BESLUTSUNDERLAG. Kommunstyrelsen. Ärende. Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommustyrelse Sida 1(1) Ärede 119 Gåg- och cykelvägar, prioriterig Dr Redovisig av sypukter 2016, tertial 2 Dr Delårsrapport, tertial 2 Dr God ekoomisk hushållig 2017 Dr Musik- och kulturskola blir kulturskola i Essuga kommu Dr Riktlijer för arbetet mot våldsbejakade extremism Dr Riktlijer för bostadsförsörjig Dr Föreade Småkommuers Försäkrigs Aktiebolag (FSF AB) Dr Beslutsuderlag Gällade GC-pla med kartor Redovisig Delårsrapport tertial 2 Tjästeskrivelse Protokollsutdrag - Tjästeskrivelse - Förslag Förslag samrådshadligar Utredig

2 1 Pla för gåg och cykelvägar i Essuga kommu mars 2009, reviderad maj 2013 Bakgrud Tekiska kotoret och Pla- och byggkotoret har fått i uppdrag att ta fram e lågsiktig pla för gåg- och cykelvägar i kommue. Kommustyrelse beslutar , , att låta se över GC-plae. Arbetsgåg Översiktskarta. Arbetet bö1jade med att ta fram e översiktskarta över kommue med målpukter och därefter kyta ihop målpuktera med cykelstråk Målpukter är: samhälle, byar, idrottsaläggigar, skolor, badplatser m.m. Bilaga l. Geom kommue fis två större cykelstråk, Sverigelede och Västgötalede Bilaga 2 som uder tide fått ädrad sträckig. Sverigelede markadsförs av Sveska cykelsällskapet som e lättcyklad led (99% asfalterat) i historiskt och kulturellt itressata bygder. Mer går att läsa på hemsida Västgötalede fa si form 1992 geom ett samarbete mella Sveska Cykelfrämjadet, Västergötlads turistråd, kommuer och lastig. Mer iformatio går äve att få geom Sveska Cykelfrämjadet Leder i Kommu Iom kommue har ma tagit fram lokala motios- och cykelsligor. o "Hälsas Stig" e promeadsliga i N oss e bro med take att ispirera till motio för folkhälsas skull. Bilaga 3 o "Cykla i orra och södra dele av Essuga kommu" cykel rud turer med lokala besöksmål Bilaga 4-5 Tätortskartor har tagits fram över befitliga gåg- och cykelvägar samt täkbara sträckigar för Främmestad, Nossebro, Essuga Statio, EssugaKyrkby och Joslud. Markerigar på karta med heldrage lije respektive puktlije är befitlig gåg- och/eller cykelväg. Motsvarade streckad och streckprickad lije, är täkt sträckig på y gåg- och/eller cykelväg. Edast "större" stråk är markerade, valiga trottoarer är ite markerade på tät01iskmiora. Bilaga 6:1-5 Främmestad. Sammakopplig av målpuktera iom samhället (Bergevi, Compoeta, busshållplats m.m.) tillgodosågs i sambad med ombyggade 2006 av geomfarte lägs Främmestadsväge. E GC-väg alades då frå Buss-Larssos till Bergevi. Uder 2008 kopplades GC-väge vid Främmestadsväge ihop med Slätt- och Säteriväge. För kotakt med adra målpukter iom kommue har de gamlajärvägsbalce e stor betydelse.

3 ~ Essuga kormu ~ -...,.. 2 Förslag på kommade utbyggad av GC-vägar i Främmestad: När y förskola uppförts föreslås att GC-väg revideras eligt förslag. Samma förhållade gäller för Statiosväge. Nossebro. Utbyggade av GC-ätet har skett uder e lägre tid i små etapper, oftast utförda i ege regi. Förutom GC-vägar har äve promeadvägar alagts lägs Nossa, dels mella broara och vid Stradgata. Öskemåle har uder seare år äve kommit att hadla om att kyta ihop ytterområdea med GC-ätet i Nossebro. Därför hargc-väge byggs ut lägs Grästorpsväge (186) förbi Saxbergs mot g:a Bärebergsväge och lägs Södra väge förbi Flexus mot Kolsholmeväge. Förslag på kommade utbyggader i Nossebro: Järvägsgata frå Poste till stallgata mot målpuktera Butarp och Vidstorp via j ämvägsbake. Gågvägar iom stallahalmsområdet med spåg över s tallabäcke mot Höga- berget. Diverse koppligar iom samhället: I<rusegårdsgata m fl. Området vid västra rodelle mot Sollebru bör utredas separat vid ev. VA-aslutig av I<raseby. o Utbyggd belysig: Förslag till utökad och sammakopplad belysig vid Oxbergsgata och Högabergsväge samt GC-väg frå "Saxbergs" till Hagaberget På så sätt sammabids elljusspåret med dessa akytigar. Essuga Statio. Uder 2007 asfalterades de g:ajämvägsbake mella Nassebro och Essuga Statio. Målpukter förutom samhället är fortsättige mot Essuga Kyrkby och aturområdet vid Furet. Essuga Kyrkby. Målpukter i kyrkby är kyrka och begravigsplatse och vidare fmisättig mot Erstorp och Joslud. Joslud. Viktiga målpukter är skola, bad, idrottsplats och Dalu etråd AB. Befitlig GC-tuel uder väg 186 är e viktig förbidelsepukt mella områdea i samhället. Remiss Förslage till reviderade översiktskaliar och tätortskartor lämas över till partigruppera för sypukter. Partigruppema lämar i sypukter och prioriterigslistor för e kommade pla för kommues gåg- och cykelvägar. Kotore för tekiska samt bygg- och miljökotoret sammaställer de ikoma svare frå partigruppera. Kotore föreslår e prioriterig för de ärmsta åre utifrå ilämade sypukter. Maj 2013 Telmiska kotoret Byggadskotoret Tord Halle

4 ~ Essuga kormu ~. 3 Bilagor: l. Cykelvägar och målpukter, kommuöversikt 2. Sverige- och Västgötalede 3. Hälsas stig 4. Cykla i oa kommudele 5. Cykla i södra kommudele 6. Tätaliskartor 6:1 Främmestad 6:2 Nassebro 6:3 Essuga Statio 6:4 Essuga kyrkby 6:5 Joslud

5 lill Essuga kommu ~ Cyke lvägar och Målpukter Ma rs 2009 Rev iderad maj 2013 Copyright Essuga l<ommu

6 e Essuga kommu Sverigelede och Västgötalede Mars 2009 Reviderad maj 2013 Copyright Essuga kommu Bilaga 2 N

