TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 20181002 2018/832 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 045126 80 65 gunilla.edvinsson@hassleholm.se Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Godkänna att 3 857 824 kronor omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell 1. 2. Godkänna omdisponeringarna som framgår under rubrikerna Budgetramförändringar teknisk nämnd och Budgetramförändringar övriga nämnder. 3. Från finansförvaltningen ska totalt 3 956 794 kronor omdisponeras, varav 3 390 629 kronor från anslaget Anslagstyp 1 och 566 165 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018. Ramförändringar och finansiering av internhyressystemet för 2018 beslutades av kommunfullmäktige den 26 februari 2018, 26. Internhyresberäkningarna i kalkylen grundades på kända förhållanden till och med årsskiftet 2017/2018. Förändringar därefter såsom ombyggnader, tillbyggnader och nya/avyttrade fastigheter har förändrat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. Även årets avtalsrörelse påverkar hyreskostnaden. Därutöver leder miljökontorets krav på ökad frekvens av filterbyte i kommunens fastigheter (från 1 till 2 ggr/år) till en ökad årlig lokalkostnad på cirka 0,9 mnkr. Tekniska förvaltningen har sammanställt förändringarna och ekonomiavdelningen har föreslagit hur förändringarna ska budgetjusteras. Revideringen av internhyrorna 2018 beräknas till 337,2 mnkr (333,3), vilket är en ökning med cirka 3,9 mnkr för 2018. I tabell 1 nedan framgår de omdisponeringar som föreslås för respektive nämnd/förvaltning. I bilaga 1 och 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 045126 70 00 0451814 06 kommunen@hassleholm.se 8663494 2120000985 www.hassleholm.se C:\Docserver\00000000000000000000000000000001\Working\3cdc85f44008445a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

2(4) Kommunstyrelsen 262 467 Kommunledningskontor 190 427 Arbetsmarknad och kompetensutveckling 428 414 Räddningstjänst 24 480 Teknisk nämnd 930 962 Kommunrevision 2 916 Byggnadsnämnd 99 118 Fritidsnämnd 2 530 561 Kulturnämnd 52 177 Barn och utbildningsnämnd 1 186 046 Socialnämnd 118 312 Omsorgsnämnd 836 245 Miljönämnd 36 444 Belopp att omdisponera från KLK:s ram eftersom lokalkostnader för fiber och ITavd. hanteras inom pp fiberkalkylen psamt inom ITtjänstekatalogen. y 16 701 lokalkostnader i samband med projekten RFSI och Strategisk samverkan har upphört under året. 3 333 Belopp att omdisponera från SN:s ram eftersom de erhåller delvis kompensation från Migrationsverket för HVBboende och för ett antal lgh. 151 472 Belopp att omdisponera från TN:s ram eftersom lokaler avs. vaktmästeri och fastighetsadministration inom TF ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade. 416 071 Belopp att omdisponera till TNs ram pga ökat ramanslag på vht 0572 721 429 Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning pga effektiv fastighetsförvaltning. 