Årsredovisning Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) Dnr CKOC

Transkript

1 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) Dnr CKOC

2 Innehållsförteckning... 1 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 4 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING... 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...11 PROCESSPERSPEKTIVET...14 MEDARBETARPERSPEKTIVET...19 EKONOMIPERSPEKTIVET...21 FÖRDJUPAD EKONOMISK ANALYS...23 UTFALL NYCKELINDIKATORER...29 BILAGOR: 1. RESULTATRÄKNING, KASSAFLÖDESANALYS, INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING, BALANSRÄKNING 2. INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 3. VERKSAMHETS-, EKONOMI, OCH PERSONALSTATISTIK 2

3 Till Regionstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion CKOC har under 2014 haft en fortsatt stor produktionsökning framförallt inom de cancervårdande disciplinerna. Cancer är idag en av våra vanligaste sjukdomar och drabbar var tredje individ någon gång i livet. Vi ser en ökad prevalens av antalet cancersjuka dvs. fler individer insjuknar och fler individer lever längre med sin cancersjukdom. Även inom de verksamheter som behandlar godartade åkommor, framförallt kirurgi, ses en ökning av framförallt den akuta vården. Samtidigt har vi både på ViN och US haft en besvärlig vårdplatssituation med överbeläggningar och svårigheter att få kommunala platser för medicinskt färdigbehandlade patienter. Trots detta har tillgängligheten förbättrats under året både vad gäller tillgänglighet till besök och behandling. Inom CKOC bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete där vi under det gångna året framförallt arbetat hårt för att höja kvaliteten ytterligare på den vård vi levererar. I årets öppna jämförelser når vi inte alla målen men ser förbättringar i drygt 60 % av de parametrar som följs. Arbetet med produktionsplanering, basordning och kvalitetsledningssystem har intensifierats och vi hoppas se resultat av detta under Vi har även påbörjat förberedelser för införandet av standardiserade vårdförlopp under kommande år. Detta kommer innebära ytterligare en utmaning men också en möjlighet till utveckling och förbättring av våra cancerprocesser. Det övergripande målet är att vi ska leverera en så god och säker samt kostnadseffektiv vård som möjligt. Vi har därför infört systematisk uppföljning av vissa patientsäkerhetsparametrar. Årets medarbetarenkät visade goda och förbättrade resultat jämfört tidigare mätningar. Resultaten ligger över genomsnittet för LiÖ. Även svarsfrekvensen ökade. Kompetensförsörjning är ett av CKOC:s fokusområden där vi idag brottas med brist på sjuksköterskor och specialistläkare inom några verksamheter. Det är då än viktigare att vi kan erbjuda en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsplats. CKOC gjorde 2014 ett stort negativt resultat på drygt 81 mkr. Detta trots att många åtgärder vidtagits för att dämpa kostnadsutvecklingen samt att ett resurstillskott tillfördes centrumet under Den huvudsakliga förklaringen till underskottet är en ökad produktion. Under flera år har både lönekostnader och antalet anställda ökat i lägre grad än för övriga sjukvårdande centrum, denna trend bröts De huvudsakliga ekonomiska problemen ses inom områdena personalkostnader, medicinsk service, material och läkemedel. Tilläggas bör dock att CKOC i ett nationellt perspektiv bedriver en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig vård där DRG-kostnaden totalt för centrum ligger på 89,4 % av riksgenomsnittet. En mycket stor utmaning inför framtiden är att inom ramen för vår budget klara den ökande efterfrågan på våra tjänster, införandet av standardiserade vårdförlopp, kraven på god tillgänglighet i kombination med den medicinska utvecklingen som innebär allt större möjligheter. Vi kommer att möta dessa utmaningar med ett aktivt patientsäkerhetsarbete, produktionsplanering, rationaliseringar och utveckling av den kirurgiska verksamheten. Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Ann Josefsson Centrumchef 3

4 Presentation av produktionsenheten Verksamhet Verksamheten bedrivs på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt på Lasarettet i Finspång. Förutom den del av målgruppen, som finns i avtal hos extern leverantör, skall CKOC tillgodose behovet av specialistsjukvård inom kirurgi, ortopedi, urologi och cancersjukvård för hela länet. Dessutom för benigna hematologiska och lungmedicinska sjukdomar i länet. CKOC ansvarar även för radiofysikavdelningen som har länsövergripande strålskyddstillsynsansvar, vid Region Östergötland. Verksamheten betjänar huvudsakligen de ca invånarna i Östergötlands län samt tillhandahåller högspecialiserad regionvård, inom nedan angivna huvudprocesser, för sydöstra regionens invånare. CKOC:s huvudprocesser är: Kirurgi: Utredning som kräver specialistsjukvårdens resurser och kirurgisk behandling av sjukdomar i mag-tarmkanalen, hud, kroppens endokrina system samt trauma Ortopedi: Utredning och behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten, samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten, vilket innefattar bland annat traumatologi, idrottsmedicin, barnortopedi, ortopedisk handkirurgi, ryggkirurgi (dock ej halsryggskirurgi), reumatologisk kirurgi och tumörkirurgi. Rehabilitering som kräver särskilda rehabiliteringsresurser. Urologi: Utredning och behandling innefattande sjukdomar i urinvägar och manliga könsorgan och som kräver specialistsjukvårdens resurser. Cancervård: Utredning och behandling av patienter med misstänkt eller fastställd cancersjukdom. Hematologi: Utredning och behandling av sjukdomar i det blodbildande systemet såsom brist på olika typer av blodkroppar samt tumörsjukdomar utgående från blodbildande celler och som kräver specialistsjukvårdens resurser. Lungmedicin: Utredning och behandling av lungsjukdomar, som innefattar sjukdomar i lunga, pleura och mediastinum, och som kräver specialistsjukvårdens resurser. Radiofysik: Ansvar för strålskyddstillsynsansvar vid Region Östergötland samt klinisk sjukhusfysikverksamhet vid onkologiska kliniken, röntgenklinikerna och fysiologiska kliniken. 4

5 US är ett universitetssjukhus som bedriver högspecialiserad regionsjukvård inom lungmedicin, onkologi, hematologi, ortopedi, kirurgi samt urologi med sluten vård, mottagning, begränsad dagkirurgi och akutsjukvård dygnet runt. ViN är ett länssjukhus som bedriver ortopedi, kirurgi, och urologi med slutenvård, mottagning, dagkirurgi och akutverksamhet dygnet runt. I Finspång bedrivs kirurgisk, urologisk samt ortopedisk dagkirurgi FAKTARUTA Antal anställda omräknat i heltider Omsättning, miljoner kr Resultat, miljoner kronor -81,1-22,4 Eget kapital, miljoner kronor -54,0-22,4 Antal vårdplatser Antal vårdtillfällen Vårdtider Antal operationer Antal läkarbesök Antal sjukvårdande behandlingar

