuset, kan öka antalet utskrivningsklara och kan därmed öka behovet av ledig kapacitet i äldrenämndens särskilda boenden, förutsatt att den enskilde har fortsatta omfattande omvårdnadsbehov. Saknas ledig kapacitet i särskilt boende, ökar det volymerna inom hemtjänst och hemsjukvård och därmed kostnaderna. Kostnaden för hemsjukvård ökade kraftigt från och med mars. Förvaltningen har i tidigare underlag redogjort för bedömningen att volymerna och kostnaderna för hemsjukvården kommer att öka. I motsats till insatser enligt socialtjänstlagen (ex. hemtjänst eller särskilt boende), fattar inte bistånds-handläggarna beslut om insatser och omfattning när det gäller hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdlagen. Det är hemsjukvårdsleverantörens legitimerade personal som gör bedömningen och har uppföljningsansvaret. Den mycket kraftiga ökningen från mars är dock förvånande och kräver en djupare genomlysning är vad som är möjligt att göra nu. Beställd tid i snitt per person (jämfört april 2015-) har minskat 9 timmar. Antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende som har 140 timmar eller mer per månad av hemtjänst (jämfört april 2015-) har minskat med 75 personer. Bristen på lediga lägenheter i äldreboende kan innebära att det för närvarande inte är möjligt att minska antalet personer ytterligare. Särskilda boenden I Västerås är särskilt boende ett samlingsbegrepp för 653 lägenheter i servicehus och i äldreboende. (Av dessa är 156 korttidsplatser.) Nämnden erbjuder särskilt boende när den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt eller när hemtjänstinsatserna är omfattande under en större del av dygnet. 24

26 Viktiga händelser under året Korttidsverksamhet En avveckling av de tillfälliga 12 korttidsplatser på Gryta korttidsenhet som inrättades under 2016, i kombination med kraftigt ökat antal utskrivningsklara patienter från sjukhuset fick en märkbar effekt genom att kön till korttidsverksamheterna växte och att det därmed uppstod en brist på korttidsplatser. Detta ledde till att tillfälliga korttidsplatser skapades och därtill även en omvandling av potentiella platser som tagits i anspråk som tillfälliga korttidsplatser. Introduktionssamtal Introduktionssamtal har genomförts med Hagalidsgården. Kvalitetssäkringssamtal har genomförts med Haga äng och Björkbacken. Uppföljning av uppdrag/avtal Uppföljning av uppdrag har skett för Hälleborgs äldreboende och Vallby som både drivs av Västerås stad Vård och Omsorg. Avtalsförlängning Avtalsförlängning har gjorts för a) Mälarhem äldreboende, drivet av Vardaga, b) Hammarby- Granen- och Tujagården äldreboende, drivna av Attendo. Konkurrensutsättning Enligt äldrenämndens plan för beställning och upphandling etc. kommer Oxbackens servicehus att konkurrensutsättas under. Oxbackens servicehus kommer att upphandlas i samverkan med det pågående projektet Kvalitet i upphandling och partnerskap inom äldreomsorg. Syftet med projektet är att utveckla kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning. Modellen bygger på att genom att man under avtalsperioden utvärderar och mäter kvalitetsnivån/mognaden utifrån ställda krav i upphandlingen. Kraven utgår mer utifrån att anbudsgivaren i samband med upphandlingen får beskriva Hur de avser arbeta utifrån ställda krav. SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) och LOU (Lagen om offentlig upphandling) Beställarenheten deltar i en utbildning om kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning, utbildningen hålls av SIQ- Institutet för kvalitetsutveckling. Till denna utbildning är en forskargrupp knuten som består av representanter från bland annat högskolor och universitet som ingår i SQMA- Swedish Quality Management Academy, och som bedriver forskning och utbildning inom kvalitetsutveckling. 25

