Verksamhetsberättelse äldrenämnden Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017 ÄN.

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr AN 2018/ Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse äldrenämnden 2017 Förslag till beslut godkänner Verksamhetsberättelse 2017 ÄN. Ärendebeskrivning Årets nettokostnad uppgår till 1 401,9 mnkr. Det är 1,2 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,9 promille. Underskottet har sin grund i flera, både positiva och negativa budgetavvikelser, vilka främst uppstått inom områdena hemsjukvård (-10,8 mnkr), hemtjänst (+2,8 mnkr), utskrivningsklara patienter (-2,8 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-2,2 mnkr) och äldreboende (+8,7 mnkr).

2 Dnr: ÄN 2018/ Verksamhetsberättelse 2017 Sociala nämndernas förvaltning Västerås Jan Bäversten

3 Innehållsförteckning 1. Nämndens ansvarsområde Sammanfattning VIKTIGA HÄNDELSER VÄSENTLIGA IAKTTAGELSER FRÅN STYRKORT SAMMANFATTANDE ANALYS AV EKONOMISK UTVECKLING Styrkort KUND KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER KVALITET KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTOREr EKONOMI KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Verksamhet GEMENSAM VERKSAMHET Viktiga händelser Systematiskt kvalitetsarbete äldrenämnden Ekonomi och verksamhetsmått FÖREBYGGANDE INSATSER STÖD I ORDINÄRT BOENDE Viktiga händelser Ekonomi och verksamhetsmått Analys SÄRSKILDA BOENDEN Viktiga händelser Ekonomi och verksamhetsmått Analys

4 Bilagor 1. Utfall och budget per verksamhet 2. Verksamhetsmått 3. Följekort 4. Återrapportering internkontroll 3

5 1. Nämndens ansvarsområde ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB). Nämnden ska underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende. Om den enskilde har omfattande omvårdnadsbehov eller är otrygg, trots stödinsatser i sitt ordinära boende, kan särskilt boende erbjudas. Nämndens verksamhetsområden är: Stöd i ordinärt boende (hemtjänst och hemsjukvård) Särskilt boende inkl. korttidsplatser Särskilt boende för personer yngre än 65 år Förebyggande verksamhet, ex. anhörigstöd Mötesplatser Dagverksamhet Bostadsanpassningsbidrag Ekonomisk fördelning har ekonomiskt ansvara för all hemtjänst och hemsjukvård. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har ekonomiskt ansvarar för allt boendestöd enligt SoL. 2. Sammanfattning 2.1. Viktiga händelser Gemensam verksamhet Reviderade styrkort beslutades i samband med att komplettering av årsplan fastställdes i oktober. Revideringen gällde perspektiven kund, kvalité och medarbetare. Testbädden Mistel, en mötesplats för innovationer inom äldreomsorgen, blev en permanent verksamhet inom sociala nämndernas förvaltning den 1 mars En ny lag, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes den 1 januari Under 2017 har ett stort och omfattande 4

6 arbete pågått i samverkan med regionen och länets övriga kommuner, med att utarbeta överenskommelse och riktlinjer med utgångspunkt i lagen. De tre sociala nämnderna rekommenderade kommunfullmäktige i december att anta överenskommelsen, vilket också gjordes. Stöd i ordinärt boende Kommunfullmäktige beslutade i december att tilldela ytterligare 20 mnkr till hemtjänsten och hemsjukvården från 1 maj Ökningen innebär 30 mnkr på helår., kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har under året initierat flera utredningsuppdrag som kommer att påverka hemtjänsten och hemsjukvården. Det gäller bl.a. att se över möjligheten att likställa regelverket för hemtjänst, hemsjukvård, upphandla eller direktbeställa verksamhet. Ny avgiftsmodell för insatser i ordinärt boende beslutades av kommunfullmäktige i juni 2017 och träder i kraft 1 januari Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende integrerades i samma uppdrag med start 1 mars 2017, efter beslut i nämnden hösten Projektet intensiv hemrehabilitering startade i begränsad omfattning i september Särskilt boende antog i mars 2017 rekommendationen om kvalitet i särskilt boende. Rekommendationen har tagits fram av SKL för att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid. har även 2017 rekvirerat stimulansmedel för ökad bemanning. En tillbyggnad på Vallonen, 30 lägenheter invigdes i november. Tillbyggnader pågår på Ängsklockan och Björkbacken. Ombyggnation av Gryta pågår. Beslut fattades i december om att bygga om ett av husen på Karlslund där det är servicehuslägenheter till äldreboende. 5

7 Ett pilotarbete gällande trygghetskamera pågår. Likaså arbetet med att breddinföra Västeråsmodellen (arbetsmetod, verksamhetsstyrd boendemiljö och teknik) i alla särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Myndighetsutövning Under året kom det in totalt 51 domar. Rätten avslog 45. Överklagan bifölls i fyra ärenden och två ärenden återförvisades till nämnden för ny prövning Väsentliga iakttagelser från styrkort Resultaten för flera av nämndens nuvarande indikatorer hämtas från Socialstyrelsens nationella undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Stöd i ordinärt boende Kund: Perspektivet Kund gäller trygghet och visade bl a att 77% blev meddelade i förväg om tillfälliga förändringar. 91 % var nöjda med sin hemtjänst i sin helhet. Kvalitet: Perspektivet Kvalitet gäller rättssäker handläggning och delaktighet. 72 % kunde påverka vilka tider man får hjälp och 91 % upplevde att personalen visade hänsyn till önskemål. Särskilt boende Kund: Perspektivet Kund gäller trygghet och visade bland annat att 47% blev meddelade i förväg om tillfälliga förändringar. 80% var nöjda sammantaget med sitt äldreboende. Kvalitet: Perspektivet Kvalitet gäller rättssäkerhet, social gemenskap och delaktighet. 64% tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen och 59% kan påverka vilka tider man får hjälp. 6

