Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård CKOC Delårsrapport

Transkript

1 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård CKOC Delårsrapport Januari augusti Datum: Diarienummer: CKOC

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... Produktionsenhetens reflektion... Läsanvisningar... 3 Medborgarperspektivet... 4 Bedömning av måluppfyllelse... 4 Väsentliga insatser och resultat... 5 Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - medborgarperspektivet... 6 Processperspektivet... 0 Bedömning av måluppfyllelse... Väsentliga insatser och resultat... Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - processperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet... 0 Bedömning av måluppfyllelse... 0 Väsentliga insatser och resultat... Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - medarbetarperspektivet... Ekonomiperspektivet... 5 Bedömning av måluppfyllelse... 5 Väsentliga insatser och resultat... 6 Utfall nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet... 7 Fördjupad ekonomisk analys... 8 Bedömning av läget och framtiden... 8 Analys av ekonomin och produktion... 9 Analys av produktiviteten... 3 Resultat per verksamhetsområde/klinik Bilaga : Helårsbedömning

3 Produktionsenhetens reflektion CKOC har sedan flera år en konstant trend med ökad produktion. Tillgängligheten har trots detta successivt förbättrats. Inom flera av våra cancerdiagnoser är den årliga incidensökningen mer än en procent. Givet det faktum att även överlevnaden i flera olika typer av cancer ökar så ökar även prevalensen, exempelvis ökar andelen män med prostatacancer med cirka 4 % per år. Den största utmaningen vad gäller tillgänglighet är den begränsade tillgången till operationsutrymme. För att möta det ökade behovet av olika kirurgiska ingrepp arbetar vi med att utveckla verksamheten mot en alltmer minimalinvasiv metodik såsom endoskopier, laparaskopier och robotkirurgi vilket leder till kortare vårdtider och på sikt poliklinisering. Den förbättrade tillgängligheten i övrigt är resultatet av ett intensivt arbete med förbättrad produktionsplanering. Såsom tidigare nämnts berörs CKOC av samtliga Standardiserade VårdFörlopp (SVF) vilket innebär stora utmaningar med krav på ytterligare effektiviseringar, nya och utökade diagnostiska krav och framförallt måste en reell överkapacitet skapas för att klara stipulerade ledtider och samtidiga naturliga variationer i patientvolymer över tid. Från och med 07 är US ett av fyra nationella centra för behandling av vulvacancer och sjukvårdsregionalt centrum för ventrikel/esofagus cancer. Ytterligare diagnoser aktuella för nationell och sjukvårdsregional nivåstrukturering kommer med stor sannolikt att tillfalla CKOC vilket är glädjande men också utmanande. CKOC måste därmed även fortsättningsvis kunna erbjuda såväl basal som högspecialiserad vård samt inte minst kunna fortsätta vara med och utveckla samt beforska hela vårdkedjan för den cancersjuka individen. En fortsatt utveckling är helt nödvändig för att kunna klara produktionsökningar och kostnadseffektivitet och ändå vara säkra på att vi levererar en god och säker vård av allra bästa kvalitet. CKOC brottas inte bara med produktionsökningar utan även med övervältringsproblem från det akutmedicinska flödet. Det föreligger dessutom en stor brist på palliativa vårdplatser i RÖ vilket medför att ett stort antal människor i livets slutskede vårdas och avlider på någon av CKOC:s akutvårdskliniker vilket inte är till gagn för vare sig den svårt sjuka patienten eller vederbörandes anhöriga. Slutligen ser vi svårigheter att överföra medicinskt färdigbehandlade patienter till den kommunala hemsjukvården. Sammantaget ger detta en mycket hög beläggningsgrad vilket leder till en ibland omänsklig belastning på våra medarbetare vilket i sin tur leder till en hög omsättning av framförallt omvårdnadspersonal, vilket i sin tur påverkar ekonomin negativt då ständiga inskolningar av nya medarbetare är mycket kostsamt. CKOC har fortsatt fokus på att skapa struktur samt ordning och reda i våra processer i syfte att effektivisera dessa maximalt. Införande av ledningssystem för kvalitet och ISO certifiering av flera enheter är klara eller i det närmaste genomförda. Vi får dock inte slå oss till ro då en certifiering endast är första milstolpen i resan mot ökad kvalitet. Resultaten från såväl årets Nationella Patientenkät samt Medarbetaruppföljning har förbättrats sedan i fjol. Det är med stolthet vi kan konstatera att våra patienter är nöjda med den vård vi erbjuder. Vidare är CKOC det vårdande centrum i RÖ som har allra bäst utfall inom samtliga områden i medarbetaruppföljningen. Ett remarkabelt resultat givet den höga belastning som föreligger inom slutenvården och den höga omsättning vi har på framförallt sjuksköterskor och undersköterskor. Våra medarbetare tillhör vår allra största och viktigaste tillgång. Vi måste därför sträva efter att kunna erbjuda en god arbetsmiljö och bygga en stabil grund för fortsatt utveckling och kvalitetsförbättring. Med små steg av ständiga förbättringar och ett processorienterat sätt att leda våra verksamheter tror vi att god kvalitet, patientsäkerhet, stabilitet och ekonomisk hållbarhet nås. Helårsbedömningen av ekonomiskt resultat för 06 är efter augusti månad -70 mkr. De omfattande åtgärdsplaner som berör samtliga kliniker inom CKOC bygger till största delen på kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder. Den ekonomiska effekt dessa givit har hitintills drunknat framförallt i kostnader direkt relaterade till ökad produktion. En annan orsak till det negativa resultatet är ökade

4 personalkostnader. Tidigare års besparingar i form av restriktivitet både vad gäller ny-och ersättningsrekryteringar har lett till att vi idag har en bristsituation på såväl omvårdnadspersonal som specialister inom flera kliniker. CKOC:s verksamhet består väsentligen av akut eller halvakut sjukvård. Det sistnämnda är i allt väsentligt cancervård. Ytterligare åtgärder kan göras men kommer då leda till att kostnader uppstår på annat ställe inom RÖ vilket inte bedöms som möjligt. För ytterligare info se ekonomisk analys. Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård CKOC Ann Josefsson

5 Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. Utfallen för enskilda nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen ska redovisas och motiveras i rapporten. Samtliga strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) som finns i produktionsenhetens verksamhetsplan ska finnas med i denna delårsrapport. Alla strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer (och ev. resultatmått) behöver dock inte vara uppföljda (mätta och bedömda) i denna rapport, om produktionsenheten inte har planerat att göra så. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt att genomföras enligt produktionsenhetens verksamhetsplan, exempelvis om det har uppstått problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål Framgångsfaktorer Uppnått måluppfyllelse Inte helt uppfylld måluppfyllelse, men utveckning sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller de har inte utvecklats enligt plan Måluppfyllese är inte möjligt att värdera, eftersom underlag saknas Nyckelindikatorer Resultatmått Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt, men utveckling sker och resultat har förbättrats Målet är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats eller är oförändrad Uppgift/underlag saknas 3

6 Medborgarperspektivet Strategiskt mål CKOC:s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård Trygg, jämlik och ändamålsenlig vård CKOC ska erbjuda sina patienter god vård i rätt tid Framgångsfaktorer Patienten och närstående upplever sig respektfullt bemötta, välinformerade och delaktiga Patienten känner sig nöjd med sin vård Omhändertagande av cancerpatienter Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador God tillgänglighet Korta ledtider inom cancervården Olika möjligheter att komma i kontakt med vården Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsolösningar Resultat Bedömning av måluppfyllelse CKOC:s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård Resultaten från den nationella patientenkäten visar på goda resultat för CKOC. Många av CKOC:s kliniker använder sig av standardiserad patientinformation, exempelvis inför planerade ingrepp. Majoriteten av klinikerna (nio av tio aktuella kliniker) har genomfört förbättringsarbeten där patienter har involverats och flera har även arbetat med Min journal på nätet som ett bra arbete för att öka patienternas involvering i den egna vården och som även skapar möjligheter att själv kontrollera och följa sitt hälsotillstånd. CKOC bedömer att målet kommer att uppnås vid årets slut. Trygg, jämlik och ändamålsenlig vård Inom CKOC:s kliniker används vårdplaner i stor utsträckning. Avseende rehabiliteringsplaner finns det fortfarande ett utvecklings- och implementeringsbehov. 4

