Årsredovisning 2015 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård CKOC

Transkript

1 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård CKOC Diarienummer: CKOC

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 3 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING... 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET FÖRDJUPAD EKONOMISK ANALYS Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys, investeringsredovisning och balansräkning Bilaga 2 Investeringssammanställning 2015, per objekt Bilaga 3 Statistik

3 Till Regionstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion För CKOC fortsätter den nu fleråriga trenden med produktionsökningar inom så gott som alla verksamhetsområden. Antalet operationer, läkarbesök och framförallt antalet sjukvårdande behandlingar ökade även under Trots produktionsökningar har CKOC fortsatt att förbättra sin tillgänglighet påtagligt. Ledtiderna inom cancerkirurgin har också blivit bättre med undantag för bröstcancerprocessen, där tillgängligheten har försämrats till följd av att det saknas tillräckligt operationsutrymme vid centraloperation på US. Samtidigt har bröstcancerkirurgin gjort enorma framsteg senaste året. I dag görs cirka 90 % av all bröstcancerkirurgi som dagkirurgi med goda medicinska resultat och nöjda patienter. Detta är unikt i ett nationellt perspektiv och resultatet av ett genomgripande utvecklingsarbete i samarbete med privat vårdgivare. Den förbättrade tillgängligheten i övrigt är resultatet av ett intensivt arbete med förbättrad produktionsplanering. Införandet av några Standardiserade VårdFörlopp (SVF) under 2015 och planering för kommande SVF under 2016 har ställt och fortsätter ställa stora krav på ytterligare effektiviseringar då en reell överkapacitet måste skapas för att klara stipulerade ledtider och samtidiga naturliga variationer i patientvolymer över tid. CKOC berörs och kommer att beröras av samtliga SVF som införs i landet vilket är en utmaning. Arbetet med SVF innebär framförallt ökat fokus på ledtider men kommer också ge en större delaktighet och jämlikhet för våra patienter. En del av produktionsökningen 2015 yttrar sig som höga beläggningssiffror för de kliniker inom CKOC som tillhör det akutmedicinska flödet. Hematologiska kliniken och lungmedicinska kliniken har under året haft en genomsnittslig beläggningsgrad på cirka 110 %. Konsekvensen är en stor belastning på både medarbetare samt ekonomi då dessa kliniker samtidigt haft en ökning av egen produktion. Arbetet med nationell och sjukvårdsregional nivåstrukturering av olika cancergrupper har påbörjats under 2015 vilket berör CKOC i mycket stor utsträckning då samtliga diagnoser på ett eller annat sätt handläggs inom vårt centrum. CKOC måste kunna erbjuda såväl basal som högspecialiserad kirurgisk vård samt inte minst kunna fortsätta vara med och utveckla samt beforska hela vårdkedjan för den cancersjuka individen. Utvecklingen av kirurgin från slutenvård till dygnsvård och därifrån till dagkirurgisk vård måste fortsätta och den måste ledas av de kirurgiska verksamheterna själva för att kunna klara produktionsökningar och kostnadseffektivitet och ändå vara säkra på att vi levererar en god och säker vård. För att möjliggöra att RÖ kommer stå sig i den konkurrensen måste ett flertal strategiska beslut fattas under CKOC har fortsatt fokus på att skapa ordning och reda i våra processer i syfte att effektivisera dessa maximalt. Införande av ledningssystem och ISO certifiering av CKOC stab under året har bidragit till detta och arbetet fortsätter under 2016 på Lungmedicinska och Urologiska klinikerna. Prostatacancer är den cancer som drabbar allra flest individer och är också en av de första diagnoserna där standardiserade vårdförlopp (SVF) införts. Prostatacancerprocessen har påbörjats under året och gemensamma mottagningar med urologer och onkologer både på ViN och US är exempel på ett tidigt resultat av processarbetet, till gagn för den prostatacancersjuke mannen. Att ge en god och säker vård är vår främsta uppgift och vårt arbete med att skapa förutsättningar för detta genom att hela tiden utvärdera våra egna medicinska resultat och att arbeta med ständiga förbättringar är A och O. Vi har under året därför gjort riktade satsningar för att skapa förutsättningar för deltagande och registrering i alla de kvalitetsregister som finns inom centrum. Nya arbetssätt provas också och utvärderas kontinuerligt. Ett exempel är arbetet med en ny typ av patientnära ronder som införts på kirurgiska kliniken ViN som ett resultat av egeninitierad klinisk forskning. I och med flytt till nybyggda lokaler både på US och ViN finns goda förutsättningar att prova och utvärdera nya arbetssätt som effektiviserar verksamheten till gagn för våra patienter och verksamheten. 3

4 En fortsatt strategisk viktig fråga är kompetensförsörjning. Utan kompetenta och engagerade medarbetare kommer vi aldrig att nå våra mål. CKOC har liksom flera andra vårdande centrum en stor utmaning i att rekrytera och inte minst att behålla duktiga medarbetare. Därför måste vi sträva efter att kunna fortsätta erbjuda en god arbetsmiljö och se våra medarbetare som vårt viktigaste kapital. Medarbetarenkäten 2015 visade goda resultat vilka glädjande nog fortsatt att förbättras under de senaste två åren. Vi behöver både fortsätta rekrytera medarbetare och arbeta enligt MEON för att identifiera på vilket sätt arbetsuppgifterna kan utföras på bästa vis. Vi måste även finna sätt att göra det arbete som sker utanför kontorstid inom vården attraktivt. En stor utmaning de kommande åren är att rekrytera ST-läkare då vi har stora kommande pensionsavgångar inom några specialiteter. Det ekonomiska bokslutet för 2015 blev -92,9 mkr, drygt 7 mkr bättre än godkänd budget. Den allra största utmaningen för CKOC under kommande år är fortsatta produktionsökningar inom så gott som samtliga verksamhetsgrenar. Oaktat stora utmaningar fortsätter vi inom CKOC arbeta målmedvetet med åtgärdplaner för ständiga förbättringar vilka alla syftar till att uppnå en än högre kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Ann Josefsson Centrumchef 4