27 Övriga utbildningar som tjänstemän inom enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning har genomgått är utbildning i nya upphandlingssystemet E-avrop, utbildning i den nya lagen om offentlig upphandling (LOU). Stimulansmedel Äldrenämnden har i februari beslutat att rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning att användas inom särskilda boenden. Medlen kommer att användas som tidigare för att utveckla arbetet med Aktiv vardag och Välfärdsteknologi och att utveckla mat och måltidsmiljö tillsammans med utförare. Därutöver beslutades att satsa på korttidsverksamhet och att starta ett projekt med intensiv hemrehabilitering. Kvalitet i särskilt boende För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram en rekommendation. Rekommendationen omfattar fyra punkter, Koll på läget, Planera utifrån individens behov, Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter och Ledarskap. Äldrenämnden antog rekommendationen i mars. Välfärdsteknologi i särskilt boende I april godkände äldrenämnden en delrapport från projektet Välfärdsteknologi i särskilt boende. Projektet har visat att en utveckling behöver ske inom områdena: Arbetsmetod och synsätt Verksamhetsstyrd boendemiljö Verksamhetsstyrd teknik Ett pilotarbete gällande trygghetskamera pågår. Likaså arbetet med att breddinföra Västeråsmodellen i alla särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Nämndinitiativ Ett nämndinitiativ som gällde uppföljning av matsituationen på äldreboenden har beretts. I rapporten konstateras bland annat att riktlinjerna för måltider i särskilt boende ska revideras och inom ramen för det projekt som drivs med stimulansmedel, SMAK, ska synpunkter från äldre på maten inhämtas. Äldrenämnden godkände rapporten i april. Ett annat nämndinitiativ gällde Servicehus light. I initiativet yrkades att förutsättningarna för att stödja byggandet av trygghetsboenden skulle undersökas för att till exempel kunna erbjuda lägenheter till medflyttare eller äldre som känner otrygghet i sitt vanliga boenden. Äldrenämnden godkände i april 26

28 rapporten och nämninitiativets intentioner kommer att bevakas i anslutning till att den reviderade boendeplanen för de närmaste åren behandlas. Boendeflöde En översyn av boendeflödet har påbörjats i syfte att använda lägenheterna i särskilt boende på ett optimalt sätt. Fler åtgärder har vidtagits, andra återstår. Boendeplan En reviderad boendeplan kommer att behandlas av nämnden våren och den kommer då att sträcka sig över de närmaste åren fram till Boendeplanen visar på ökat behov i särskilt boende bland annat p g a demografi, brist på tillgängliga mindre lägenheter och riktlinjer. Riktlinje för biståndsbedömning Nämnden beslutade att justera riktlinjen för biståndsbedömning i den som gäller för särskilt boende. Justeringen innebär att om en enskild tackar nej till erbjudet boende mer än en gång kontaktas personen och en bedömning görs om behovet kvarstår eller om det kan genomföras på annat sätt. Innoversum Projektet Innoversum avslutades vid årsskiftet. Projektets syfte var att ta fram en modell för ersättning till äldreboende som stimulerar innovation. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram underlag/checklistor som gör det möjligt att prova modellen. Ekonomi Särskilt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Utfall 4 mån Budget Prognos Avvikelse Servicehus 183,5 61,3 182,5 183,0-0,5 Äldreboende 488,5 167,5 519,4 513,5 5,9 Bostadsanpassningsbidrag 0,7 0,0 0,4 0,4 0,0 Tekniska hjälpmedel -0,1-0,3 0,0-0,3 0,3 Totalt 672,7 228,5 702,3 696,6 5,7 Äldreboende Den prognostiserade budgetavvikelsen på +5,9 mnkr avser avgiftsintäkter (3,5 mnkr) och sexprocentsmomsbidrag (3,4 mnkr). Anledningen till budgetavvikelsen 27