49 451 Belopp att omdisponera från TN:s ram avseende planerat uh/planerad drift (brandlarm Linnéskolan o Qvarngården). TN har erhållit budget för detta i sin ram. 91 000 Kostnadsökningar 2018 566 165 Anslagstyp 1 3 390 629 Tabell 1, Budgetbelopp som föreslås omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning Ökningen av kostnadsnivån kan främst härledas till lokalkostnader för följande nya anläggningar: Tyrehallen (Multiarenan i Tyringe), 1,4 mnkr Ökning av kostnadsnivån kan även härledas till om och tillbyggnation av befintliga fastigheter/anläggningar samt till ny förhyrning av fastigheter: Tillbyggda delar på skolorna i Röke, Hörja och Västra Torup, 0,7 mnkr Renovering av entréplan på Stadshuset, 0,4 mnkr Österås idrottsplats, 0,7 mnkr Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 045126 70 00 0451814 06 kommunen@hassleholm.se 8663494 2120000985 www.hassleholm.se C:\Docserver\00000000000000000000000000000001\Working\3cdc85f44008445a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

3(4) 1. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till 8 398,0 tkr (7 675,5). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed ökat med 721 429 kronor. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska nämndens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Anledningen till att beloppet ökat beror främst på förvärvet av fastigheten fd. Per Jönssons Åkeri där kostnaderna överstiger hyresintäkterna med 767,6 mnkr för 2018. Ökningen beror även på att Kulturhuset står med outhyrda lokaler och som i avvaktan på uthyrning kostnadsredovisas här till en summa på 55,4 tkr. Kostnadsökningen på ramanslaget reduceras något med anledning av att delar av tekniska förvaltningen flyttat in i lokaler på Mekanikerskolan som tidigare stod tomma. Exempel på andra fastigheter som redovisas här är Resecentrum, Hässleholmsgården Jaktskyttebanan och Bokebergs flygplats, se vidare i bilaga 3. 2. I tekniska nämndens budgetram 2015 budgeterades en minskning på 10 000 tkr avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och i budgetramen för 2016 budgeterades en minskning på 3 500 tkr med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning. Under 2018 har fastighetsskötsel och verksamhetsservice effektiviserats motsvarande 49 451 kronor och detta belopp föreslås återföras till tekniska nämndens budgetram 2018 för att undvika dubbelräkning. I bilaga 4 finns en sammanställning på fastigheter som lett till en effektivare fastighetsförvaltning. 1. 91 000 kronor föreslås återförs från tekniska nämndens budgetram 2018 med anledning av att nämnden redan erhållit budgetkompensation för brandlarm på Linnéskolan och Qvarngården. Detta för att undvika dubbelräkning. 2. 416 071 kronor föreslås omdisponeras från tekniska nämndens budgetram för 2018 eftersom lokaler avseende vaktmästeri och fastighetsadministration inom teknisk förvaltning ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade. 1. 16 701 kronor föreslås återföras från kommunledningskontorets budgetram 2018 eftersom lokalkostnader för fiberenheten och ITavdelningen hanteras inom fiberkalkylen samt inom ITtjänstekatalogen. Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 045126 70 00 0451814 06 kommunen@hassleholm.se 8663494 2120000985 www.hassleholm.se C:\Docserver\00000000000000000000000000000001\Working\3cdc85f44008445a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

4(4) 2. 3 333 kronor föreslås återföras till förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutvecklings budgetram 2018 med anledning av att den externa hyresintäkten som förvaltningen erhållit för lokalkostnader i samband med projekten RFSI och Strategisk samverkan har upphört under året. 3. 