5 CKOC:s verksamhet bedrivs på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt på Lasarettet i Finspång. Förutom den del av målgruppen, som finns i avtal hos extern leverantör, skall CKOC tillgodose behovet av specialistsjukvård inom kirurgi, ortopedi, urologi och cancersjukvård för hela länet. Dessutom för benigna hematologiska och lungmedicinska sjukdomar i länet. CKOC ansvarar även för radiofysikavdelningen som har länsövergripande strålskyddstillsynsansvar, vid Region Östergötland. Verksamheten betjänar huvudsakligen de ca invånarna i Östergötlands län samt tillhandahåller högspecialiserad regionvård, inom nedan angivna huvudprocesser, för sydöstra regionens invånare. Antal anställda omräknat i heltider Omsättning, miljoner kr Resultat, miljoner kr -92,9 Eget kapital, miljoner kr -57,2 Antal vårdplatser 219 Antal vårdtillfällen Vårdtider Antal läkarbesök Antal sjukvårdande behandlingar CKOC:s huvudprocesser är: Kirurgi: Utredning som kräver specialistsjukvårdens resurser och kirurgisk behandling av sjukdomar i mag-tarmkanalen, hud, kroppens endokrina system samt trauma Ortopedi: Utredning och behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten, samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten, vilket innefattar bland annat traumatologi, idrottsmedicin, barnortopedi, ortopedisk handkirurgi, ryggkirurgi (dock ej halsryggskirurgi), reumatologisk kirurgi och tumörkirurgi. Rehabilitering som kräver särskilda rehabiliteringsresurser. Urologi: Utredning och behandling innefattande sjukdomar i urinvägar och manliga könsorgan och som kräver specialistsjukvårdens resurser. Cancervård: Utredning och behandling av patienter med misstänkt eller fastställd cancersjukdom. Hematologi: Utredning och behandling av sjukdomar i det blodbildande systemet såsom brist på olika typer av blodkroppar samt tumörsjukdomar utgående från blodbildande celler och som kräver specialistsjukvårdens resurser. Lungmedicin: Utredning och behandling av lungsjukdomar, som innefattar sjukdomar i lunga, pleura och mediastinum, och som kräver specialistsjukvårdens resurser. Radiofysik: Ansvar för strålskyddstillsynsansvar vid Region Östergötland samt klinisk sjukhusfysikverksamhet vid onkologiska kliniken, röntgenklinikerna och fysiologiska kliniken. 5

6 CKOC består av 9 sjukvårdande kliniker: Lungmedicinska kliniken Hematologiska kliniken Onkologiska kliniken Urologiska kliniken Kirurgkliniken US Kirurgkliniken ViN Ortopedkliniken US Ryggkliniken Ortopedkliniken ViN Därutöver ingår enheten för strålskydd, Radiofysik och Dagkirurgiska enheten i Finspång. VISION Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. 6

7 CKOC:s vision: CKOC:s verksamhetsidé: Individens behov är vårt fokus när vi tillsammans leder och utvecklar dagens och morgondagens främsta specialistsjukvård CKOC erbjuder individen effektiv och kvalificerad specialistsjukvård i framkant Våra professionella och motiverade medarbetare ger ett personligt bemötande i en lärande organisation Ytterst handlar det vi alla gör om bra vård och bättre hälsa för patienten. Det arbete vi utför varje dag ska direkt eller indirekt skapa värde för patienterna. Grundpelarna i CKOC:s verksamhet ska vara sammanhållna flöden ur patientens perspektiv och rätt från mig vilket ger hög kvalitet, god tillgänglighet och patientens delaktighet. Förutsättningen är delaktiga och engagerade medarbetare och chefer samt stabil ekonomisk utveckling över tid. Under 2015 har CKOC arbetat med särskilt fokus på nedanstående strategiområden: 7

8 Omvärldsanalys och framtidsbedömning En ökande och åldrande befolkning, en ökande cancersjuklighet, en fortsatt utveckling av såväl utredningssom behandlingsmetoder, införandet av standardiserade vårdförlopp, nationell och sjukvårdsregional nivåstrukturering, regional arbetsfördelning och kraven på god tillgänglighet är våra största utmaningar de kommande åren. CKOC:s främsta styrka ligger i våra kompetenta medarbetare och engagerade chefer. Vi bedriver en kostnadseffektiv och högkvalitativ verksamhet med både bredd och djup/spets. Vi har ett mycket gott samarbete med våra remittenter i sjukvårdsregionen. Inom flera av våra kliniker bedrivs klinisk forskning av mycket god kvalitet. Svårigheterna är och kommer under överskådlig framtid att vara rekrytering av sjuksköterskor och ST-läkare samt att klara att leva upp till vår ständigt växande produktion inom befintliga ekonomiska ramar. En svaghet är att CKOC:s opererande kliniker inte äger hela den operativa processen vilket leder till ojämnheter och ryckighet i produktionen med svårigheter att klara tillgänglighet till operation som konsekvens. För att klara produktionen av kirurgi, urologi, ortopedi samt urologi för regionens invånare och samtidigt kunna erbjuda samt leverera spetskompetens inom ramen för den nationella nivåstruktureringen måste de operativa processerna effektiviseras. Produktiviteten på våra stora operationscentraler behöver öka och all operativ verksamhet av enklare och kortare art måste flyttas. Fristående dagkirurgiska enheter där samtliga medarbetare, inklusive operatörerna, har ett och samma mål och en och samma chef är en förutsättning för att vi ska lyckas. Ytterligare en premiss för att klara de nationella nivåstruktureringarna vilka samtliga berör CKOC är tillgången till vårdplatser vilket hänger nära samman med vår förmåga att rekrytera medarbetare. Inom onkologin, hematologin och lungmedicin vilka också i högsta grad berörs av nivåstruktureringsprocessen kommer stora utmaningar dessutom att ses vad gäller utredning och behandling. En ny generation, mer effektiva cancerläkemedel är under införande. Dessa läkemedel kräver en avsevärt mycket mer omfattande och kostsam utredning före beslut om behandling som i större utsträckning kan sägas bli skräddarsydd utifrån genetiskt uttryck både hos den enskilda patienten och utifrån typen av tumör. CKOC kommer att möta samtliga dessa utmaningar med fortsatt forskning och utveckling inom våra verksamheter, ständiga förbättringar av vårdens kvalitet och effektivitet, rationaliseringar där så är möjligt och viktigast av allt med ett aktivt patientsäkerhetsarbete. 8

