KARLEBY SOM BÄST Karleby stads strategi

Transkript

1 KARLEBY SOM BÄST Karleby stads strategi

2 Innehåll Vision Inledning... 3 Verksamhetsmiljön förändras... 5 Strategiska perspektiv... 7 Begrepp... 9 Perspektiv Livskraftig stad med stark konkurrenskraft Välmående kommuninvånare Anordnande av tjänster och koncernstyrning Ekonomi, kompetens, personal Slutsatserna av SWOT-analysen Godkänd av Karleby stadsfullmäktige

3 Vision 2025 KARLEBY SOM BÄST Den livskraftiga, havsnära och tvåspråkiga staden Karleby erbjuder tjänster utgående från invånarnas behov och en trivsam boendemiljö. Stadens framgång grundar sig på internationella nätverk, högklassigt kunnande, kultur, logistik och mångsidig näringsverksamhet med fokus på kemi. Inledning Kommunerna verkar i en värld som förändras snabbt. Det har blivit allt viktigare att analysera det förgångna, nuläget och framtiden och att förbereda sig på kommande förändringar. Kommunstrategin går ut på att välja riktlinjer i viktiga frågor. Kommunen fastställer sina långsiktiga, strategiska mål. En väl utformad och bra strategi skapar en grund för kommande beslut, budgeter och program. Kommunens strategi omfattar hela kommunkoncernen och styr stadens verksamhet i förhållande till dess centrala samarbetspartner. Den beskriver stadens vision för kommuninvånarna och olika organisationer. Strategin omfattar de fyra perspektiven inom vision 2025, med tillämpning av ett balanserat styrkort, så att 2-4 strategiska mål fastställs för varje perspektiv inklusive kritiska framgångsfaktorer och indikatorer för varje mål. Den godkända strategin blir levande i beslutsfattandet, olika tväradministrativa program, sektor- och enhetsspecifika planer och tolkningar. Staden har en strategi, som verkställs i form av olika program och planer samt ekonomiplanen. En väsentlig del av den levande kommunstrategin under fullmäktigeperioden består i att följa upp strategins utfall, bedöma förändringar som sker i verksamhetsmiljön och reagera på dessa. Det är också viktigt att det förs en dialog om strategin i samband med att den verkställs. 3Karleby Hamn är den tredje största allmänna hamnen och den främsta hamnen för gruvindustrin i Finland. Hamnen spelar också en betydande roll i den ryska transitotrafiken. Karleby storindustriområde, Kokkola Industrial Park, är den största koncentrationen inom oorganisk kemi i Nordeuropa. Över 60 företag är verksamma på området och de sysselsätter ca arbetstagare. 3

