Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015-2017 Stadsdirektörens 8.10.2014

Innehållsförteckning Utgångspunkter Skattefinansiering, strategiprogrammets ekonomiska målsättningar Resultaträkningarna och finansieringskalkylerna Utan affärsverk och fonder, samt inklusive affärsverk och fonder Nyckeltal Årsbidrag, lånestock Tabeller Verksamhetens inkomster och omkostnader Driftsekonomin enligt rotel Investeringar 2

Utgångspunkter 3

Skatteprocenterna i 2015 budget förslaget Intäkter från kommunalskatt 2 486 mn euro skatteprocent 18,5 % avkastning av 1 procentenhet = 136 milj. euroa Intäkter från samfundsskatt 308 mn euro Intäkter från fastighetsskatt 219 mn euro bostadshus 0,37 % ( en höjning på 0,05% ger en effekt på 6 mn euro) allmän skatt 0,8 % obebyggda byggbara tomter 2,3 kraftverk 2,85% 4

Skatteintäkter och statsandelar för Helsingfors, mn euro BSL 2013 BDG 2014 Prognos 2014 BDG Ram 2015 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Kommunalskatt 2 442,1 2 446,0 2 446,0 2 532,0 2 486,0 2 595,0 2 686,0 Förändring från föregående år 5,9 0,2 0,2 3,5 1,6 4,4 3,5 Samfundsskatt 268,5 270,0 285,0 280,0 308,0 269,0 283,0 Förändring från föregående år 1,9 0,6 6,1-1,8 8,1-12,7 5,2 Fastighetsskatt 195,3 205,0 207,0 212,0 219,0 225,0 231,0 Förändring från föregående år 3,5 5,0 6,0 2,4 5,8 2,7 2,7 Hundskatt 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Skatteintäkter sammanlagt 2 906,3 2 921,5 2 938,4 3 024,5 3 013,5 3 089,5 3 200,5 Förändring från föregående år 5,3 0,5 1,1 2,9 2,6 2,5 3,6 Statsandelar 275,7 254,6 250,0 254,6 244,0 244,0 244,0 Förändring från föregående år -7,1-7,7-9,3 1,8-2,4 0,0 0,0 Skattefinansiering sammanlagt 3 182,0 3 176,1 3 188,4 3 279,1 3 257,5 3 333,5 3 444,5 Förändring från föregående år 4,1-0,2 0,2 2,8 2,2 2,3 3,3 5

Budgeten för 2015 syftar till att återställa den ekonomiska balansen I strategiprogrammet 2013 2016 fastställs följande åtgärder: Staden bromsar under fullmäktigeperioden 2013 2016 skuldsättningsutvecklingen genom att se till att den reella ökningen i moderstadens omkostnader motsvarar ökningen i antalet invånare minskad med 1 %, som är årsmålet för produktivitetsförbättringen och genom att finansiera en betydligt större andel av investeringarna med internt tillförda medel och inkomster från försäljning av fast egendom 6

Utgångspunkterna för budgetförslaget 2015 Den uppskattade förändringen i kostnadsnivån (prisindexet för basservicen) för åren 2015 2017 har sjunkit sedan budgetramen Enligt prognosen i september beräknas förändringen av prisindexet för basservicen vara: Budgetramen 2014 0,9 % 1,1 % 2015 1,1 % 1,2 % 2016 1,5 % 2,0 % 2017 1,7 % 7

Utgångspunkterna för budgetförslaget 2015 Den uppskattade befolkningstillväxten enligt Faktacentralen färskaste befolkningsprognos är följande: Budgetramen 2014 1,4 % 1,6 % 2015 1,5 % 1,4 % 2016 1,5 % 0,9 % 2017 1,0 % 8