9 LÄSANVISNINGAR - REDOVISNING AV RESULTAT I de följande avsnitten finns återkommande inslag där resultat redovisas för strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Strategiska mål markerar vad som är strategiskt önskvärt att uppnå för att på sikt även leva upp till visionen. Framgångsfaktorerna visar vilka utvecklingsområden som bedöms nödvändiga att satsa på för att uppnå de strategiska målen. Nyckelindikatorerna har funktionen att målsätta och bidra till värderingen av utfallet för framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål är en samlad bedömning varför utfallet för en enskild framgångsfaktor/nyckelindikator inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen för det strategiska målet. BEDÖMNING Strategiska mål Framgångsfaktorer Tillfredsställande måluppfyllelse Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse Otillfredsställande måluppfyllelse Nyckelindikatorer Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ Ej möjligt att värdera 9

10 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål CKOC ska erbjuda sina patienter god vård i rätt tid CKOC:s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård Bra och jämlik hälsa Måluppfyllelse och resultatanalys Framgångsfaktor Bra tillgänglighet Korta ledtider inom cancervåden Olika möjligheter att komma i kontakt med vården Patienten upplever sig välinformerad och delaktig, vilket skapar trygghet Patienten känner sig nöjd med sin vård Aktuella och korrekta läkemedelslistor Omhändertagande av cancerpatienter Minskat antal återinläggningar Aktivt arbete för att öka vårdens hälsofrämjande arbetssätt Aktivt arbete för att säkerställa en jämlik vård Aktivt arbete för att öka vårdens hälsofrämjande förhållningssätt Måluppfyllelse Måluppfyllelse CKOC ska erbjuda sina patienter god vård i rätt tid CKOC uppnår flera framgångsfaktorer inom det strategiska målet för att erbjuda patienter god vård i rätt tid. Under 2015 klarade CKOC tillgänglighetsmålet avseende besök alla månader, avseende behandling klarades målen samtliga månader med undantag av december. Svårast är att uppnå tillgänglighetsmålen inom cancervården. Avseende blåscancer och strålbehandling klarar vi målen men vad gäller övre abdominell cancer och bröstcancer klarar vi inte de satta målen. Återbesök genomförs inom rätt tid. 10

11 Delaktiga, välinformerade och nöjda patienter Den nationella patientenkäten genomförs vartannat år och genomfördes senast under våren 2014, resultaten presenterades i årsrapporten för Bra och jämlik hälsa Målen avseende en bra och jämlik hälsa uppfylls. Arbete bedrivs inom CKOC:s kliniker för att säkra en bra och jämlik hälsa och under kommande år kommer CKOC utveckla detta arbete ytterligare, vilket borgar för att vi kommer att uppnå målen även vid nästkommande mätningar. Väsentliga insatser och resultat CKOC ska erbjuda sina patienter god vård i rätt tid CKOC har förbättrat sin tillgänglighet påtagligt trots ökad produktion och hög belastning. Det finns fortfarande områden inom cancervården där målen inte uppfylls, men resultaten har förbättrats förutom inom bröstcancerprocessen, där tillgängligheten har försämrats till följd av att det saknas tillräckligt operationsutrymme vid centraloperation på US. Efter ett genomgripande utvecklingsarbete kan numera majoriteten av bröstcanceroperationerna genomföras polikliniskt vid Medicinskt centrum i Linköping (MCL). För de patienter som på grund av andra sjukdomar som hjärt-, kärl- och respiratoriska problem behöver utökade övervakningsresurser sker operation på centraloperation US. För att få in bröstcancerpatienter på US har CKOC ställvis kunnat tilldelas operationsutrymme på akutsal. Den förbättrade tillgängligheten i övrigt är resultatet av ett intensivt arbete med förbättrad produktionsplanering. Delaktiga, välinformerade och nöjda patienter CKOC:s målsättning är att ge patienterna bra och relevant information och öka patientens delaktighet i sin vård. Under 2014 påbörjades arbetet med patientcentrerad vård, delvis med anledning av stundande flytt till nya lokaler i samband med FUS (Framtidens US). Det gäller framför allt ortopedavdelningarna som nu har flyttat till nya lokaler men även kirurgmottagningen som flyttar under Arbetet med att skapa förutsättning för att patienterna ska känna sig delaktiga, välinformerade och nöjda pågår, exempel på detta arbete är implementeringen av bedside-rapport på avdelning 11, en av två kirurgiska vårdavdelningar i Norrköping, och på ortopedens vårdavdelning på US. Överlag har det mottagits väl med mycket positiv respons från patienter och anhöriga. Tio av tio kliniker ger standardiserad behandlingsinformation till sina patienter. Nio av tio kliniker använder någon form av vård- eller rehabiliteringsplan för sina patienter, här finns fortsatt utvecklings- och implementeringsbehov, framförallt avseende rehabiliteringsplanerna. Arbetet med läkemedelsgenomgångar har ännu inte blivit ett etablerat arbetsätt inom samtliga CKOC:s kliniker. Sju av nio berörda kliniker har en fungerande rutin avseende Säker hemgång men det finns fortfarande utmaningar i arbetet med att skapa en trygg och säker hemgång för våra patienter. Ett försök att lösa detta görs på två av CKOC:s kliniker, Ortopeden US och Lungmedicinska kliniken, som genom att ge arbetsterapeuter ansvar för vårdplanerings- och hemskrivningsprocessen har skapat en trygg och säker hemgång. Detta är ett nytt arbetssätt som i dagsläget ser ut att ge resultat i form av en mer övergripande planering i ett längre perspektiv och ett helikopterperspektiv avseende patientens alla behov. Enkäter före och efter har genomförts på Ortopeden US och visar på positiv effekt på patientnöjdheten. Även andra effekter uppnås i form av minskade återinläggningar (Lungmedicinska kliniken har minskat från i snitt 7,4 återinläggningar inom 1-3 dygn till i snitt 4,4) och en förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskorna. 11