7 - Hälsas Stig NOSSEBRO N 1 1\pri\gata NOSSEBRO SCEN Hälsas Stig Km-skylt lfotavla Parkerig Busstatio l H ~ fej Idrottsaläggig g Bad ~ Bibliotek Kommuhus Vårdcetral Apotek Campig Lekplats Ridaläggig Elijusspår wc Turistifo Stuguthyrig fil el 1±1 +!Al ri1l ~ u m g ~ Vid evetuella frågor om uderhåll av stige kotakta Essuga kommu oo. Alla Hälsas Stig-kartor fis på Hjärt- och Lugsjukas Riksförbuds hemsida: HJÄRT- OCH lungsjui<as RIKSFÖRBUND Essuga kommu

8 ej Essuga ko1 mu Bilaga 4 Essuga Norra (Rev )

9 Cyklå i orra cfe(e av Essuga kortu CD stebro Femvalvsbro frå över å Nossa (bild på ästa sida). 0 Kerstisås Kvar Uppförd i börja av ta/et med reoverad och fugerade kvar. statioshuset Utställigar och samligar frå de smalspåriga järvägsepoke geom vårt Vistestee Tidsdokumet av kostäre Bertil Y Svesso som restes Iskriptioer med olika berättelser och sagor på samtliga fyra Drottigs Astrids grav Astrid var eligt säge dotter till Olof skötkoug och barbar till Sigrid Storråda. Ho gifte sig med Kug O/af av Norge uder 7 Adra Våige l retrolägehete Adra Våige upplever ma käsla av tal i tre rum och kök. 0 Nossebrobadet Spa, cykel- och kaotuthyrig, gym och campig. Hällkista Jättestuga Ases vara e av Europas bäst bevarade hällkistor frå ygre steålder. 0 Järvägsbake Gamla bavalle fråjärväge mella Trollhätta och Nossebro. 0 Särebergs Jär & Maski "Skrote i Bäreberg" säljer militärt överskott, maskier, verktyg, jakt-, fritids- och arbetskläder och hadelsstål och återvier metallskrot. Råglaa festplats Käd festplats i utkate av Främmestad ~tl!~~it:3 som besökts av måga käda artister och lockat storpublik till måge das. Främmestad hembygdsgård Här fis flera äldre väl bevarade byggader, bl a de mer ä 200 år gamla dagsverksstuga. Restaurag, cafe, trädgård och butik. Käd för sia Resta stear Här fis mågtuseåriga iga r som berättar om e mycket tidig bosättig i kommue och dess Bro i Baljetors Här strömmar å Nossa er för klippora i ett vackert Malma badsjö Pittoreskt friluftsbad med fikaplatseroch l området krig hägbro ligger Hagavadet. Här passerade reda på medeltide dåtides färd- och hadelsväg mella Lödöse och Skara. Blåhärja gårdsmuseum Här visas föremål frå Väst- \" götabygde som är cirka.,c=-_~t"--' '- 700 år gamla. Öppet efter övereskommelse.. ' ~":"' ':"! :,... '.. \ ~r, <~- ; '-, r..;.,.,_,.,""11'... ' 'J,r-,_ --

10 ~ Essuga kommu ~.. Bilaga 5 '.. Vids ~ ( :.. t()rp..... ~ ~.. '. '. ~ '.. ;:.t'.\ \ _\. ~ \,.,,,.. 1' :_ :.: :..... : :.... ~Y.... :.. '. l) v KYtk;:~~~,,.\....,..,},: ::: : :. ~: ;' sa:hdbä~l< -.. ~ :. :':~:....,:~ ~ t~~:_ P ~., :.\~.. _ ::. ' ;'::~. ;~ : i :.~-~..:. :.: ~.... ' ' :..:-::: ~..--.-L..:..::.:...:...'.:.:...:...:. :'--'-'-::.:..,... :..,. ~ol~e:~ :\. : : O. : o.~. 1,0km... Essuga Södra (Rev )

11 Cykiå i södra drfe av 'Essuaa kortu CD stebro Femvalvsbro frå över å Nossa. (bild på ästa sida) CD Kerstisås Kvar Uppförd i börja av 1800-talet med reoverad och fugerade Arid ra Våige l retrolägehete Adra Våige upplever ma käsla av 1960-tal i tre rum och Hålvägara i Furet Här framställdes jär Medeltida färdvägar som lämför ca 2000 år seda. at syliga spår i ladskapet. Mer ifo fis på Radiomuseum Radioapparater frå Blå Hotell och trädgårdscafe, edast förbokade besök. Uik miljö. statioshuset Utställigar och samligar frå de smalspåriga järvägsepoke geom vårt ladskap. :~ <,~, ~. 'tji.! ' ~ l.r. Aastocke Träbro frå 2004 över ånossa. G) Nossebrobadet Spa, cykel- och kaotuthyrig, gym och campig. 0 Kyrkås kyrka E lite och charmig sockekyrka frå 7600-talet. 0 Kyrkås Laxfiske Dra upp di ege middag frå stradkate vid detta rogivade laxfiske. Bo på Latgård i Kyrkås 0 lgelstorp stomme Njut av e levade ladsbygd på dessa två boede. Kom ära djur och atur och möt ett behagfullt lug. Offerhäll i Sadbäck Forlämig med ihugga skålgropar frå solvikes boede Bo precis vid Nossas Krokstorps Lathadel Rikt och sevärt Fåglumsbro E av Nossas vackra broar med två valv frå Giza Sveriges största postorderföretag iom musikbrasche med "Föttera i Fåglum" Hällristig, ca 3000 år Väderkvare i Fåglum Hollädare frå 7885, karekvällar mådagar i Fåglums kyrka Sveriges sjude äldsta kyrka frå 7700-ta/et.

12 / / i l i ~.,,~~; /./ / / / / / 0/ / / / Essuga kommu ~.. 41} - CYKELVÄGAR FRÄM~AESTAD Utdrag ur primärkarta Ädrige avser Rilad av l<oslr av Godl<äd av Ch.Lud Reviderad i maj 201B Copyright Essuga kommu Skala 1: Uppdrag r. Nummer 8000 Rev

13 Teckeförklarig Befitlig ge-väg Plaerad ge-väg Befitlig gågväg o o o Plaerad gågväg o o... c:?. : ,... ~ ~... '~... 0~'-... /"' o Essuga kommu Gåg- och cykelvägar NOSSEBRO -, if Upprättad mars 2014 Bygg- och miljökotoret o 0,225 0,45 0,9 Kilometers Copyright Essuga kommu

14 Bilaga 6 : 3 e Essuga komru CYKELVÄGAR ESSUNGA STATION Utdrag ur primärkarta Ädrige avser Datum Ritad av l<oslr av Godkäd av Ch.Lud Reviderad i maj 2013 Copyright Essuga kommu Skala 1: 5000 Uppdrag r. Nummer Rev