Resultaträkningarna och finansieringskalkylerna 9

Resultaträkning, utan affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Verksamhetsintäkter 1 394 1 427 1 433 1 466 1 474 1 495 Omkostnader -4 540-4 669-4 663-4 686-4 744-4 854 Verksamhetsbidrag -3 146-3 243-3 231-3 220-3 270-3 359 Skatteintäkter 2 906 2 922 2 938 3 014 3 090 3 201 Statsandelar 276 255 250 244 244 244 Finansieringsinkomster och -utgifter 135 112 123 74 99 97 Årsbidrag 170 45 81 111 163 182 Avskrivningar -285-304 -297-308 -311-315 Extraordinära inkomster och -utgifter 78 131 104 140 141 142 Räkenskapsperiodens resultat -37-129 -113-57 -7 9 Förändring i avskrivningsdifferens 1 0 0 0 0 0 Förändring i reserver 0 0 0 0 0 0 Förändring i fonder -33 11 14 10 8 8 Räkenskapperiodens överskott/underskott -69-118 -100-47 1 16 10

Resultaträkning inklusive affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Verksamhetsintäkter 1 901 1 906 1 887 1 129 1 145 1 197 Omkostnader -4 673-4 797-4 766-4 284-4 346-4 468 Verksamhetsbidrag -2 772-2 892-2 879-3 155-3 201-3 271 Skatteintäkter 2 906 2 922 2 938 3 014 3 090 3 201 Statsandelar 276 255 250 244 244 244 Finansieringsinkomster och -utgifter 64 42 53 50 70 58 Årsbidrag 473 327 363 152 203 232 Avskrivningar -403-433 -422-346 -357-372 Extraordinära inkomster och -utgifter 77 131 104 140 141 142 Räkenskapsperiodens resultat 148 24 45-53 -14 2 Förändring av avskrivningsdifferens 11 17 2 3 3 3 Förändring av reserver -5-5 -5-3 -2-2 Förändring i fonder 6 11 14 10 8 8 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 160 47 56-44 -5 11 11 11

Finansieringskalkyl utan affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomstfinansiering Årsbidrag 170 45 81 111 163 182 Extraordinära poster 78 131 104 140 141 142 Korrektivposter i inkomstfinansieringen -94-146 -119-154 -154-154 Kassaflöde för investeringarnas del Investeringsutgifter -415-435 1) -470-447 -447-447 Finansieringsandelar i investeringsutgifter 13 3 2 2 3 4 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 96 128 101 138 138 138 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -152-275 -301-209 -156-136 Förändringar i utlåningen Övriga lånefordringar -18-15 -25-16 -16-16 Minskningar i lånefordringar 29 29 35 61 60 60 Förändringar i lånen Ökning av långfristiga lån 273 472 472 290 540 310 Minskning av långfristiga lån -91-241 -191-136 -390-220 Förändring ev eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten Kapitalöverföring från Helsingfors Energi 150 0 150 0 0 0 Kassaflöde för finansieringens del 343 245 441 199 194 134 Effekt på likviditet 190-30 140-10 38-1 1) Då det beviljade överskridningsrätterna beaktas uppgår det disponibla anslaget till 553 mn euro 12

Finansieringskalkyl inklusive affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomstfinansiering Årsbidrag 473 327 363 152 203 232 Extraordinära poster 77 131 104 140 141 142 Korrektivposter i inkomstfinansieringen -98-146 -119-154 -154-154 Kassaflöde för investeringarnas del Investeringsutgifter -647-708 -665-611 -612-611 Finansieringsandelar i investeringsutgifter 13 10 9 2 3 4 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 107 128 101 138 138 138 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -74-260 -208-332 -281-250 Förändringar i utlåningen Övriga lånefordringar -24-24 -31-16 -16-16 Minskningar i lånefordringar 70 23 30 65 63 64 Förändringar i lånen Ökning av långfristiga lån 401 536 515 421 674 439 Minskning av långfristiga lån -117-276 -221-142 -403-240 Förändring ev eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten 1 0-2 0 0 0 Kapitalöverföring från Helsingfors Energi 331 260 291 327 317 247 Kassaflöde för finansieringens del 257 0 83-5 36-2 13