12 Bra och jämlik hälsa Nio av nio berörda kliniker inom CKOC arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket innebär en fortsatt ökning under senare delen av Tobaksprevention, obesitasprevention, bäckenträning inför operation, kostrådgivning, rehabiliterande förhållningssätt, självpalpation och rehabiliterande förhållningsätt för att hjälpa patienterna att använda sina friska leder är några exempel på det hälsofrämjande arbetssättet som bedrivs. Andelen patienter som får information om rökstopp inför kirurgi och deras följsamhet till informationen är hög, i dagsläget uppnås 100 procent rökstopp före elektiv kirurgi. En framgångsfaktor är att patienten förstår syftet med den vård och behandling som ges samt hur hon/han själv kan medverka. Det ökar säkerheten och minskar risken för vårdskador. Detta görs med stöd av befintlig patientinformaton från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Patientgruppen med diagnosen KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), erbjuds individuell utbildning om sin sjukdom. Alla väljer dock inte att delta. Implementering av länsövergripande KOL-skolor är genomfört under Flertalet av CKOC:s kliniker arbetar systematiskt för att säkerställa att patienterna får jämlik vård, detta genom jämförelser i de Öppna jämförelserna, olika nationella kvalitetsregister och/eller via benchmarking. Flera kliniker använder sig även av patientrapporterade mått exempelvis via cancerregister, nationella patientenkäten och EQ5D för knä- och höftpatienter. En förbättringspotential finns i arbetet med att på ett systematiskt sätt använda resultaten, för att förbättra vården för våra patienter. CKOC fortsätter arbeta för att säkerställa en bra och jämlik hälsa, genom att systematiskt använda de resultat som finns tillgängliga. 12

13 Processperspektivet Strategiskt mål CKOC erbjuder cancerbehandling med bästa möjliga effekt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, inom ramen för tillgängliga resurser CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet där patienten känner sig trygg CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring CKOC har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyttjande av kvalitetsregister Klinisk forskning i syfte att utveckla och förbättra behandlingsmetoder Medicinsk kvalitet i paritet eller bättre i nationell jämförelse Färre vårdrelaterade infektioner och komplikationer Robusta verksamheter Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Produktionsplanering används i verksamheten Medel för FoU görs tillgängliga Effektivt resultat av FoUsatsade medel Användning och omsättning av forsknings- och utvecklingsarbete i den kliniska vardagen Aktiva miljöförbättrande åtgärder för verksamheterna Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys CKOC erbjuder cancerbehandling med bästa möjliga effekt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, inom ramen för tillgängliga resurser I dagsläget uppfyller CKOC inte målen avseende nyregistreringar i INCA registret på grund av resursbrist. 13

14 CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet där patienten kan känna sig trygg CKOC uppfyller till viss del de nyckelindikatorer som valts för att visa på att det bedrivs en kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet där patienten kan känna sig trygg. I Öppna jämförelserna har CKOC sammantaget förbättrade värden i 17 av de 25 parametrar man valt att följa, vilket signalerar att mycket bra arbete bedrivs för att skapa en kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet. Följsamhet till klädregler uppfylls men målen för följsamheten till hygienriktlinjer uppnås inte. Under 2015 har antalet observationer ökat och man gör inom CKOC i snitt 395 observationer i månaden. Målet uppnås inte för andel kliniker som använder befintligt bedömningsinstrument vid misstanke om beroende medan målet för andel berörda kliniker som systematiskt uppmärksammar barn som anhöriga uppnås. CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring CKOC når inte sin målsättning att 50 procent av de opererande klinikerna kontinuerligt ska använda sig av produktionsplanering i den dagliga styrningen. Alla CKOC:s kliniker har i dagsläget någon form av produktionsplanering. Processkartläggning av flöden och vårdtjänster är gjorda på flera av de opererande klinikerna. Arbetet med att skapa en produktionsplanering som används i den dagliga styrningen tar längre tid än planerat. Alla opererande kliniker arbetar i dagsläget med att kvalitetsäkra statistiken för att säkerställa dess tillförlitlighet för det fortsatta arbetet. CKOC har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Forskningsverksamheten håller god fart med ökad publiceringsfrekvens och en stabil forskningsekonomi. Även om ekonomin är stabil så når CKOC inte sitt mål om 2,5 % avsatt medel för forskning. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Under 2015 har utbildningsmaterial från miljö- och säkerhetsenheten, Vårda miljön, introducerats på CKOC. Fem av elva kliniker har genomfört miljöutbildningen. Återkoppling från miljö- och säkerhetsenheten visar att sju procent av CKOC:s enheter har rapporterat åtgärder utifrån utbildningsmaterialet. Väsentliga insatser och resultat CKOC erbjuder cancerbehandling med bästa möjliga effekt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, inom ramen för tillgängliga resurser Det utdrag som gjorts avseende registreringar i INCA registret visar på marginell försämring jämfört med senaste utdraget i april CKOC kommer att fortsätta arbetet med att standardisera vårdplaner utifrån vårdprogram och kvalitetsregister samt att öka antalet läkemedelsstudier. Detta innebär stora utmaningar för verksamheten, i en redan ansträngd vardag. CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet där patienten kan känna sig trygg Öppna jämförelserna visar att flera av parameterar har förbättrats sedan 2014 vilket indikerar att mycket bra arbete bedrivs inom CKOC:s respektive kliniker. CKOC har utformat en handlingsplan avseende bedömning och hantering vid misstanke om beroende hos patient. Arbetet med att implementera handlingsplanen pågår vid respektive klinik. 14