151 472 kronor föreslås återföras från socialnämndens budgetram 2018 med anledning av att budgetkompensation för HVBboenden och några lägenheter inte ges via internhyressystemet eftersom förvaltningen erhåller bidrag från Migrationsverket och som täcker delar av hyreskostnaden. Ekonomiavdelningen ansvarar för att budgetkompensation och ramar hos förvaltningarna korrigeras och tekniska förvaltningen ansvarar för att debiteringen av internhyrorna justeras. Tekniska förvaltningen ska även korrigera sin internbudget med hänsyn till de bruttoförändringar som de förändrade internhyrorna föranleder. Med hänvisning till ovanstående förslår ekonomiavdelningen att finansiering sker genom att omdisponera totalt 3 956 794 kronor från finansförvaltningen, varav 3 390 629 kronor från anslaget Anslagstyp 1 och 566 165 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018. 1. Översiktsbild avseende kostnader och intäkter på kommunens fastighetsobjekt 2017 och 2018 2. Interhyresfördelning för respektive nämnd 2018 3. Verksamheter som 2018 finansieras genom ramanslag 4. Sammanställning över minskade driftkostnader för en effektivare fastighetsförvaltning Kommunledningskontoret BengtArne Persson EvaLotta Svensson Gunilla Edvinsson Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 045126 70 00 0451814 06 kommunen@hassleholm.se 8663494 2120000985 www.hassleholm.se C:\Docserver\00000000000000000000000000000001\Working\3cdc85f44008445a9211bc320632e067\385166_a2f48dc86f76

Bilaga 1 Översikt 0571 och 0572 0571 0572 Summa 0571 o 0572 Förändr i Förändr Ram Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Revidering 2018 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Revidering 2018 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Revidering 2018 kr i % ökn 1. Driftkostnadsbesp åtgärder 436,5 447,1 428,5 4% 63,5 52,9 71,5 35% 500,0 500,0 500,0 0,0 0% 2. Miljöförb åtgärder 1 571,4 1 609,6 1 542,6 4% 228,6 190,4 257,4 35% 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0% 3. Markberedning 698,4 715,4 685,6 4% 101,6 84,6 114,4 35% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 4.a Vaktmästare inkl vht service 25 796,0 28 817,5 29 827,2 4% 1 275,5 705,7 1 190,1 69% 27 071,5 29 523,2 31 017,3 1 494,1 5% 4.b Tidigare fast del Fritid 3 590,7 3 590,7 3 590,7 0% 0,0 0,0 0,0 3 590,7 3 590,7 3 590,7 0,0 0% 5. Externa lokalhyror 116 139,1 131 357,2 131 170,6 0% 988,8 1 003,4 1 050,4 5% 117 127,9 132 360,5 132 221,0 139,5 0% 6. Kapitalkostnader 90 514,0 95 853,8 92 163,9 4% 4 032,3 3 878,0 10 378,4 168% 94 546,3 99 731,8 102 542,3 2 810,5 3% 7.a Felavhjälpande underhåll 11 694,6 11 606,9 11 333,4 2% 505,4 593,1 866,6 46% 12 200,0 12 200,0 12 200,0 0,0 0% 7.b Planerat underhåll 2 000,0 2 000,0 2 052,8 3% 401,0 401,0 401,0 0% 2 401,0 2 401,0 2 453,8 52,8 2% 8. Underhåll kök Hässlehem 720,0 720,0 720,0 0% 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0% 9. Media 49 827,5 50 436,2 48 863,7 3% 2 085,5 2 058,3 3 911,0 90% 51 913,0 52 494,5 52 774,7 280,2 1% 10. Renhållning 2 908,4 2 926,1 3 058,1 5% 45,4 59,7 156,9 163% 2 953,9 2 985,8 3 214,9 229,1 8% 11. Försäkringar 2 913,2 2 810,3 3 007,8 7% 444,5 365,0 552,8 51% 3 357,7 3 175,4 3 560,5 385,2 12% 12. Fastighetsskatt 390,5 762,5 926,8 22% 519,5 373,3 368,0 1% 910,0 1 135,8 1 294,8 158,9 14% 13. Tillgänglighet 349,2 357,7 342,8 4% 50,8 42,3 57,2 35% 400,0 400,0 400,0 0,0 0% 14. Utredningar/förstudier 698,4 715,4 685,6 4% 101,6 84,6 114,4 35% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 15. Övriga kostn 13 837,3 14 411,8 14 838,4 3% 1 392,1 1 162,9 1 838,4 58% 15 229,4 15 574,7 16 676,8 1 102,1 7% Oförutsett 90,4 92,1 89,3 3% 9,6 7,9 0,0 