4

5 Verksamhetsmiljön förändras Staden verkar i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö. Den har särskilda styrkor och svagheter som har varierande betydelse från tid till tid och som kan utnyttjas, avhjälpas och motarbetas i mån av möjlighet. Man kan antingen motsätta sig en förändring och låta sig drivas till åtgärder som måste vidtas till följd av detta motstånd, eller också kan man anpassa sig till den. Men en förändring är också en möjlighet. Den kan utnyttjas och verkställas på ett förutseende sätt. Icke önskvärda förändringar kan lindras genom egna åtgärder. Nyckeln till framgång är att alla samarbetar mot ett gemensamt mål och tror på att det kan uppnås. Allmänt taget vet vi att följande scenarier är att vänta i kommunernas verksamhetsmiljö: överraskande händelser sker allt oftare, framtiden beror i allt högre grad på regionen och kommunen själv, tekniken utvecklas i allt snabbare takt, befolkningen koncentreras, ojämlikheten ökar, verksamhetsmiljön blir allt mer komplicerad, ramarna för kommun- och statsekonomin stramas åt, kommunerna och kommuninvånarna differentieras, kommunerna blir större och den traditionella demokratin fjärmar sig, befolkningen åldras. I samband med beredningen av strategin, som gick ut på att analysera förändringsfaktorer i stadens verksamhetsmiljö och deras betydelse, hade man tillgång till ett omfattande material om stadens verksamhet. I samband med strategiberedningsprocessen fastställdes ett antal framgångsfaktorer som Karleby bör utnyttja, utvecklingsobjekt samt händelser som staden bör förbereda sig på eller motarbeta. De kommande förändringarna innebär att stadens övergripande livskraftspolitik blir allt viktigare när det gäller att främja kommuninvånarnas välfärd. Karlebyregionen har förbättrat sin position avsevärt i fråga om regionens relativa konkurrenskraft sedan millennieskiftet, och detta erbjuder en bra grund för ett fortsatt arbete mot de strategiska mål som satts upp för livskraften och konkurrenskraften. Några förutsebara trender som kan nämnas är att stadsbygderna får allt större betydelse och utbildnings- och kompetenskraven ökar. Kommunerna kommer att få en allt mer differentierad roll. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin, konsekvenserna av recessionen och omvälvningen i näringslivsstrukturen gör att kommunernas ekonomi stramas åt rejält i Finland. Kommunerna klarar inte av att fullgöra sina skyldigheter, som ökar i antal hela tiden. Staten bör minska kommunernas uppgifter och skyldigheter. Situationen försvåras också av att befolkningen åldras i snabb takt. För att kommunerna ska kunna anpassa sig till det allt stramare ekonomiska läget måste verksamheten omvärderas, nya kundcentrerade verksamhetssätt tas fram, tjänster produceras i samråd med kunderna samt nya tekniker tas i bruk. Kommunstrukturen, kommunsamarbetet och modellerna för hur tjänsterna ordnas och produceras kommer att revideras. Även modellerna för organiseringen av social- och hälsovården förändras. 5

6

7 STRATEGISKA PERSPEKTIV Livskraftig stad med stark konkurrenskraft Välmående kommuninvånare Vision 2025: KARLEBY SOM BÄST Anordnande av tjänster och koncernstyrning Ekonomi, kompetens, personal 7

8

9 Vision: Intension och framtidsbild. Hurdan vill Karleby vara år 2025? BEGREPP Strategiskt mål: Beskriver den önskade riktningen och de mål som man vill nå under fullmäktigeperioden Kritiska framgångsfaktorer: Omständigheter som måste förverkligas och som är nödvändiga förutsättningar för att man ska gå åt önskat håll eller nå önskade mål. Indikatorer: Visar om en kritisk framgångsfaktor har förverkligats. Resultatindikator = Har målet nåtts (resultat, prestationer)? Styrindikator = Går man åt rätt håll, har man valt rätt? Startindikator = Har man kunnat reagera/komma i gång? En indikator kan vara en egenskap, ett nyckeltal, en åtgärd, ett strategiskt projekt, en bedömning osv. 9

10

11 Perspektiv: LIVSKRAFTIG STAD MED STARK KONKURRENSKRAFT Strategiskt mål Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer Attraktiv stad Flexibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande Logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft Idrotts- och kulturutbudet Aktivt stadsliv Stadscentrum som utvecklas Stadens havsnära läge utnyttjas En god företagsmiljö, staden är en flexibel och aktiv näringslivsaktör och näringslivsfrämjare Utveckla verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag Utveckla Storindustriområdet Kemi och andra starka specialiseringsområden Tillgång till kompetent arbetskraft Företagarvänlig atmosfär Utveckla hamnen Kompensera svaveldirektivet God tillgänglighet och mångsidiga kommunikationer Idrottens och kulturens synlighet i medierna Imageundersökning och invånarnas nöjdhet Projekten i centrumområdet, deras framskridningstakt Handelns tillväxt, ställningen som handelsstad stärks Övernattningsdygn på hotell och campingområde Antal evenemang Invånarantalet, antalet utländska medborgare samt flyttningsrörelsen Företagstomter: tomt över disken enligt efterfrågan med beaktande av en balanserad utveckling av stadsstrukturen Arbetstillfällen inom specialiseringsområdena kemi, båtar, metall, mjölk Företagens nöjdhet med näringspolitiken Exportvolymens tillväxt Antalet arbetstillfällen Företagsverksamhetens tillväxt inom de kreativa branscherna, upplevelseindustrin och tjänster som främjar välbefinnandet 14 meters farledsdjup Hamnens trafikvolym, av Finlands hamnar Resecentral och utveckling av bangårdsområdet Flygplatsens trafikvolym Kunnig och lärande stad Utveckla utbildningen på alla stadier Utveckla yrkeshögskolan Utveckla universitetscentret Stärka kompetens- och innovationscentret Ekoeffektivitet Regionalt, nationellt och internationellt samarbete Utbildnings- och forskningsvolymen Extern, konkurrensutsatt finansiering Ekoeffektivitet: verkställandet av utvecklingsprogrammet för en grönare industri och tillväxtavtalet FoU-enheternas samarbetsstrukturer Genomförandet av tillväxtavtalet Internationella studerande Utbildningsnivå 11