6 Organisation CKOC består av 9 sjukvårdande kliniker: Lungmedicinska kliniken Hematologiska kliniken Onkologiska kliniken Urologiska kliniken Kirurgkliniken US Kirurgkliniken ViN Ortopedkliniken US Ryggkliniken Ortopedkliniken ViN Därutöver ingår enheten för strålskydd, Radiofysik och Dagkirurgiska enheten i Finspång. 6

7 Vision (och verksamhetsidé) Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård var under verksamhetsåret 2014 en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam gick samman den 1 januari 2015 och bildade Region Östergötland. Landstinget refererar i denna text till landstingets organisation innan sammanslagningen. Landstinget i Östergötlands vision var: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalade östgötarna landstingsskatt som 2014 uppgick till % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnade uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomförde den verksamhet som landstinget tillhandahållit östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation var omfattade och bestod under 2014 av ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen var ca 14 miljarder kronor. Ytterst handlar det vi alla gör om bra vård och bättre hälsa för patienten. Det är CKOC:s vision. Det arbete vi utför varje dag ska direkt eller indirekt skapa värde för patienterna. Grundpelarna i CKOC:s verksamhet ska vara sammanhållna flöden ur patientens perspektiv och rätt från mig vilket ger hög kvalitet, god tillgänglighet och patientens delaktighet. Förutsättningen är delaktiga och engagerade medarbetare och chefer samt stabil ekonomisk utveckling över tid. 7

8 Omvärldsanalys och framtidsbedömning CKOC:s strategiska prioriteringar Tillgänglighet Under åren har tillgängligheten förbättrats avsevärt och antalet patienter som väntar på besök eller behandling har mer än halverats till knappa patienter. I takt med att köerna minskar ökar kraven på flexibilitet hos oss som vårdgivare. I ett nationellt perspektiv har vi god tillgänglighet inom centrum, men vi kan bli bättre. Ett sätt att ytterligare förbättra för den enskilda individen är införandet av erbjudande om tid direkt samt Mina vårdkontakter vilket ökar patientens inflytande och delaktighet. För att det ska fungera så smidigt som möjligt i patienternas vårdkedjor är en effektiv samverkan av mycket stor vikt, både inom centrum på regionnivå, med samtliga närsjukvårds- samt övriga länscentrum samt kommuner och privata vårdgivare. Det är en strategiskt viktig utmaning som också kommer att ställas på sin spets i och med införandet av standardiserade vårdförlopp. Vårdprocesser och indikationer En mycket stor del av CKOC:s verksamhet rör cancervård. Under de kommande åren beräknas antalet individer som får cancer att öka med ett par procent årligen, så även antalet individer som lever längre med sin cancersjukdom. I många fall kan cancer nu ses som en kronisk sjukdom tack vare utvecklingen av nya och effektivare behandlingar inom såväl kirurgi som strålterapi och cellgiftsbehandling. Cancerområdet är under snabb utveckling vad gäller hela processen från screening, diagnostik till utredning och behandling. Vi ser således en positiv utveckling, för alla som drabbats av cancer, med ökad livslängd och livskvalitet. Införandet av standardiserade vårdförlopp kommer i allra högsta grad att gagna individen med misstänkt och/eller säkerställd cancer på så vis att ledtider kommer att förkortas, men det ställer också krav på oss att arbeta hårt för att säkerställa att patienten i varje situation är välinformerad och delaktig i beslut om hur vården ska ges. Vi behöver också bli bättre på att tillsammans med patienten diskutera och ifrågasätta vissa behandlingar särskilt i de fall där nyttan är relativt begränsad, där risken för komplikationer är stor och där den värdeskapande effekten i relation till livskvalitet kanske inte är så stor. Under 2015 kommer fyra standardiserade vårdförlopp beröra CKOC; akut myeloisk leukemi, urinvägscancer, prostatacancer samt magsäck/matstrupscancer. From 2016 kommer ytterligare ett stort antal cancerdiagnoser som berör CKOC:s verksamhetsområden. Svensk cancervård befinner sig i inledningen av ett paradigmskifte vilket innebär stora utmaningar för CKOC, men som är till stor nytta för dem vi är till för patienterna. 8

9 Bröstcancerprocessen är ett exempel på en välfungerande cancerprocess där arbetet med ständiga förbättringar och tydliga mål ger god effekt och nöjda patienter. Denna process kommer tjäna som förebild vid uppbyggandet av prostatcancerprocessen, den enskilt största cancerprocessen, under det kommande året. Även övre abdominell cancer där cancer i magsäck och matstrupe ingår är en process vars uppbyggnad kommer påbörjas under Vad gäller vår möjlighet att hantera övriga flöden, akuta och elektiva måste arbetet med produktionsplanering fortsätta att genomföras på samtliga CKOC:s kliniker. Detta är nyckeln till att uppnå bättre flyt och effektivitet samtidigt som det ger möjlighet till bättre styrning. Inom de kirurgiska processerna går utvecklingen nationellt såväl som internationellt mot minimalinvasiv kirurgi (t.ex. laparaskopi och robotkirurgi) vilket är till gagn för patienten då det leder till ett mindre trauma och därmed kortare vårdtider och kortare sjukskrivningar. Utvecklingen går också mot ett överförande från slutenvårdskirurgi till dygnskirurgi och därifrån till dagkirurgi. CKOC kommer därför att arbeta med att identifiera de ingrepp där denna utveckling är möjlig och där kirurgin kan ske på mindre enheter. Detta medför också att de riktigt stora/tyngre kirurgiska ingreppen, akuta såväl som elektiva, som måste utföras på de större operationsenheterna i regionen kan hanteras snabbare och mer effektivt samt ge kortare väntetider. Inom alla vårdprocesser löper patientsäkerhetsarbetet som en röd tråd. Här finns en stor förbättringspotential inom hela regionen. För att uppnå en patientsäker vård måste ett risk- och säkerhets- tänkande slå rot i varje medarbetare. Under 2015 lägger vi ett specifikt fokus på att förebygga vårdrelaterade infektioner samt undvikbara vårdskador. Cancerläkemedel Vad gäller nya cancerläkemedel har vi en mycket välfungerande process med Ordnat införande i sydöstra sjukvårdsregionen i samarbete med HSN, RCC och Läkemedelsgruppen. Däremot ses en kraftig kostnadsökning under 2014 vad gäller de äldre cancerläkemedlen där nya indikationer tillkommit till gagn för den cancersjuke patienten. Kompetensförsörjning En avgörande faktor för CKOC idag och i framtiden är våra medarbetare och vår arbetsmiljö. CKOC hade glädjande nog goda resultat och uppvisade förbättringar i medarbetaruppföljningen Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att bibehålla och förbättra detta resultat. CKOC kämpar, liksom övriga delar av vår region och vårt land med sjuksköterskebrist. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att inventera och identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkeskategorier som kan avlasta sjuksköterskornas arbete. CKOC har även brist på specialistläkare inom vissa verksamhetsområden vilket resulterat i att vi under det gångna året behövt använda oss av hyrläkare. Denna bristsituation ses även nationellt inom flera områden. Genom att utbilda egna specialister dvs. anställa ST-läkare, erbjuda en högkvalitativ utbildning, bra arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö har vi möjlighet att uppnå en långsiktigt hållbar bemanning. FoU Ett starkt och framgångsrikt FoU-engagemang är avgörande för CKOC:s kliniker. Det är också förutsättningen för att kunna behålla och även rekrytera spetskompetens. Det finns ett flertal framgångsrika forskargrupper inom centrumet men tyvärr är den vetenskapliga produktionen något minskande, vilket måste tas på allvar. Orsaken är sannolikt det mycket starka fokus på produktion och tillgänglighet som, då bemanningen är begränsad, kan leda till att den forskningstid som är tilldelad inte alltid kan utnyttjas. Inom centrumet bedrivs utbildning av flera vårdprofessioner i samarbete med universitetet. För att kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning måste CKOC också ha medarbetare med stort forskningsengagemang. Under 2014 ökade andelen medarbetare med forskarkompetens med sju 9