100% 100,0 100,0 89,3 10,7 11% Planerad drift 6 251,5 6 724,7 7 315,4 9% 463,3 399,1 10,7 97% 6 714,8 7 123,7 7 326,1 202,4 3% Städning gem utr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 795,1 0,0 0,0 795,1 795,1 Fördel adm 7 495,4 7 595,1 7 433,7 2% 919,2 755,9 0,0 100% 8 414,6 8 351,0 7 433,7 917,3 11% Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 032,6 0,0 0,0 1 032,6 1 032,6 Summa kostnader 324 085,3 349 138,2 345 238,5 1% 12 236,0 11 055,2 21 328,3 93% 336 321,4 360 193,4 366 566,8 6 373,4 1,8% 0,0 16. Internhyror inkl vht service 308 588,3 332 781,8 329 041,8 1% 556,5 558,5 8 156,3 1360% 309 144,8 333 340,3 337 198,1 3 857,8 1% 17. Externa hyresintäkter 3 263,1 3 726,1 2 145,7 42% 2 573,2 2 637,4 4 538,4 72% 5 836,2 6 363,6 6 684,1 320,6 5% 18. Bidrag (momskompensation) 10 627,3 11 797,5 13 276,4 13% 0,0 0,0 0,0 10 627,3 11 797,5 13 276,4 1 479,0 13% 19. Vidaredebitering 1 606,6 832,8 774,5 7% 495,6 182,8 235,6 29% 2 102,3 1 015,5 1 010,1 5,5 1% 20. Övriga ersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 324 085,3 349 138,2 345 238,5 1% 3 625,3 3 378,7 12 930,3 283% 327 710,6 352 516,9 358 168,8 5 651,9 0,0 0,0 Netto 0,0 0,0 0,0 8 610,8 7 676,5 8 398,0 9% 8 610,8 7 676,5 8 398,0 721,4 9,4% 0,0

Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMND/FÖRVALTNING Huvudkalkyl 2018 Revidering 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2017 Extern finansiering 2018 Finansiering från Finansförvaltningen 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2018 Vht 0571 Internhyror inkl verksamh serv 2018 Vht 0572 Extern finansiering 2018 Finansiering från Finansförvaltningen 2018 Förändring Internhyror inkl verksamh serv 2018 Förändring Extern finansiering Förändring Finansiering från Finansförvaltningen Internhyror inkl verksamh serv 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2018 1. Arbetsmarknad och kompetensutveckling 16 294 991 18 523 980 292 940 18 231 040 18 095 566 0 18 095 566 289 607 17 805 959 428 414 3 333 425 081 2. Barn och utbildningsnämnd 145 111 504 151 559 685 0 151 559 685 152 313 855 431 876 152 745 731 0 152 745 731 1 186 046 0 1 186 046 3. Fritidsnämnd 31 773 924 37 385 560 0 37 385 560 39 916 121 0 39 916 121 0 39 916 121 2 530 561 0 2 530 561 4. Kommunledningskontor 2 662 850 3 223 696 947 816 2 275 880 2 899 696 514 427 3 414 123 964 517 2 449 606 190 427 16 701 173 726 5. Kulturnämnd 9 703 072 9 356 902 0 9 356 902 3 030 591 6 378 488 9 409 079 0 9 409 079 52 177 0 52 177 6. Miljönämnd 273 380 261 536 0 261 536 297 981 0 297 981 0 297 981 36 444 0 36 444 7. Omsorgsnämnd 81 633 261 90 478 138 1 404 000 89 074 138 89 629 043 12 850 89 641 893 1 404 000 88 237 893 836 245 0 836 245 8. Kommunrevision 21 870 20 923 0 20 923 23 838 0 23 838 0 23 838 2 916 0 2 916 9. Räddningstjänst 2 238 362 2 244 524 0 2 244 524 2 220 044 0 2 220 044 0 2 220 044 24 480 0 24 480 10. Socialnämnd 11 663 499 12 257 882 3 952 867 8 305 015 12 376 194 0 12 376 194 4 104 339 8 271 855 118 312 151 472 33 159 11. Byggnadsnämnd 817 551 801 960 0 801 960 901 078 0 901 078 0 901 078 99 118 0 99 118 12. Teknisk nämnd 6 950 432 7 225 498 1 253 170 5 972 328 7 337 800 818 661 8 156 461 1 669 241 6 487 219 930 962 416 071 514 891 Summa: 309 144 696 333 340 285 7 850 793 325 489 491 329 041 807 8 156 302 337 198 109 8 431 704 328 766 405 3 857 824 580 910 3 276 914 Ramförändring tillkommer