15 Bi laga 6 : 4 --' e Essuga kommu CYKELVÄGAR ESSUNGA KYRKBY Utdrag ur primärkarta Ädrige avser Datum Ritad av Kostrav Godkäd av Ch. lud Re viderad i maj 2013 Copyright Essuga kommu Skala 1: Uppdrag r. Nummer 6000 Rev

16 6:5.1 STORA FLÖTTORP Il --L ' "'--... Datum mj Esst1ga komru ~ - CYKELVÄGAR JONSLUND Utdrag ur primärkarta Ritad av Kostrav Godkäd av Ch.Lud Reviderad i maj 2013 Copyright Essuga kommu Skala 1: Uppdrag r. Nummer 5000 Rev

17 Redovisig av sypukter Sida1/ Tertial 2 & 3, 2015 Sypukt: (dok.id 10646) Åtgärd: Sypukt: (dok.id 11110) Åtgärd: Sypukt: (dok.id 11383) Åtgärd: Farthider vid färdigställd träbro i Nossebro Verkställt geom skyltig. Tertial 1, 2016 Röjig på fastighete Essuga Svestorp 1:10. Ska åtgärdas av servicegruppe uder året. Fråga & öskemål gällade Stradpromeade: - Gräsklippig? - Hider för mopeder & cyklar vid igåg frå Nypogata. - Bäkar/sittplatser för bl.a. äldre. Besvarat: Fler sittplatser samt hider för mopeder och cyklar håller på att ordas. Tertial 2, 2016 Sypukt: (dok.id 11474) Öskemål om blomlådor som farthider på Eriksgata. Åtgärd: Sypukt: (dok.id 11577) Åtgärd: Sypukt: Åtgärd: Sypukt: (dok.id 11710) Åtgärd: Sypukt: (dok.id 11851) Åtgärd: Sypukt: (dok.id 11855) Åtgärd: Sypuktslämare har iformatio om att asöka om "ega" blomlådor som farthider ka göras hos kommue. 1. Hudar förbjude skylt ie på lekplatse mittemot gamla statioshuset. 2. Säkt hastighet och "farthider" på Storgata. Följade besked lämat: 1. Överlämat till Gata och park avdelige som asvarig. 2. Fråga kommer lyftas med Trafikverket och lässtyrelse. Sittplatser lägs Stradpromeade. Fler sittplatser ska ordas. Häckhöjde vid i-/utfarte på Sturegata till parkerige vid saxe e trafikfara. Äredet lämat till samhällsbyggadsehete. Cyklister i hög hastighet på elljusspåret. Vi kommer att observera och bevaka fråga, me i dagsläget är ite ett cykel förbud aktuellt. Vore bra om det målades upp lijer för gåg/cykelbaa på Sturegata, ovaför ifarte till Stallaholms förskola. Öskemålet avslogs med take på adra trafikkosekveser.

18 Delårsrapport tertial

19 Delårsrapport tertial (31)

20 Iehållsförteckig Essuga kommu... 4 Förvaltigsberättelse... 4 Resultaträkig Balasräkig Sammaställd redovisig Redovisigspriciper Kommustyrelse Verksamhet Ekoomiskt resultat Persoal och arbetsmiljö Måluppfyllelse Iterkotroll Socialämd Verksamhet Ekoomiskt resultat Persoal och arbetsmiljö Måluppfyllelse Iterkotroll Utbildigsämd Verksamhet Ekoomiskt resultat Persoal och arbetsmiljö Måluppfyllelse Iterkotroll Bygg- och Miljöämd Verksamhet Ekoomiskt resultat Måluppfyllelse Iterkotroll Delårsrapport tertial (31)

21 Essuga kommu Förvaltigsberättelse Ekoomisk omvärldsaalys De sveska ekoomi utvecklades mycket starkt ifjol. Uder första halvåret i år har utvecklige varit mer dämpad. Förutsättigara för svesk ekoomi ser trots det fortsatt gysamma ut. De sveska ekoomi beräkas fortsätta att utvecklas betydligt starkare ä ekoomi i måga adra läder. Aledige är e fortsatt stark utvecklig av ihemsk efterfråga. E försvagad kroa tillsammas med e förbättrad tillväxt i omvärlde iebär också att exporte vätas få bättre fart framöver. Högkojukture i svesk ekoomi förstärks därmed ästa år. Seda föregåede skatteuderlagsprogos har bedömige av atalet asylsökade påtagligt säkts. De ya och lägre bedömige av atalet asylsökade och atalet esamkommade flyktigbar iebär att progose för kommual och statlig kosumtio har skruvats ed. Ökig av de offetliga kosumtioe har skruvats er frå 4,6 procet till 3,1 procet. Källa: Sveriges Kommuer och Ladstig Essuga kommu - e översikt Viktiga hädelser Viktiga hädelser hittills uder 2016: Samverka i Västra Skaraborg (V6) för ett tiotal prioriterade verksamhetsområde Fortsatt arbete med plaerig för byggatio av bostäder. Höste 2016 påbörjas byggatio av ett drygt 40-tal bostäder Framtagade av översiktlig miljötekisk udersökig f d slamtipp Bäreberg. Utredigsrapportera är klara och förfråga har ställts till vara kommu om medverka för geomförade av åtgärder på slamtippe. Förskola har byggts i privat regi i Fåglum och lokalera ivigdes sommare 2016 Om- och tillbyggad av Nossebrobadet pågår till e kostad av ca 34 miljoer kroor Strategisk pla samt övergripade mål för samma tidsperiod. Efter att y visio atogs 2015 har arbetet u gått vidare med strategier och mål. Arbetsmarkads- och sysselsättigsfrågor i ära samarbete med arbetsförmedlige. Utmaigara är ite mist att stötta ugdomar uta godkäda gymasiebetyg att fullfölja sia studier samt att itegrera dessa ugdomar och yaläda på vår arbetsmarkad Kompetesförsörjig är e mycket stor och avgörade fråga både för kommue och ärigslivet. Briste på kompetet persoal gör att tillgäglig arbetskraft vid behov måste få kompletterade utbildig och att e matchig ka göras på arbetsmarkade. Detta ökar behovet av utbildig på alla ivåer samt mycket samarbete mella olika parter Företagskotakter för ärigslivsutvecklig. Vi försöker stötta företage och ge dom förutsättigar för utvecklig och tillväxt Framtida orgaisatio för Essuga kommu. Arbete pågår med att ta fram ett förslag till y orgaisatio. Detta är oerhört betydelsefullt om kommue skall kua klara framtida persoalförsörjig och därmed erbjuda kommuivåara de välfärdstjäster ma efterfrågar. Kräver att ma kaske skall orgaisera verksamhete på ett ytt mera fuktioellt sätt. Hadligspla för Stallaholmsvisioe tas fram och arbetet har påbörjats i beredige för visio & utvecklig samt med b l a e utställig på biblioteket Ombyggatio av övervåigara i kvarteret Amirale till besöksboede resp. kotorslokaler. Till e börja kommer dessa lokaler att avädas som HVB-hem för att klara mottagig av esamkommade bar. Lokalera ivigdes och togs i bruk före sommare Befolkig och boede Kommuivåaratalet ökade i börja av året till ca persoer. Därefter skedde e miskig och ivåartalet är u ca persoer. Seda årsskiftet har ivåaratalet ökat med 13 persoer. Samma period föregåede år var ökige 6 persoer Delårsrapport tertial (31)