7 Punktprevalensmätning avseende vårdrelaterade infektioner har genomförts våren 06 och resultaten för CKOC visar tyvärr inte en positiv trend. CKOC bedömer att målet inte kommer att uppnås vid årets slut. CKOC erbjuder sina patienter god vård i rätt tid CKOC uppnår flera framgångsfaktorer inom det strategiska målet för att erbjuda patienter god vård i rätt tid. Under våren 06 klarade CKOC tillgänglighetsmålet avseende besök alla månader, avseende behandling har inte tillgänglighetsmålet uppnåtts. Svårast är att uppnå tillgänglighetsmålen inom cancervården. Avseende blåscancer, prostatacancer och strålbehandling klarar CKOC målen men vad gäller övre abdominell cancer och bröstcancer klaras inte de uppsatta målen. Återbesök genomförs inom rätt tid. Vi uppnår inte våra mål avseende telefontillgängligheten. Alla aktuella kliniker har infört TeleQ men alla har inte i dagsläget minst fem timmars återuppringning. Arbetet med att införa webbtidbok pågår men är inte klart och CKOC uppnår därmed inte målen avseende detta. Målet att erbjuda patienter god vård i rätt tid kommer endast delvis uppnås vid årets slut. God vård erbjuds men inte alltid inom utsatt tid. Väsentliga insatser och resultat CKOC:s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård CKOC:s målsättning är att ge patienterna bra och relevant information och öka patientens delaktighet i sin vård. Arbetet med detta pågår, exempel är arbetet med standardiserad behandlingsinformation som finns för många av CKOC:s diagnoser och behandlingsmetoder. I princip alla kliniker har genomfört förbättringsarbete där patienter varit involverade och fler projekt med patientinvolvering väntas framöver. Trygg, jämlik och ändamålsenlig vård Vårdplaner är idag ett etablerat arbetssätt och arbetet med att göra även rehabiliteringsplaner till ett vedertaget arbetssätt inom cancervården pågår med hjälp av och i samarbete med RCC (regionalt cancercentrum). Under våren 06 har utbildningssatsningen avseende vårdhygien och förebyggande av vårdrelaterade infektioner för undersköterskor inom CKOC fortsatt och avslutats. Inom CKOC har 80 undersköterskor utbildats. För att säkerställa kontinuitet och att alla har samma grund kommer en utbildningsdag i vårdhygien att erbjudas varje termin för nyanställda undersköterskor inom CKOC framgent. Under våren 06 har arbetet med att skapa en motsvarande utbildning för sjuksköterskor startat och de två första kurstillfällena har genomförts med bra utvärderingar och ytterligare 0 utbildningstillfällen planeras hösten 06 och våren 07. CKOC ska erbjuda sina patienter god vård i rätt tid CKOC har förbättrat sin tillgänglighet påtagligt trots ökad produktion och hög belastning. För att upprätthålla tillgängligheten opereras majoriteten av patienterna med bröstcancer polikliniskt på HELSA (f.d. MCL). För de patienter som på grund av andra sjukdomar som hjärt-, kärl- och respiratoriska problem behöver utökade övervakningsresurser sker operation på centraloperation US. För att få in bröstcancerpatienter på US har CKOC ställvis kunnat tilldelas operationsutrymme på akutsal. Den förbättrade tillgängligheten i övrigt är resultatet av ett intensivt arbete med förbättrad produktionsplanering. 5

8 För de diagnosgrupper som startat med standardiserat vårdförlopp, prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar har ledtiderna avsevärt förbättrats sedan starten, men uppnår ännu inte de nationellt satta målen. För att nå målet avseende telefontillgängligheten följs klinikernas resultat månadsvis. Arbetet med att införa webbtidbok pågår och har intensifierats. Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - medborgarperspektivet Strategiskt mål CKOC:s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall Patienten och närstående upplever sig respektfullt bemötta, välinformerade och delaktiga Andel patienter som upplever sig delaktiga i besluten om egen vård och behandling > 8 % Saknas utfall 89 % Standardiserad behandlingsinformation till patient (antal diagnosgrupper) > diagnosgrupper 06/04 >0 diagnosgrupper > 3 Andel patienter som upplever ett respektfullt och hänsynsfullt bemötande 93 % Saknas utfall 96 % 4 Patienten känner sig nöjd CKOC:s placering avseende Bättre än riks- Saknas utfall med sin vård frågan i nationella patientenkäten om patienterna kan genomsnittet 9 % rekommendera andra den enhet man besökt Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall Hälso- och sjukvård där patienter och närstående är medskapare Andel kliniker som har genomfört förbättringsarbeten med 70 % 06/04 90 % 90 % patientmedverkan 6

9 Andel kliniker som på ett 5 % 06/04 systematiskt sätt prövar något nytt som ökar patientens egna möjligheter 00 % 90 % att kontrollera och följa sitt hälsotillstånd 3 Dödlighet: - efter höftfraktur - vid cancersjukdom Ska följa den nationella utvecklingen Har tidigare inte följts upp systematiskt ÅR Strategiskt mål Trygg, jämlik och ändamålsenlig vård Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 5 Omhändertagande av cancerpatienter Andel berörda kliniker som använder vård- /rehabiliteringsplan för 00 % 06/04 00 % 00 % cancerpatienter 6 Patienter ska inte behöva drabbas av undvikbara vårdskador Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) < 6 % Ej färdigt vt-6 3,4 % Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 4 God kvalitet i vårdens alla I vilken grad CKOC har 75 % Nytt mått 08 OCH ÅR dimensioner uppnått sina mål för särskilda utvecklingsområden i sina överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden 5 Antal föräldrar vars barn har uppmärksammats som anhöriga av vården Ska öka 06/04 44 st 9 st 6 Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården Andel produktionsenheter som använder könsuppdelad statistik för att identifiera, Skapa nulägesbild 06/04 0 % 0 % 7

10 analysera och åtgärda könsrelaterade skillnader i bemötande, vård och behandling Strategiskt mål CKOC ska erbjuda sina patienter god vård i rätt tid Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 7 God tillgänglighet Andel patienter som får specialistbedömning inom 60 dagar (faktisk väntetid) apr 83 % aug 65 % 06/04 87 % 67 % dec 85 % 8 Andel patienter som får behandling inom 60 dagar (faktisk väntetid) apr 8 % aug 60 % 06/04 78 % 7 % dec 8 % 9 Andel patienter som inom 4 dagar från remissankomst/ beslut om åtgärd har erbjudits tidpunkt för: - besök/undersökning - operation/åtgärd > 70 % Finns ingen tillförlitlig rapport för att mäta detta. 0 Korta ledtider inom cancervården Maximalt dagars väntetid mellan behandlingsbeslut och operativ behandling av > 85 % 06/04 (kv ) 49 % (kv) 5 % bröstcancer (exkl. patientval och MOV) Maximalt dagars väntetid 06/04(kv) (kv) mellan behandlingsbeslut och operativ behandling av cancer i matsmältnings- > 80 % 7 % 7 % organen (exkl. patientval och MOV) Maximalt 8 dagars väntetid mellan behandlingsbeslut och operativ behandling av 06/04(kv) (kv) 8

11 prostatacancer (exkl. patientval och 50 % 5 % 56 % MOV) Maximalt 4 dagars väntetid 06/04(kv) (kv) 3 mellan behandlingsbeslut och operativ behandling av 55 % 5 % 69 % cancer i urinblåsan (exkl. patientval och MOV) Maximalt dagars väntetid 06/04(kv) (kv) 4 mellan behandlingsbeslut och kurativ eller palliativ strålbehandling till påbörjad 90 % 96 % 97 % behandling (exkl. patientval och MOV) 5 Andel kliniker som ger Erbjudande direkt 70 % 06/04 80 % 80 % Olika möjligheter att Andel som har bemannad 06/04 6 komma i kontakt med vården telefontid minst fem timmar per vardag eller TeleQ för återuppringning samma dag > 95 % 88 % 89 % (telefontillgänglighet) 7 Utvecklade möjligheter för patienten att använda e- hälsolösningar Andel kliniker som via 77 Vårdguiden erbjuder webbtidbokning direkt, 80 % 06/04 50 % 40 % kopplad till patientjournalen Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 7 God tillgänglighet Andel östgötar som upplever att väntetider till besök eller behandling är rimliga 50 % 04 ÅR Utfall 9