8 2.3. Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Gemensamt 73,4 80,1 83,3 3,2 Förebyggande vht/socialt nätverk 32,6 33,9 32,5-1,4 Stöd i ordinärt boende 628,4 593,8 582,6-11,1 Särskilda boenden 672,7 694,1 702,3 8,1 Totalt 1 407, , ,7-1,2 Årets nettokostnad uppgår till 1 401,9 mnkr. Det är 1,2 mnkr högre än nämndens budgetram och motsvarar en avvikelse 0,9 promille. Underskottet har sin grund i flera, både positiva och negativa budgetavvikelser, vilka främst uppstått inom områdena hemsjukvård (-10,8 mnkr), hemtjänst (+2,8 mnkr), utskrivningsklara patienter (-2,8 mnkr), bostadsanpassningsbidrag (-2,2 mnkr) och äldreboende (+8,7 mnkr). Hemsjukvård En kraftig ökning av antalet hemsjukvårdstimmar fr o m mars har medfört att kostnaden för hela 2017 har överstigit budgeten med 10,8 mnkr. Hemtjänst Budgetavvikelsen för hemtjänsten 2017 blev +2,8 mnkr. Överskottet är en effekt av vidtagna åtgärder i syfte att minska antalet utförda hemtjänsttimmar. Utskrivningsklara patienter Underskottet på 2,8 mnkr avseende kostnader för utskrivningsklara patienter beror på att 12 korttidsplatser stängdes strax för årsskiftet 2016/2017 samt magsjuka under våren. Under hösten har ytterligare 12 platser på Gryta korttidsboende stängts tillfälligt för ombyggnation vilket har påverkat kostnaden för utskrivningsklara negativt. Bostadsanpassningsbidrag Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag blev 2,2 mnkr större än budgeterat. En jämförelse med utfallet föregående år visar på en ökning med 0,8 mnkr. 7

9 Äldreboende Avvikelsen (+8,7 mnkr) förklaras av ökade avgiftsintäkter (hög beläggningsgrad) och ökade sexprocentsmomsbidrag främst avseende ett nytt äldreboende (extern utförare) för vilket intäkt inte budgeterats för. 3. Styrkort I oktober beslutade äldrenämnden att revidera styrkorten för hemtjänst och särskilt boende. Skälen till förändringarna handlade om att stärka validiteten gentemot Socialstyrelsens formuleringar i den nationella undersökningen, samt att målet om installation av digitala trygghetslarm är uppnått Kund KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Vi har nöjda KUNDER och invånare Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Resultat 2017 Alla enskilda är trygga i sin vardag Personalen meddelar den enskilde om tillfälliga förändringar. Personalen brukar meddela den enskilde i förväg om tillfälliga förändringar. Antalet aktiva användare av e-hemtjänst har ökat vid utgången av Biståndshandläggarna är tillgängliga och de som söker kontakt med bistånds-handläggare Via Kontaktcenter får återkoppling senast nästkommande vardag. Den enskilde är nöjd med hemtjänst/särskilt boende i sin helhet. 80 % (säbo) 47% 80 % (hemtjänst) 77 % (riket 68) 200 st, dec 2018 (hemtjänst) 72 st 95 % 100% då handläggar na har telefontid varje dag. 95 % (hemtjänst) 85% (säbo) 91 % (riket 89%) 80% 8

10 När det gäller information om tillfälliga förändringar är andelen positiva svar på särskilda boenden långt under styrtalet, 47%. Det är strax över länets resultat, 46% och något under riket, 49%. Variationen mellan enheterna är stor, från 22% upp till 86%. Nöjdheten sammantaget med äldreboendet är lägre än styrtalet. Det är aningen över länets resultat, 79% och något under riket 82%. Även här är spridningen mellan enheterna stor, från 53% till 100% Kvalitet KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Vi har rätt KVALITET i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal Resultat 2017 Handläggningen är rättssäker Biståndsbeslut om hemtjänst följs upp. Efter utskrivning från vårdinstans följs alla de hemtjänstbesluten upp Ej mätbart Enskilda upplever social gemenskap. Den enskilde är delaktig i utredningen. Utredningen kommuniceras. Utredningstiden är skälig. Måltiderna är en trevlig stund på dagen. inom 3-5 veckor. Rättssäkerheten mäts via egenkontroller 3 ggr/år (säbo/hemtjänst). 85 %(säbo) 64% Enskilda äter god mat. 80 % (säbo) 69% Genomfört Enskilda är delaktiga Den enskilde kan påverka vilka tider man får hjälp. Personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. 75 % (hemtjänst) 70 % (säbo) 95 % (hemtjänst) 85 % (säbo) 72 % (riket 61%) 59% 91 % (riket 87 %) 79% 9

11 När det gäller att måltiderna på särskilda boenden är en trevlig stund på dagen ligger styrtalet långt över årets resultat. Västerås samlade resultat ligger något under länets resultat, 66% och riket 69%. Spridningen mellan enheterna är stor, lägst resultat 33% och högst 100%. Även när det gäller hur maten brukar smaka ligger Västerås något lägre än länet, 70% och riket 75%. Variationen mellan enheterna är här från 44% till 100%. Resultatet gällande möjligheten att påverka vid vilka tider hjälpen ges, ligger Västerås nära både länets och rikets resultat, 60 respektive 61%. Spridningen mellan enheterna är från 24% till 89 %. När det gäller hur personalen tar hänsyn till önskemål om hjälpens utförande är Västerås medelvärde detsamma som länets, 79%, strax under rikets andel positiva svar, 80%..Andelen positiva svar varierar mellan 56% och 100%. När det gäller att måltiderna på särskilda boenden är en trevlig stund på dagen ligger styrtalet långt över årets resultat. Västerås samlade resultat ligger något under länets resultat, 66% och riket 69%. Spridningen mellan enheterna är stor, lägst resultat 33% och högst 100%. Även när det gäller hur maten brukar smaka ligger Västerås något lägre än länet, 70% och riket 75%. Variationen mellan enheterna är här från 44% till 100%. Resultatet gällande möjligheten att påverka vid vilka tider hjälpen ges, ligger Västerås nära både länets och rikets resultat, 60 respektive 61%. Spridningen mellan enheterna är från 24% till 89 %. När det gäller hur personalen tar hänsyn till önskemål om hjälpens utförande är Västerås medelvärde detsamma som länets, 79%, strax under rikets andel positiva svar, 80%. Andelen positiva svar varierar mellan 56% och 100%. 10