Bilaga 3 Verksamhet som finansieras genom ramanslag Kulturhuset, inkl bibliotek Gundrastorp kvarn och såg Tidemanstorpet Uggletorp Musikpaviljong Musikpaviljong Bjärnums Museum Hembygdsgården Filfabriken Vattentornet Åparkens scen Vittsjö kvarn Parken 3, smedja Musikpaviljong Vittsjö g:a skola Banvaktstugan, hållplats Vittsjö kvarn Brunn Fisktorget Finjasjö Park Byggnad 23, Garage Finjasjö Park Byggnad 28, Tvätt och smörjhall Finjasjö Park Byggnad 53, Lektionssal Finjasjö Park Byggnad 54, Garage Finjasjö Park Byggnad 61, Förråd Finjasjö Park Byggnad 74, Stolplada Finjasjö Park Byggnad 153, Mekanikerskola, driften Finjasjö Park Byggnad 33, Miloverkstaden Finjasjö Park Byggnad 77, Förråd/Carport Finjasjö Park Byggnad 94, Garage Finjasjö Park Kanslihuset Finjasjö Park Byggnad 136 Finjasjö Park Byggnad 130, kompl.byggn plåt Förrådsbyggnad vid reningsveket Boningshus/stall/förråd/garage Idet 13, Fd Tony Lee Fanjunkaren 12, f.d bensinmack Fd Nords (vid koloniområde) Garvaren 14 (gamla cykelhandlaren) Röinge 1:5 (f.d. Tullssons) Stoby 53:9 Gulastorp 24:1 Del av Vittsjö 3:355 ( Parkering för Skansenhemmet) Stationshuset Bjärnum 5:2 Rödeken 11, snickeri Montören 3, industrilokal Arkelstorp 1:6 Vankiva flygfält Slöjden 3 Alboygget 1:68, bostadshus Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstuga fd PJ Åkeri Hästveda 14:20 fd Godsmagasin fd Tyringe Taxi, toa, toalett Tyringe 129:2 Leaderkontor, Lybecker Servicekontor Hästveda Resecentrum / Jernhusen Offentlig toalett Nytorget Offentlig toalett, väntsal Bjärnum Offentlig toalett, Vinslöv Phus Fisktorget Reläet 1, fd Inmente AVCentralen, Grimman Scoutkåren Pplatser Vänhem Pplatser Minnet Luhrsjöbadet servering & camping Vittsjö 2:8 (Schalins) Garage, Brandmannen 13 Byggnad väster om Åhus skola G:a läkarstationen (PRO EXP) Träbiten 1, fd bensinmack, samåkningsparkering Vannaröd 2:192 BRF Göingevägen 50 B Bjärnum Hässleholmsgårdens huvudbyggn Parkvillan Stobygatan 1 (fd Fackens hus) Off toa Vittsjö (vid sjön), toalett Fotbollsplaner Västra Torup Jaktskyttebana Tyringe Fotbollsplan Vinslövs camping Bokeberg flygplats Breidablick, fd Melins Röinge g:a sk, aut barn Hasselbacken, Vårdcentral Hästveda Lille Mats fritidshem Ramanslag 55 431 kr 35 813 kr 10 049 kr 22 103 kr 2 833 kr 39 101 kr 444 471 kr 58 467 kr 43 608 kr 16 487 kr 9 741 kr 23 875 kr 10 812 kr 87 172 kr 13 911 kr 2 500 kr 15 062 kr 49 137 kr 70 645 kr 24 225 kr 2 582 kr 8 942 kr 28 063 kr 949 112 kr 221 007 kr 37 859 kr 40 557 kr 23 232 kr 11 548 kr 3 542 kr 5 836 kr 15 883 kr 142 850 kr 16 194 kr 8 164 kr 80 787 kr 7 239 kr 46 986 kr 4 621 kr 10 363 kr 25 006 kr 28 333 kr 2 341 kr 4 682 kr 21 991 kr 10 301 kr 20 738 kr 19 972 kr 767 585 kr 29 177 kr 25 731 kr 28 263 kr 569 kr 3 374 kr 42 490 kr 765 928 kr 23 370 kr 53 146 kr 4 554 kr 20 384 kr 1 001 961 kr 56 573 kr 9 392 kr 54 516 kr 6 200 kr 48 710 kr 50 555 kr 8 446 kr 71 831 kr 48 067 kr 36 699 kr 16 057 kr 19 909 kr 439 825 kr 61 315 kr 86 868 kr 10 288 kr 6 097 kr 1 485 090 kr 1 300 kr 86 kr 473 546 kr 57 592 kr 142 676 kr 127 912 kr 8 585 kr 8 397 981 kr