29 är främst dels att beläggningsgraden är och förväntas vara hög resten av året, vilket påverkar avgifterna, dels att ett äldreboende tillkommit (Gotlandsgatan) som berättigar till sexprocentsmomsbidrag, vilket inte budgeterats för. Därutöver är en förklaring att dessa intäkter generellt har budgeterats relativt försiktigt. JÄMFÖRELSER OCH FÖLJETAL Antal 90 Servicehus Bifallsbeslut-ej erbjuden plats (1) Bifallsbeslut-väntar på särskilt boende (2) Ledig lägenhet Antalet lediga servicehuslägenheter har ökat markant och ligger nu på drygt 30. Av dessa är 18 inte möjliga att flytta in i för tillfället eftersom renovering pågår eller planeras. 28

30 Antal Äldreboende Bifallsbeslut-ej erbjuden plats (1) Bifallsbeslut-väntar på särskilt boende (2) Ledig lägenhet Antalet lediga lägenheter har pendlat runt noll sedan december

31 Analys Det råder brist på plats i äldreboenden vilket medför en ökad belastning på hemtjänsten, både i ordinärt boende och i servicehus. Platsbristen påverkar även korttidsverksamheterna. Om det sker en ökning av antalet utskrivningsklara så påverkar det i första hand korttidsplatserna. Det är ständigt en stor andel av korttidsplatserna som upptas av personer som väntar på lägenhet i särskilt boende. För närvarande är det cirka 40 personer. En utmaning under den närmaste framtiden blir att tillskapa fler äldreboendeplatser i syfte att minska nämndens totala kostnader. Statistiken visar att det finns ett överskott av lägenheter i servicehus, medan det är en brist på lägenheter i äldreboenden. Därför har ett arbete inletts med att undersöka om det finns möjligheter att konvertera en del lägenheter i servicehus till äldreboende för att på relativt kort sikt tillskapa fler platser där det behövs. Det skulle också innebära att korttidsplatser ej upptas av personer som har behov av särskilt boende. Tidigare insamlad statistik visar att det är ett antal personer som varje år flyttar in till ett särskilt boende, servicehus, med inga eller få insatser. Detta skulle kunna vara skäl att se över riktlinjerna för biståndsbedömning när det gäller särskilt boende. I dessa fall bör det i flertalet fall vara möjligt att tillgodose den enskildes behov i ordinärt boende. Projektet Intensiv hemrehabilitering skulle kunna ha effekten att behovet av korttidsplatser minskar. Det är ännu oklart när projektet kommer igång och någon bedömning av effekten under detta år är för tidigt att göra. Arbetet med att se över boendeflödet med målsättningen att skapa tydliga och effektiva processer pågår. 30

32 Bilaga 1 ÄN Bokslut 2016 Utfall 2016 Utfall Budget Prognos Prognos januari-april januari-april avvikelse kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto netto Gemensamt Politisk verksamhet Ledning/myndighetsutövning IT-stöd Utvecklingsmedel Samordning/samverkan Föreningsbidrag Lokalanpassning Stöd i ordinärt boende Hemtjänst Hemsjukvård Korttidsvård/korttidsvistelse Dagverksamhet Avlösarservice Utskrivningsklara patienter Bostadsanpassningsbidrag Särskilda boenden Servicehus Äldreboende Bostadsanpassningsbidrag Tekniska hjälpmedel Socialt nätverk/förebygg. vht Restaurang Mötesplats Öppen dagverksamhet Statliga projektmedel Felkonterat Summa Bilaga 1