12

13 Perspektiv: VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE Strategiskt mål Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer God livskvalitet, hälsa och aktiva kommuninvånare Trivsam och trygg levnadsmiljö Aktiva och ansvarsfulla kommuninvånare Kommunen skapar förutsättningar för god livskvalitet och hälsa Aktiv kommunikation med kommuninvånarna Invånare som är nöjda med den kommunala servicen Hög sysselsättningsgrad Många olika boendealternativ Trivsam levnadsmiljö som främjar säkerheten och hälsan Lösningar som följer principerna för hållbar utveckling Indikatorerna enligt välfärdsberättelsen, bättre välfärd Satsningar på ett bredbasigt välfärdsfrämjande arbete (idrott, kultur) Kvalitetsrekommendationen om hemmaboende äldre Delaktiga kommuninvånare: användar- och kundråd m.m, enkäter, responskanaler används, användarstatistik Sysselsättningsgraden och antalet unga arbetslösa Antalet trafikolyckor Andelen lätt trafik Tomt över disk enligt efterfrågan Bostadsmarknadens funktion (efterfrågan och utbud är i balans) i hela staden Kommuninvånarnas nöjdhet med levnadsmiljön Miljöbelastningen, koldioxidavtrycket, ekoeffektiviteten 13

14

15 Perspektiv: ANORDNANDE AV TJÄNSTER OCH KONCERNSTYRNING Strategiskt mål Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer Stark och dynamisk kommun som anordnare och producent av tjänster Staden som anordnare av kostnadseffektiva tjänster Staden som anordnare och finansiär av tjänster Serviceplan och upphandlingskompetens Ansvarig anordnarkommun inom social- och hälsovårdsområdet Produktion av tjänster för andra kommuner Samarbetsnätverk Godkänd serviceplan Kvalitetskontroll av köpta tjänster Smidiga och effektiva metoder för anordnande av tjänster och serviceprocesser Tjänsterna organiseras på ett sätt som främjar delaktighet och utgår från kundens behov Effektivt servicenätverk Beredningen av tjänsterna och ledningsstrukturen stöder ett processaktigt verksamhetssätt Effektiva servicekedjor och serviceprocesser utvecklas Tjänster produceras i samråd med kunden Mängden elektroniska tjänster Kundrespons Fungerande ägarstyrning och koncernstruktur Förbättrad koncernstyrning Lyckade bolagiseringar av affärsverk, bolagens lönsamhet Dotterbolagens och sammanslutningarnas klara resultatmål En fungerande modell för styrning och rapportering av resultatmålen används Anvisningarna om ägarstyrning är uppdaterade och de iakttas Affärsverkens lönsamhet 15

16

17 Perspektiv: EKONOMI, KOMPETENS, PERSONAL Strategiskt mål Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer Hållbar kommunekonomi Kompetent ledning och motiverad personal Främjande av en sund ekonomi och verksamhetsförutsättningar Fungerande och förutseende ekonomistyrning Uppdaterat anpassningsprogram Reaktionsberedskap Utveckling av produktiviteten och genomslagskraften Uppmuntrande ledarskap Fungerande arbetsgemenskap och motiverad, kompetent personal Effektiv intern kommunikation Verkställandet av anpassningsprogrammet Årsbidraget Skuldsättningsgraden Lägre servicekostnader än i jämförelsekommunerna Personal- och chefsenkät Utvecklingssamtal Mentorsverksamhet Utvecklingen i antalet sjukfrånvarodagar Attraktiv arbetsgivarimage Konkurrenskraftig arbetsgivarpolitik och aktiv rekrytering Antalet arbetssökande i snäva branscher Arbetsgivarimagen Personalomsättningen 17