15 Arbetet med att genomföra kontinuitetshantering pågår och CKOC räknar med att alla kliniker har skapat en kontinuitetsplan under våren 2016, vi når redan nu vårt mål på 50 procent (resultat 78 %). Som en del i arbetet med att skapa robusta kliniker har vi även under 2015 säkrat processen gällande IT, detta genom att inventera all IT-utrustning inom CKOC. Resultatet av inventeringen blev att gammal utrustning återlämnades och ny levererades. Det bör minska behovet av IT-support, ge en bättre användarupplevelse och en minskning av hyrkostnaden. I processen har också IT-Resurs (ITR) uppdraget preciserats med en CKOC gemensam uppdragsbeskrivning. Under 2016 kommer inventering av alla IT-licenser samt all telefoni att genomföras. Följsamheten till kläd- och hygienriktlinjer förbättras successivt, men följsamheten till hygienriktlinjerna är fortsatt för låg. Ett intensivt arbete påbörjades 2014 med att sätta fokus på följsamhet till kläd- och hygienriktlinjer. Den utbildning som planerades under våren 2015, för samtliga undersköterskor inom CKOC i syfte att minska andelen VRI och undvikbara vårdskador pågår. I dagsläget har cirka 150 av CKOC:s undersköterskor genomgått utbildningen. En samarbetsgrupp med CKOC:s stramansvariga läkare initierades under våren Infektionsverktyget är implementerat och används, men statistiken är ännu inte helt tillförlitlig. CKOC har i sina åtgärdplaner för 2015 och framåt att antal VRI ska minska. CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring I dagsläget använder lungmedicinska kliniken, kirurgiska kliniken ViN och kirurgiska klinken US CKOC:s modell för vårdtjänster fullt ut och arbetet med att definiera vårdtjänster för att kunna produktionsplanera pågår även inom övriga opererande kliniker. Två kliniker har kommit så långt att planering av produktion sker enlighet CKOC:s produktionsplaneringsmetodik, som bygger på Region Östergötlands rekommendationer. En klinik, ortopedkliniken ViN, arbetar med aktivitetsbaserad budgetering, även urologiska kliniken är på god väg och kommer börja tillämpa aktivitetsbaserad budgetering. Planeringen tillsammans med frekvent uppföljning av flödet har gjort att processerna blir effektivare. Det finns fortfarande flaskhalsar, men dessa är tydliggjorda i samband med produktionsplaneringsaktiviteter och därmed finns möjligheten att åtgärda dem. CKOC:s arbete med att planera produktionen noggrannare omfattar fler och fler processer. Även arbetet med standardiserade vårdförlopp kommer att korta ledtider och därmed effektivisera cancerprocesserna ytterligare CKOC har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft CKOC har identifierat akademiska nyckelpositioner där det kan bli problem med generationsväxlingen, vilket skall beaktas exempelvis vid personalrekrytering och nomineringar till universitetsbefattningar för leg. vårdyrken. Fortsatt arbete sker med att utveckla karriärmöjligheterna bland annat genom Medicinska Fakultetens och Region Östergötlands satsning på från-student-till-docent. Skapande av forskningschefspositioner är en välkommen satsning som kommer ge ett ökat fokus på FoU-området och särskilt det strategiska arbetet med kompetenssäkring, att stärka svaga FoU-områden, att följa upp resultat samt att öka samverkan med universitetet. Nya ALF-avtalet kommer ställa krav på högkvalitativ klinisk forskning och innebära en ökad konkurrens, samtidigt stödja större projekt, även flerårsprojekt. Tidigare stöd för mindre projekt av typen uppstarts- /pilotprojekt är därför inte längre möjligt via ALF, utökat stöd via LFoU är därför nödvändigt. I nuläget kvalificerar inte alla kliniker/discipliner inom CKOC som universitetssjukvårdsenhet, en förutsättning för att få del av ALF-medel fr o m ansökan En given målsättning är att samtliga discipliner i en nära framtid kvalificerar. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan CKOC fortsätter sitt systematiska miljöarbete i syfte att uppnå Region Östergötlands uppsatta miljömål. 15

16 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål CKOC har motiverade och delaktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag Måluppfyllelse och resultatanalys Framgångsfaktor Attraktiv arbetsgivare Hög grad av aktivt medarbetarskap Bra chefer som utvecklar verksamhet och medarbetare Chefer som har stöd och verktyg för att hantera sitt uppdrag CKOC tillhandahåller en attraktiv utbildningsmiljö för studenter CKOC ska ha goda lärmiljöer Måluppfyllelse Måluppfyllelse CKOC:s medarbetaruppföljning har generellt sett höga resultat och ligger i nivå med eller bättre än Regionens resultat. Däremot har vi inte förbättrat oss i den omfattning vi hoppats på från förra året. Kanske är det så att CKOC har satt för höga mål men när det gäller jämförelsen mellan åren måste tolkningen i år ske med viss försiktighet då flera frågor formulering ändrats eller tagits bort. Om målen är för högt satta eller ej bör utvärderas efter 2016 års medarbetaruppföljning och om målen fortfarande inte nås är det rimligt att omvärdera målen till verksamhetsplan CKOC har motiverade och delaktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar CKOC ska vara en arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare. En grund för att vara en attraktiv arbetsgivare är att ha en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden. Rätt grundbemanning ger goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. I medarbetaruppfölningen har stressen på vissa kliniker/avdelningar de senaste åren varit hög. En kartläggning av tidigare års åtgärdsplaner har visat att ett aktivt arbete gjort på klinikerna för att förbättra situationen. Klinikernas arbete har fallit väl ut då stressindex i medarbetaruppföljning har en positiv utveckling med minskad upplevd stress hos medarbetarna. CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat Ledarskapsindex inom centrumet ligger på en hög nivå men har inte utvecklats förväntad omfattning. Arbetet med att tydliggöra chefsuppdragen fortsätter genom att alla ska ha en uppdragsbeskrivning samt att avlasta chefer i administrativt arbete där så är möjligt. Det finns även en styrka i att cheferna har bra nätverk och stöd inom centrumet. Till nästa år planeras en satsning för att stärka vårdenhetschefsgruppen i syfte att de ska stötta varandra och hitta samverkansformer. 16