12 Processperspektivet Strategiskt mål CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet samt på rätt nivå CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring Framgångsfaktorer Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens Färre vårdrelaterade infektioner och komplikationer Säkerställd kontinuitetshantering Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt utveckling av sjukdomsförebyggande arbete Inomregional arbetsfördelning Sjukvårdsregional arbetsfördelning Nationell nivåstrukturering Deltagande i nationella diagnosspecifika register Effektiva vårdprocesser SVF ledtider Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat Resultat 0

13 CKOC har en aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Medicinsk kvalitet och patientsäkerhet i paritet eller bättre i nationell jämförelse Konkurrenskraftig klinisk forskning Medel för FoU görs tillgängliga Användning och omsättning av forsknings- och utvecklingsarbete i den kliniska vardagen Bedömning av måluppfyllelse CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet samt på rätt nivå I snitt är 83 % av de medicinska riktlinjerna inom CKOC:s uppdaterade, vilket är positivt inför det kommande arbetet med införandet av Dokumenta under hösten 06. Avseende följsamheten till hygienreglerna syns överlag en förbättrad följsamhet de sista två åren och CKOC närmar sig målet på 95 %. Det finns i dag en större medvetenhet och en skillnad i andel kliniker som rapporterar sina observationer och framförallt i antalet observationer som genomförs varje månad. Arbetet med att säkerställa att kontinuitetsplaner finns upprättade inom CKOC:s verksamheter har fortsatt och vi uppnår 8 %, arbetet med detta fortgår under hösten 06 och vi räknar med att uppnå 00 % vid årets slut. Endast en klinik inom CKOC har idag en funktion för koordinering med försäkringskassan och arbetet med att kartlägga sjukskrivningsmönster har ännu inte påbörjats. Flertalet av CKOC:s kliniker arbetar systematiskt för att säkerställa att patienterna får jämlik vård, detta genom Öppna jämförelser, olika nationella kvalitetsregister och/eller via benchmarking. Flera kliniker använder sig även av patientrapporterade mått exempelvis via cancerregister, nationella patientenkäten och EQ5D för knä- och höftpatienter. En förbättringspotential finns i arbetet med att på ett systematiskt sätt använda resultaten i de sammanlagt 54 olika register som klinikerna inom CKOC rapporterar till. Samtliga berörda kliniker inom CKOC arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Tobaksprevention, obesitasprevention, bäckenträning inför operation, kostrådgivning, självpalpation och rehabiliterande förhållningsätt för att hjälpa patienterna att använda sina friska leder är några exempel på det hälsofrämjande arbetssättet som bedrivs. Andelen patienter som får information om rökstopp inför kirurgi och deras följsamhet till informationen är hög, i dagsläget uppnås 00 procent rökstopp före elektiv kirurgi. En framgångsfaktor är att patienten förstår syftet med den vård och behandling som ges samt hur hon/han själv kan medverka. Det ökar säkerheten och minskar risken för vårdskador. Detta görs med stöd av befintlig patientinformaton från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Två av klinikerna inom CKOC har i dagsläget en lokal rutin för att hantera våld i nära relationer. Nio av nio berörda kliniker har en fungerande rutin avseende Säker hemgång, men arbete kvarstår med att skapa en trygg och säker hemgång som leder till minskat antal återinläggningar för våra patienter. Ett försök

14 att lösa detta görs på två av CKOC:s kliniker, Ortopeden US och Lungmedicinska kliniken, som genom att ge arbetsterapeuter ansvar för vårdplanerings- och hemskrivningsprocessen har skapat en trygg och säker hemgång. Detta är ett nytt arbetssätt som i dagsläget ser ut att ge resultat i form av en mer övergripande planering i ett längre perspektiv och ett helikopterperspektiv avseende patientens alla behov. Enkäter före och efter har genomförts på Ortopeden US och visar på positiv effekt på patientnöjdheten. Arbetet med läkemedelsgenomgångar har ännu inte blivit ett etablerat arbetsätt inom samtliga CKOC:s kliniker. CKOC bedömer att målet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut. CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring CKOC har inte nått sin målsättning att 00 procent av de opererande klinikerna kontinuerligt ska använda sig av produktionsplanering i den dagliga styrningen, innan semestern 06. Alla CKOC:s kliniker har i dagsläget någon form av produktionsplanering och processkartläggning av flöden och vårdtjänster är gjorda på flera av de opererande klinikerna men arbetet med att skapa en fullständig produktionsplanering som används i den dagliga styrningen tar längre tid än planerat. Alla opererande kliniker arbetar i dagsläget med att kvalitetsäkra statistiken för att säkerställa dess tillförlitlighet för det fortsatta arbetet. Nio av tio kliniker följer olika medicinska kvalitetsparametrar för att utvärdera vården, detta följs även upp i samband med klinikdialoger. Täckningsgraden i INCA-registermodulen är inte uppdaterad sedan våren 06 och nya resultat kommer att kunna presenteras i samband med årsredovisningen. CKOC bedömer att målet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut. CKOC har en aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Forskningsverksamheten håller god fart med ökad publiceringsfrekvens och en stabil forskningsekonomi. Dock medför hög sjukvårdsproduktion tillsammans med en knapp bemanning (ffa vad gäller läkare) på flera kliniker att tid för FoU inte alltid kan medges i önskad omfattning. För de indikatorer som mäts i medarbetarenkäten avseende framgångsfaktorn, Användning och omsättning av forsknings- och utvecklingsarbete i den kliniska vardagen, har CKOC förbättrat sina resultat och målen är uppfyllda för både nyckelindikator 38 och 39. CKOC bedömer att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet samt på rätt nivå Hösten 06 kommer implementeringen av Dokumenta att påbörjas inom CKOC och då kommer arbetet med att uppdatera samtliga riktlinjer att intensifieras. Två kliniker har påbörjat arbetet med ledningssystem och är på väg mot en certifiering enligt ISO 900:05. Ytterligare en klinik kommer att påbörja arbetet under 07. Följsamheten till kläd- och hygienriktlinjer förbättras successivt och vi ser en tydlig förbättring i följsamheten till hygienriktlinjerna, 9 %. Den utbildning som genomfördes under 05, för samtliga undersköterskor inom CKOC i syfte att minska andelen VRI och undvikbara vårdskador har avslutats med resultat att 80 av CKOC:s undersköterskor genomgått utbildningen. En motsvarande utbildning för sjuksköterskor pågår och tio utbildningstillfällen planeras under hösten 06 och våren 07. Infektionsverktyget är implementerat. Riskbedömning avseende trycksår, nutrition och fall genomförs hos 7 % av patienter över 70 år som vårdats på CKOC:s vårdavdelningar. Resultatet är i stort sett oförändrat