12 3.3. Ekonomi KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Vi har EKONOMI i balans Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Resultat 2017 Hålla given budgetram. Budget jämförs med utfall och prognos. Utfallet är lika med eller lägre än budget. Verksamheten är kostnadseffektiv. Nämnden fattar beslut som är ekonomiskt hållbara på sikt. Jämföra med jämförbara kommuner inom olika verksamhetsområden. Nettokostnader för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner. En negativ avvikelse på 0,9 promille (-1,2 mnkr) redovisas i bokslutet. För hemtjänst ligger kostnaden något under jämförbara kommuner. För särskilt boende ligger kostnaden mycket under jämförbara kommuner. Reslutat Utfallet 2017 är i princip lika med budget. Avvikelsen är bara 0,9 promille. Nämnden har under fattat ett antal beslut i syfte att skapa en ekonomi i balans. Jämförelser avseende kostnader m m med andra kommuner för 2017 är inte möjlig förrän senare under Därför kommenteras jämförelse avseende 2016 här. Under 2016 bedrev Västerås äldreomsorgen till en kostnad som låg 4,6 procent lägre än vad strukturen motiverar. Det är en relativt stor förändring jämfört med 2015 då motsvarande siffra var 0,6 procent under standardkostnaden. 11

13 Standardkostnad Uppgifter för 2017 är inte tillgängliga förrän i juni % Avvikelse från standardkostnaden för äldreomsorgen 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Under 2016 bedrev Västerås äldreomsorgen till en kostnad som låg 4,6 procent lägre än vad strukturen motiverar. Det är en relativt stor förändring jämfört med 2015 då motsvarande siffra var 0,6 procent under standardkostnaden. 12

14 % Västerås: Avvikelse från standardkostnaden för äldreomsorgen 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16, Sett över tid har trenden varit tydlig, med utfall som år för år närmat sig noll. Men 2016 har standardkostnaden vänt åt andra hållet. 4. Verksamhet 4.1. Gemensam verksamhet Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet VIKTIGA HÄNDELSER Studieresa Oslo gjorde en studie resa till Oslo under två dagar i oktober, med fokus på Norges nationella demensplan och deras framgångsrika arbete med välfärdsteknologi i omsorgen. Ett besök gjordes vid Kampen Omsorg som drivs med stöd av Kirkens Bymisjon. Kampen Omsorg är en form av trygghetsboende som inrymmer restaurang och dagverksamhet, där man skapade mycket fint hantverk till försäljning. Ett annat besök var till Almas hus, som är ett forskningscentra i samverkan med Oslo kommun och sjukhuset. Almas hus inrymmer en visningslägenhet, inredd utifrån forskning kring färgsättning, siktlinjer, smarta prylar, kognitiva hjälpmedel 13

15 och välfärdsteknologi. Almas hus bedriver också forskning om demenssjukdomar och tekniska lösningar med utgångspunkt i den nationella demensplanen och aktuell forskning. Sociala nämndernas förvaltning Från och med 1 januari 2018 bildades individ och familjeförvaltningen efter beslut i kommunstyrelsen i mars. Sociala nämndernas förvaltning arbetar härefter på uppdrag av äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Delegationsordning I mars och juni beslutade äldrenämnden om förändringar i delegationsordningen. De gällde bl.a. överflyttning av ärenden mellan kommuner, bostadsanpassningsbidrag, samt sanktionsförfarande kring avtal och godkännande av leverantör enligt Lagen om valfrihet. Riktlinjer I januari antogs en riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I februari beslutades om reviderade riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag. I februari antogs även en riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Den 1 januari 2018 träder Lag om samverkan vid utskrivnings från sluten hälsooch sjukvård i kraft. Syfte med den nya lagen är att främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från både landsting och kommun, att främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från slutenvården så snart som möjligt efter att hen är utskrivningsklar samt att undvika vistelse på sjukhus så långt som möjligt. I en samverkan mellan länets kommuner och regionen så har en överenskommelse träffats. Kommunfullmäktige har antagit överenskommelsen utifrån rekommendation från de sociala nämnderna. Ett omfattande arbete påbörjades under 2017 med att ta fram riktlinjer, vilka ska reglera samverkansprocessen och ge stöd i det dagliga arbetet. Hälso- och sjukvård Inom äldrenämndens ansvarsområde så finns ett hälso- och sjukvårdsansvar på särskilda boenden, korttidsenheter, dagverksamheter med biståndsbeslut och inom hemsjukvården. För att säkra kvaliteten har de sociala nämnderna antagit särskilda riktlinjer för hälso- och sjukvård som verksamheterna har att följa. Ett 14

16 antal indikatorer inom hälso- och sjukvård följs upp två gånger per år, vilket är ett sätt att också följa upp riktlinjerna. Uppföljningen i sig är också ett stöd till verksamheterna i deras utveckling av det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Därför efterfrågas också uppgifter som till del kan jämföras med uppgifter ur nationella kvalitetsregister. Samtliga verksamheter redovisar både avvikelser och identifierade riskområden samt sina egna beskrivningar av det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Den samlade redovisningen görs i egen rapport. Projekt godkände i april en statusrapport från projektet Implementering av mobilt arbetssätt. Årets e-hälsokommun Västerås fick ta emot den utmärkelsen Sveriges E-hälsokommun 2017 på Vitalismässan i Göteborg. Sveriges ehälsokommun är en ny utmärkelse som delas ut för första gången i Den nya utmärkelsen har tagits fram av Vitalis i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer och HSO Handikappförbunden. Strategi och handlingsplan för digitalisering I takt med samhällets ökade krav på att digitaliseringen ska gå ännu fortare initierade förvaltningen att en strategi och en handlingsplan för digitalisering behövs som ska bidra till en tydlig inriktning och ett strukturerat arbetssätt för att klara utmaningen. Arbete med att ta fram detta startade i början av året när en digitaliseringsstrateg anställdes. En workshop anordnades i maj för delar av förvaltningens medarbetare och resulterade i en gemensam målbild och ett antal aktiviteter som kan genomföras. Strategin och handlingsplanen för digitalisering beslutades av i november 2017 och gäller för åren Flera aktiviteter från handlingsplanen har pågått under 2017: Sammanhållen journal Ett samarbetsprojekt med Region Västmanland har startats där en pilot kommer att göras mellan Västerås stad och regionen. Syftet med projektet är att utvärdera om ett gemensamt och integrerat IT-stöd för hälso- och sjukvård (sammanhållen journalföring) ökar patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i verksamheten hos såväl kommun som region. I uppdraget ingår också att ta fram beslutsunderlag för ett eventuellt fortsatt arbete kring sammanhållen journalföring. Pilotprojektet beräknas vara klart i november Ersätta fax som kommunikationsmedel Ett arbete har inletts för att använda säker e-post istället för fax vid 15