17 CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Bemanningssituationen är bekymmersam inom CKOC. Rekryteringen av sjuksköterskor, vissa läkarspecialiteter och vårdadministratörer är trots satsningar fortfarande svår. Några kliniker tvingas bemanna med hyrläkare och inhyrda sjuksköterskor. Vi har även tvingats stänga vårdplatser på US till följd av brist på sjuksköterskor. Detta medför naturligtvis risk för en ökad arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö för befintlig personal och därmed även svårigheter att upprätthålla kompetensförsörjning på rätt nivå. Ett av CKOC:s prioriterade områden är kompetensförsörjning. För att säkra kompetensförsörjningen för framtiden satsar nu fler kliniker än tidigare på att utbilda specialistsjuksköterskor. Detta sker till exempel inom områdena urologi och ortopedi. Ett arbete med uppgiftsväxling har påbörjats för att på ett strukturerat sätt hitta den optimala bemanningen samt att alla yrkesgrupper ska arbeta på toppen av sin kompetens. Uppgiftsväxlingen innebär till exempel att sjuksköterskors arbetsuppgifter som kan utföras av undersköterskor eller vårdadministratörar tas över av dem i syfte att avlasta sjusköterskorna. Detta arbete har ofta skett av sig självt på de kliniker som haft svårt att rekrytera men arbetet måste genomföras även på välbemannade kliniker för att få sjuksköterskor att räcka till. Utmaningen i uppgiftsväxling är att få välbemannade kliniker som har lätt att attrahera nya medarbetare att arbeta med frågan. Arbetet bör även ses långsiktigt för att vara lyckosamt. Under sommaren påbörjades rekrytering av sjusköterskor från utlandet. Med hjälp av Eures publicerades en annons på den grekiska arbetsförmedlingens hemsida. Genom en god svarsfrekvens av flera erfarna sjuksköterskor varav några redan hade påbörjat studier i svenska och ordnat med svensk legitimation kommer fyra grekiska sjuksköterskor att påbörja sin introduktion i januari 2016 vid Kirurgiska kliniken ViN. Eventuellt kan även ytterligare några av de sökande anställas på Ortopedklinken US under våren. En viktig rekryteringsväg är studenter som har sin praktik vid CKOC. CKOC ligger på en fortsatt hög nivå när det gäller studenternas kliniska utvärdering av CKOC, vilket är mycket glädjande. Introduktionen är avgörande för hur väl medarbetaren kommer in i arbetet. Det är av största vikt att centrumet lyckas i sin långsiktiga kompetensförsörjning. Förutom att vi redan idag har stora behov kommer pensionsavgångarna att öka de kommande åren inom samtliga yrkesgrupper. Årligen görs en kompetensbehovsförsörjning för alla yrkesgrupper i syfte att ligga i framkant och i god tid rekrytera och utbilda medarbetare. Detta är särskilt kännbart inom läkaryrket där utbildningstiden är lång men är även viktigt inom sjusköterskegruppen som nu är ett bristyrke och det är några års utbildningstid för att bli färdigutbildad specialistsjuksköterska eller avancerad specialistssjuksköterska. Väsentliga insatser och resultat CKOC har motiverade och delaktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar Vi ser ett stort värde i att medarbetarna är delaktiga i verksamhetens utveckling och har ett aktivt medarbetarskap. Ett bra forum för detta är samverkansgrupper och arbetsplatsträffar. Under året har några klinikers samverkansgrupper påbörjat utbildning i samverkansavtalet som hålls av HR-konsult och facklig representant gemensamt. Flera kliniker har efterfrågat utbildningen så den kommer fortsätta att genomföras. Under året har centrumet satsat på en kortare utbildning i Verksamhetsutvecklande lönesättning för medarbetare. De flesta medarbetare har deltagit men eftersom det hela tiden fylls på med nya medarbetare kommer utbildningssatsningen att erbjudas även kommande år. Utbildningen ger medarbetaren en förståelse för sin roll i och vikten av aktivt medarbetarskap. Under 2015 har majoriteten av CKOC:S undersköterskor deltagit i en heldagsutbildning avseende vårdhygien och förebyggande av vårdrelaterade infektioner. 17

18 CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat En uppdragsbeskrivning är viktig för att chefer ska ha ett tydligt och väl avgränsat uppdrag. Under året har uppdragsbeskrivningar tagits fram för de flesta chefer inom centrumet. Ett av CKOC:s mål är att cheferna inom centrumet ska ha en gemensam syn på lönesättning. För att uppnå denna samsyn har alla chefer genomgått utbildning i Verksamhetsutvecklande lönesättning. Verksamhetsutvecklande lönesättning är ett försök att koppla medarbetarens insatser till verksamhetsens mål och hur målen uppnås. Klinikerna har kommit olika långt i detta arbete och vi anordnar därför även workshops med cheferna för att utveckla arbetssättet med verksamhetsutvecklande lönesättning ytterligar. CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag CKOC arbetar aktivt med uppgiftsväxling för att på ett strukturerat sätt hitta den optimala bemanningen samt att alla yrkesgrupper ska arbeta på toppen av sin kompetens. Arbetet sker i samarbete mellan chef, verksamhetsutvecklare och HR. Detta arbete har ofta skett av sig självt på de kliniker som haft svårt att rekrytera men vi måste arbeta med frågan även på välbemannade kliniker för att få sjuksköterskor att räcka till. I slutet av året påbörjades ett projekt med Utökad vårdnära service på ortopedkliniken US. Projektet innebär att annan personal än vårdpersonal anställs för att utföra kringuppgifter och därmed kunna frigöra tid för undersköterskor att fokusera på omvårdnadsuppgifter och därmed avlasta sjuksköterskor För att säkerställa att vi har ett bra studentmottagande arbetar kliniska adjunkter och huvudhandledare med att höja svarsfrekvensen av den kliniska utvärderingen KURT. Inom centrumet har vi även Kvalitetssäkrad yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. 18

19 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål CKOC har ekonomi som ger handlingsfrihet CKOC har kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Framgångsfaktor Balans mellan intäkter och kostnader Kontinuerlig kostnadseffektivisering CKOC gör fortlöpande jämförelser med andra verksamheter Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys Ekonomi som ger handlingsfrihet CKOC når inte målet ekonomi i balans som ger handlingsfrihet eftersom 2015 avslutades med ett ekonomiskt resultat på minus 92,9 mkr. Orsaker till detta och en djupare analys finns under avsnittet Fördjupad ekonomisk analys. Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Varje år görs en nationell kostnadsjämförelse baserat på KPP (Kostnad Per Patient)-data. Universitetskliniker jämförs med andra universitetskliniker, länssjukhus med andra länssjukhus års jämförelse visar att CKOC fortfarande har en konkurrenskraftig verksamhet trots en försämring i jämförelse med föregående år. För DRG-kostnad totalt ligger CKOC på 96,9 % av riksgenomsnittet. CKOC:s kostnadsnivå för de fem största DRG-grupperna hade fram till 2013 successivt minskat i jämförelse med riket. År 2008 låg CKOC:s kliniker totalt strax över rikssnittet = 100,8. För 2014 var den på 89,3. Totalt sett låg 72 % av de DRG-grupper som mättes under nationellt snitt 2014 (2013 var det 71 %) , , , , , , ,3 För nyckelindikatorn Totalkostnad/producerad DRG-poäng, som är ett mått på produktivitet, är nyckelindikatorn inte uppfylld då värdet ökar och målet är att indikatorns värde ska minska eller ha samma värde som föregående år. Sedan ett större rationaliseringsarbete som genomfördes 2011 har båda nyckeltalen, totalkostnad och personalkostnad i relation till DRG-vikten 1.0, ökat successivt ökar båda talen dock i lägre utsträckning än Väsentliga insatser och resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet Likt föregående år har CKOC arbetat vidare med åtgärder för att stärka ekonomin och på så vis minska underskottet utan att detta än så länge har fått tydlig effekt i det ekonomiska resultatet med anledning av att patientvolymerna fortsätter att öka. Djupare analys finns under avsnittet Fördjupad ekonomisk analys. CKOC har systematiskt under året arbetat med och följt upp åtgärdsplanerna som togs fram, av de kliniker som uppvisade underskott, i samband med verksamhetsplaneringen för