15 jämfört med föregående år. För att öka antal riskbedömningar och bidra till förbättrad omvårdnad har vi startat ett centrumövergripande nätverk tillsammans med regionansvariga för Senior alert. Arbetet med att sprida Vårda miljön fortgår. Två av elva kliniker har rapporterat in miljöförbättrande åtgärder. Arbetet med att genomföra kontinuitetshantering pågår, målet för 06 höjdes till 00 % och CKOC uppnår i dagsläget 8 %. Som en del i arbetet med att skapa robusta kliniker säkrades processen gällande IT under 05 och under 06 kommer inventering av alla IT-licenser samt all telefoni att slutföras. En utmaning inom CKOC är att implementera en funktion för effektiv samverkan med Försäkringskassan och i dagsläget är det endast en klinik som infört funktionen. Ett arbete med att skapa en riktlinje avseende sjukskrivningsprocessen pågår. Nivåstrukturering pågår både nationellt och sjukvårdsregionalt vilket kommer beröra CKOC i stor utsträckning. Vad gäller inomregional arbetsfördelning så är detta genomfört avseende ett flertal diagnosgrupper inom CKOC. Den första oktober startar en ny arbetsfördelning avseende kolorektalcancer kirurgin i länet. CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring I dagsläget använder lungmedicinska kliniken, kirurgiska kliniken ViN och kirurgiska kliniken US CKOC:s modell för vårdtjänster fullt ut och arbetet med att definiera vårdtjänster för att kunna produktionsplanera pågår även inom övriga opererande kliniker. Två kliniker har kommit så långt att planering av produktion sker enlighet CKOC:s produktionsplaneringsmetodik, som bygger på Region Östergötlands rekommendationer. Ortopedkliniken ViN arbetar med aktivitetsbaserad budgetering och även Urologiska kliniken kommer att börja tillämpa aktivitetsbaserad budgetering. Planeringen tillsammans med frekvent uppföljning av flödet har gjort att processerna blir effektivare. Det finns fortfarande flaskhalsar, men dessa är tydliggjorda i samband med produktionsplaneringsaktiviteter och därmed finns möjligheten att åtgärda dem. CKOC:s arbete med att planera produktionen noggrannare omfattar fler och fler processer. Även arbetet med standardiserade vårdförlopp kommer att korta ledtider och därmed effektivisera cancerprocesserna ytterligare CKOC har en aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet CKOC har identifierat akademiska nyckelpositioner där det kan bli problem med generationsväxlingen, vilket skall beaktas exempelvis vid personalrekrytering och nomineringar till universitetsbefattningar för legitimerade vårdyrken. Fortsatt arbete sker med att utveckla karriärmöjligheterna bland annat genom Medicinska Fakultetens och Region Östergötlands satsning på från-student-till-docent. Under 06 tillsätts två universitetsöverläkartjänster och två universitetstjänster för legitimerade vårdyrken inom CKOC. Tillsättningen av en forskningschef hjälper oss att ha ökat fokus på FoU-området och det strategiska arbetet med kompetenssäkring, att stärka svaga FoU-områden, att följa upp resultat samt att öka samverkan med universitetet. Utfallet av tilldelning av ALF-medel för 07 enligt det nya ALF-avtalet har givit oss en fingervisning vilka forskningsprojekt som står sig i konkurrensen. Det är dock viktigt att se årets fördelnings- och bedömningsprocess som ett lärande då rutinen är helt ny. Då vissa forskningsmiljöer framförallt på ViN befinner sig i ett uppstartsskede har särskild hänsyn tagits till detta såväl inom CKOC som på central nivå i RÖ. Arbetet med att ta fram en CKOC gemensam riktlinje för hur LFOU medlen ska användas och fördelas är i sitt slutskede. En sådan gemensam riktlinje syftar till att uppnå en högre verkningsgrad per nedlagd krona. Ett arbete pågår också med att identifiera vilka av CKOC:s kliniker som kvalificerar sig som universitetssjukvårdsenhet. Målsättningen är att samtliga discipliner inom ett par år ska uppnå status som universitetsjukvårdsenhet. 3

16 Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - processperspektivet Strategiskt mål CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet samt på rätt nivå Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 8 Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens Andel uppdaterade medicinska riktlinjer 95 % 06/04 83 % 83 % Färre vårdrelaterade Andel observationer som 9 infektioner och komplikationer visar att hygienriktlinjerna följs avseende: klädregler > 95 % 06/04 95 % 99 % hygienregler > 95 % 86 % 9 % 0 Säkerställd kontinuitetshantering Andel kliniker som genomfört kontinuitetshantering, för att säkra verksamheten vid 00 % 06/04 80 % 8 % oväntade driftstörningar Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Andel kliniker som har funktion för koordinering för effektiv samverkan med 75 % 06/04 0 % 0 % försäkringskassan Andel kliniker som har 5 % 06/04 kartlagt sjukskrivningsmönstret hos 0 % 0 % sina patienter utdelat på: Kön Ålder Diagnosgrupper Sjukskrivningslängd 3 Utveckling av vårdens förhållningssätt och värdegrund för ökad Andel kliniker som på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa att 93 % 06/04 00 % 00 % 4

17 delaktighet och jämlikhet, patienterna får jämlik vård samt utveckling av genom analys av den egna sjukdomsförebyggande vården arbete Inomregional Antal diagnoser/åtgärder 0 stycken Nytt mått ÅR 4 arbetsfördelning inom CKOC där uppdraget är tydligt avseende arbetsfördelning mellan kliniker inom kirurgi och urologi 5 Sjukvårdsregional arbetsfördelning Antal diagnoser/åtgärder där beslut om arbetsfördelning har fattats inom 3 stycken Nytt mått ÅR sjukvårdsregionen 6 Nationell nivåstrukturering Andel diagnoser/åtgärder av antalet sökta där CKOC har erhållit uppdraget 00 % Nytt mått ÅR 7 Deltagande i nationella diagnosspecifika register Andel diagnoser/åtgärder av antalet sökta där CKOC har erhållit uppdraget Skapa nulägesbild Nytt mått ÅR Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 8 Utveckling av vårdens Andel kliniker som på ett 00 % 06/04 förhållningssätt och värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet, samt tillfredställande sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt 00 % 00 % utveckling av sjukdomsförebyggande arbete 9 Andel kliniker som använder 75 % 06/04 sig av patientrapporterade mått både avseende upplevelser av den egna hälsan, livskvalitet och 90 % 90 % sjukdom, och hälso- och sjukvårdens bemötande, vård och behandling, i syfte att 5

18 vidta åtgärder för att förbättra vården och/eller förbättra patienternas hälsa Ex PROM, PREM 0 Andel kliniker som har fastställda lokala rutiner för våld i nära relationer > 50 % 06/04 0 % 0 % Andel patienter som har besökt vården och som har levnadsvanor registrerade i > 5 % År,3 % 08 och ÅR 3,3 % journalen (Hälsobladet) Stark patientsäkerhets- Andel vårdenheter som > 60 % 06/04 kultur tillämpar säkerställda utskrivningsrutiner som minimerar risker för patienter 89 % 00 % genom samordnad vårdplanering Andel patienter som vid > 60 % 05 3 utskrivning har en registerad kvå-kodad läkemedelsgenomgång 7 % 7 % och/eller -berättelse 4 Andel riskbedömningar på patienter 70 år på berörda enheter i Senior Alert 50 % 04 8 % 7 % 5 Optimal dimensionering av vårdplatser Beläggningsgraden av vårdplatser: - Totalt < 90 % 06/04 97,9 % 97,3 % - Akutvårdsflödet 98,0 % 98,7 % Systematiskt miljöarbete i Andel verksamhetsenheter 75 % Nytt mått 6 varje verksamhet (vårdcentraler, kliniker eller motsv.) som har utfört miljöförbättrande åtgärder i 8 % enlighet med fastställd plan - Vårda miljön 6

19 Strategiskt mål CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 8 Effektiva vårdprocesser Andel av opererande kliniker som infört och använder sig kontinuerligt av 00 % 06/04 6,5 % 6,5 % produktionsplanering 9 Andel dagkirurgiska operation av alla operationer Skapa nuläges-bild Nytt mått 8 % 3 SVF ledtider Andel uppfyllda 60 % av fem 06/04 0 tillgänglighetsmål för SVF (mäts i väntetid från välgrundad misstanke till diagnoser Ej tekniskt mätbart Ej tekniskt mätbart start av behandling) 3 Systematisk uppföljning och Andel kliniker som mäter 00 % 06/04 analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat minst fyra medicinska kvalitetsparametrar systematiskt (följs upp 63 % 90 % månatligen vid klinikdialoger) 3 Täckningsgrad INCA- > 95 % 06/04 registermoduler, nyregistrering inom 4 månader 88 % Saknas uppdaterat resultat 3 Medicinsk kvalitet och Andel medicinska resultat i År ÅR 3 patientsäkerhet i paritet Öppna Jämförelser som eller bättre i nationell ligger över nationell jämförelse medelnivå: - Cancer - Ortopedi och kirurgisk vård > 53 % 67 % 7 % 7 % 7

20 3 Andel kliniker som uppnår > 70 % 06/04 Se resultat 4 index 70 i medarbetar- /patientsäkerhetskulturenkäten avseende frågan gör en bedömning av 45 % 06/04 patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 7 Effektiva vårdprocesser Antal av verksamheten uppmärksammande fokuspatienter (säker > 00 06/04 5 st 54 st hemgång) 8 Andel kliniker och vårdcentraler som har genomfört minst två Skapa nulägesbild 06/04 7 % 8 % förbättringsprojekt 9 Andel kliniker som har en funktion för koordinering för effektiv samverkan med 75 % 06/04 0 % 0 % Försäkringskassan 0 Andel kliniker som använder SMS-påminnelser > 50 % 06/04 80 % 80 % Medelvårdtid Ska vara oförändrad/ minska 06/04 4, dgr 4, dgr Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat Antal av nationella kvalitetsregister som CKOC deltar i Skapa nulägesbild 06/ Optimal dimensionering av vårdplatser Utlokaliserade patienter - Antal vårddygn/månad < 00 06/ Minskade återinläggningar inom 30 dagar för: - samtliga patienter 06/04: 8