17 kommunikation mellan olika verksamheter. En gemensam lösning för Västerås stad ska användas och ett samarbetsprojekt med Region Västmanland har startat. Anpassning till nya dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och stärker den enskildes rättigheter gällande hantering av personuppgifter. Ett projekt har startat i staden och förvaltningen genomför nu en rad åtgärder för att säkra att lagstiftningen följs. Fortsatt installation av bredband och trådlös åtkomst till Internet. Fiberkabel och trådlöst nätverk har installerats på de nya boendena. En förstudie pågår för att ta fram principer för åtkomst hos boende och verksamhet i befintliga särskilda boenden. Plan för utbyggnad av fiber och nätverk kommer att presenteras. Medborgarportalen Ett arbete har gjorts för att skapa möjlighet för enskilda att använda e- tjänster som alternativ. Integrationer har gjorts med verksamhetssystemen för att minska manuell hantering. Lösningen testas nu och planeras vara i drift första halvåret Automatiserad handläggning, så kallad handläggarrobot. Ett arbete har påbörjats för att förbereda start av projekt i början av Kontakt med Trelleborgs kommun har tagits och studiebesök är inplanerat. Inventering av vilka insatser inom hemtjänstens område som kan digitaliseras. En kartläggning pågår för att identifiera vilka insatser som vi lägger stora resurser på och som skulle kunna digitaliseras. Handlingsplanen för digitalisering kommer att följas upp årligen. Prioritering kommer att bli nödvändig utifrån resurstillgång och ekonomiska medel. MISTEL Från och med 1 mars 2017 är MISTEL en permanent verksamhet. Syftet med MISTEL är att stimulera utvecklingen av fler innovationer som kan bidra till ett självständigt och gott liv hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Under året har MISTEL fortsatt att utveckla sin verksamhet och har bl.a. arbetat med att kartlägga vård- och omsorgsverksamheters behov av nya lösningar. Dessa behov har sedan marknadsförts mot innovatörer för att stimulera skapandet av produkter och tjänster. MISTEL arbetar även med att införa en modell för 16

18 utvärdering av tester i syfte att skapa bra underlag inför beslut om implementering av ny teknik. Demensteamet Demensteamet arbetar för att öka kunskapen hos personal som arbetar för personer med demenssjukdom. Teamet har under 2017 fortsatt att utbilda administratörer i BPSD-registret och stöttat verksamheterna i deras implementering av arbetssättet som följer av registret. De har även genomfört utbildningen Tidiga tecken för LSS-personal och påbörjat en implementering av webbverktyget Funca som ska minska utmanande beteenden för vissa personer som omfattas av LSS. Teamet har därutöver deltagit i revideringen av de nationella riktlinjerna avseende demenssjukdom samt länets lokala vårdprogram för demens. Teamet har också samverkat med flera av stadens utvecklingsprojekt inom äldreområdet och tillsammans med Anhörigcentrum genomfört en kunskapscirkel om demens för anhöriga. Social hållbarhet Nämnden representeras i stadens pågående arbete med att ta fram ett program och handlingsplan för att stärka den sociala hållbarheten i Västerås. Ett förslag till program och handlingsplan skickades ut på remiss till nämnder och styrelser i slutet av året. Lokal överenskommelse (LÖK) Flera möten har skett under året mellan representanter för stadens politiker, tjänstemän och civilsamhälle. Önskemål från civilsamhället gentemot Västerås stad handlar bl.a. om lokaler, hantering av föreningsregistret, marknadsföring av föreningarnas aktiviteter och hjälp med att söka stöd. Det är viktigt att sprida budskap om goda exempel på redan befintlig samverkan mellan Civilsamhället och Västerås. Verksamhetstöd till föreningar Föreningsstöd är en för kommunen frivillig verksamhet. Nämnden beviljar verksamhetsstöd till föreningar som bedriver verksamhet för nämndens målgrupper. Under 2017 har 40 föreningar beviljats verksamhetsstöd. Medlemsbidrag har fördelats till 24 föreningar. Verksamhetsstöd och medlemsbidrag har fördelats med totalt ca 2,1 mnkr. 17

19 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV) från VB 2016 MKHV är en av verksamhetsdelarna som ingår i Samhällskontraktet. Syftet är att stödja kompetensutveckling, forskning, verksamhetsförlagd utbildning mm inom de två kommunernas samlade socialtjänst och vård och omsorg, samt de två landstingen. Nämnden har inom ramen för MKHV medfinansierat en doktorandtjänst (se nedan rubrik). Doktorand Ett samarbete mellan Västerås stad och Mälardalens högskola har pågått i drygt fyra år, då nämnden delfinansierat en doktorandtjänst. Delfinansieringen avslutades 30 juni och disputationen var i november. De övergripande frågeställningarna med studien var: Om och hur välfärdsteknologi påverkar det dagliga livet med fokus på kommunikation och trygghet för äldre med beviljad hemtjänst i det egna hemmet och deras anhöriga. Biståndshandläggarens roll och betydelse vid implementering av teknik i hemtjänst. Våld i nära relationer Våld i nära relationer förekommer även bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Under våren 2017 har därför inletts ett arbete med att se över vilka insatser staden har idag och vilka som skulle behöva utvecklas för dessa målgrupper. Mobilt arbetssätt Det finns en statlig ambition att landets kommuner ska utveckla ett mobilt arbetssätt inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Därför har Sociala nämndernas förvaltning genomfört ett projekt som syftar till att implementera ett mobilt arbetssätt i verksamheterna. Projektet har omfattat personal i hemsjukvård, särskilt boende, biståndshandläggare och personal i verksamheter för funktionsnedsatta samt personal inom individ- och familjeomsorgen. Projektet avslutades vid årsskiftet och har bidragit till att verksamheterna har blivit mer mobila med sin digitala utrustning, samt att flera verksamheter även skaffat modern utrustning som möjliggör ett mobilt arbetssätt. 18