22 Arbetsmarkad Arbetsmarkads- och sysselsättigsfrågoraär av stor strategisk betydelse för kommuera. Arbetslöshete är f väldigt låg i Essuga kommu. Problemet är sarast att klara de framtida kompetesförsörjige i kommues orgaisatio me självklart ite mist i ärigslivet. Det gäller då att ta tillvara alla resurser som fis tex ugdomar, yaläda, lågtidssjukskriva och lågtidsarbetslösa. Fokus i vår kommu är u att ta tillvara resursera i dessa grupper me självklart också att ha e iflyttig till kommue och regioe av y arbetskraft. Kommue är e pedligskommu vilket iebär att vi har stort pedligsutbyte med kommuera i de omgivade regioe. Kommugräsera är således i detta sammahag gaska oitressata uta här gäller det också att arbeta regioalt. När det gäller arbetsmarkad och sysselsättig bryr sig kommuivåara ite särskilt mycket om kommugräsera uta i första had hadlar det om geografiskt avståd, ifrastruktur, braschbredd och självklart utbud av arbetstillfälle i regioe. Framtide De stora framtida utmaige för kommue är att klara välfärdsuppdraget för våra kommuivåare. För e lite kommu som Essuga fis det måga saker som är extra utmaigar t ex: - klara e positiv befolkigsutvecklig för att ha kvar ett serviceuderlag och e rimlig skattekraft - klara att bibehålla e lågsiktigt hållbar kommual ekoomi - klara rekryterig av kompetet persoal och yrekryterig till de politiska partiera - bibehålla e hög sysselsättigsivå och låg arbetslöshet - i samverka med olika aktörer i det lokala samhället arbeta för utvecklig av e attraktiv kommu Det fis iga klargjorda udersökigar som tydligt visar på att verksamhete i e större kommu skulle vara effektivare ä i e lite kommu. Däremot ka de stora svårighete vara att kua rekrytera kompetet persoal och att på det sättet kua ge samma service eller bättre i vår kommu ä i större kommuer. Ett sätt att klara detta på ka vara samverka i kommugrupper eller med eskilda kommuer. De kommuala ekoomi är självklart helt avgörade för att kua ge e framtida bra service och att äve fortsättigsvis ha e attraktiv kommu för uvarade och presumtiva kommuivåare. Itegratiosfrågora är också av stor betydelse för både befolkigsutvecklig, tillgåg till arbetskraft och mågfalde i samhället. Ekoomisk översikt Resultat och kapacitet DELÅRSRESULTAT Resultat Resultatet för periode jauari-augusti 2016, uppgår till 9,25 mkr. För motsvarade period 2015 redovisades ett resultat på 12,6 mkr. Större orsaker till det lägre resultatet är blad aat att kostader avseede pesiosskuld idividuell del (6,8 mkr) och kostader för gymasieskola juli-augusti (2,2 mkr) är jämförelsestörade poster, då de i tidigare delårsredovisigar ite har bokats upp. Verksamhetes ettokostader Verksamhetes ettokostader uppgår till 190 mkr, för motsvarade period föregåede år var ettokostade 175 mkr. Verksamhetes itäkter har ökat med 42 procet, främst beroede på ökade statsbidrag, såväl iom utbildig som flyktigmottagig. Kostadera har ökat med 17 procet, största ökige är löekostader (24 mkr) och köp av verksamhet (8 mkr). Löeökig utöver löerevisio består till stor del av statsbidragsfiasierade löer. Skatteitäkter och geerella statsbidrag Skatteitäkter och geerella statsbidrag har för periode jauari-augusti uppgått till 199,3 mkr. Uder samma period 2015 uppgick skatteitäkter och geerella statsbidrag till 188,2 mkr. Det iebär e ökig med dryg 11 mkr eller 6 procet. Skatteitäktera har ökat med 7,2 mkr eller 5 procet, geerella statsbidrag och utjämigsbidrag har ökat med 4 mkr eller 8 procet. Ökige avseede geerella statsbidrag beror främst på ökade bidrag för ikomst- och kostadsutjämig. Delårsrapport tertial (31)

23 HELÅRSPROGNOS Resultat De av ämder och styrelser ilämade driftprogoser för 2016 tillsammas med bedömigar avseede fiasförvaltige idikerar att årets resultat kommer att uppgå till 8,8 mkr, vilket är i paritet med budgeterat resultat. Årets resultat i förhållade till skatteitäkter och geerella statsbidrag beräkas bli 3 procet. De främsta orsakera till de progostiserade budgetavvikelser på förvaltigara är: Kommustyrelse progostiserar dels ej verkställd samverka avseede upphadlig dels högre statsbidrag avseede migratio. Socialämde räkar med uderskott i budgete på 2,1 mkr Till stor del beror detta på ökade isatser iom LSS samt ökade kostader för istitutiosvård för vuxa och bar. Utbildigsämde progostiserar ett överskott på 1 mkr. Orsake till överskottet är ökade statsbidrag till grudskola. SKL:s skatteprogos frå augusti visar att skatteitäktera för Essuga kommu kommer att bli 297 mkr och är i ivå med budgeterade skatteitäkter. KPA:s progos avseede pesiosskuld visar e miskig med 0,3 mkr. Ivesterigar Progose för årets ettoivesterigar uppgår till 35,2 mkr, vilket är 1,8 mkr lägre ä årets budget. Orsake till att ite hela ivesterigsbudgete tas i aspråk är att plaerad ombyggad av hus G på Nossebro skola är stoppad samt att slutkostad blivit lägre ä budget på ågra ivesterigar, ex upprustig av träbro. Skattefiasierigsgrade av årets ivesterigar beräkas bli 63 procet. Balaskravsutredig Balaskravsutredig. progos 2016 Progostiserat årsresultat, mkr 8,8 Reavister, mkr 0 Balaskravsresultat, mkr 8,8 Balaskravet iebär att itäktera måste överstiga kostadera. I balaskravsutredige avräkas realisatiosvister frå resultatet. År 2016 beräkas kommue uppfylla det lagstadgade balaskravet. Risk och kotroll Risk avser hur kommue är expoerad fiasiellt. E god ekoomisk hushållig iefattar att kommue i kort och medellågt perspektiv ite behöver vidta drastiska åtgärder för att möta fiasiella problem. Kotroll avser hur upprättade fiasiella målsättigar och plaer följs. E god följsamhet mot budget visar e god ekoomisk hushållig. Soliditet Soliditete uppgår till 69 procet exklusive pesiosförpliktelser äldre ä år 1998 och som ligger utaför balasräkige. Iklusive pesiosförpliktelser äldre ä år 1998 uppgår soliditete till 20 procet. Föregåede år samma period uppgick soliditete till 67 respektive 15 procet. Orsake till de ågot förbättrade soliditete är ett förstärkt eget kapital. Likviditet Kassalikviditete är vid utgåge av augusti måad 76 procet. Det är e försämrig med 9 proceteheter seda årsskiftet. De försämrade kassalikviditete beror främst de stora ivesterigsprojekte som startat igåg De likvida medle var vid periodes slut 9,4 mkr. Kommue har e checkräkigskredit på 20 mkr. Kredite har ite utyttjats uder årets första åtta måader. Delårsrapport tertial (31)