Bilaga 4 Sammanställning över minskade driftkostnader för en effektivare fastighetsförvaltning Internhyra + Vht vm 2014 Internstäd 2014 Lokalkostnadsbudget 2014 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN mar14 Såld 606050 0571 Nävlinge skoldaghem 292 554 76 979 apr14 Såld 603060 0572 Vankiva skola 328 384 0 juni 14 och dec Såld 25% 606040 0572 Sörby skola + g:a skolan 244 378 0 okt14 Riven 213190 0572 Cigarrmakaren 1 6 036 0 okt14 Såld 710200 0572 KorsKyrkan, Tyringe 112 062 0 nov14 Såld 33% 230190 0572 Matsal T4 (cykelhandlaren) 33% 83 522 0 dec14 Riven 213550 0572 Hässleholm 87:22 0 0 jan15 Riven 415510 0572 Tyringe Ridhus 9 314 0 Konferensservice 2014 Förvärv av förhyrda lokaler 1 076 250 76 979 0 0 1 153 229 Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS 150610. Internhyra + Vht vm 2015 Internstäd 2015 Konferensservice 2015 Förvärv av förhyrda lokaler Lokalkostnadsbudget 2015 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN feb15 Såld 401530 0572 Ignaberga 5:47 1 233 0 jan15 Riven 711180 0571 Stenbockens fritidshem (vid ridsk) 127 692 70 028 apr15 Såld 295240 0572 Ebeneserkyrkan 262 016 0 67 000 apr15 Såld 606060 0572 N Sandby skoldaghem 287 230 0 aug15 Riven 213570 0572 Påarp 2:39, fd Påarp 2:16 72 417 0 jun15 Såld 291010 0572 Städvillan, Idécentrum 42 277 0 Förvärv av förhyrda fastigheter (Kasern Virgin, Kasern Möller, Pgarage Norra Station) 2 771 700 Till höstrevidering 2016 och huvudkalkyl 2017 Internhyra + Vht vm 2016 792 865 70 028 67 000 2 771 700 3 701 593 Internstäd 2016 Lokalkostnadsbudget 2016 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN jan16 Såld 200610 0572 Skogsgård, Röinge 34:1 3 000 kr kr feb16 Såld 233150 0572 Elverkshuset, + museibyggnad 74 788 kr kr apr16 Såld 233120 0572 Fd Nilssons Tryckeri 244 173 kr kr sep16 Rivning 700050 0572 Klockaregården 195 809 kr kr nov16 Rivning 210050 0572 Snabbmatsställe Asian Box 8 446 kr kr Konferensservice 2016 Förvärv av förhyrda lokaler 526 216 kr kr kr kr 526 216 Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS 160217. Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KF 170227. Till höstrevidering 2017 och huvudkalkyl 2018 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN Internhyra + Vht vm 2017 Internstäd 2017 Konferensservice 2017 Förvärv av förhyrda lokaler jan17 Såld 110312 0572 Finjasjö Park Byggnad 300, Museum 66 855 kr kr jan17 Såld 110313 0572 Finjasjö Park Byggnad 301, Museum 23 498 kr kr maj17 Riven 215120 0572 Mellby 39:1, Vannaröd 2:31 1 182 kr kr dec17 Riven 212110 0572 Fd vägverkets förråd 123 kr dec17 Riven 216150 0572 Jordkällare Hässleholm 88:16 kr dec17 Såld 711100 0572 Lille Mats fritidshem 110 115 kr 26 063 kr Till höstrevidering 2018 och huvudkalkyl 2019 Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN 201 773 kr 26 063 kr kr kr 227 836 Tillskjuta budgetmedel fr finans till TN Internhyra + Vht vm 2018 Internstäd 2018 Konferensservice Helårseffekt 20180331 Rivning 210060 0572 Fanjunkaren 12, f.d bensinmack 16 194 kr kr 12 146 kr 16 194 kr 20180131 Rivning 210510 0572 Röinge 7:3 7 239 kr kr 6 636 kr 7 239 kr 20180131 Brand/rivni 216140 0572 Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstuga 19 972 kr kr 18 307 kr 19 972 kr 20180831 Rivning 110302 0572 Finjasjö Park Byggnad 23, Garage 49 137 kr kr 12 363 kr 43 405 kr 92 542 kr kr 49 451 kr 86 809 kr Beloppet tillskjuts TNs ram 2018 efter beslut i KF 180226. Beloppet föreslås tillskjutas TNs ram 2018 i höstrevideringen. Effektiv fastighetsförvaltning Neddragning budget 2015 10 000 000 Neddragning budget 2016 3 500 000 Återförts till TNbudget 2015 1 153 229 Återförts till TNbudget 2016 3 701 593 Återförts till TNbudget 2017 526 216 Återförts till TNbudget 2018 227 836 Återförts till TNbudget 2018 49 451 Total effektivisering 5 658 325 Återstår att effektivisera 7 841 675