20 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ÄLDRENÄMNDEN 2017 Egenkontroll myndighetsutövning Egenkontroll har genomförts på biståndsenheten äldre vid tre tillfällen under året i samband med tertial 1, 2 och 3. Granskningarna genomfördes i maj, september och december. De ärenden som slumpmässigt togs ut var de inom tertialet senast avslutade utredningarna. Egenkontrollen har utgått från på förhand specifika granskningsområden som varit gemensamma för alla myndighetsutövande delar inom SNF. Dessa områden ingår i den 3-åriga egenkontrollsplanen som upprättades 2014 och avser åren Vid egenkontrollen har elektroniska akten med initiering/aktualisering, journal och beslutsunderlag granskats. Granskningen har fokuserat på utredningstider, kommunicering jml 17 förvaltningslagen samt de enskildas delaktighet vid utredningen. Egenkontrollsunderlag: Urvalet består av 60 ärenden gällande bistånd enligt SoL avseende äldre personer avslutade under I urvalet finns 15 bortfall. Kontroll har därmed gjorts i 45 ärenden. Kommentar till tabellerna Tabellerna har sammanställts på förvaltningen utifrån det inlämnade underlaget från biståndsenheten. Siffrorna i tabellen Kommunicering överensstämmer inte med urvalstantalet. Siffrorna redovisas såsom de har inkommit och en mindre analys har gjorts utifrån innehållet i tabellerna. Utredningstid Mindre än 1 vecka 38 Mindre än 1 månad månader 3 Totalt 45 Utredningstider: 93 % av utredningarna slutförs inom en månad och största delen av dessa slutförs inom en vecka. 7 % av utredningarna slutförs inom fyra månader. Detta bedöms väl uppfylla kravet på skyndsamma och skäliga utredningstider. Vid egenkontrollen 2016 genomfördes 90 % av utredningarna inom en månad och 10 % inom fyra månader. 19

21 Kommunicering Ja 6 Nej 6 Undantagsregel 29 Totalt 41 Kommunicering: Av utredningarna kommuniceras 83 % enligt gällande lagstiftning. Vid egenkontrollen 2016 framkom att 41 % av utredningarna kommunicerades. Antalet kommunicerade utredningar har därmed ökat med 41 procentenheter. Delaktighet Ja 35 Nej 10 Totalt 45 Delaktighet: I 78 % av utredningarna är den enskilde delaktig på något vis under utredningstiden. Vid egenkontroll 2016 framkom att 64 % varit delaktiga under utredningstiden. Delaktigheten har därmed ökat med 14 procentenheter. Lex Sarah myndighetsutövning Under tidsperioden har totalt 20 lex Sarah-rapporter inkommit avseende myndighetsutövningen inom ÄN. Rapporterna har medfört lex Sarah-utredningar. 15 stycken resulterade i bedömningen att det inträffade var ett missförhållande men inte allvarligt. Fem stycken resulterade i bedömningen att det var ett allvarligt missförhållande och lex Sarah-anmälningar till IVO gjordes. I alla fem ärendena har beslut från IVO inkommit och IVO har bedömt att de åtgärder som nämnden har vidtagit är tillräckliga. 14 lex Sarah-rapporter handlar om bristande rättssäkerhet i form av bistånd som utgått utan beslut, fördröjd handläggningstid samt fördröjd verkställighet av insats. En lex Sarah-rapport avser bristande dokumentation och informationsöverföring. Fem lex Sarah-rapporter handlar om sekretess då handlingar skickats fel, d.v.s till andra personer än den ärendet berör samt bristande förvaring av sekretesshandlingar och borttappade sekretesshandlingar. 20

22 Analys av egenkontroller Utredningstider: 93 % av utredningarna slutförs inom en månad och största delen av dessa slutförs inom en vecka. 7 % av utredningarna slutförs inom fyra månader. Detta bedöms väl uppfylla kravet på skyndsamma och skäliga utredningstider. Vid egenkontrollen 2016 genomfördes 90 % av utredningarna inom en månad och 10 % inom fyra månader. LEX SARAH MYNDIGHETSUTÖVNING Nedan följer en kategorisering av de missförhållanden som rapporterats Bristande rättssäkerhet 15 Bristande sekretess 5 Totalt 20 Kommentar till tabellen Under tidsperioden har totalt 20 lex Sarah-rapporter inkommit avseende myndighetsutövningen inom ÄN. Rapporterna har medfört lex Sarah-utredningar. Alla utredningar är vid tidpunkten för tjänsteskrivelsens upprättande färdigställda. 15 stycken resulterade i bedömningen att det inträffade var ett missförhållande men inte allvarligt. Fem stycken resulterade i bedömningen att det var ett allvarligt missförhållande och lex Sarah-anmälningar till IVO gjordes. I alla fem ärendena har beslut från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) inkommit och IVO har bedömt att de åtgärder som nämnden har vidtagit är tillräckliga. De lex Sarah-rapporter som inkommit från Biståndsenheten äldre handlar om bristande rättssäkerhet i form av bistånd som utgått utan beslut, fördröjd handläggningstid samt fördröjd verkställighet av insats. En lex Sarah-rapport avser bristande dokumentation och informationsöverföring. Av de lex Sarah-rapporter som handlar om sekretess handlar om att handlingar skickats fel, d.v.s. till andra personer än den ärendet berör samt bristande förvaring av sekretesshandlingar och borttappade sekretesshandlingar. Klagomål och lex Sarah utförare under 2017 Lex Sarah -Utförd vård & omsorg Under 2017 har totalt 143 lex Sarah-ärenden redovisats från tre utförare. Antalet har ökat kraftigt jämfört med de 76 rapporter som redovisades Rapporterna 21