24 Pesiosåtagade Pesiosförpliktelser som itjäats före 1998 redovisas som asvarsförbidelse i bokslutet. Dea del av pesiosförpliktelse ifrias uder kommade 40 år i sambad med att pesiosfalle aktualiseras. Asvarsförbidelse iklusive löeskatt uppgår till 124,6 mkr. Vid årsskiftet 2015/2016 var asvarsförbidelse 128,154 mkr. Asvarsförbidelse progostiseras att uppgå till 123 mkr vid årsskiftet 2016/2017. Progose bygger på KPA:s progos för Essuga kommus bolag, kommualförbud och gemesam ämd Essuga Bostäder AB Essuga Bostäder AB ägs till 100 procet av Essuga kommu. Bolaget är ett allmäyttigt bostadsföretag med ädamål att främja bostadsförsörjige i Essuga kommu. Essugabostäder redovisar ett delårsresultat på 56 tkr och resultatet för 2016 beräkas uppgå till 217 tkr. Delårsresultatet 2015 uppgick till 820 tkr och årsredovisige visade ett resultat på tkr. Stiftelse Essuga idustrier Stiftelse Essuga Idustrier ägs till 100 procet av Essuga kommu och har till ädamål att iom Essuga kommu tillhadahålla lokaler för idustriproduktio, hadel och hatverk. Stiftelse har uder året ägt och förvaltat fastighete Essuga Stallaholm 1:314. I de sammaställda redovisige igår Stiftelse Essuga Idustrier seda tertial Tidigare år har Stiftelse ite igått i redovisige. Resultatet per de 31 augusti 201 är -9 tkr och resultatet för 2016 beräkas bli 13 tkr. Delårsresultatet 2015 uppgick till -87 tkr och årsredovisige visade ett resultat på 45 tkr. Visio Geom ärhete i vår kommu skapar vi kreativa och meigsfulla möte där idéer förverkligas och mäiskor och företag utvecklas. Essuga kommus övergripade mål för god ekoomisk hushållig Måluppfyllelse Boede och befolkig Kommuivåaratalet ska öka. Kommue ska vara så attraktiv att de som flyttat hit och bor här vill staa kvar Kommuivåaratalet ökade i börja av året till ca persoer. Därefter skedde e miskig och ivåartalet är u ca persoer. Seda årsskiftet har ivåaratalet ökat med 13 persoer. Samma period föregåede år var ökige 6 persoer Det ska fias ett bra och varierat utbud av boede. Kommues ivåare ska kua bo i attraktiva läge och trygga miljöer Kommue och framförallt cetralorte Nossebro har brist på bostäder och detta arbetar vi mycket för att åtgärda. Briste är framförallt lägeheter i flerbostadshus. Byggatio av drygt 40 bostäder påbörjas höste Kommue har bra tillgåg på lediga tomter för byggatio av flerbostadshus. Det seaste halvåret har efterfråga på småhustomter glädjade og ökat kraftigt varför kommue u startar arbetet med att ta fram ett ytt område för småhusbyggatio. Delårsrapport tertial (31)

25 Stallaholmsområdet skall bli e spjutspets för kultur, fritid och friskvård, och ärhete till Nossa skall tas tillvara. Visio för Stallaholmsområdet har fastställts av kommufullmäktige. Stradpromeade är u färdigställd och har ivigdes i börja av september Kommue har fått mer ä 1,5 miljoer kroor i LONA-bidrag samt kroor i bidrag för aläggade av våtmarksdammar. Hadligspla skall u upprättas för olika aktiviteter i området samt lägs stradpromeade. Stallaholmsområdet bör kytas till kvarteret Amirale och de aktiviteter som plaeras där. Företagade och ärigsliv Företagsklimatet skall vara så gott att etablerade företag staar kvar och utvecklas och att ya företag fier det fördelaktigt att etablera sig här. Det sammafattade omdömet 2015 för företagsklimatet i kommue eligt Sveskt Närigslivs ekät är 4,19 på e 6-gradig skala. Målsättige är ett omdöme på mist 4,0 vilket beteckas som ett "gott" företagsklimat. Kommues rakig är plats 31 av Sveriges kommuer. I ekäte för 2016 har det sammafattade omdömet sjukit till ca 4 me är fortfarade "gott". Rakige har äu ite publicierats. Samhällsservice Mäiskors möte är viktiga i vår kommu. Ett kotiuerligt arbete pågår för att skapa fler mötesplatser t ex geom arragemag, medborgarmöte, företagslucher och mässor samt verksamheteras löpade möte med brukare och medborgare. Det är viktigt att klara ut vad som avses med detta mål och att vi har ett gemesamt sysätt på hur vi skall arbeta vidare. Väldigt avgörade för framtide är att kommue ka stötta föreigar, företag och kommuivåare så att vi tillsammas ka skapa e ä attraktivare kommu. Prioriterat arbete i kommue är u t e x besöksärig, utvecklig av hadel samt att utveckla eveemage och skapa fler mötesplatser med ärigslivet. Ett föreigsråd har bildats i kommue vilket förhoppigsvis skall kua bidraga till ökad samverka mella kommu och föreigsliv. Kommue har uder våre arbetat med projektet Idébure Offetlig Mötesplats (IOM) för att bygga ä mer förtroede och relatioer mella kommue och civilsamhällesorgaisatioer. Arbetet fortsätter uder höste med mycket föreigskotakter vad gäller t e x mötesplatser för ugdomar och hadligspla för aktiviteter på Stallaholmsområdet. I Essuga kommus ege verksamhet kommer framöver större fokus läggas på frågor som värdegrud, bemötade och värdskap samt tillgäglighet. Mycket hadlar om attityder och att vi bär med oss "Essugaada". Bar och uga skall ha bra uppväxtvillkor i kommue. Grude för bra uppväxtvillkor är bra kvalitet i skola, förskola och det är också mycket viktigt att helst alla bar har gymasiebehörighet. Essuga kommu erbjuder våra bar e bra kvalitet i dessa verksamheter me ambitioe är att om möjligt bli äu bättre. Kommue har ett mycket ära och bra samarbete med arbetsförmedlige där vi diskuterar och geomför kokreta isatser för att ge framförallt vår ugdomar bättre uppväxtvillkor. Uder höste irättar vi t e x tjäster för s k serviceassisteter i kommual verksamhet samt plaerar e arbetsmarkadsutbildig. Det är också viktigt att stimulera ärigslivet för ökad sysselsättig samt mottagade av t e x praktikater. Arbetslöshete i kommue är f blad de lägsta i Västra Götalad, 4,4 % me vi vill komma ädå lägre. Det är också viktigt att försöka skapa fler aktiviteter för ugdomar vilket är ett av måle med bildade av föreigsråd och kommues samverka med föreigslivet. Ett särskilt arbete har startats upp utifrå framtagade av y strategisk pla där ett mål är att skapa fler mötesplatser för ugdomar. Uder höste kommer flera möte aordas med b l a ugdomar och föreigslivet för att hörsamma ugdomaras behov av mötesplatser. Vårt gemesamma asvar är god hälsa och trygghet åt alla kommuivåare. Ej klar Essuga kommu skall uppfattas som e attraktiv arbetsgivare. Huruvida Essuga kommu uppfattas som e attrakitv arbetsgivare mäts blad aat geom ågra frågor i vår medarbetarekät års medarbetarekät kommer att geomföras uder september-oktober Vi ka därför ite redovisa detta resultat förrä i slutet av året. Delårsrapport tertial (31)