Nyckeltal 14

Helsingfors årsbidrag, /inv. 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Vuosikate, /as. Årsbidrag, /inv. -400 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Vuosikate; Årsbidrag; /as. /inv. Vuosikate, Årsbidrag, ilman utan affärsverk; liikelaitoksia; /inv. /as. 15

Nyckeltal för budgetförslaget 2015 (utan affärsverk och fonder) Förbrukning BDG Prognos BDG 2013 2014 2014 2015 mn mn mn mn Årsbidrag 170 45 81 111 Avskrivningar 285 304 297 308 Räkenskapens överskott (underskott) -69-118 -100-47 Investeringar 415 435 470 447 Lånestock 1 094 1 313 1 375 1 667 Årsbidrag, % av avskrivningarna 60 % 15 % 27 % 36 % Investeringar med internt tillförda medel, % 41 % 10 % 17 % 25 % 16

Nyckeltal för budgetförslaget 2015 (inklusive affärsverk och fonder) Förbrukning BDG Prognos BDG 2013 2014 2014 2015 mn mn mn mn Årsbidrag 473 327 363 152 Avskrivningar 403 433 422 346 Räkenskapens överskott (underskott) 160 47 56-44 Investeringar 647 708 665 611 Lånestock 1 499 1 774 1 793 2 012 Årsbidrag, % av avskrivningarna 117 % 75 % 86 % 44 % Investeringar med internt tillförda medel, % 75 % 45 % 55 % 25 % 17

Helsingfors lånestock, (inklusive affärsverk) 2 600 000 000 2 100 000 000 1 600 000 000 1 100 000 000 600 000 000 100 000 000-400 000 000 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Helsinki, Helsingfors lainapääoma inklusive affärsverk, lånekapital 18

Helsingfors lånestock, (utan affärsverk) 2 000 000 000 1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Helsinki, Helsingfors, ilman utan liikelaitoksia, affärsverk, lainapääoma lånekapital 19

Helsingfors lånestock, /inv. (inklusive affärsverk) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lainapääoma; Lånekapital; inklusive ilman liikelaitoksia; affärsverk; /as. /inv. 20

Tabeller och grafer 21

Inkomster enligt inkomstgrupp, 4 797 mn euro Kommunalskatt 52 % Samfundsskatt 6 % Tillverkning för eget bruk 3 % Övriga verksamhetsintäkter 1 % Hyresinkomster 15 % Fastighetsskatt 5 % Statsandelar 5 % Finansieringsint. 2 % Försäljningsinkomster 5 % Avgiftsinkomster 4 % Understöd och bidrag 2 % 22

Verksamhetsintäkter, mn euro BSL 2013 BDG 2014 Prog 2/14 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Försäljningsinkomster 245,6 276,1 256,2 262,7 262,9 264,3 Avgiftsinkomster 190,3 203,0 217,8 211,4 205,9 206,3 Understöd och bidrag 117,4 109,0 117,4 114,6 108,9 108,9 Hyresinkomster 676,1 661,9 680,8 713,5 732,4 751,6 Övriga inkomster 45,6 45,0 52,3 41,9 42,1 42,4 Tillverkning för eget bruk 118,6 131,6 108,5 121,5 121,6 121,5 Sammanlagt 1 393,6 1 426,6 1 432,9 1 465,6 1 473,8 1 495,1 23

Omkostnader enligt utgiftslag, 4 686 mn euro (år 2015) Köp av tjänster 39 % Lönebikostnader 9 % Material, förnödenheter och varor 4 % Understöd 9 % Löner 27 % Övriga utgifter 1 % Hyror 11 % 24

Omkostnader enligt utgiftsslag, mn euro BSL 2013 BDG 2014 Prog 2/14 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Löner 1 238,9 1 279,9 1 282,5 1 285,6 1 286,4 1 284,7 Lönebikostnader 430,9 436,3 434,7 433,8 434,0 433,7 Köp av tjänster 1 783,6 1 830,4 1 819,4 1 808,6 1 822,6 1 835,2 Material, förnödenheter och varor 162,7 184,0 159,2 169,6 170,3 170,8 Understöd 393,4 389,5 410,8 413,1 416,0 424,5 Hyror 510,3 515,4 536,2 537,7 543,4 549,4 Övriga utgifter 20,2 33,8 20,7 37,5 70,9 156,1 Sammanlagt 4 540,0 4 669,4 4 663,5 4 685,9 4 743,7 4 854,4 25