10 personer vilket är mycket glädjande. Genom att fortsätta arbeta långsiktigt med att stimulera till forskning, erbjuda rimliga arbetsförhållanden samt möjligheter till akademisk karriärutveckling ska andelen aktiva forskare öka inom centrumet. CKOC:s FoU-grupp har även en nyckelroll i CKOC:s strategiska arbete. Sydöstra sjukvårdsregionen samt andra utomregionala samarbetspartners Samarbetet inom vår sjukvårdsregion är mycket viktigt för CKOC. Vi levererar högspecialiserad vård inom ett flertal verksamhetsområden och på kliniknivå ses samverkan kring vårdprogram och utveckling av respektive verksamhet via de olika RMPG (regionala medicinska programgrupperna). CKOC står inför såväl regional som sjukvårdsregional som nationell nivåstrukturering och det finns en stor potential inom CKOC vad gäller möjligheten att utöka den högspecialiserade vården och få ett större uppdrag. Här finns också ett hot där vissa verksamheter kan komma läggas helt och hållet utanför vår sjukvårdsregion, vilket skulle kunna medföra förlust av vissa spetskompetenser. Exempel på framgångsrika områden är ortopedisk tumörkirurgi, barnortopedi, övre abdominell cancerkirurgi samt olika former av cancerbehandlingar inom hematologi, lungmedicin och onkologi. Vi behöver stärka samarbetet kring de delar av verksamheten där patienter idag skickas till enheter utanför sjukvårdsregionen (för bedömning och behandling) i syfte att identifiera möjligheter. Ett sådant område är barnkirurgi. Inom gynekologisk onkologi har CKOC sedan många år ett avtal med Västmanland och Sörmland för behandling av vissa cancertyper. LÄSANVISNINGAR - REDOVISNING AV RESULTAT I de följande avsnitten finns återkommande inslag där resultat redovisas för strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Strategiska mål markerar vad som är strategiskt önskvärt att uppnå för att på sikt även leva upp till visionen. Framgångsfaktorerna visar vilka utvecklingsområden som bedöms nödvändiga att satsa på för att uppnå de strategiska målen. Nyckelindikatorerna har funktionen att målsätta och bidra till värderingen av utfallet för framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål är en samlad bedömning varför utfallet för en enskild framgångsfaktor/nyckelindikator inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen för det strategiska målet. BEDÖMNING Strategiska mål Framgångsfaktorer Tillfredsställande måluppfyllelse Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse Otillfredsställande måluppfyllelse Nyckelindikatorer Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ Ej möjligt att värdera 10

11 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål CKOC ska erbjuda patienterna god vård i rätt tid CKOC:s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård Bra och jämlik hälsa Framgångsfaktor Bra tillgänglighet Korta ledtider inom cancervård Patienten upplever sig välinformerad och delaktig, vilket skapar trygghet Patienten känner sig nöjd med sin vård Ett hälsofrämjande arbetssätt Aktivt sjukdomsförebyggande insatser Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys God vård i rätt tid Totalt antal väntande till besök och behandling har varit jämnare under året i jämförelse med föregående år, men CKOC når inte måluppfyllelse varje månad. Under hösten 2014 har tillgänglighetsmålen hållits. På samtliga kliniker har antal patienter som väntat över 60 dagar blivit avsevärt färre och den längst väntande patienten har betydligt kortare väntetid i jämförelse med tidigare år. Det finns patienter som väljer att vänta med anledning av sin livssituation. Dessa patienter är de som har längst väntetid främst inom den benigna verksamheten både vad gäller besök och behandling. Faktiska väntetider, både till besök och till behandling, har varit goda under 2014 vilket delvis beror på ovan nämnda faktorer men beror även på ett aktivt arbete med erbjudande direkt. Delaktiga, välinformerade och nöjda patienter I den nationella patientenkäten 2014 framkom att CKOC inte når målet att patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård. En del av detta kan förklaras av sjuksköterskebrist inom flera av CKOC:s kliniker. CKOC ligger, i nationell jämförelse, sämre till vad gäller delagtighet och bättre till vad gäller information (se nedan). 11