23 handlar om brister i fysisk miljö, brister i utförande av insats och bemötande men även ekonomiska och fysiska övergrepp. Ingen av de redovisade rapporterna har medfört anmälan till IVO. I rapporteringen beskriver vissa utförare en ständigt pågående och konsekvent utbildningssatsning kring lex Sarah. De stora skillnaderna i rapporteringsfrekvens, där enbart tre av tio utförare alls rapporterar någon lex Sarah-hantering, ger ändå bilden av ett kunskapsglapp på området mellan olika utförare. Alla utförare har dock vid tidigare kontakt uppgett att de varit helt införstådda med all personals rapporteringsskyldighet. Klagomål - Myndighetsutövning Under 2017 kom två klagomål som avser biståndsenheten äldre och tio som avser SNF:s policyarbete och strategiska funktioner på äldresidan. De två klagomålen som gäller biståndsenheten handlar om upplevelser från kund och anhörig att biståndsenheten inte informerat om att en utförare varit på väg att upphöra med sin verksamhet i aktuellt område och inte visat vilja att hjälpa till med omval av ny utförare. Det andra handlar om bristande samverkan kring kommun och region Västmanland kring en kunds behov av kommunal trygghetsplats. De tio mera allmänna klagomålen handlar bland annat om brist på trygghetsplatser för äldre, bristande samverkan mellan Västerås stad och frivillig organisationer på äldreområdet samt klagomål på höjd egenavgift för hemtjänstinsatser. Antalet synpunkter och klagomål som gäller myndighetsutövning och policyfrågor inom äldreområdet har sjunkit jämfört med samma period föregående år, från 24 registrerade klagomål 2016 till 12 år Detta antal bedöms inte stå i relation till den totala mängden handlagda ärenden vid biståndsenheten äldre respektive hälso- och sjukvårdsenheten. Klagomål - Utförd vård & omsorg Under 2017 har det kommit in 705 klagomål som avser utförd vård och omsorg. Bland klagomålen finns flertalet, men inte alla, utförare inom nämndens verksamhetsområde representerade. De redovisade klagomålen handlar ofta om brister i samordning och kommunikation med andra vårdgivare och anhöriga, mat och måltidsmiljö, omfattning av utevistelse och aktiviteter, bristande bemötande, brister i 22

24 utförandet av insats samt bemanning och vikarier. De åtgärder som utförarna redovisar utifrån klagomålen innefattar till exempel ökat fokus på anhöriga med förbättrad information/ kommunikation samt förlängd introduktion av personal. Det går att se att antalet hanterade klagomål och synpunkter som rapporterats till förvaltningen angående utförare inom nämndens område fortsatt att öka, från 511 under 2016 till 705 under Rapportering har denna gång kommit in från utförare som under tidigare år inte rapporterat. Allvarliga händelser och lex Maria I den redovisning som verksamheterna med hälso- och sjukvårdsansvar gör, så rapporterar de också antal allvarliga händelser som utretts under året samt om och hur många av dem som lett till lex Mariaanmälan. För 2017 så har det redovisats 24 händelser, varav sju lett till lex Mariaanmälan EKONOMI OCH VERKSAMHETSMÅTT Gemensamt Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Politisk verksamhet/nämnd 1,5 1,4 1,6 0,2 Ledning/myndighetsutövning 59,7 67,2 70,1 2,9 IT-stöd 4,2 4,1 3,7-0,4 Utvecklingsmedel 1,6 0,6 1,0 0,4 Samordning/samverkan 1,0 1,1 1,0-0,1 Föreningsbidrag 2,4 2,5 2,9 0,4 Lokalanpassning 2,9 3,2 3,0-0,2 Totalt gemensamt 73,4 80,1 83,3 3,2 Överskottet avseende Ledning/myndighetsutövning beror främst på vakanser. 23

25 4.2. Förebyggande insatser Stöd till anhöriga Västerås tre anhörigkonsultenter erbjuder stöd till anhöriga för att förbättra deras livssituation och minska risken för att de drabbas av ohälsa. I stödet ingår bl.a. enskilda samtal, föreläsningar och kunskapsserier, samtalsgrupper samt olika hälsofrämjande insatser. Under 2017 har verksamheten fortsatt att arbeta för att nå ut till fler anhöriga. Anhörigkonsulenterna har därför genomfört och deltagit i flera olika arrangemang för att öka kännedomen om verksamheten. Under året har anhörigkonsulenterna ytterligare utvecklat det pilotprojekt som startade 2016 som syftade till att fler anhöriga skulle kunna få information och kunskap via webben. Anhörigkonsulenterna har även deltagit i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för stadens anhörigstöd. En enkät har också genomförts i syfte att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Under 2017 har ca 900 personer deltagit i föreläsningar och liknande aktiviteter inom anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna har genomfört ca 780 samtal med anhöriga och haft kontakt med ca 260 nya anhöriga. Seniorguider Västerås stads Seniorguider arbetar för att seniorer ska få ett så självständigt och gott liv som möjligt. De erbjuder bl.a. hälsofrämjande samtal enskilt och i grupp till alla som fyller 75 år. Till verksamheten hör också att genomföra återträffar för dem som sedan tidigare fått ett hälsofrämjande samtal. Under året har seniorguiderna gjort 626 hembesök med hälsofrämjande samtal och även träffat målgruppen vid mässor, mötesplatser och föreläsningar. Under 2017 har seniorguiderna fortsatt att digitalisera sin verksamhet. Bl.a. finns nu en plats på Västerås stads hemsida där målgruppen själva kan söka information. Under de hälsofrämjande samtalen används också surfplattor för att visa material och lämna information. Seniorguiderna har under året även varit ansvariga för stadens deltagande i kampanjen Balansera Mera som genomförs i syfte att förebygga fallolyckor. Därutöver har en särskild satsning genomförts inom området äldre psykisk hälsa genom att seniorguiderna själva genomgått och även spridit webbutbildningen Våga fråga våga se. Arosfixare Arosfixarna erbjuder äldre hjälp med olika vardagssysslor som kan innebära risk för fallolyckor eller liknande i hemmet. Hjälpen är ett kostnadsfritt komplement till hushållsnära tjänster. Bland de vanligaste uppgifterna ingår att sätta upp och ta ned gardiner samt att byta lampor. 24

26 För att öka kännedomen om Arosfixarna har verksamheten annonserats i Västerås tidning vid flera tillfällen under året. Syn- och hörselinstruktör Syn och hörselinstruktören erbjuder kostnadsfria hembesök till personer över 65 år med syn eller hörselnedsättning. Målet med arbetet är att personer med syn och hörselnedsättning ska klara sig så självständigt som möjligt i det dagliga livet. Tjänsten är idag på 50 %. Under 2017 har instruktören gjort 350 hembesök. En dialog med hemtjänsten har också inletts för att utveckla en bättre samverkan mellan verksamheterna. Mötesplatser På uppdrag av äldrenämnden drivs 16 mötesplatser i egenregi eller privat. Fem av dem är fristående och resterande 11 är integrerade på servicehus. Nämnden har inte beslutat om några förändringar i uppdragen till mötesplatserna. Månadsbladen som flera av de fristående mötesplatserna mailar till förvaltningen, visar på ett brett utbud av aktiviteter med allt från handarbetscaféer, filmvisning, zumba, styrketräning, golf, konstcirkel, till luncher, teknikkaféer och trivselträff med förskolebarn. Social dagverksamhet Från och med 1 januari 2018 finns inte social dagverksamhet på Herrgärdets servicehus, efter beslut i äldrenämnden beslutade i oktober. Enheten för bostadsanpassning och förebyggande verksamheter Under förra året beslutades att en del verksamheter inom förvaltningen ska samlas i en ny enhet fr.o.m. januari 2018 med namn enligt ovan. Verksamheterna är anhörigstöd, seniorguider, arosfixare, demensteamet, synoch hörselinstruktör samt bostadsanpassningshandläggarna. Handlingsplan för anhörigstöd I augusti beslutade äldrenämnden om en reviderad plan för anhörigstöd, som bl.a. tydliggör inriktningen med anhörigstödet och prioriterade mål. Lunch i skolan Sedan februari kan äldre som är bosatta på landsbygden/ytterområden kring Barkarö, Irsta, Orresta och Hökåsen äta lunch i skolan. Detta sker i samverkan mellan äldrenämnden och grundskolenämnden. 25