Omkostnader enligt rotel, 4 686 mn euro Barnomsorgsväsendet 8% 380 milj. euroa Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 7 % 326 milj. Understöd till förvaltningar 18 m ilj. euroa Social och hälsovårdsverket 47 % 2188 m ilj. euroa Stadsdirektörsroteln 5 % 222 milj. euroa Byggnads- och miljöväsendet 13 % 617 milj. euroa Övriga bildningsväsendet 6 % 269 milj. euroa Utbildningsverket 14% 666 milj. euroa 26

Driftsekonomin enligt rotel 27

Stadsdirektörsroteln BSL 2013 BDG 2014 Prog. 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr. % förändr. % INKOMSTER 20,4 29,6 24,9 30,4 2,7 22,1 UTGIFTER 185,6 222,6 217,4 221,7-0,4 2,0 Ingen centraliserad utgiftsreservering ICT-servicecentralens verksamhet kommer inte att förverkligas under 2014 i den skala som budjeterats Rotelns omkostnader innefattar utgifter för att förbättra invandrares ställning på arbetsmarknaden (2,0 mn euro) och utgifter för att stöda ungas sysselsättning Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn bolagiseras i början av år 2015 28

Byggnads- och miljöväsendet BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 322,9 351,3 309,8 329,6-6,2 6,4 UTGIFTER 625,3 654,9 609,3 617,1-5,8 1,3 Till skillnad från förra årets budget är inkomsterna och utgifterna mindre i år till följd av att nettobdgeterade Staras volymer sjunker med ca 30 mn euro Utomhusbelysningen i gatu- och grönområden, som hört till affärsverket Helsingfors Energi, övergår i stadens ägo, och byggnadskontoret betalar därefter inte kapitalutgifterna för belysningen. På motsvarande sätt ingår kostnaderna för belysningen i investeringarna i gatu- och grönområden. Dessutom minskar byggnadskontorets utgifter, eftersom fastighetskontoret i fortsättningen inte tar ut en stor del av arrendena för sådana markområden som byggnadskontoret inte utarrenderar vidare 29

Social-, hälsovårds- och barnomsorgsverket BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 289,8 309,1 310,2 299,1-3,2-3,6 UTGIFTER 2 505,5 2 533,7 2 563,1 2 567,8 1,3 0,2 Den totala ökningen på utgifterna i budgeten är 34,1 mn euro i jämförelse med budgeten 2014 Många stora ändringar i lagstiftningen är på kommande, och från det strukturpolitiska programmet kommer flera av åtgärderna gälla social-, hälsovårds- och barnomsorgsverket 30

Social- och hälsovårdsverket / Social- och hälsovårdsservice BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 166,5 185,6 182,5 179,8-3,1-1,4 UTGIFTER 1 429,1 1 450,6 1 451,2 1 461,0 0,7 0,7 Budgetens utgifter är 10,4 mn euro mera än förra årets budget, och 9,8 mn eruo mera än vad som prognostiserats för 2014. Kommunandelen för arbetsmarknadsstödet har överförts till budgetmomentet för sysselsättning, och 2013 och 2014 årets siffror har gjorts jämförbara. Innehåller förberedning av flyktingar från Syrien, 200 000 euro 31

Social- och hälsovårdsverket / Utkomststöd BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 87,7 87,1 90,1 82,9-4,8-7,9 UTGIFTER 168,8 170,0 179,3 172,1 1,2-4,0 Till utkomststödet har reserverats 2,1 mn euro som är 1,2 % mindre än i budgeten förra året, och skiljer sig från prognosen 2014 med -4,0% De förnyelser som gjorts under 2013-2014 gällande arbetslöshetsskyddet, bostadsstödet och utkomststödet, och det att krisinkvarteringskostnaderna har sjunkit, minskar på behovet av anslag. Däremot ökar behovet pga ökad och förlängd arbetslöshet 32