12 Bra och jämlik hälsa Inom området bra och jämlik hälsa når CKOC målet. Väsentliga insatser och resultat God vård i rätt tid I slutet av året genomfördes en köavvecklingsinsats med finansieringsstöd från HSN som gjorde att antalet väntande till både besök i och behandling minskade. Samverkan med de privata vårdgivarna har, genom ett långsiktigt arbete under flera år, bidragit till att väntetider i länet för vissa diagnosgrupper är mer jämlika. Tillgängligheten har under 2014 varit svår att planera då vårdplatssituationen har medfört strykningar av operationer med kort varsel vilket innebär att dagkirurgiska patienter inte hinner bokas om på mindre en ett dygn. Telefontillgängligheten för CKOC:s kliniker var under 2014 i snitt 81 % innebärande att CKOC inte når målet på 94 %. Arbetet med att förbättra tillgängligheten fortgår och förhoppningen är att mer utbredd användning av Mina vårdkontakter på sikt ska minska trycket på telefon. I syfte att förbättra tillgängligheten har under året flertalet insatser genomförts bl.a. införande av Erbjudande direkt för patienter, både till besök och behandling, med stöd av tidböcker och schemamallar i Cosmic, arbetet med återbesöksprocessen har inletts, samverkan med Anop, röntgen och patologen för att korta ledtider har utökats, att ha längre framförhållning i schemaläggning och fortsatt arbete med produktionsplanering. Delaktiga, välinformerade och nöjda patienter Att skapa bra forum med utrymme för delaktighet och goda möjligheter till information är ett viktigt arbete som kräver ändrade arbetssätt och ändrade förhållningssätt, vilket är ett långsiktigt arbete. Den lagförändring som skedde 1:e januari 2015 ställer ökade krav på sjukvården och CKOC kommer under kommande år intensifiera arbetet med att skapa möjligheter för patienter att mer aktivt delta i vården. 12

13 I samband med att en del av CKOC:s enheter flyttar in i nya lokaler, där det endast finns enkelrum, skapas det bättre förutsättningar för patientens medverkan i sin vård. Det pågår även arbete i CKOC:s öppenvård med fokus på patientens delaktighet. Samtliga enheter inom CKOC har nu infört SMS-påminnelse och arbetet med att bredda användandet av Mina vårdkontakter pågår. Arbetet med erbjudande direkt pågår och förändrade arbetssätt även inom cancerprocesser där patienterna får besked om planerad operationstid tidigt i processen inför start av behandling t.ex. inom onkologi. Patienterna får i större utsträckning information om fortsatt behandling direkt efter multidisciplinär konferens antigen via ett telefonsamtal eller på ett besök. Måluppfyllelsen för patienter med bröst, övre abdominell och blåscancer har förbättrats där fler antal patienter får vård inom 17 respektive 21 dagar. Tyvärr speglas inte detta i uppföljningen som genomfördes kvartal 08 på grund av antingen vårdplatsbrist eller avsaknad av operationstid fick en liten grupp patienter längre väntetid. Samtliga kliniker som bedriver cancervård jobbar aktivt med kontaktsjuksköterskor. Bra och jämlik hälsa Inom området bra och jämlik hälsa har CKOC ett antal aktiviteter. Dels ges information till patienterna om vad de kan göra själva för att i möjligaste mån inte drabbas av någon vårdskada. Det är viktigt att patienten förstår syftet med den vård och behandling som patienten får samt hur patienten själv kan medverka. Det ökar säkerheten och minskar risken för vårdskador. Detta görs med stöd av befintlig patientinformaton från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inför kirurgi och behandling informeras patienten av betydelsen av att sluta röka för att optimera gott resultat. Det är en rutin som fungerar väl men där det i dagsläget inte finns något bra sätt att mäta. Fortsatt arbete med att erbjuda KOL-patienter att delta i KOL-skola pågår. Syftet med KOL-skolan är att ge patienten större sjukdomsinsikt genom att ge KOL-patienten information om varför och hur de ska ta sina läkemedel samt när de ska söka vård. 13

14 Processperspektivet Strategiskt mål CKOC erbjuder cancerbehandling med bästa möjliga effekt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, inom ramen för tillgängliga resurser CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet där patienten känner sig trygg CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring CKOC har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Framgångsfaktor Nyttjande av kvalitetsregister Nya behandlingsmetoder som resultat av kliniska forskningsstudier Medicinsk kvalitet i paritet eller bättre i nationell jämförelse Färre vårdrelaterade infektioner och komplikationer Produktionsplanering används i verksamheten Miljö Medel för FoU görs tillgängliga Effektivt resultat av FoUsatsade medel God konkurrenskraft genom hög forskningsaktivitet Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys Cancerbehandling med bästa möjliga effekt Vår bedömning är att vi inte når målen vad gäller registreringar i våra kvalitetsregister. För att kunna förbättra vården och skapa förutsättningar för att ge cancervård med bästa möjliga effekt är det viktigt att vi har bra underlag för förändringarna. Arbetet med att skapa god följsamhet till registreringarna behöver intensifieras. Arbetet med standardiserade vårdförlopp kommer förhoppningsvis förutom att korta ledtiderna även innebära bättre och effektivare vård. Kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet Vi når fortfarande inte våra mål avseende resultaten i Öppna jämförelser men av de parametrar som CKOC följer ses förbättrade resultat i 23 av 38 (61 %) parametrar, jämfört med Detta är ett gott tecken på att mycket förbättringsarbete sker och att vi aktivt arbetar för att kunna erbjuda en kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet. 14