20 CKOC har sedan augusti 2014 tillämpat strikt personalbehovsrutin där varje rekrytering (inklusive ersättningsrekryteringar) endast kan besluts av PE-chef i syfte att försöka balansera behovet mot det tillgängliga ekonomiska utrymme CKOC har. Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet ABB (aktivitetsbaserad budgetering) har sedan 2013 använts vid Ortopedkliniken ViN med bättre överblick av ekonomin och dess kostnader som följd. Under 2016 kommer även Urologen att kunna genomföra ABB som underlag för budgeten 2017 och förhoppningsvis kommer en eller två kliniker till att kunna delvis ha hjälp av ABB-teknik för att få fram bättre underlag för budgetering. Under 2015 anställdes en inköpsstrateg vid CKOC stab som hittills har kunnat identifiera flera områden där priserna från leverantörerna kan förhandlas ned samt att utrustning har kunnat användas mer effektivt. Under 2016 kommer detta arbete att få effekt även i form av minskade kostnader. Implementerad produktionsplanering och basordning är en förutsättning för att kunna genomföra många åtgärdsförslag. CKOC bedömer det som väl investerad tid att skapa och implementera vårdtjänster och kartlägga vårdprocesser samt att skapa och följa upp produktionsplaner och har därmed fortsatt med att systematiskt införa produktionsplanering med klinikens vårdtjänster och vårdprocesser som utgångspunkt. 20

21 Fördjupad ekonomisk analys CKOC landade på minus 92,9 mkr, vilket är 7,1 mkr bättre än godkänd budget och helårsbedömning 08 på minus 100,0 mkr, men sämre än den bedömning som gjordes så sent som i november på minus 85 mkr. Anledningen till försämringen i december kan huvudsakligen hänföras till kostnader för medicinskt material där en lagerdifferens på 1,5 mkr utgör en del (lager överförda till konsignationslager), men även till en för optimistiskt ställd bedömning generellt. I diagrammet nedan syns tydligt att december avviker från utvecklingen föregående år. Anledningen till att CKOC:s resultat är bättre än helårsbedömning och budget kan hänföras främst till intäktssidan där utomlänsintäkter (utanför den egna sjukvårdsregionen) blev högre än förväntat, framför allt från Södermanland och Kronobergs län, men även intäkter från HSN och RS överträffade förväntad nivå Utfall Ack Utfall Ack Fg År Budget Ack Utfall Rullande 12 Aktuell Helårsbed Ack Fortsatt underskott och till synes liten effekt av åtgärdsplaner har sin förklaring i att patienttillströmningen fortsätter att öka. CKOC har under 2015 tagit emot 3,5 % fler unika patienter än 2014, vilket är närmare 2000 fler patienter. Dock ses 2015 en inbromsning av kostnadsutvecklingen från 8,0 % mellan 2013 och 2014 till 6,0 % 2014 till 2015 vad gäller lönekostnaderna har utvecklingen minskat från 9,4 % 2014 till 6,3 % 2015, vilket fortfarande är för högt och ytterligare åtgärder kommer att vidtas under 2016 för att bromsa utvecklingen. Ökade volymer innebär ökade kostnader för CKOC, under 2015 har dock slutenvården minskat, vilket är en förklaring till inbromsningen i kostnader. Öppenvården ökar, i den ökningen ingår dagsjukvård där dagkirurgiska ingrepp har ökat med 6,0 %. CKOC:s polikliniseringsfaktor har ökat med 9,0 % sedan januari-december Förändr % Totala vårdtillfällen ,1 % Vårdtid ,6 % Medelvårdtid 4,2 4,2 0,5 % Beläggningsgrad 95 % 99 % -3,3 % Läkarbesök, totalt ,5 % varav dagkirurgi ,0 % Sjukvårdande behandling ,1 % Operationer, antal ,0 % Andel akuta operationer 35,9 % 36,0 % -0,3 % DRG, totalt ,9 % Antal anställda ,9 % Antal arbetade timmar ,7 % Sjukfrånvaro 4,2 % 3,9 % 5,9 % Processen för ordnat införande av cancerläkemedel är etablerad och ger både finansiell trygghet åt klinikerna samt stöd och samordning för vilka läkemedel som ska användas. Under 2015 fick CKOC även ett tillskott på 21