33 Bilaga 2 Följekort ekonomi Äldrenämnden Indikatorer ordinärt boende progn Utveckl. 2016/ Utskrivningsklara Nettokostnad, mnkr 1,0 8,5 2,7 4,5 66,7% Bostadsanpassningbidrag Nettokostnad, mnkr 21,7 22,6 23,0 21,7-5,7% Hemtjänst Nettokostnad, mnkr 1) 2014 annan uppdelning mellan ÄN och NF 1) 463,3 441,0 396,8-10,0% Antal personer beställd insats (medel) Antal beställda timmar (december) Antal utförda timmar (december) ,0% Antal utförda timmar helår ,3% Timmar/brukare per månad 35,1 37,4 35,0 Kostnad hemtjänst ordinärt boende, kr/brukare Hemsjukvård Nettokostnad, mnkr 30,3 36,3 41,6 58,2 39,9% Antal utförda timmar Antal aktuella patienter per viss period (för tillfället ej möjligt ta fram) Delegerad hälso- och sjukvård Antal utförda timmar Jämförelse med kommuner 65-w år, kr per person Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Följekort kvalitet Äldrenämnden Indikatorer Utveckl. 2016/ Antal Lex Sarah 14 Antal klagomål/synpunkter 27 Antal dagar mellan ansökan och beslut Antal dagar mellan beslut och verkställighet Hemtjänst Ej verkställda beslut inom tre månader Antal gynnande biståndsbeslut e-hemtjänst Andel omprövningar/uppföljningar av biståndsbeslut 499 Antal avvikande gynnande beslut jfr riktlinjen,

34 Bilaga 2 Följekort kund ÄN Indikatorer Utveckl. 2016/ Hemtjänst Andelen äldre som anser att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 91% 90% 91% Andelen äldre som kan påverka vid vilka tider man får hjälp 73% 73% 72% Andelen äldre som anser att personalen utför sin arbetsuppgifter bra 89% 89% 89% Andelen äldre som anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet 88% 90% 87% Andelen äldre som anser att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 77% 76% 76% Andelen äldre som anser att de får bra bemötande från personalen 98% 98% 98% Andelen äldre som känner sig trygga hemma med hemtjänst 86% 87% 85% Andelen äldre som känner förtroende för personalen 91% 90% 91% Andelen äldre som har lätt att få kontakt med personalen vid behov 81% 80% 83% Andelen äldre som är sammantaget nöjd med hemtjänsten 90% 89% 91% Följekort ekonomi Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende progn Utveckl. 2016/ Servicehus Antal tillgängliga lägenheter per 31/ Antal beställda timmar hemtjänst per månad i december Antal utförda timmar helår Antal personer under 65 med beställd insats boende per 31/ Antal personer 65 eller eller äldre med beställd insats boende per 31/ Nettokostnad, mnkr 174,8 182,1 183,5 183,0-0,3% Nettokostnad per lägenhet, kr Äldreboenden Antal tillgängliga lägenheter per 31/ Antal personer under 65 med beställd insats boende per 31/ Antal personer 65 eller eller äldre med beställd insats boende per 31/ Nettokostnad, mnkr 427,9 467,9 488,5 513,5 5,1% Nettokostnad per lägenhet, kr Jämförelse med kommuner Särskilda boenden kr per person Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Korttidsvård Antal korttidsplatser 31/ Nettokostnad, mnkr 97,6 106,4 116,9 113,2-3,2% Nettokostnad per plats, kr

35 Bilaga 2 Följekort kvalitet Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende Utveckl. 2016/ Antal Lex Sarah 16 Antal klagomål/synpunkter 22 Antal dagar mellan ansökan och beslut Antal dagar mellan beslut och verkställighet Ej verkställda beslut inom tre mån säbo Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) Följekort kund Äldrenämnden Indikatorer särskilt boende Utveckl. 2016/ Andelen äldre som anser att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 80% 79% 79% Andelen äldre som trivs med sitt rum/sin lägenhet 79% 77% 77% Andelen äldre som anser att samarbetet mellan anhörig och boendet fungerar 87% 86% 87% Andelen äldre som anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet 72% 70% 71% Andelen äldre som anser att maten smakar bra 72% 69% 70% Andelen äldre som anser att de får bra bemötande från personalen 95% 93% 94% Andelen äldre som känner sig trygg på sitt äldreboende 89% 87% 88% Andelen äldre som känner förtroende för personalen 86% 86% 87% Andelen äldre som anser att möjligheterna att komma utomhus är bra 62% 69% 70% Andelen äldre som är sammantaget nöjd med äldreboendet 83% 82% 83%