26 Målet mäts också geom hur vi ka rekrytera persoal till lediga befattigar. Här har fuits vissa svårigheter uder 2016 me det är e problematik som delas av alla kommuer. Fias Årets resultat i förhållade till skatteitäkter och geerella statsbidrag skall vara 3,0 procet, med e avvikelse på +-2,0 procet. Årets resultat i förhållade till skatteitäkter och geerella statsbidrag beräkas bli 3 procet. Det iebär att resultatet kommer att ligga iom det fastställda målet. Nettoivesterigara skall fiasieras med ega medel uder e rullade 4-års period Fiasierigsgrade av kommues ivesterigar mella periode progostiseras att uppgå till 74 procet. Nettoivesterigara uder de åtta första måadera har fiasierats med 83 procet av ega medel. I Progos för 2016 beräkas ettoivesterigara fiasieras med 63 procet av ega medel. Essuga Kommu kommer ite att å målet. Soliditete skall förbättras uder madatperiode. Soliditete har ökat frå 67 till 69 procet uder periode jauari-augusti 2016 och beräkas vara 68 procet vid årets slut. Soliditete iklusive pesiosåtagade före 1998 har ökat frå 15 procet 2015 till 20 procet per augusti Likviditete skall vara på e ivå som säkerställer fullgod betaligsförmåga och fiasiell hadligsfrihet säkerställs. Kassalikviditete är vid utgåge av augusti 76 procet och rörelsekapitalet är -8,4 mkr. Vid årets slut beräkas kassalikviditete bli 71 procet och rörelsekapitalet -12,2 mkr. Äve om likviditete har försämrats ågot seda årsskiftet ases betligsförmåga fortsatt vara god, då 22 procet av de kortfristiga skuldera består av semesterlöeskuld. Semesterlöeskulde förädras ormalt ite i ågo större omfattig och utgör därför ite ågo större belastig på likviditete. Persoalredovisig Gemesamma ledardagar och ledardialog äger rum regelbudet där iformatio ges och aktuella frågor tas upp. Uder våre 2016 har e arbetsmiljöutbildig med fokus på de ya föreskrifte Orgaisatorisk och social arbetsmiljö getts till samtliga chefer och huvudskyddsombud. Samtliga chefer har också geomgått e utbildig krig hur ma ska agera om ma har persoal som har problem med skadligt bruk. Kommues policy och hadligspla gällade detta har reviderats och atagits av fullmäktige. Löeöversy 2016 har geomförts med medarbetar- och löesamtal för alla aställda där löekriteriera tydligt kopplats till verksamhetes mål. Löeöversye har slutförts för alla utom för Kommuals avtalsområde, där löeöversye beräkas vara klar uder höste. Rekryterig av persoal har i stort sett fugerat bra. Det har varit vissa svårigheter att rekrytera till vissa tjäster och kompetesförsörjige är e fråga som vi aktivtv måste arbeta vidare med blad aat med aledig av stora pesiosavgågar de ärmaste åre. Ledarpolicy samt riktlijer för ledarutvecklig för kommues chefer har uppdaterats och atagits uder våre. Plaerig för ett ledarutveckligsprogram för samtliga chefer pågår och kommer att starta uder höste Traieeprogrammet "Framtida ledare" som startats gemesamt av sex kommuer iom Västra Skaraborg 2015 har avslutats uder våre Syftet har varit att erbjuda aställda som ka vara aktuella för att bli våra framtida ledare e bra grud. Essuga har haft två deltagare i detta program. Grästorp och Essuga kommu har plaerat e utbildig för ya chefer som startar uder september måad. Utbildige omfattar fem dagar och iehållet är kommukuskap, ekoomi, kvalitet och persoalfrågor mm. Det systematiska arbetsmiljöarbetet iebär e klar asvarsfördelig för arbetsmiljö, tydliga mål och regelbude uppföljig. Förutsättigar för detta fis i vårt arbetsmiljöprogram och uppföljig sker blad aat i våra samverkasgrupper. Uder våre har blad aat rutier krig tillbudsrapporterig uppdaterats. Delårsrapport tertial (31)