15 Vi arbetar aktivt med att skapa god kvalitet i våra verksamheter då vi tror att detta, på sikt, förutom att skapa en säker vård där man som patient inte kommer till skada också skapar bättre ekonomiska förutsättningar och frigör resurser som vi kan använda till att skapa mer god vård. Vi följer aktivt följsamheten till hygienriktlinjer och kommer under 2015 börja följa antalet riskbedömningar, per klinik, i Senior Alert. Ambitionen är att hitta metoder för att kunna följa andelen vårdrelaterade infektioner via Infektionsverkstyget. Lärande organisation i ständig utveckling Nyckelindikatorn för produktionsplanering har omvärderats efter att den målsattes inför 2014 till att bedöma arbetet utifrån olika kriterier som ska uppnås stegvis. Stegen är baserade på LiÖ:s produktionsplaneringsmodell. I och med omvärderingen av produktionsplaneringsinförandet befinner sig idag de flesta kliniker endast på första steget. Detta är förklaringen till det låga utfallet. Om kriterierna hade varit framtagna innan indikatorn målsattes hade målet varit mycket lägre än 100 %. För nyckelindikatorn andel kliniker som har fått miljöutbildning uppnås målet. Framgångsrik forskning och utveckling Andel finansiella medel för forskning (ALF, LFoU, FORSS och läkemedels-/metodstudier) ligger på 1,6 % av totala intäkter. Antal klinikpoäng ALF har sjunkit ytterligare och tilldelningen 2015 (baserat på produktion ) är 10 % under målet. Uppföljning sker kontinuerligt för att säkerställa att de tilldelade ALF-veckorna tas ut. Den sjunkande ALF-tilldelningen kombinerat med stort fokus på tillgänglighet och produktion gör det svårare att upprätthålla måluppfyllelsen för andel finansiella medel för forskning år efter år. Publiceringsfrekvensen har varit mycket stabil sedan 2007, med i genomsnitt ca 95 publikationer/år. Likaså har citeringsfrekvensen legat på en stabil nivå (Journal Crown, drygt 1), men den minskade dock till 0.97 vid senaste redovisningen (period ). Mätetalet är dock relativt nytt och behöver sätta sig. Forskning och utveckling är ett långsiktigt arbete där effekterna och måluppfyllelsen är långsiktiga, och under 2015 kommer vi ha förnyat fokus på området genom intensifiering av arbetet med våra prioriterade strategiska områden, där FoUU är ett av fem områden. Väsentliga insatser och resultat Cancerbehandling med bästa möjliga effekt Täckningsgraden vad gäller registreringar i Cancerregistret är 81 %, vilket är en minskning jämfört med samma period Under 2014 har totalt antal fall ökat. Det har under året funnits en god följsamhet till registrering av de läkemedel som ska inkluderas i INCA-registrets (Informationsnätverk för cancervården) läkemedelsmodul. Vi fortsätter att följa våra resultat avseende täckningsgrad i registren och läkemedelsmodulen (INCA) och det följs upp kontinuerligt med hjälp av RCC (Regionalt cancercentrum sydöst). Vi behöver under 2015 fortsatt se över rutinerna för rapporteringen och eventuellt fundera på alternativt arbetsätt för att möta det ökade behov som finns. Under 2014 initierades arbetet med standardiserade vårdförlopp, ett arbete som kommer att intensifieras under Standardiserade vårdförlopp innebär att man arbetar utifrån ett definierat utredningsförlopp där varje del är värdeskapande. Arbete bygger på multidisciplinärt arbetssätt, välinformerade patienter och närstående. Detta kommer att innebära nya arbetsätt, nya sätt att tänka och planera våra verksamheter, då vi kommer att behöva ha fler obokade tider för att snabbt kunna erbjuda patienter med välgrundad misstanke om cancer snabba utredningstider. Fem processer har identifierats i det inledande arbetet, varav fyra berör CKOC:s verksamheter; prostatacancer, urotelial 15

16 cancer, akut myeloisk leukemi och matstrupe-magsäckscancer. Vi hoppas att detta arbete kommer att innebära stora förbättringar för våra patienter. Antal patienter som inkluderas i kliniska studier uppnår 3,3 % för perioden. Nyckeltalet är fortfarande under utveckling, det har visat sig svårt att formulera exakta definitioner och därför lägger vi en gul utvärdering. Kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet Utifrån resultaten som presenterats i de Öppna jämförelserna, november 2013, fick CKOC följande sju fokusområden att arbeta vidare med. Andel patienter som är åter till ursprungligt boende 4 månader efter operation av höftfraktur Artroskopi vid artros och meniskskada Tid till operation vid bröstcancer Tid till behandlingsbeslut vid lungcancer Tid till behandlingsstart vid huvud- och halscancer Andel som får kurativt syftande behandling för prostatacancer Omoperation vid tjocktarmscancer Handlingsplaner upprättades och vi kan i den rapport som presenterades november 2014, se förbättrade resultat vad gäller andel patienter som är åter till ursprungligt boende 4 månader efter operation av höftfraktur, tid till behandlingsbeslut vid lungcancer, tid till behandlingsstart vid huvud- och halscancer och andel som får kurativt syftande behandling för prostatacancer. Två av områdena fanns inte med i 2014 års presentation och i ett fall, omoperation vid tjocktarmscancer, var det ett försämrat resultat. Utifrån de parametarar som CKOC valt att följa har vi bättre resultat än det nationella genomsnittet i 57 % avseende ortopedi och kirurgin och 53 % avseende cancervård. Vilket är en förbättring jämfört med 2013 års Öppna jämförelser. Arbetet med att förbättra vården för att kunna erbjuda en kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalité är ett långsiktigt arbete och de öppna jämförelserna blir ett kvitto på hur väl vi lyckas. Inga fokusområden har identifierats centralt ifrån för 2015, därmed kommer alla verksamheter själva identifiera vilka områden de behöver sätta extra fokus på under Under 2014 har följsamheten till kläd- och hygienriktlinjer varit ett fokusområde för CKOC. I dag rapporterar alla våra enheter sina resultat och vi når målet avseende följsamheten till klädregler men inte gällande hygienriktlinjerna. Genom fortsatt arbete med att följa följsamheten till hygienriktlinjer och genom den utbildning kring vårdhygien och förebyggande av VRI som CKOC har som intention att genomföra våren 2015 förväntas förbättrade resultat (se resultat per månad i tabellen nedan). Målgruppen, för utbildningen, kommer att vara undersköterskor Klädregler 95,0% 95,5% 96,5% 96,8% 96,9% 96,1% 98,7% 99,3% 95,8% 97,0% 96,8% 96,3% Hygienregler 85,0% 75,4% 78,6% 74,8% 80,4% 78,6% 79,0% 74,4% 80,9% 82,0% 78,3% 86,0% Antal observationer Mätande kliniker (av 10) Mätande enheter (av 17)