21 - fokuspatienter > -0 % -6,5 % -5,6 % - patienter >65 år > -0 % Saknar underlag Saknar > -5 % underlag 5 Standardiserade vårdflöden Väntetid till höftfrakturoperation < 0 timmar,9 timmar (medel) ÅR Strategiskt mål CKOC har en aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 3 5 Konkurrenskraftig klinisk forskning Publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till CKOC och registrerade i DiVA 0 05/: ÅR (LiU) 3 6 Citeringsfrekvens,0 04 0,97 ÅR 3 7 Medel för FoU görs tillgängliga Använda resurser (kr) till forskning (i % av omsättning) (ALF, LFoU, FORSS, hälstudier och,0 % 05/:,4 % ÅR övriga studier) 3 8 Användning och omsättning av forsknings- och utvecklingsarbete i den Medarbetare som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och kliniska vardagen utvecklingsklimat 3 9 Forskningsresultat används i verksamheten Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 6 Konkurrenskraftig klinisk forskning Antal kliniker/centrum som bedriver universitetssjukvård Skapa nulägesbild Nytt mått ÅR 9

22 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar CKOC har engagerade medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat Framgångsfaktorer Attraktiv arbetsgivare Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Rätt använd kompetens CKOC ska ha goda lärmiljöer CKOC tillhandahåller en attraktiv utbildningsmiljö för studenter Medarbetare som är delaktiga Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete God kommunikation och dialog Chefer som har stöd och verktyg för att hantera sitt uppdrag Resultat Bedömning av måluppfyllelse Årets medarbetaruppföljning har på centrumnivå ett mycket bra resultat. Förbättringen har i flera fall överstigit uppsatt målvärde. CKOC ligger över eller på samma nivå som Regionen som helhet. Extra glädjande är att stressindex förbättrats från 64 till 67. Detta är särskilt positivt med tanke på att arbetsbelastningen är fortsatt hög på grund av det svåra rekryteringsläget och ett högt patientinflöde. CKOC har strategisk kompetensförsörjning Inom CKOC är kompetensförsörjning ett av CKOC:s strategiska områden och CKOC ska vara en arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare. CKOC:s satsning på karriärvägar till bl a specialistsjuksköterskor, avancerade specialistsjuksköterskor och utbildningar för undersköterskor bidrar säkert till vårt goda resultat inom kompetensförsörjning. Det är ett strategiskt långsiktigt arbete med 0

23 kompetensförsörjningsplaner som ligger bakom planering av utbildning och rekrytering för samtliga yrkesgrupper. CKOC har engagerade medarbetare En viktig grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare är att ha en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden. Med anledning av det svåra rekryteringsläget av sjuksköterskor har vårdplatser stängts. Detta är naturligtvis mycket olyckligt men att chefer verkligen agerat och stängt vårdplatser visar att de värnar om medarbetarna, arbetsmiljön och patientsäkerheten och bidrar till att bibehålla en god arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. När medarbetarna och cheferna trivs i arbetet blir det också en drivkraft att vara delaktig och bidra till verksamhetens utveckling vilket säkert bidragit till medarbetaruppföljningens goda resultat inom dessa områden. Att värna om arbetsmiljön är även positivt för våra studenter. CKOC brukar ha höga resultat i KURT-enkäten men svarsfrekvensen är låg. Tyvärr har resultatet sänkts en aning i årets mätning och vi når inte vårt uppsatta mål, det finns kanske anledning att ställa sig frågan om vårt mål var för högt satt. Kliniska adjunkter, huvudhandledare och chefer jobbar tillsammans för ett bra studentmottagande samt uppmana studenter att svara för att förbättra svarsfrekvensen så att våra resultat blir tillförlitliga. CKOC har goda ledare Att som chef ha ett tydligt uppdrag anser vi är viktigt och i dagsläget har ca 50 % av cheferna en personlig uppdragsbeskrivning. Arbetet pågår för att alla chefer ska ha en uppdragsbeskrivning till årsskiftet och därmed kommer vi att ha nått uppsatt mål. Väsentliga insatser och resultat CKOC har strategisk kompetensförsörjning CKOC ska vara en arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare för att ha rätt grundbemanning. I syfte att hitta den optimala bemanningen samt att alla yrkesgrupper ska arbeta på toppen av sin kompetens genomförs uppgiftsväxling. Uppgiftsväxling har ofta skett av sig självt på de kliniker som haft svårt att rekrytera men arbete pågår med att på ett strukturerat sätt arbeta med uppgiftsväxling på mer välbemannade kliniker för att få personalresurserna att räcka till. Hösten 05 gjordes en riktad rekryteringssatsning i samarbete med Eures för att rekrytera sjuksköterskor från Grekland. Fyra Grekiska sjuksköterskor påbörjade sin introduktion vid Kirurgiska kliniken ViN i januari 06. Introduktionsprogrammet av de Grekiska sjuksköterskorna är upplagt så att de den första månaden studerar svenska. Från andra månaden introduceras sjuksköterskorna på kliniken på halvtid samtidigt som de fortsätter att läsa svenska på halvtid. Under hösten fortsätter sjuksköterskorna att utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som de fortsätter sina studier i svenska på fritiden. CKOC:s kliniska lektor och kliniska adjunkter samarbetar med vårdenhetscheferna för att ordna med individuellt anpassade kompetensutvecklingsinsatser på Universitetet. Studenter och AT-läkare som praktiserar och/eller tjänstgör hos oss är en viktig rekryteringsväg. För att säkerställa ett bra studentmottagande arbetar kliniska adjunkter och huvudhandledare med att höja svarsfrekvensen av den kliniska utvärderingen KURT. Introduktionen är avgörande för hur väl medarbetaren kommer in i arbetet. CKOC arbetar med och utvecklar kontinuerligt Kvalitetssäkrad yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.

24 CKOC har engagerade medarbetare Inom CKOC vill vi att medarbetarna är engagerade i verksamhetens utveckling. Ett naturligt forum för detta är samverkansgrupper och arbetsplatsträffar. CKOC fortsätter utbildning i klinikernas samverkansgrupper kring samverkansavtalet. Det är glädjande att se att medarbetarna upplever en hög grad av delaktighet i klinikernas utvecklings- och förbättringsarbete. Hög grad av delaktighet bidrar ofta till hög grad av välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen samtidigt som trivsel i sig gör att engagemanget hos medarbetare ofta ökar. CKOC har goda ledare Det är av största vikt att chefer orkar fortsätta arbeta som chefer i ett långsiktigt perspektiv. Storleken på chefsuppdraget samt rätt administrativt stöd är två faktorer som är avgörande för chefens arbetsmiljö. Där till är en uppdragsbeskrivning viktigt för att chefer ska ha ett tydligt och väl avgränsat uppdrag. Stöd från andra chefer är också en viktig faktor. I oktober kommer ett internat för vårdenhetschefer och enhetschefer att hållas för att stärka samverkansformer och sidledsansvaret inom gruppen. Utfall nyckelindikatorer och resultatmått - medarbetarperspektivet Strategiskt mål CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framitda utmaningar Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 4 0 Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare > Medarbetarna känner stolthet över att vara en del av verksamheten > Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling > Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens > CKOC ska ha goda lärmiljöer Index för goda lärmiljöer >

25 4 5 CKOC tillhandahåller en attraktiv utbildningsmiljö för studenter Studenters bedömning av VFU > 4,4 70 % svarsfrekvens 4,4 4,0 Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 7 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Antal utbildningstjänster till specialistsjuksköterska > 5 Nytt ÅR Strategiskt mål CKOC har engagerade medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 4 6 Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen > Index för aktivt medarbetarskap > Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen > Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 8 Medarbetare som är delaktiga Medarbetare som inom arbetsplatsen samarbetar för att uppnå verksamhetens mål >

26 Strategiskt mål CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 4 God kommunikation och Medarbetare som upplever > dialog att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål 5 Chefer som har stöd och Chefer som upplever att verktyg för att hantera sitt uppdrag närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål 5 Andel chefer som har en uppdragsbeskrivning 80 % 50 % ÅR Nr FRAMGÅNGSFAKTORER RESULTATMÅTT Mål 06 utfall Utfall 9 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Chefer som upplever att närmaste chef ger stöd och vägledning i arbetet när det > behövs 4