27 Det hälsofrämjade arbetet fortsätter och blad aat fis u hälsoispiratörer på de flesta arbetsplatser. Regelbude iformatio till hälsoispiratörera och chefer sker blad aat geom måatliga yhetsbrev. Aställda erbjuds olika friskvårdsaktiviteter, subvetioerad träig och massage. Geom ett samarbete med Vara kommu har vi tillgåg till e rehabcoach som aktivt arbetar med aställda som har måga korta sjukfall eller på aat sätt riskerar att bli lågtidssjukskriva. Det sker blad aat geom stödjade samtal. Sjukfråvaro Sjukfråvaro för första halvåret 2016 har ökat jämfört med Vid jämförelse med ärliggade kommuer ligger Essuga äda på e relativt låg ivå. Arbete med att miska sjukfråvaro pågår på olika sätt. Sjukfråvaro Sjukfråvaro totalt, % Sjukfråvaro totalt, % Jauari - Jui % ,5 4,8 5,6 5,9 6,6 Sjukfråvaro, kö Jauari - Jui % % Kvior 4,7 5,2 6,2 6,4 7,4 Mä 3,4 2,0 1,7 3,0 2,0 Sjukfråvaro, ålder Jauari - Jui % Ålder ,9 3,5 3,9 3,3 3, ,9 4,7 5,7 5,5 6, ,9 5,1 6,1 6,9 8,2 Driftredovisig (iklusive itera poster) Utfall Progos 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse Kostader Kost- Kost- Nämd,tkr Itäkter Kost-ader Netto Itäkter Netto Itäkter ader TA Netto Itäkter ader Netto Kommufullmäktige Reviso Kommu-styrelse Bygg-o Miljöämde Social-ämde Utbildigsämde Summa ämder Skatter o geerella statsbidrag Pesioer Fiasetto Totalt Delårsrapport tertial (31)

28 Delårsrapport tertial (31)

29 Ivesterigsredovisig Nämd, Tkr Utfall Progos 2016 Budget 2016 Avvikelse Budget/progos Kommustyrelse Bygg- och miljöämd Utbildigsämde Socialämde Totalt Årets ettoivesterigar beräkas uppgå till 35,2 mkr, vilket är kappt 14 mkr högre ä De största ivesterigsprojekte är ombyggatio på badet och Amirale. Delårsrapport tertial (31)

30 Resultaträkig Utfall Utfall Progos Budget Bokslut Belopp i Tkr Verksamhetes itäkter därav jämförelsestörade post AFA Verksamhetes kostader Avskrivigar Verksamhetes ettokostader Skatteitäkter Geerella statsbidrag Fiasiella itäkter Fiasiella kostader Resultat före extra ordiära poster Extraordiära itäkter Extraordiära kostader Årets resultat (förädrig av eget kapital) Budget 2016 iklusive Tilläggsaslag 136 tkr Kf 15/ Kommetar till poster som förklarar säsogsvariatioer eller cykliska effekter: Avgiftsbestämd ålderspesio tkr är med i resultatet 2016 Kostader för gymasieskola juli-augusti tkr är med i resultatet 2016 Delårsrapport tertial (31)

31 Balasräkig Utfall Utfall Progos Budget Bokslut Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Aläggigstillgågar Materiella aläggigstillg Fiasiella aläggigstillg Summa aläggigstillgågar Omsättigstillgågar Förråd och exploaterigsfastigheter Kortfristiga fordrigar Kortfristiga placerigar Kassa och bak Summa omsättigstillgågar SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EGET KAPITAL, AV- SÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital ig balas Årets resultat Eget kapital utgåede balas Resultatutjämigsreserv Övrigt eget kapital Avsättigar Avsättigar för pesioer Övriga avsättigar Summa avsättigar Skulder Lågfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AV- SÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter och asvarsförbidelser Ställda säkerheter och asvarsförbidelser: Asvarsförbidelse KPA tkr Borgesåtagade tkr Delårsrapport tertial (31)

32 Sammaställd redovisig Resultaträkig - sammaställd redovisig Kocer, utfall Kocer, utfall Kocer, progos Kocer, utfall Verksamhetes itäkter Verksamhetes kostader Avskrivigar Verksamhetes ettokostader Skatteitäkter Geerella statsbidrag Fiasiella itäkter Fiasiella kostader Årets resultat (förädrig av eget kapital) Balasräkig - sammaställd redovisig Balasräkig Kocer Kocer Belopp i Tkr Utfall Utfall TILLGÅNGAR Aläggigstillgågar Materiella aläggigstillgågar Fiasiella aläggigstillgågar Summa aläggigstillgågar Omsättigstillgågar Förråd mm Kortfristiga fordrigar Kortfristiga placerigar Kassa och bak Summa omsättigstillgågar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital ig balas Årets resultat Eget kapital utg balas Resultatutjämigsreserv 0 0 Övrigt eget kapital 0 0 Delårsrapport tertial (31)

33 Balasräkig Kocer Kocer Avsättigar Avsättigar för pesioer Adra avsättigar Summa avsättigar Skulder Lågfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Sammaställd redovisig De sammaställda redovisige visar sammaställd resultat- och balasräkig för Essuga kommu, Essuga bostäder AB och Stiftelse Essuga idustrier, justerat för itera fordrigar,skulder, itäkter och kostader. Redovisigspriciper Allmät De kommuala redovisige regleras av lage om kommual redovisig (KRL). Därutöver lämar Rådet för kommual redovisig (RKR) rekommedatioer för kommusektors redovisig. Essuga kommu följer de kommuala redovisigslage och de rekommedatioer som lämats av RKR med vissa eda redovisade udatag. Här kommeteras också vissa adra tillämpade redovisigspriciper. Pesiosskuld Kommues pesiosskuld redovisas eligt bladmodelle, vilket iebär att all pesio som itjäats före 1998 ite tas upp som avsättig, uta redovisas som asvarsförbidelse iom lije. Iom lije tas också upp framtida förvätad särskild löeskatt. Utbetaligar avseede pesiosförmåer som itjäats före år 1998 redovisas som kostad i resultaträkige. Pesiosförmåer itjäade frå och med år 1998 redovisas som e kostad i resultaträkige och e avsättig i balasräkige. Uder avsättigar reserveras också särskild löeskatt motsvarade 24,26 procet av upptage pesiosavsättig. Beräkigar av kommues pesiosåtagade bygger på de förutsättigar som ages i RIPS 07. Leasig De leasigavtal kommue har teckat klassificeras som operatioella leasigavtal och omfattar högst 3 år. Kommues samtliga leasigavtal redovisas som hyresavtal. Kommue följer ej RKR:s rekommedatio 13.2 då hyresavtal ej redovisas eligt dea rekommedatio Aläggigstillgågar Materiella aläggigstillgågar har i balasräkige upptagits till askaffigsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivigar. De ivesterigar som aktiverats som aläggigstillgågar har i huvudsak haft ett askaffigsvärde på lägst 0,5 prisbasbelopp ( kroor) och e livslägd på mist 3 år. Ivesterigsbidrag, aslutigsavgifter och gatukostadsersättigar tas frå och med 2013 upp som e förutbetald itäkt och periodiseras över aläggiges yttjadeperiod. Delårsrapport tertial (31)