17 CKOC arbetar proaktivt med att förebygga vårdskador. I dag har flera av CKOC:s kliniker börjat använda Senior Alert för att riskbedöma patienter avseende risken för trycksår, fall och nutrition men målen nås ännu inte. Samtliga kliniker inom CKOC:s har genomgått utbildning i det infektionsverktyg som är kopplat till Cosmic läkemedelsmodul. Infektionsverktyget är en funktion som vid förskrivning/ordination av antibiotika tvingar läkaren att ange i vilket syfte antibiotika ordineras/förskrivs vilket ger goda möjligheter att följa upp antibiotikaanvändandet. Samtliga stramaläkare har genomgått utbildning för att ta fram statistik och göra uppföljningar på den egna kliniken. Vi behöver nu arbeta med de möjligheter som finns för uppföljning och styrning baserat på resultaten. Lärande organisation i ständig utveckling Under 2013 intensifierades arbetet med att strukturera verksamheten i vårdprocesser och vårdtjänster i syfte att varje klinik ska kunna produktionsplanera. Samverkan har skett med olika grupperingar centralt i landstinget, bl.a. med produktionsanalytiker inom Resurscentrum för att vårdtjänsterna ska fungera även i arbetet med Aktivitetsbaserad budget (ABB). Parallellt med detta arbete sker utveckling, i samverkan med AnOp, avseende operationsplaneringsprocessen. Miljöarbetet på CKOC är ett ständigt pågående arbete. Det har satsats på att avstå resor till möten genom att hålla videokonferenser i högre utsträckning. En miljöutbildning har genomförts i form av en workshop för att öka miljömedvetenheten. Några av CKOC:s enheter har haft besök av inbjudna miljöstrateger för att få tips och råd om hur de kan arbeta mer miljövänligt. Framgångsrik forskning och utveckling Ett starkt FoUU-engagemang är nödvändigt för att skapa såväl säkrare och effektivare högspecialiserad vård som länssjukvård. FoU är ett av de strategiska områden som CKOC:s ledningsgrupp lyft fram. CKOC:s FoUU-grupp med representation från HU, omvårdnad och medicin har uppdraget att arbeta fram former för stöd och stimuli till akademisk karriärutveckling inom CKOC:s discipliner, strategier/metoder för att effektivt synliggöra pågående och planerad FoU inom CKOC och identifiering av FoU-profilområden. Arbetet behöver intensifieras under Verksamheten tar emot HU-studenter från samtliga utbildningar på fältstudier, VFU och studentmedverkan i förbättringsarbete. CKOC:s FoU-bokslut 2013 visar på en positiv utveckling inom flera områden jämfört med Antalet medarbetare med forskarkompetens har ökat med 7 st. (bl.a. 2 nya professorer samt 1 rekryterad till 2015 (Hematologi)) till totalt 110 personer, vilket motsvarar 10.5 % av antalet medarbetare. CKOC har f.n. 5 universitetsbefattningar (4 univ.-överläkare, 1 leg vårdyrke) varav 3 avslutas under 2014/2015, och har målsättning att minst behålla antalet befattningar framöver. Dessa tjänster är mycket värdefulla för att skapa forskningsledare och för forskarhandledning. Antal läkemedelsprövningar har ökat markant liksom förbättringar i vården till följd av tillämpningar av FoU-resultat. Den pågående etableringen av en regional klinisk prövningsenhet i sydöstra sjukvårdsregionen kommer ge ökade möjligheter att rekrytera patienter till behandlingsstudier. Därutöver visar antal FoU-uppdrag, ex. inom nationella kvalitetsregister, forskningsråd och handledaruppdrag på signifikant ökning. Fortsatt bekymrande är den låga andelen kvinnor med forskarkompetens, t.ex. är 16 av 17 docenter vid CKOC män. En ljusning i återväxten kan dock ses eftersom det f.n. är fler forskarstuderande kvinnor än män. Vi väntar nu på FoU-bokslutet 2014 med optimism. Fyra sjuksköterskor från Kirurgiska kliniken US och Kirurgiska kliniken ViN avslutade i januari 2014 sin utbildning till avancerade specialistsjuksköterskor. Det är en helt ny masterutbildning som innebär att den avancerade specialistsjuksköterskan kan ta över vissa av läkarens arbetsuppgifter som utskrivning, utföra kroppsundersökningar, skriva röntgenremisser och bevaka provsvar. Målet är att 17

18 göra vårdprocessen smidigare genom bättre kontinuitet och höja vårdkvaliteten genom bl.a. ökad delaktighet och information till patienter. Det är glädjande att se att forskningen inom CKOC ger avtryck, t.ex. utsågs avhandlingen av ortopeden Jörg Schilcher till den bästa ortopediska avhandlingen 2014 av Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte. Även 2013 utsågs en avhandling från Ortopeden US till bästa ortopediska avhandling. En rapport har publicerats där 33 utvärderare från Sverige och hela Europa arbetat med att utvärdera forskningen vid medicinska fakulteten och universitetssjukhuset. Projektet kallas Research Evaluation Sammanlagt är det utöver de sex strategiområdena 189 forskningsgruppsledare och deras forskning som har granskats. Rapporten ger en rad förslag för att öka slagkraften och omfattningen på forskningen. Bl.a. menar man att organisationen bör bygga större och starkare forskargrupper, dvs. man ser en svaghet i att forskningen idag bedrivs i mindre forskargrupper. Om detta realiseras får det negativa konsekvenser för flera av CKOC-klinikernas och dess HU-partners forskning, vilket CKOC noga bör bevaka. Man menar vidare att organisationen behöver utveckla strategier för att hitta, rekrytera och stödja unga forskare, bl.a. genom att utveckla karriärutvecklingsprogram. HU och Regionens utmärkta gemensamma satsning från-student-till-docent och universitets-befattningar stödjer detta och kan förhoppningsvis utvecklas ytterligare. Vidare menar man att det akut behövs strategier för att öka nivån på extern finansiering av forskning, bl.a. föreslås etablering av Grant Office, vilket nu blivit verklighet. 18

19 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål CKOC har motiverade och delaktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Hög grad av aktivt medarbetarskap Attraktiv arbetsgivare Bra chefer som utvecklar verksamhet och medarbetare CKOC tillhandahåller en attraktiv utbildningsmiljö för studenter CKOC ska ha goda lärmiljöer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys Motiverade och delaktiga medarbetare samt goda ledare CKOC ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller sina medarbetare. Det förutsätter en god arbetsmiljö med bra arbetsförhållanden. För att ha hållbara chefer är även rimliga chefsuppdrag en förutsättning. Vi vill också kunna erbjuda våra medarbetare och chefer kontinuerlig kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter i sin profession. Måluppfyllelsen för strategimålet är uppfylld. Resultatet av CKOC:s medarbetaruppföljning har i år höjts inom samtliga områden och centrumet ligger även över LiÖ resultatet. Dessutom har svarsfrekvensen ökat till 83 %. När det gäller nyckeltalen är det enbart på frågan om kunskap om resultat vi ej når målet men det har skett en förbättring jämfört med förra året. Ledarskapsindex har förbättrats och uppnår målvärdet Strategimålet bedöms delvis uppfyllt. Strategisk kompetensförsörjning Chefer och kliniska adjunkter har under det senaste året arbetat med att uppmana studenter att svara på KURT. Svarsfrekvensen ligger i år på 65 % vilket i jämförelse med många andra centrum är bra. De kliniska adjunkterna jobbar dock vidare för att höja svarsfrekvensen ytterligare. CKOC ligger mycket nära måluppfyllelsen av de svar vi fått in i KURT, vilket visar på ett gott mottagande av studenter på våra kliniker. Medarbetarenkätens index för goda lärmiljöer förbättras och når måluppfyllelse. Den sammanlagda bedömningen för strategimålet är att CKOC är mycket nära full måluppfyllelse. Väsentliga insatser och resultat Motiverade och delaktiga medarbetare samt goda ledare I början av året utbildades chefer och fackliga företrädare i Verksamhetsutvecklande lönesättning. Samtliga medarbetare har bjudits in till en kortare utbildning under hösten. Det vi vill uppnå med utbildningssatsningen är att sträva mot en ökad individuell och differentierad lönesättning som är kopplad till verksamhetens mål. Vilka mål lönen ska sättas efter arbetas fram av chefer och medarbetare gemensamt. Detta ska ge en ökad tydlighet om vilka kriterier lönen sätts efter. 19