27 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Framgångsfaktorer Resultat CKOC har en ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan intäkter och kostnader CKOC har en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Kostnadseffektiv verksamhet över tid som står sig väl i nationell jämförelse Bedömning av måluppfyllelse Ekonomi som ger handlingsfrihet I slutet av 04 genomfördes ett omfattande arbete vid varje klinik i syfte att hitta resultatförbättrande åtgärder. Detta renderade i åtgärdplaner som till del beslutades i Regionstyrelsen. Dessa åtgärdsplaner uppdaterades och kompletterades inför 06 för att, tillsammans med ett tillskott på 70 mkr, åstadkomma en ekonomi i balans. avseende en ekonomi som ger handlingsfrihet uppnås inte. Åtgärdsplanerna följs upp vid månatliga (åtta gånger per år) klinikdialoger. De ekonomiska effekterna av åtgärdsplanerna är svåra att mäta och det går inte att hittills påvisa att förväntade ekonomiska effekter har uppnåtts. Till exempel har VRI minskat på vissa avdelningar, men inte gett förväntad ekonomisk effekt. Den åtgärd som har fått störst genomslag på resultaträkningen är strategiska inköp som inneburit minskade kostnader för medicinskt material på,6 mkr trots ökad produktion. Samtliga åtgärder syftar konkret eller i förlängningen till att förbättra för patienterna och här ser vi positiva resultat. I CKOC:s verksamhetsplan lämnades en lönekostnadsutvecklingsnivå på 5,7 %, som, utifrån CKOC:s förutsättningar i samband med helårsbedömning 08, uppfattades som en rimlig nivå. Eftersom utfallet för 05 blev högre än bedömningen är CKOC:s lönekostnadsutvecklingsmål istället 4,6 %, motsvarande cirka 5 mkr. CKOC:s bedömning efter augusti är att målet i verksamhetsplanen inte kommer att nås. CKOC:s resultat vid årets slut bedöms uppgå till 70 mkr, därmed uteblir måluppfyllelse. Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet CKOC, liksom region Östergötland generellt, bedriver en kostnadseffektiv vård i jämförelse med resten av riket. Separata jämförelser har gjorts av berörda DRG-grupper mellan universitetskliniker för sig och länssjukhuskliniker för sig. Resultaten har sedan sammanfogats för CKOC totalt nedan. CKOC:s kostnadsnivå för de fem största DRG-grupperna har successivt minskat i jämförelse med riket. CKOC står sig fortfarande väl i den nationella jämförelsen för 05 på 89,6 % av rikets kostnadsnivå, vilket endast en marginell försämring gentemot riket, trots hög kostnadsutveckling under både 04 och 05. Bedömningen för helåret 06 är således att målet delvis nås även om CKOC har försämrat sin ställning med 0,3 procentenheter (ej statistiskt signifikant). 5

28 gällande kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet är inte uppnått eftersom produktiviteten försämras (se mer information i separat avsnitt om produktiviteten). Väsentliga insatser och resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet Insatser under 06 har som tidigare år präglats av arbete för att förbättra resultatet och likt tidigare år har CKOC arbetat med åtgärder för att stärka ekonomin och på så vis minska underskottet. Hittills utan tydlig ekonomisk effekt delvis med anledning av att patientvolymerna fortsätter att öka. Mer information finns under avsnittet Fördjupad ekonomisk analys. Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet ABB (aktivitetsbaserad budgetering) har sedan 03 använts vid Ortopedkliniken ViN med bättre överblick av ekonomin och dess kostnader som följd. Under 06 kommer även Urologiska kliniken att kunna genomföra ABB som underlag för budgeten 07 och förhoppningsvis kommer en eller två kliniker till att kunna delvis ha hjälp av ABB-teknik för att få fram bättre underlag för budgetering. Under 05 anställdes en inköpsstrateg vid CKOC stab som hittills har kunnat identifiera flera områden där priserna från leverantörerna kan förhandlas ned samt att utrustning har kunnat användas mer effektivt. Under 06 har detta arbete fått effekt i form av minskade kostnader som till exempel för engångsinstrument vid obesitaskirurgi. Implementerad produktionsplanering och andra former av strukturerad verksamhetsplanering är en förutsättning för att kunna genomföra många åtgärdsförslag, men även åtgärder i sig som förväntas ge positiva ekonomiska effekter, dock först på längre sikt, mellan ett och tre år. CKOC bedömer det som väl investerad tid att skapa och implementera vårdtjänster och kartlägga vårdprocesser samt att skapa och följa upp produktionsplaner och har därmed fortsatt med att systematiskt införa produktionsplanering med klinikens vårdtjänster och vårdprocesser som utgångspunkt. 6

29 Utfall nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål CKOC har en ekonomi som ger handlingsfrihet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 5 Balans mellan intäkter och kostnader Ekonomiskt resultat 0,0 06/04-45,7 mkr -46,9 mkr 5 3 Lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) + 4,6 % 06/04 +7,5 % 7,4 % 5 4 Läkemedelskostnads-utveckling + 5, % 06/04 +,0 % 5,7 % 5 5 Kostnadsutveckling medicinsk service + 4,5 % 06/04 + 7,6 % + 7,7 % Strategiskt mål CKOC har en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Nr FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELINDIKATOR Mål 06 utfall Utfall 5 6 Kostnadseffektiv verksamhet över tid som står sig väl i nationell Kostnad per DRG-poäng (produktivitet) Ska minska 06/04 + 7,4 % +5,3 % jämförelse 5 7 Andel avtalsbundna inköp Ska öka 06/04 95,8 % 9,7 % 5 8 DRG-kostnad för de 5 största DRG-grupperna per slutenvårdsklinik. Kostnadsnivå < 89,3 05/: 89,3 % : 89,6 % i nationell jämförelse (= 00) 7

30 Fördjupad ekonomisk analys Bedömning av läget och framtiden Resultattrend, Centrum för kirurgi-, ortopedi och cancervård Budget Ack Utfall Ack Utfall Ack Fg År Aktuell Helårsbed Ack Trend Trend m tillskott CKOC :s ekonomiska resultat ligger i princip i paritet med föregående års resultat till och med augusti på minus 46,9 mkr, vilket är 45,9 mkr sämre än helårsbedömning 04 och 68,8 mkr sämre än budget trots tillskott hittills på 46,7 mkr av förstärkningen på 70 mkr. CKOC:s bedömning av läget efter augusti är ett sammanlagt helårsresultat på minus 70 mkr, framför allt på grund av att produktionen fortsätter att öka, men även på grund av att åtgärderna hittills inte har haft avsedd ekonomisk effekt. En av anledningarna till att åtgärderna inte får avsedd effekt är att många åtgärder syftar till att effektivisera vården t ex kortare vårdtider, vilket CKOC har gjort, från 4,3 dagar till 4, dagar, men med konsekvensen att så länge samma antal vårdplatser utnyttjas förblir kostnaderna dem samma eller högre då uppstartskostnader för ett vårdtillfälle oftast är högre, bland annat sker stor del av diagnostiken under första vårddygnet. Kostnader direkt betingade av produktionen, dvs diagnostik, operation och läkemedel, ökar i jämförelse med föregående år (8 mkr) och i jämförelse med budgeterat (65 mkr). Antal anställda och därmed även lönekostnaderna ökar mer än budgeterat och är på en högre nivå än målet, till och med augusti ligger CKOC på +7,4 % i lönekostnadsutveckling. Ökade lönekostnader är också förknippat med ökad produktion, men svårare att härleda genom ett : förhållande. Antal ST-läkare och hög omsättning på personal påverkar antal anställda, men bidrar inte till ökad produktion eller avlastning i den utsträckning som mer rutinerad arbetskraft gör. Det är nödvändigt att fylla på med ST-läkare för att säkra återväxten inom läkarkåren. Detta har tyvärr inte genomförts i den utsträckning som har behövts under ett flertal år, vilket får till följd att CKOC i dagsläget har 0 fler ST-läkare än 03, vilket i förlängningen kostar mer på grund av lägre produktion. Resultatförsämringen 05 från augusti till december uppgick till 48,5 mkr. För att nå lagd budget på 0,0 mkr krävs en resultatförbättring på 46,9 mkr, dvs en skillnad på 95,4 mkr. För de resterande fyra månaderna kommer tillskottet att innebära högre intäkter än föregående år på cirka 3,3 mkr. Det innebär att CKOC bör ha åtgärder som förväntas ge positiva ekonomiska effekter på minst 7 mkr. Detta bedöms som 8