27 4.3. Stöd i ordinärt boende Med stöd i ordinärt boende menas här hemtjänst inkl. e-hemtjänst och trygghetslarm, samt hemsjukvård. Snabbfakta hemtjänst VIKTIGA HÄNDELSER Utökade budgetramar Kommunfullmäktige beslutade i december att utöka budgeten till hemtjänsten och hemsjukvården; 20 mnkr från och med 1 maj 2018 och innebär 30 mnkr på helårsbasis. Kommunfullmäktige begärde även att äldrenämnden ska föreslå förändringar av regelverket för hemtjänst och hemsjukvård, hur de extra medlen ska fördelas utifrån de av nämnden småningom föreslagna förändringarna, samt att återrapportering görs till kommunstyrelsen. Ny avgiftsmodell Ny avgiftsmodell för hemtjänst beslutades av Kommunfullmäktige i juni och börjar gälla 1 januari Mycket kortfattat innebär förändringen att avgiften per timme höjs och att avgiften per timme bara tas ut för de första sex timmarna. Därefter sker avgiftsförändringar inom vissa intervaller. Vid cirka 40 timmar per månad uppnås maxtaxan (cirka kronor). Integrering hemtjänst/hemsjukvård Den 1 mars integrerades hemtjänst och hemsjukvård, innebärande att alla utförare av hemtjänst också måste bedriva hemsjukvård. Syftet var att skapa en integrering och samverkan mellan verksamheterna, vilket varit nämndens intention sedan skatteväxlingen genomfördes

28 Utredningsuppdrag från äldrenämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gav förvaltningen flera utredningsuppdrag som gällde hemtjänst och hemsjukvård enligt nedan. De sex första uppdragen har beretts i nämnden under hösten och det femte bereds i januari i år. 1. Se över möjligheten att likställa regelverket för samtliga utförare av hemtjänst (KS 2017/ ). 2. Se över möjligheten att upphandla eller direktbeställa vissa av de verksamheter som idag bedrivs inom LOV (KS 2017/ ). 3. Se över beräkningsmallen (ÄN 2016/483-ÄN-1.4.2). 4. Se över riktlinjens insats för Ledsagning (ÄN 2013/483-ÄN-1.4.2) 5. Ta fram förslag på förändringar av regelverket för hemtjänst och hemsjukvård utifrån tre perspektiv (KF 2017/ Hemtjänstinsatser som registreras som hälso- och sjukvårdsinsatser (ÄN 2017/00208-ÄN-8.5.1) 7. Ta fram förslag på hur de extra 20 mnkr (30 mnkr på helår) som tilldelas nämnden bör fördelas utifrån de tre perspektiven. (KF 2017/ ) e-hemtjänst I Västerås kommun görs cirka 50 % av tillsynsbesöken på natten med hjälp av trygghetskamera. En förstudie startade under året om vilka insatser som utförs mest i ordinärt boende och som i stället skulle kunna utföras med stöd av teknik. En upphandling av teknik för ny e-hemtjänst på natten påbörjades och tilldelningsbeslut fattas under Avtal LOV hemtjänst och hemsjukvård Vid årsskiftet fanns 15 utförare av hemtjänstinsatser enligt LOV, inklusive de två kommunala utförarna. Andel privata utförare respektive egenregi Andelar utifrån utbetald ersättning 2017 Privata Egenregi Summa Hemtjänst 67% 33% 100% Hemsjukvård 45% 55% 100% beslutade om utveckling Hållbar hemtjänst och hemsjukvård- Integrerat uppdrag, vilket resulterade i reviderade avtal med avtalsstart

29 I samband med avtalsstart, för det integrerade hemtjänst och hemsjukvårdsuppdraget var det 12 leverantörer kontrakterade för hemtjänst och hemsjukvård varav två av dem är kommunala utförare. Den 31 december 2017 hade äldrenämnden nio kontrakterade leverantörer för hemtjänst och hemsjukvård varav två av dem är kommunala utförare. Skälet till att privata utförare valt att säga upp avtalet är ekonomiska. Sänkta ersättningsnivåer, mindre beställda hemtjänsttimmar och krav på legitimerad personal bidrar sammantaget till begränsade ekonomiska marginaler. Egenregin gjorde ett ekonomiskt underskott för hemtjänsten för 2017 och till skillnad från privata utförare, har den kommunala egenregin ett slutansvar för medborgarna Kommentarer: Aktivia assistans Avslut, Attendo Sverige Attendo Sverige Attendo Sverige Omsorgscompagniet Omsorgscompagniet Omsorgscompagniet Distriktssköterskegr. Q-RA Distriktssköterskegr. Q-RA Distriktssköterskegr. Q-RA Domi Care Avslut, Framtidens omsorg Framtidens omsorg Framtidens omsorg Hjärtpunkt Skiljebo Hjärtpunkt Skiljebo Hjärtpunkt Skiljebo Humana Humana Avslut, Olivia Hemtjänst Olivia Hemtjänst Avslut, Personstöd Mälardalen Personstöd Mälardalen Personstöd Mälardalen Skultuna kommundelsförv. Skultuna kommundelsförv. Skultuna kommundelsförv. Tillberga Grannskaps S. Tillberga Grannskaps S. Tillberga Grannskaps Service Viskos Avslut, Västerås stad Vård och Oms. Västerås stad Vård och Oms. Västerås stad Vård och Oms. Qratio Qratio Förvärvades av Personstöd Mälard Hemsjukvård I Västerås så finns två vägar in för att en patient ska få hemsjukvård. Antingen så är det via en samordnad planering inför utskrivning från slutenvård (SPU) eller så är det på initiativ från primärvården. I bägge fallen så kanaliseras ärenden genom sociala nämndernas förvaltnings hälso- och sjukvårdsenhet. Även hjälpmedelsutprovning som kan initieras av den enskilde med hjälp av Kontaktcenter, passerar hälso- och sjukvårdsenheten. 28