Social- och hälsovårdsverket / Sysselsättning BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % UTGIFTER 32,0 22,5 32,5 32,5 44,4 0,0 Arbetsmarknadsstödets kommunandel har överförts till budgetmomentet gällande sysslesättning och 2013 och 2014 årets siffror har gjorts jämförbara Angående dem som åtnjutit arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar, kommer en del av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet att överföras på kommunen från och med början av 2015. Helsingfors har en åtgärdsplan för att minska på kommunens finansieringsandel (Stn 2.6.2014) 33

Sosiaali- ja terveysvirasto / Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % UTGIFTER 516,6 519,8 529,3 522,4 0,5-1,3 Budgetens utgifter är 2,6 mn euro mera än förra årets budget Budgetmomentet för HNS omfattar vissa hälso- och sjukvårdstjänster som HNS producerar för helsingforsarna, och för vilka social- och hälsovårdsverket betalar enligt HNS taxa. Verket deltar också i finansieringen av Giftinformationscentralens tjänster, som ingår i budgeten för HNS, och täcker sin andel av utjämningsavgiften för dyr vård. 34

Barnomsorgsverket BSL 2015 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 35,4 36,2 37,4 36,2 0,0-3,4 UTGIFTER 359,0 370,8 370,8 379,7 2,4 2,4 Budgetens utgifter är 8,9 mn euro mera än förra årets budget Antalet barn under skolåldern förväntas öka med cirka 1 100 år 2014 och cirka 870 år 2015. Verkningarna av ibruktagandet av förnyade hemvårdsstödet och flexibla vårdpenningen som finns med i statens budget får full effekt i huvudsak under 2016. 35

Utbildningsverket BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 74,7 66,5 78,6 71,9 8,0-8,6 UTGIFTER 910,3 925,3 939,6 934,6 1,0-0,5 Budgetens utgifter är 9,3 mn euro mera än förra årets budget I jämförelse med prognosen för 2014 kommer utgifterna och inkomsterna inom huvudtiteln att sjunka eftersom där inkluderas projektverksamhet som förverkligas med separata anslag 36

Av staden producerade undervisnings- och utbildningstjänster/ OPEV BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 25,0 21,0 31,0 26,4 25,6-14,9 UTGIFTER 558,1 572,2 583,8 580,9 1,5-0,5 Antalet elever inom den grundläggande utbildningen förväntas öka med ca 1 080 elever och med ca 70 elever inom gymnasieutbildningen i jämförelse med år 2014 Budgeten utgår ifrån att yrkesutbildningen har ett elevantal på 8 360 (320 mera elever jämfört med 2014) och att antalet läroavtalsutbildningar uppgår till 2 800 under 2015 Förändringar i lagen: nya lagen om elev- och studerandevård, ibruktagandet av nya läroplanen för grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen inleds, ordnande av elektroniska studentskrivningar, och utvecklandet av nätverket för andra stadiets utbildning och förnyelse av finansieringssystemet Verkstadsverksamheten för unga har integrerats i yrkesutbildningen 37

Stadsplanerings- och fastighetsväsendet BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 685,8 670,1 709,5 734,7 9,7 3,5 UTGIFTER 302,9 317,5 320,5 326,2 2,7 1,8 Den nettobudgeterande lokalcentralens ökade hyresinkomster (externa hyresutrymmen betalas via lokalcentralen) och fastighetskontorets ovanligt höga arrendeinkomster pga att en del av affärsverken bolagiserats, bidrar till en inkomstökning i budgeten till skillnad från föregående år Utgifterna ökar med 0,6 % då man inte beaktar nettobudgeterande enheten fastighetskontorets lokalcentral, byggnadstillsynsverket, och bostadsproduktionsbyrån Från och med början av 2015 kommer byggnadstillsynsverket att övergå till nettobudgetering vilket innebär att verksamhetens intäkter täcker kostnaderna 38