31 orimligt att åstadkomma. CKOC arbetar kontinuerligt med åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. Sedan 05 har dessa planer varit tydligt inriktade på kvalitetshöjningar, stukturerande åtgärder och effektiviseringar som i förlängningen förväntas ge påtagliga ekonomiska effekter förutsatt att det inte tillkommer fördyrande omständigheter. För befintlig åtgärdsplan se nedan. Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Åtgärd Mkr 06 Nya rutiner och arbetssätt: produktionplanering, verksamhetsschema, uppgiftsväxling, tjänsteledigheter, överlappningstider, IT-utrustning, tid direkt och strategiska inköp Införande av nya metoder för effektivisering av vården: Rapid recovery, ERAS, laparoskopi, övergång till dagkirurgi, poliklinisering, ökad produktivitet, minskade vårdtider och MEON 5, 8,0 Striktare indikationer i bedömning av vårdbehov såsom absolut rökfrihet inför operation och bedömning av patientens hälsotillstånd inför operation.,5 Minskad VRI 4,5 Minskade vårdskador 4,0 Tillgänglighet: minimera andelen viten och utebliven ersättning ytterligare. Se ÖK 06.,5 Rätt kalkyler och rätt pris,3 Övrigt såsom t ex minskat antal hyrläkare och minskat antal satelliltplatser 5,0 Vård i hemmet - LAH (RÖ:s hemsjukvård) / kommunal hemsjukvård. Patienter kan skrivas ut tidigare och fortsätta vårdas hemma. Möjliggör korrekta brytpunktsbedömningar (Onkologi, Hematologi, Lungmedicin,0 och Kirurgklinikerna). Möjliga åtgärder som CKOC skulle kunna genomföra är att dra ner antalet vårdplatser för att kunna minska produktion och antal anställda. Detta skulle dock innebära att köer skulle ackumuleras och tillgängligheten försämras, vilket i sin tur kan innebära dyrare vård i den mån sjukdomsförloppet försämras under väntetiden. Med rådande vårdplatsbrist ter sig inte detta som en rimlig åtgärd. Sviktande palliativ vård i länet gör att patienter som, ur ett CKOC-perspektiv, är färdigbehandlade blir kvar hos CKOC, med ökade kostnader för regionen som följd då patienterna vårdas på en för dyr vårdnivå. En annan möjlig åtgärd för att minska kostnader är att dra ner öppenvårdsproduktionen, vilket skulle innebära längre väntetider för patienterna och en oacceptabel kösituation. Analys av ekonomin och produktion 54, Förändr % Totala vårdtillfällen ,8% Akuta vårdtillfällen ,9% Vårdtid ,0% Medelvårdtid 4, 4,3-3,7% Beläggningsgrad 97,3% 95,9%,5% Läkarbesök, totalt ,0% varav Läkarbesök, nybesök ,5% Sjukvårdande behandling ,9% Operationer, antal ,5% Andel akuta operationer 44,9% 45,% -0,4% Operationstimmar ,9% 9

32 Vårdtillfällen, läkarbesök, sjukvårdande behandlingar samt operationer och operationstimmar fortsätter att öka, dock i vissa fall i lägre utsträckning än tidigare. Beläggningen är fortsatt hög sammantaget för CKOC på 97,3 %, men 00-0 % i snitt inom hematologi och lungmedicin. Denna höga beläggningsgrad har varit ett faktum för de flesta av CKOC:s kliniker i flera år, vilket skapar en ohållbar arbetsbelastning. Medelvårdtiden har sjunkit från 4,3 dagar till 4, dagar, vilket tyvärr innebär, så länge vårdplatserna beläggs, att vården blir dyrare då första vårddygnet är det dyraste. Sjukvårdande behandlingar har ökat med 6,9 % i jämförelse med föregående år samma period. Sjukvårdande behandlingar ökade med 3,4 % 04 och med 9,3 % 05. Delvis kan detta förklaras med att vissa arbetsuppgifter t ex återbesök har tagits över av andra yrkesgrupper än läkare. Dock ökar även läkarbesöken, mellan 3 7 % årligen, innebärande en total ökning av öppenvården. Ökad produktion innebär ökade kostnader för CKOC eftersom 55 % av CKOC:s kostnadsmassa är direkt produktionsrelaterad (se även sammanställning på nästa sida). Lönekostnaderna har hittills ökat med 7,4 %, trots att det råder fortsatt brist på sjuksköteskor och även specialistläkare inom de flesta kliniker. Ökningen är,8 % mer än det lönekostnadsmål som CKOC har att uppnå. Hittills har CKOC minskat köp av hyrläkare med 3,8 mkr i jämförelse med föregående år, men överskrider budget med 40 tkr och med anledning av långtidssjukskrivningar inom Lungmedicin samt fler pensionsavgångar än förväntat riskeras ytterligare överdrag. Strategiska rekryteringar, framförallt av STläkare, inom discipliner med stora pensionsavgångar under 06 och de närmaste åren prioriteras. Läkemedelskostnaderna har ökat netto (hänsyn tagen till ersättning för ordnat införande) med 8,8 mkr i jämförelse med föregående år. Läkemedelskostnaderna ökar kraftigt varje år, dock med lägre påverkan på CKOC:s resultat med anledning av att flera läkemedel faller under ordnat införande. År 05 (via resursfördelning 06) erhölls även kompensation på 8,0 mkr för ökade kostnader för gamla cancerläkemedel. Detta kompenserade till del de ökade kostnader som har skett under årens lopp. Under 04 ökade läkemedelskostnaderna netto med 4,8 mkr och under 05 ökade de netto med,7 mkr. På grund av produktionsökningar har CKOC hittills haft kostnadsökningar för röntgenundersökningar på ca 7,8 mkr mer än vad CKOC erhöll i kompensation för prisjusteringar (helår 6, mkr t o m augusti 4, mkr). Detta skulle innebära, om utvecklingen fortsätter åt samma håll och i samma takt att överskridandet vid 30

33 årets slut uppgår till cirka,7 mkr. Anledningen till att röntgenkostnaderna ökar mer än beräknad kompensation är att CKOC har haft produktionsökningar som inte förutsågs i prisärendet. Antal beställda undersökningar har 06 ökat med 3,7 % och med 6,7 % sedan 03. Senaste åren är det framför allt DT, MRT och mammografi som ökar. Laboratorieanalyskostnaderna har ökat med mkr trots prissänkningar, vilket också är en effekt av CKOC:s produktionsökningar. Utan prissänkningar skulle kostnaderna ha ökat med 5 mkr. Även operationskostnaderna (inklusive IVA och köpt operationsresurs) har ökat med cirka,6 mkr sedan föregående år. Detta till lika delar på grund av produktionsökningarna och prishöjningar. Produktmixen som köps av operation har inte förändrats nämnvärt. Även köpt vård har kostat mer än planerat framför allt för Ryggkliniken på grund av att Ortopeden US har stängda vårdplatser (Ryggkliniken har ingen egen vårdavdelning). Men även Ortopeden US och kirurgklinikerna har ökade kostnader, till stora delar på grund av att enskilda patienter som har kostat mer än normalt. Typ av kostnad mkr i % ökad volym Viten 4,8 Personal (inkl hyr, exkl komp aga och 4sju) 3,7 7,8 % 3,3 % Köpt vård,0 37,6 % Operation och IVA,5 5,5 %,4 % Röntgen (netto = exkl komp) 7,8,3 % 3,7 % Lab,0 3,8 %,3 % Neurofys, steril o med tekn 3, 8,5 % Läkemedel (netto = exkl komp) 8,8 5,4 % IT (exkl minskad ram), Avskrivningar (robot),7,7 % Service- och adm tjänster 4, 0,5 % SUMMA 88,9 I ett försök att räkna på vad produktionsökningarna kostar är ovanstående analys ett sätt, dvs att titta på vilka kostnadsposter som har ökat och värdera om dessa är produktionsdrivna. Som nämndes ovan är 55 % av CKOC:s kostnadsmassa direkt relaterad till produktionen. Bemanningskostnaderna uppgår till 33 % av kostnadsmassan och är också produktionsrelaterade men kan vara mer eller mindre direkt eller indirekt relaterade. Slutenvården utgör en relativt fast kapacitet i och med att vårdplatserna är begränsade, ett sätt att öka produktionen är att genom ökad produktivitet till exempel minska medelvårdtiden, men som tidigare beskrivits kan detta få negativa konsekvenser för kostnadsmassan om kapaciteten behålls oförändrad. Det är möjligt att räkna schablonmässigt på produktionsökningen i öppenvården genom att ta ökningen av antal läkarbesök gånger en uppskattad tidsåtgång för genomförande av besöket inklusive förberedelser. I denna beräkning används en timme för läkarbesök samt dubbelt så lång tid för stödjande personal. För sjukvårdande behandling antas två timmar samt lika lång tid för stödjande personal. Det som framför allt ökar inom CKOC är de så kallade indirekta kontakterna såsom multidisciplinär konferens (har ökat med 38 % sedan 03) och besök per telefon (har ökat med 33,5 % sedan 03). För att få jämförbarhet mellan 3