22 8,0 mkr för att finansiera ökningen av äldre cancerläkemedel som inte ingår i ordnat införande. Kostnaden för dessa läkemedel fortsätter öka med anledning av nya indikationer, men även med anledning av att fler cancerpatienter överlever under längre tid samt att befolkningen blir allt äldre. Åren innan 2014 ökade antal anställda endast marginellt trots ökat volymtryck, men under 2014 ökade antal heltidsanställda med 76 heltidstjänster i jämförelse med december Under 2015 har antal heltidstjänster ökat med 32 stycken. Det är framförallt undersköterskor vilka ökat med 29 heltidtjänster, samtidigt som antal sjuksköterskor under året har minskat med cirka 19 heltidstjänster. För att balansera sjuksköterskebristen har undersköterskor anställts, men även arbetsterapeuter för att hantera utskrivningsprocessen. Även läkare har ökat med cirka 12 tjänster av två anledningar, dels på grund av att CKOC fortfarande har brist inom vissa specialiteter och dels med anledning av kommande pensionsavgångar. I tabellen nedan visas respektive kliniks resultat. Den negativa resultattrenden ser ut att ha vänt hos de klinikerna med störst underskott, Kirurgen US och Lungmedicinska kliniken, medan flera andra kliniker tyvärr försämrar sina resultat med en total resultatförsämring för CKOC som följd. För 2016 har samtliga kliniker oavsett ekonomiskt resultat fått ett effektiviseringskrav på cirka 2 % för att CKOC ska kunna nå ett nollresultat vid årets slut. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Bokslut 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Dagkirurgiska enheten i Finspång +0,0 +0,0 +0,0 Hematologiska kliniken -10,2-14,6-5,9 Kirurgiska kliniken US -36,6-43,2-37,1 Kirurgiska kliniken ViN -21,6-24,8-14,4 Lungmedicinska kliniken -19,8-17,9-21,0 Onkologiska kliniken +1,5 +0,0 +0,7 Ortopedkliniken US -8,2-8,2 +1,0 Ortopedkliniken ViN -5,2-3,5-3,4 Ryggkliniken 2,2 +0,0 +0,8 Radiofysikavdelningen +1,0 +0,3 +0,3 Urologiska kliniken -0,8 +0,0 +1,1 Övrigt/stab/gemensamt +4,4 +11,7-3,3 Summa -92,9-100,0-81,1 Dagkirurgiska enheten i Finspång (DKE) Målet för 2015 har varit att upprätthålla produktionen och därmed intäkterna trots minskad personalstyrka. På grund av beslut om att, om några år, flytta dagkirurgens verksamhet till Vrinnevisjukhuset har insatser för att få befintlig personal att stanna kvar i form av en pensionsförsäkring varit nödvändiga. Att använda oss av hyrpersonal har även varit nödvändigt för att upprätthålla produktionen. En nedgång i produktion under september minskade intäkterna under perioden. Under året har tillsatts en apotekstjänstfunktion för att avlasta befintlig personal. 22

23 Hematologiska kliniken Det ekonomiska resultatet för Hematologkliniken 2015 blev -10,2 mkr. Det var en förbättring med 4,4 mkr jämfört med budget, men en försämring med 4,4 mkr jämfört med året innan. Att resultatet gick plus mot budget berodde framförallt på högre rörliga intäkter från Kalmar och Jönköping. Försämringen jämfört med 2014 förklaras huvudsakligen av att de allogena stamcellstransplantationerna av östgötar var färre än 10 under Allogena stamcellstransplantationer är kostsamma för kliniken men ersättningssystemet är sådant att full kompensation sker först när man gjort fler än 10 stycken. Under 2014 gjordes fler än 10 allogena stamcellstransplantationer vilket var mer gynnsamt för ekonomin. Kirurgkliniken US Under 2015 har produktonen på kliniken varit lägre än beräknat vilket framförallt påverkar kostnaderna för operation och medicinsk diagnostik. Även antalet patienter som kräver intensivvård har minskat, detta beror delvis på ett kvalitetsutvecklingsarbete där nyopererade patienter kan tas till avdelningen tidigare samt på att antalet svåra komplikationer minskat liksom tidigare upptäckt av komplikationer. Därav har även antal satellitpatienter minskat. Utomlänsintäkterna har ökat främst för lever/pankreaskirurgi och entereokutana fistlar. Kliniken har haft relativt lätt för att rekrytera sjuksköterskor vilket ger stabilitet och arbetsro i framförallt avdelningsarbetet. Kliniken har en bra struktur där elektiv och akut vård drivs i separata spår. Ledtiderna är relativt korta med bra medicinska resultat vilket avspeglar sig i vårdkostnaden. För att nå det ekonomiska målet för 2015 har ett antal åtgärder identifierats och omsatts i verksamheten för att generera kostnadseffektivisering. Bland dessa kan nämnas minskning av VRI och undvikbara vårdskador, förbättrad produktionsplanering, inventering av IT-utrustning samt införande av en standardiserad vårdmetod (ERAS) och breddinförande av laparoskopi. Dessa åtgärder samt den lägre produktionsökningen bidrar till att resultatet blev -36,7 mkr mot en prognos på -38,5 mkr (föregående år -37,1). Kirurgkliniken ViN Kirurgkliniken ViN:s avslutar året med ett resultat på -21,6 mkr, vilket är 3,1 mkr bättre än den godkända budgeten för 2015 och i paritet med höstens helårsbedömning. Resultatet är en försämring från 2014 med -7,2 mkr. Ökade intäkter från HSN har inte uppvägt de ökade kostnader som Kirurgkliniken ViN har haft för t ex ökat antal obesitasoperationer och HALO behandling. Detta återspeglar sig bland annat i ökade kostnader för operationsmaterial och ökade kostnader för anestesi och operation. Även kostnad för egen personal har ökat vilket är en följd av att jourverksamheten nu i större utsträckning sköts av våra ordinarie läkare istället för att anlita hyrläkare. Kostnaden för hyrläkare har därmed minskat med 1,5 mkr. Kirurgen ViN har haft lägre kostnader för regionvård och valfrihet delvis till följd av ökat antal egna operationer. Trots stor omsättning av svårt sjuka patienter, där medelvikten i DRG-systemet har ökat för slutenvården från 0,99 till 1,026, har Kirurgen ViN lyckats behålla och motivera stor del vår personal, delvis beroende på att vi kontinuerligt arbetar på förbättringar i arbetsmiljön. Lungmedicinska kliniken Klinikens godkända budgeterade resultat var -17,9 mkr och årsbokslutet landade på -19,8 mkr, 1,9 mkr sämre än budgeterat. Två områden dominerar kostnadsutvecklingen: läkemedel och brist på specialistutbildade läkare vilket har lett till dyra lösningar med hyrläkare. Antalet inläggningar från akutflödet har ytterligare ökat under 2014, trycket är högt och överbeläggningar hör till vardagen. Även fortsatt utveckling och ökad komplexitet i utredning samt behandling av lungcancer innebär högre kostnader eftersom detta kräver mer precis diagnostik och testning av olika markörer. Patienter i behov av behandling med hemrespirator ökar och patienter med cystisk fibros blir äldre och vården runt dem mer resurskrävande. Den ökande intensiteten i behandling bidrar till kostnadsökningar inom medicinsk diagnostik och läkemedel. 23