Investeringarna 39

Utgångspunkter för investeringsplanen Den årliga investeringsnivån enligt strategiprogrammet är 442 mn euro (indexjusterat 435 mn euro), och 5 mn euro finansiering ur förortsfonden som inte ingår i investeringsramen. Sammanlagt uppgår investeringarna till 447 mn euro. I enlighet med strategiprogrammets mål strävar man att sälja fast egendom till ett värde av 100 mn euro och byggnader till ett värde av 35 mn euro. HST affärsverkets investeringsförslag innehåller investeringar för sammanlagt 1,2 miljarder euro för de kommande 10 åren. Projektområdens anslag för gatu- och parkinvesteringar anvisas till Stns disposition. Stn beviljar anslagen enskilt till projektområden under verksamhetsområdet enligt behov. 40

Utgångspunkter för investeringsplanen Säkerhet och god hälsa prioriteras, såsom reparationer av byggnader som har problem med inneluften och ombyggnad av gator och broar. Strategiprogrammets målsättningar angående näringsliv, boende (BM-programmet) och finansiering Yrkesutbildningsenheternas nybyggnads- och ombyggnadsprojekt Trafikinvesteringar enligt överrenskomna prioriteringar Man har förberett sig på samarbetsprojekt, t.ex. angående projektområden i Böle och Fiskehamnen samt Trafikverkets gatuprojekt 41

Investeringar 611 mn euro år 2015 Husbyggnad, ny Husbyggnad, reparation Gator, trafikleder och banor Fast egendom 35,6 75,1 103,2 145,4 Lös egendom 52,2 Parker Idrottsplatser Skyddsrum Övriga HST Övriga affärsverken 10,6 10,1 0,4 14,5 3,1 161,1 Affärsverk 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Mn euroa milj. euroa 42

Investeringar 2000-2017 inlusive affärsverkens investeringar Milj. euroa Mn euro 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Yhtiöitettävät Investeringar från Energian bolagiserade ja Satama Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn Liikelaitokset Affärsverken Kaupunki Övriga investeringar ilman liikelaitoksia TS 2016-17 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15 16 17 * * Prognos Ennuste 2/2014 2/2014 EP 2016-2017 43

Investeringar under åren 2013 2017 (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2/14 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Investeringsdelen 415,3 1) 435,0 469,7 447,1 447,1 447,1 Helsingfors Energi 136,3 156,5 93,0 0,0 0,0 0,0 Helsingfors Hamn 13,3 23,3 16,0 0,0 0,0 0,0 HST 81,2 90,8 86,4 161,1 161,9 161,0 Palmia 0,9 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 Oiva Akatemia 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Ekonomiförvaltningstjänster 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 Affärsverken sammanlagt 231,9 273,4 195,7 164,1 164,7 163,9 Sammanlagt 647,3 708,4 665,5 611,2 611,8 611,0 1) Då de beviljade överskridningsrätterna beaktas uppgår det disponibla anslaget till 553 mn euro 44

De största investeringsprojekten för åren 2015 2017 Objekt Projektet totalt mn euro Byggtid Investeringar EP 2015-2017 Grundberedning, parker och gator i Fiskehamnen (inkluderar inte Sörrnästunneln 160 mn euro) 250 2015-24 87 Grundberedning, parker och gator i Böle 205 2015-24 86 Grundberedning, parker och gator i Västra hamnen 162 2015-24 69 Ombyggnad av yrkesnstitutet Stadin ammattiopisto, enheten i Kasberget 49 2015-17 42 Ändringsarbeten på yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Industrigatan 43 2015-17 41 Grundberedning, parker och gator i Kronbergsstranden (inklusive Kronbroarna 55 mn euro) 109 2015-24 35 Centrumbiblioteket (Helsingfors andel 50%) 48 2015-19 26 45