20 Förhoppningen är att öka medarbetarskapet genom denna metod vilket innebär att medarbetarna känner ett större engagemang och delaktighet i att nå verksamhetens mål och resultat. Arbetet med verksamhetsutvecklande lönesättning kommer att fortgå under De medarbetare som inte deltagit under hösten erbjuds utbildning under våren och för chefer anordnas workshops för erfarenhetsutbyte. Strategisk kompetensförsörjning När det gäller kompetensförsörjning har flera kliniker inom CKOC svårt att rekrytera sjuksköterskor. Särskilt bekymmersamt är detta under sommarperioden. Till skillnad mot föregående års sommarrekrytering har även ViN haft svårt att rekrytera sjuksköterskor i år. Av de kliniker som tidigt varit färdiga med rekryteringen har framgångsfaktorer varit att rekrytera traineesjuksköterskor redan i januari samt satsning på sjuksköterskors kompetensutveckling för att locka medarbetare till kliniken. Vi har sedan tidigare ett introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor på våra USkliniker. Detta har under hösten 2014 även startat på ViN i ett samarbete mellan CKOC, BKC och NSÖ. CKOC har även svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter vilket medfört att några kliniker fortfarande är beroende av hyrläkare. Genom rekrytering av ST-läkare, och om möjligt, av specialister ska hyrläkarbehovet minska. Svårigheten att rekrytera vissa yrkesgrupper medför att befintlig personal riskerar att få en ökad arbetsbelastning. Dels genom att arbetet blir mer intensivt när alla vakanser inte är tillsatta och dels pga. att övertiden riskerar att öka. Antalet övertidstimmar är något som vi har särskilt fokus på för att det inte ska bli för högt på enskilda medarbetare. Att bygga ett gott varumärke på kliniken när det gäller mottagande av studenter, introduktion av nyanställda och möjlighet till karriärutveckling har visat sig vara framgångsfaktorer vid rekrytering. 20

21 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål CKOC har ekonomi som ger handlingsfrihet CKOC har kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Framgångsfaktor Balans mellan intäkter och kostnader Kontinuerlig kostnadseffektivisering CKOC gör fortlöpande jämförelser med andra verksamheter Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys Ekonomi som ger handlingsfrihet CKOC når inte målen för ekonomi i balans som ger handlingsfrihet trots det resurstillskott som Landstingsstyrelsen beslutade om våren Orsaker till detta och en djupare analys finns under avsnittet Fördjupad ekonomisk analys. Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Vad gäller kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet görs jämförelser med nationell kostnadsnivå en gång om året i september baserat på KPP (Kostnad per patient)-data års jämförelse visade att CKOC återigen har förbättras i jämförelse och därmed måste anses ha mycket konkurrenskraftig verksamhet i nationell jämförelse. För DRG-kostnad totalt ligger CKOC på 89,4 % av riksgenomsnittet. CKOC:s kostnadsnivå för de fem största DRG-grupperna har successivt minskat i jämförelse med riket. År 2008 låg CKOC:s kliniker totalt strax över rikssnittet = 100,8. År 2013 var den på 85,7. Totalt sett låg 71 % av de DRG-grupper som mättes under nationellt snitt 2013 (2012 var det 63 %). Detta är bättre än förväntat då bl.a. både operationspriserna och patologipriser höjdes kraftigt under , , , , , ,7 21

22 Universitetskliniker jämförs med andra universitetskliniker, länssjukhus med andra länssjukhus. Av CKOC:s kliniker är det för 2013 bara Ortopeden ViN som inte uppnår kostnadseffektivitet i paritet med riket för sina behandlingar. De övriga ligger under genomsnittet, en del kliniker t.o.m. kraftigt under. Intressant att notera är Kirurgkliniken US, som genererar stora underskott i LiÖ, uppvisar effektiv verksamhet i nationell jämförelse. För nyckelindikatorn Totalkostnad/producerad DRG-poäng ett mått på produktivitet bedöms nyckelindikatorn delvis uppfyllt då ökningen är lägre (+1,1 %) än föregående år (+3,4), men fortfarande högre än målet som är minskning eller samma värde som föregående år. Väsentliga insatser och resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet Likt föregående år har CKOC arbetat vidare med åtgärder för att stärka ekonomin utan att detta har fått effekt i det ekonomiska resultatet med anledning av att patientvolymerna fortsätter att öka. CKOC återinförde i augusti den strikta personalbehovsrutinen där varje rekrytering (inklusive ersättningsrekryteringar) endast kan besluts av PE-chef i syfte att försöka balansera behovet mot det tillgängliga ekonomiska utrymme CKOC har. Under flera år har antal anställda ökat marginellt trots ökat volymtryck, men under 2014 har antal heltidsanställda ökat från den stabila nivån med 76 heltidstjänster i jämförelse med december Det är framförallt yrkesgrupperna undersköterskor och socio-terapeutisk personal som ökar (huvudsakligen dietister). Processen för ordnat införande av cancerläkemedel är nu etablerad och ger både finansiell trygghet åt klinikerna samt stöd och samordning för vilka läkemedel som ska användas. CKOC engagerade hösten 2013 Helseplan för att göra en fördjupande analys för att hitta och föreslå åtgärdsområden i syfte att öka kostnadseffektiviteten. Helseplans analys presenterades i februari men åtgärderna bedömdes inte vara genomförbara. De kliniker som uppvisar störst underskott, dvs. Kirurgklinikerna US och ViN, har därutöver haft riktat klinikstöd från Helseplan för att gå igenom sin mottagnings- och avdelningsverksamhet i detalj. Arbetet resulterade i s k prioriteringslistor åtgärder. Under 2014 har genomförandet av dessa påbörjats, än så länge, tyvärr, med ringa effekt på resultatet. Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet ABB (aktivitetsbaserad budgetering) användes vid budgeteringen 2013 och 2014 av Ortopedkliniken ViN inom ett pilotprojekt. Under året har produktionsplanen följts upp månadsnivå. CKOC återstartade projektet för produktionsplanering och aktivitetsbaserad budgetering Projektets första fas innebär att klinikens verksamhet struktureras i processer och produkter/tjänster. Dessa används i fas 2 för att planera och följa upp verksamhetens produktion. Fas 3 kopplar ihop produktionsplan och uppföljning med ekonomi via KPP till en aktivitetsbaserad budget. Implementerad produktionsplanering och basordning är en förutsättning för att kunna genomföra många åtgärdsförslag. Vi bedömer det som väl investerad tid att skapa och implementera vårdtjänster och vårdprocesser samt skapa och följa upp produktionsplaner. Under 2014 deltog CKOC tillsammans med SC, BKC och HMC i ett benchmarkingprojekt med Västerbottens läns landsting. Projektet hade förutom ett rent benchmarkingsyfte även ett utbildningssyfte. Några utvalda stora DRG-grupper per klinik jämfördes på detaljnivå, med fördjupad analys och diskussion. Utvärdering av resultatet av samarbetet pågår. 22