18

19 SLUTSATSERNA AV SWOT-ANALYSEN Framgångsfaktorer - bör utnyttjas Positiv befolkningsutveckling och balanserad åldersstruktur Tvåspråkighet, målmedveten internationalisering och nätverk Brett utbildningsutbud som möter behovet av arbetskraft Allt starkare institutioner för kompetens Kultur och andra tjänster som främjar välbefinnandet Samhörighet, kulturevenemang och andra tillställningar Mångsidiga möjligheter till trivsam livs- och boendemiljö Hamnen och stadens övriga affärsverk Mångsidig näringsstruktur, industri stadd i utveckling med fokus på kemi Storindustri och andra företagsområden, flexibel och smidig näringspolitik Attraktivt handelscentrum Specialiserat lantbruk Behöver utvecklas Positionen som regioncentrum, nätverk Karlebys image som studie- och boendestad med attraktiva arbetstillfällen, utbudet på kompetent arbetskraft Kompetensen, regionutvecklingen, arbetsfördelningen och samarbetet mellan utbildningsfrämjande organisationer samt företagssamarbetet Skapandet av arbetstillfällen som baserar sig på kompetens inom växande branscher Utnyttjandet av den starka kulturen bl.a. inom upplevelseekonomin Utnyttjandet av den rika kulturmiljön Den kulturella mångfalden Järnvägstorget, utvecklingen av stadens centrum Dubbla spår, hamnen Tillgängligheten Ekoeffektiviteten, kemi, litium, gruvverksamhet Miljön, hållbar utveckling De möjligheter som havet erbjuder bör tas bättre tillvara Utnyttjandet av landsbygdens resurser Införandet av nya organisationsstrukturer och verksamhetssätt, klargörandet av ägarstyrningen, ekonomistyrningen, utnyttjandet av teknologi Kommunstrukturen samt anordnandet av socialoch hälsovårdstjänsterna Positionen som centralsjukhus en fördelaktig ställning i tillgänglighetsjämförelse som dejourerande sjukhus Servicen för äldre, beredskapen inför pensionsvågen 19 Kräver beredskap, bör motarbetas Den offentliga ekonomin minskar på grund av nedgången i BNP, den långsamma tillväxten och hållbarhetsunderskottet En mångsidig näringsstruktur måste tryggas och försvagningen av stadsregionens konkurrenskraft och status motarbetas Kraven på innovationscentrum ökar Centraliserade krafter försvagar utbildningsutbudet, förutseende framtagning av nya verksamhetsmodeller blir en omöjlighet Klimatförändringen påverkar den globala ekonomin, vilket medför hotbilder Karleby är starkt beroende av sin export Reformen av kommunstrukturen och social- och hälsovården fördröjs eller bromsar upp strategiska, framtidsbyggande beslut Revideringen av stadsorganisationens verksamhetsmodeller och tjänster framskrider långsamt (påverkar genomslagskraften och produktiviteten) Centraliseringen av statens regionförvaltning och den kommunbaserade förvaltningen Pensionsavgångarna leder till brist på arbetskraft inom nyckelbranscherna och regionen är inte tillräckligt attraktiv Individualisering och nya former av gemenskap Hot mot säkerheten och miljön Försörjningskvoten försvagas (antalet äldre invånare ökar) Befolkningens hälsa försvagas, livsstilssjukdomarna ökar Långtidsarbetslöshet och social utslagning Försvagade flygförbindelser, finansieringsberedskap Svaveldirektivet

20 Utgivare: Karleby stad Layout: Oy Creamedia Ab Tryckeri: Waasa Graphics Oy