De största investeringsprojekten för åren 2015 2024 (1/2) Objekt Projektet totalt mn euro Byggtid Investeringar 2015-2024 Grundberedning, parker och gator i Fiskehamnen (inkluderar inte Sörnästunneln 160 mn euro) 250 2015-24 250 Grundberedning, parker och gator i Böle 205 2015-24 205 Grundberedning, parker och gator i Västra hamnen 162 2015-24 162 Trafiktunneln i Sörnäs 160 2021-25 126 Grundberedning, parker och gator i Kronbergsstranden (inkluderar inte Kronbroarna 55 mn euro) 109 2015-24 109 Kronbroarna 210 2018-22 *) 55 Ombyggnad, Finalndia-huset 60 2022-24 60 *) Stadens andel av totalkostnaderna preliminärt (anknytning till gång och cykeltrafik). Av spårvagnskostnadern ansvarar HST upptill 155 mn euro 46

De största investeringsprojekten för åren 2015 2024 (2/2) Objekt Projektet totalt mn euro Byggtid Investeringar 2015-2024 Ombyggnad av yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, enheten i Kasberget 49 2015-18 47 Centrumbiblioteket (Helsingfors andel 50%) 48 2015-19 47 Ändringsarbeten på yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Industrigatan 43 2015-17 41 Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, kampuset på Holkvägen, fas 1 40 2017-19 41 Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, kampuset på Holkvägen, fas 2 36 2021-23 36 Ring I - Byggandet av en planskild korsning på Österleden 52 2020-23 *) 26 Grundskolan i Busholmen, nybyggnad 26 2018-19 26 *) Stadens andel, övrig andel staten 47

Husbyggnad, största nybyggnadsprojekten för år 2015 Objekt Kostnader totalt Tid för byggande 2015 mn euro Projekt inom utbildningsväsendet Fiskehamnens kvarterhus 13,1 2014-16 6,9 Projekt inom barnomsorgsväsendet Daghem som ersätter daghemmet i Brunakärr 4,5 2014-15 2,7 Daghemmet Selkämeri (Busholmen) 5,4 2015-16 2,1 Övriga projekt Centrumbiblioteket 48,0 2015-18 3,5 Viks ungdomsgård 2,5 2014-15 1,9 48

Husbyggnad, största renoveringsprojekten för år 2015 Objekt Kostander totalt Tid för byggande 2015 mn euro Projekt inom utbildningsväsendet Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto/kasberget 48,6 2015-18 10,3 Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto/industrigatan 43,0 2015-17 8,6 Kasberget lågstadie 12,5 2014-16 6,2 Nordsjö lågstadie 12,0 2014-17 5,6 Projekt inom barnomsorgsverket 2,6 2013-14 2,0 Daghemmet Tammi/Östra Baggböle lågstadie 6,0 2014-15 2,6 Övriga projekt Stadsmuséets lokaler 16,5 2014-15 10,2 Tölö bibliotek 7,3 2014-15 5,0 49

Infrainvesteringar av nya områden som byggs ut utan affärsverk (mn euro) mn 80 70 60 50 40 30 20 Kampen Tölöviken Kamppi-Töölönlahti Länsisatama Västra hamnen Kalasatama Fiskehamnen Pasila Böle Kruunuvuorenranta Kronbergsstranden Kuninkaantammi Kungseken 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 år Inkluderar grundberedning, gator och parker Fiskehamnen inkluderar Sörnäs trafiktunnel från och med år 2021 50

HST-affärsverket, största investeringarna för åren 2015 2024 (mn euro) HST investeringar Investeringar 2015-2024 Investeringar TS 2015-2017 Degerö (inklusive Kronbroarna) 170,1 0,8 Nya metrovagnar 121,1 118,2 Nya spårvagnar 108,9 87,8 Spårvagnslinjer 108,3 32,6 Automatiseringen av metron 100,4 93,2 Vagnar för Spår-Jokern 90,0 0,0 Spår-Jokern 81,1 0,0 Ombyggnad av metrostationer 77,6 29,6 Nya spårvagnar, option 1 59,0 0,0 Forsby depå 50,3 12,6 Övrig spårtrafik 34,6 11,5 Elmatning 33,8 11,9 51