23 Fördjupad ekonomisk analys CKOC har under ett flertal år visat ekonomiskt underskott trots att många åtgärder vidtagits för att dämpa kostnadsutvecklingen. Det syns inte minst genom att lönekostnadsnivåerna och antal anställda ökat i mindre grad än för övriga sjukvårdande centrum under ett antal år, en trend som bröts under Resultatet av nationella DRG- jämförelser och fördjupade ekonomiska analyser av externa bedömare visar att CKOC uppvisar god kostnadseffektivitet och att möjligheter till kostnadsreduceringar i ett kortare perspektiv är begränsade. Trots att åtgärder vidtagits och resurser tillförts 2013 och under 2014 för extra köaavveckling når inte resultatet ekonomi i balans för 2014 utan hamnar på -81,1 mkr. Resultatet blev dock marginellt bättre än helårsprognos 10 (-82,0 mkr), se resultatgraf nedan. Sammanfattningsvis återfinns CKOC:s ekonomiska problem inom följande områden: Högre produktion än planerat innebär ökade kostnader för medicinsk service, som har ökat med 7,6 %, personal, lönekostnaderna har ökat med 9,4 %, och läkemedel som har ökat med 8,4 % (netto efter hänsyn tagits till ordnat införande). Obalans i personalkostnaderna. Brist på sjuksköterskor ger övertidskostnader och hög personalomsättning inom vissa kliniker. Kompetensobalans i några läkargrupper ger höga jourkostnader och fortsatt behov av hyrläkare, kostnader för hyrläkare har ökat med 9,4 %. Svårigheter att upprätthålla tillgängligheten (delvis som följd av ovanstående två punkter) som resulterat i viten på -15 mkr. Under hösten har extra köavvecklingsinsatser genomförts och därmed har tillgängligheten upprätthållits men köpt utomlänsvård har ökat med 35,9 % (mätt i pengar), ersättning för dessa insatser har erhållits från HSN. I bilden bredvid syns hur CKOC:s kostnadsmassa är fördelad under 2014 där det syns att verksamhetsnära kostnader för material, medicinsk service, läkemedel står för cirka 50 % av kostnadsmassan. 23

24 CKOC produktionsöversikt Jan - Dec Förändr % Vårdtillfällen ,7% Akuta vårdtillfällen ,5% Vårdtid ,5% Medelvårdtid 4,10 4,17 1,7% Läkarbesök, totalt ,0% Läkarbesök, nybesök ,2% Sjukvårdande behandling ,4% Operationer* ,9% DRG totalt ,8% Arbetade timmar ,3% * varav AnOp: -0,1% Produktionen har ökat inom alla kategorier förutom nybesök till läkare i jämförelse med Antal vårdtillfällen blev 3,7 % högre än 2013, vid Hematologen och Onkologen har de ökat mest. Även vårdtiden fortsätter att öka, mest på Lungmedicin och Kirurgen US. Medelvårdtiden minskar inom hematologi och onkologi, men för övriga kliniker ökar den. De längre vårdtiderna för Ortopeden ViN beror till stor del på kommunen i Norrköping inte har beredskap eller möjlighet att ta emot medicinskt färdigbehandlade patienter. Ryggkliniken och Kirurgen US har ökat antal operationstimmar och tillsammans med onkologen har även medeloperationstiden ökat. Antal operationer fortsätter att öka och har ökat med 2,9 % jämfört med 2013, framförallt på operationssalar hos Aleris. Det som kan tyckas förvirrande är att det inte finns en kongruens mellan ökningen i antal vårdtillfällen och ökat antal nybesök. Det beror dels på att vi har ett stort antal cancerpatienter där sjukdomen är av kronisk karaktär och dels på att ett stort antal patienter kommer färdigutredda för behandling/operation eller att de inkommer via akutklinikerna. I huvudsak är ökningen relaterad till cancerdiagnoser, vilket är att förvänta då CKOC är det centrum som omhändertar majoriteten av alla cancerpatienter i länet. Även vårdtiden fortsätter att öka. Medelvårdtiden minskar inom hematologi och onkologi, men inom ortopedin och rygg ökar den med mer än 5 %. För Ryggkliniken tyder detta ihop med den ökade medeloperationstiden på ett tyngre patientklientel. För ortopedin beror det på att färdigbehandlade patienter inte kan skrivas ut pga plats- eller kompetensbrist hos mottagaren. Hematologiska kliniken hade 2013, jämfört med tidigare år, ovanligt många maligna hematologiska patienter från Östergötland med höga behandlingskostnader. I budgeten för 2014 gjordes bedömningen att nivån nu torde hamna i nivå med tidigare års patienttillströmning vilket visat sig vara ett felaktigt antagande. Prevalensen har fortsatt öka, dvs. fler patienter insjuknar och fler patienter överlever längre med livslång monitorering och läkemedelsbehandling. Detta bedöms ha bidragit till ökade kostnaderna med 9-10 mkr för Lungmedicinska kliniken ser liksom övriga landet en fortsatt ökning av antalet lungcancrar. Ökningen är ca 2,3 % per år och drabbar främst kvinnor. Nationellt förväntas denna ökning vara konstant per år fram till år I analogi med utvecklingen inom hematologi ses förutom ett ökat antal nyinsjuknade även en ökad överlevnad. Kostnadsökningen jämfört budget 2014 beräknas till ca 16 mkr och utgör kostnader för utredning och uppföljning/monitorering samt för läkemedel och stereotaktisk strålbehandling. Utöver detta ses ökande kostnader för patienter med lungfibros där enbart läkemedelskostnaden är ca kr/patient och år. 24