30 Kallelser till SPU minskar något, medan genomförda SPU varierar mer mellan åren. På samma sätt ses att uppdrag avseende rehabilitering/hjälpmedelsärenden ökar från 2015 och fram till 2017, medan uppdrag till hemsjukvården för sjuksköterskeinsatser minskade mellan 2015 och 2016 och därefter har ökat. I avsaknad av ett verksamhetssystem som det lätt går att få fram uppgifter ur, så har förvaltningen genomfört en "manuell uppföljning bland hemsjukvårdsutförarna under två veckor vid två tillfällen under året. Det är utförarna själva som redovisat siffrorna. 29

31 v v v v Antal sskbesök Antal patienter Antal at/ftbesök Antal patienter Vad gäller antal patienter så är det ganska konstant, medan antal sjuksköterskebesök ökat markant från 2016 till Intensiv hemrehabilitering I november 2016 beslutade äldrenämnden att starta ett projekt kallad Intensiv hemrehabilitering. Syftet var att erbjuda enskilda, som skrivits ut från sjukhus eller vistas på korttidsenhet, en mer intensiv rehabilitering i den enskildes hem eller närmiljö. Målet var göra de enskilda mer självständiga och på så sätt minska eller skjuta på behovet av hemtjänst och hemsjukvård. Västerås stad vård och omsorg fick uppdraget att bedriva verksamheten. Tanken var att projektet skulle starta i mars 2017 och pågå t.o.m Projektet finansieras av statliga stimulansmedel för ökad bemanning Rekryteringen till projektet fördröjdes dock avsevärt av Västerås stad vård och omsorg. En projektledare rekryterades först efter sommaren och fanns inte på plats förrän i början av november Rekryteringen av undersköterskor startade inte förrän i december För att ändå komma igång använde sig Västerås stad vård och omsorg av sina ordinarie hemtjänstkontor för att utföra insatserna. På så sätt kunde projektet starta i begränsad omfattning i september 2017 men då endast inkludera 30

32 personer som ännu inte valt leverantör av hemtjänst och hemsjukvård eller personer som valt Västerås stad vård och omsorg. Att kunna ta emot deltagare oavsett leverantörer av hemtjänst och hemsjukvård, vilken varit tanken under hela projektet, beräknas inte kunna påbörjas förrän i april 2018 då samtliga undersköterskor som rekryterats finns på plats. Projektet kommer tillföljd av de fördröjda rekryteringarna endast kunna genomföras i full skala mellan april och december 2018 det vill säga betydligt kortare än vad som var tänkt från början. Det är därför att förvänta att underlaget för att kunna utvärdera projektet kommer bli begränsat EKONOMI OCH VERKSAMHETSMÅTT Ordinärt boende Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Hemtjänst 441,0 393,1 395,9 2,8 Hemsjukvård 40,1 56,3 45,5-10,8 Korttidsvård/korttidsvistelse 116,9 111,8 112,8 1,0 Dagverksamhet 5,1 5,0 5,4 0,4 Avlösarservice -0,6-0,5 0,0 0,5 Utskrivningsklara patienter 2,7 5,8 3,0-2,8 Bostadsanpassningsbidrag 22,4 22,2 20,0-2,2 Totalt 628,4 593,8 582,6-11,1 Hemtjänst Budgetavvikelsen för hemtjänsten 2017 blev +2,8 mnkr. Överskottet är en effekt av vidtagna åtgärder i syfte att minska antalet utförda hemtjänsttimmar samt försiktigt budgeterade avgiftsintäkter och sexprocentsmomsbidrag. Hemsjukvård En kraftig ökning av antalet hemsjukvårdstimmar fr o m mars har medfört att kostnaden för hela 2017 har överstigit budgeten med 10,8 mnkr. 31

33 Dec 2016 Dec 2017 Hemtjänst i ordinärt boende Egenregin Externa lev Totalt Egenregin Externa lev Totalt Antal kunder Antal utförda timmar per månad Timmar per kund per månad varav timmar delegerad hemsjukvård per mån timmar delegerad hemsjukvård per kund per mån Ovanstående tabell visar olika volymmått avseende hemtjänst och delegerad hemtjänst för december 2016 och december Hemtjänst inkl delegerad hemsjukvård: Antalet kunder minskade något (-2%). Antalet utförda timmar har dock minskat mer (-12%). Delegerad hemsjukvård: Antalet utförda timmar avseende delegerad hemsjukvård har ökat markant (+14%). Delegerade hemsjukvårdstimmar utförda av externa utförare har ökat med 17% medan motsvarande ökning för egenregin är 11%. Genomsnittligt antal utförda hemtjänsttimmar (inkl delegerad hemsjukvård) per kund var i december % högre för externa utförare än för egenregin (36 jämfört med 25). När det gäller enbart delegerad hemsjukvård ligger externa 20 % högre än egenregin. Antal personer Utförd hemtjänst i ordinärt boende, antal personer och timmar Antal timmar Jan - Mar Maj Jul - 15 Sep - Nov Jan - Mar Maj Jul Antal personer Sep - Nov Jan - Mar Maj Antal timmar Jul - 17 Sep - Nov

34 Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat succesivt från slutet av Antalet personer har dock ökat fr o m mitten av 2016 för att under början av 2017 plana ut för att sedan minska något. Antal Trend antal registrerade utförda timmar- längre tidsserie Under perioden januari 2011 till oktober 2015 ökade antalet utförda hemtjänsttimmar med 55 procent. Därefter har antalet timmar minskat med 27 procent (december 2017 jämfört med oktober 2015). Tim/dag Utförd tid hemtjänst ordinärt boende, genomsnittligt antal timmar/dag -10 % -8% -11 % -14 % -10 % -13% -12% -10 % - 11 % -6% -8 % -13 % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrammet ovan visar genomsnittligt antal utförda hemtjänsttimmar per dag månadsvis 2016 och Utfallet för december 2017 låg 13 procent lägre än för samma månad