34 siffrorna har rullande månaders värde använts för 06. Hela gruppen indirekta kontakter har ökat med 6 % sedan 05. Indirekta kontakter har ökat stadigt med mellan och kontakter de senaste åren. Urvalet av indirekta kontakter är gjord på basis av att det går att uppskatta en ungefärlig tidsåtgång, eller där kalkyler finns. För indirekta kontakter har beräknats hälften så många stödjande personal. ökn sedan 05 omräknat till tjänster tidsåtgång per insats total tidsåtgång stödjande personal tjänster totalt Läkarbesök h ,9 3,9 5,8 Sjukvårdande behandling h ,6 3,6 7, MDK läk 4 h ,9 3,4 0,3 ssk 5 h ,0,5 4,5 Telefonbesök läkare 0,5 h , 0, 0, Telefonbesök ssk o andra 0,5 h , 0,6,7 Konsultationer h ,7 0,4, Summa 7,3 3,4 30,7 Analys av produktiviteten Produktivitet kan mätas på flera olika sätt och eftersom sjukvården är en sådan komplex verksamhet krävs sannolikt flera olika mått och parametrar för att skapa sig en vederhäftig bild av sjukvårdens produktivitet. Medelvårdtid är ett mått där produktiviteten ökar i och med att flera patienter tas om hand inom ramen för samma kapacitet. Kostnad per patient är också ett mått på produktivitet även om det är bättre att mäta insatta resurser på annat sätt än via kostnader. SKL har tagit fram en tydlig bild som beskriver begreppen produktivitet och effektivitet väl. Fr SKL:s rapport Produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården Det officiella produktivitetsmåttet för RÖ är totalkostnad per producerad DRG-poäng. Det finns olika sätt att beräkna detta. Den beräkning som troligtvis bäst avspeglar den produktion som utförs är det mått som för patientkontakter där DRG-vikt inte finns använder den generella vikt som finns i DRG-systemet för övriga besök gällande aktuell personalkategori. Totalkostnaden per DRG-poäng visar en något försämrad produktivitet de senaste åren, men en marginell förbättring i augusti. Personalkostnad per DRG uppvisar en 3

35 stabilare trend med produktivitetsförsämring i lägre omfattning. Trots försämrad produktivitet över tid behåller CKOC sin ställning gentemot övriga riket med en kostnadsnivå på cirka 90 % av rikets nivå (se i slutet av detta avsnitt) Produktivitet kr per DRG-poäng Summa av.0 personalkost Summa av.0 totalkost En anledning till att produktiviteten minskar enligt detta mått är på grund av att DRG-poängen minskar trots ökad produktion och minskad medelvårdtid. CKOC för successivt över mer åtgärder till öppenvård, vilket kan vara en förklaring till varför DRG-poängen minskar eftersom öppenvårdsinsatser värderas lägre i detta sammanhang, men då borde DRG-poängen över tid inom öppenvård öka, vilket de inte gör 06. Eftersom det är de lättare patienterna som förs över till öppenvård och eftersom slutenvården fortsätter att öka dessutom med tyngre patienter så borde DRG-poängen öka. Strålbehandling är en felkälla i dessa mätningar eftersom DRG-sättning inte sker förrän behandlingsserien är avslutad. Ett annat produktivitetsmått är kostnad per patient där CKOC står sig relativt väl de senaste två åren, en ökning på, % för 05, och, % för 06. Produktiviteten minskade kraftigt 04 trots produktsökningar långt utöver det vanliga. Men samtidigt skedde en kraftig ökning av antal anställda efter många år av återhållsamhet avseende personal samtidigt som produktionen hela tiden ökar. Troligt att detta utgjorde en så kallad trappstegseffekt. En viss utjämning i tillgänglig arbetskraft kan göras genom övertidsuttag, temporärt förskjuta vissa arbetsuppgifter och schemamodeller, men efter en längre tids produktionsökning utan personalförstärkning innebär att antal anställda behöver utökas. Tydligt är att det är framför allt de äldre patientgrupperna som kostar förhållandevis mer per patient och även ökar mest. Det är även gruppen år som utgör den grupp vars andel av erhållen vård som successivt ökar. I tabell två framgår att det är indirekta kontakter som procentuellt ökar mest, men att storleksmässigt ökar slutenvården mest. Anledningen till att produktiviteten är som bäst för direkta kontakter i öppenvården är att dessa ökar relativt kraftigt varje år. Produktivitetsförsämringen för 05 och 06 ligger under indexökningsnivån och får därmed anses vara acceptabla nivåer. Kronor per patient R 06 %uell ökn 04 %uell ökn 05 %uell ökn år 39, 74,7 757,5 78,0 3,7% 8,7% 0,% 0-64 år 5 434,0 5 67, , ,8 0,9%,% -0,% år , , 38 58, 39 37,8,7% 0,4%,0% 80- äldre 3 474, , ,4 38 5,9 3,% 5,5%,8% Totalsumma 7 398, , 30 80, ,0 7,8%,%,% 33

36 Kronor per patient R 06 %uell ökn 04 %uell ökn 05 %uell ökn 06 Direkta kontakter ÖV 4 98, , ,7 7 59,8 0,6% 5,3% 0,5% Indirekta kontakter ÖV 60,5 656, 639,4 75, 5,7% -,6%,9% SV ,7 7 54, , ,0 6,0% 4,8% 3,3% Totalsumma 7 398, , 30 80, ,0 7,8%,%,% I CKOC:s fall finns flertalet faktorer som potentiellt har påverkat produktiviteten negativt. Det har skett en föryngring av arbetskåren (inom samtliga dominerande yrkegrupper inom CKOC), vilket förstås är positivt, men minskar produktiviteten. En yngre arbetskår för även med sig att arbetsgruppernas sammansättning förändras oftare på grund av fler föräldraledigheter, mer vård av barn och att yngre medarbetare tenderar att vara rörliga mellan arbetsplatser. CKOC håller en produktivitet i paritet med eller högre än riket, trots höga kostnadsökningar, eftersom CKOC bibehåller sin kostnadsnivå relativt riket. Resultat per verksamhetsområde/klinik Lungmedicinska kliniken Ökad produktion av framför allt cancervård leder till större kostnadsutveckling än planerat när det gäller läkemedel, diagnostik (röntgen och lab) och strålbehandling. Bedömningen för året visar på ett underskott på 7, mkr. Inflödet av patienter till slutenvården, främst pga. neddragna platser inom medicinlinjen på US, har lett till överbeläggningar och höga kostnader för omvårdnad och satellitplatser. Sommaren upplevdes bra på avdelningen men höstens bemanning är bekymmersam då bristen på sjuksköterskor är påtaglig. Väntetider till nybesök har ökat och kvälls- och helgmottagning under hösten planeras för att reducera väntetiden. Införande av standardiserat vårdförlopp startar i september, utbildning och införande av cytodose pågår. Läkarbemanningen är fortsatt ansträngd pga. brist på specialister och sjukskrivningar, hyrläkare måste därmed tas in under hela 06. Hematologiska kliniken Hematologklinikens ekonomiska resultat för helåret 06 prognosticeras till -5, mkr. Det är en försämring jämfört med HÅ 04 då resultatet prognosticerades till -3,5 mkr. Den huvudsakliga orsaken till det är att 34