34 Avskrivigar Avskrivig av materiella aläggigstillgågar görs för de beräkade yttjadeperiode med lijär avskrivig baserat på askaffigsvärdet. På tillgågar i form av mark, kost och pågåede arbete görs emellertid iga avskrivigar. Avskrivige påbörjas är tillgåge tas i aspråk. Kommue har uder år 2015 börjat tillämpa RKR:s rekommedatio 11.4 om kompoetavskrivig. Avskrivigstider Neda följer ågra exempel på Kompoetavskrivigstider Stomme 60 år Fasader 40 år Föster, dörrar, saitet 30 år Gator och vägar Huvudväg/övrig väg 15/30 år Matarledig vatte, 50 år Distributiosät, 30 år övrigt 20, 15 och 10 år För ivesterigar utförda före år 2015 tillämpas ormalt följade avskrivigstider i kommue. Avsättigar Verksamhetsfastigheter: år Fritidsaläggigar och eklare fastigheter: 20 år Rörledigar: 50 år Bilar, maskier och ivetarier: 5-15 år Datorer: 3 år Avsättigar för depoi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för det slutliga återställadet. Arbetet med återställadet har påbörjats och beräkas bli klart i slutet av 2016 eller i börja av Sammaställd redovisig Redovisige har upprättats eligt förvärvsmetode med proportioell kosoliderig. Förvärvsmetode iebär att det ega kapitalet som förvärvats vid askaffigstillfället har elimierats. Elimierige har i allt väsetlighet gjorts för itera mellahavade mella kommu och respektive företag. Såluda har adelsiehav, itera lå samt itera fordrigar och skulder bortjusterats. Vid upprättadet av de sammaställda redovisige har kommues redovisigspriciper varit vägledade. I de sammaställda redovisige igår kommue, stiftelse Essuga idustrier och det helägda bolaget Essuga Bostäder AB. Kommustyrelse Verksamhet Verksamhete bedrivs i stort sett som tidigare me det fis ädå ågra saker som bör framhållas. På arbetsmarkadsehete har y ehetschef och y arbetsledare aställts. Plaerig pågår för e verksamhet med delvis y iriktig b l a vad gäller återbruk och butik kopplat till detta. Lokalera (gamla Odal) kommer uder höste att att omdispoeras och delvis byggas om för att rymma servicegruppes verksamhet som u fis i adra lokaler samt för apassig till iriktige med mer verksamhet för återbruk. På flyktigsida ser vi ut att få e mottagig som motsvarar vårt avtal på 20 persoer. Servicegruppes verksamhet är omfattade och sysselsätter måga persoer. Samverka med socialförvaltige är mycket positiv. De tekiska verksamhete börjar fia formera i y orgaisatio där kommue köper tjästera för fastighetsförvaltige av bostadsbolaget. Uderhållsaslage för kommues fastigheter är också större ievarade år ä tidigare. Fr o m 2015 är tekisk verksamhet samt bygg- och miljöverksamhete orgaiserad i e avdelig för samhällsbyggad där e y chef aställts. Delårsrapport tertial (31)

35 Verksamhete på de admiistrativa ehete resp. tillväxt- och utveckligsehete fortskrider i stort sett som tidigare. Uder 2017 kommer kommue att köpa tjäster för löeadmiistratio av Lidköpigs kommu. E y kommuutveclare har aställts på ehete för tillväxt- och utvecklig efter sommare All kommues övergripade plaerig ligger umera på ehete för tillväxt och utvecklig. Där pågår också arbete med framtagade av ytt itraät tillsammas med adra kommuer i Västra Skaraborg. Ekoomiskt resultat Resultaträkig Tkr Utfall Utfall Progos Budget Bokslut Itäkter Kostader Nettokostader Nettobudget Årets resultat Kommustyrelses förvaltigar progostiseras att få e positiv budgetavvikelse på tkr. De främsta orsakera till avvikelse är blad aat ett överskott på cirka 300 tkr som uppstår geom att de ya orgaisatioe för gemesam upphadligsverksamhet ite kommer starta förrä årsskiftet 2016/2017. Överskjutade itäkt frå 2015 för evakuerigsboedet medför e positiv avvikelse på cirka 300 tkr. Kostader för färdtjäst blir 350 tkr lägre ä budgeterat på grud av utebliva arbetsresor. Högre statsbidrag ä beräkat frå migratiosverket. Persoal och arbetsmiljö Ett kotiuerligt arbete pågår med att försöka stärka orgaisatioe och att miska sårbarhete. Detta är helt ödvädigt om vi som lite kommu skall klara tillgåge till kompetet persoal. Ett led i detta är också att hela tide pröva möjlighetera till samverka med adra kommuer. Fr o m halvårsskiftet 2016 samverkar fyra kommuer i Västra Skaraborg om två heltidstjäster som säkerhetssamordare. Nästa år kommer löeadmiistratioe för vår kommu skötas av Lidköpigs kommu. Vi har e delvis y orgaisatio med e samhällsbyggadsehet istället för tekisk ehet samt e tillväxtoch utveckligsehet. Uder samhällsbyggadsehete fis de tekiska verksamhetera samt bygg- och miljökotoret orgaiserade. Omorgaisatioe är delvis ett resultat av medarbetarekäte och de diskussioer och de aalys som gjorts med aledig av utfallet i de. Bygglovigejöre har slutat si aställig och vi har stora svårigheter att rekrytera y hadläggare. Vi tar gära emot praktikater i verksamhete för att på det sättet kaske tillföra ett ytäk i orgaisatioe och om möjligt uderlätta yrekryterig. Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar geomföres kotiuerligt. Däremot har vi ä så läge iget orgaiserat förvaltigssamråd. E ledigsgrupp för kommustyrelseförvaltige har bildats. Gruppe har i stort måatliga möte Kommue erbjuder mycket persoalaktiviteter och persoalvård. Vi arragerar också julfest och ger julklapp till alla aställda. Sjukfråvaro i kommue har tyvärr ökat gaska mycket me är på kommustyrelseförvaltige relativt låg. Delårsrapport tertial (31)

36 Måluppfyllelse Boede och befolkig Positivt flyttetto Atalet kommuivåare har ökat succesivt uder 2015 och i börja av Därefter har ivåartalet miskat ågot och är u persoer, 13 persoer fler ä vid årets börja. Målet är därför uppfyllt. Ytterligare bostadsbyggatio Uder 2016 startas byggatio av fler bostäder eligt följade: - trygghetsbostäder, 19 lgh, vid Kerstisås. Byggstart våre hyresrätter för kommuivåare samt brukare i kommues verksamheter (20-24 lgh). Byggherrar är Kooperativa hyresrättsföreige Essuga äldrebostäder resp. kommues bostadsbolag. et fis fortfarade fler tomter för byggatio av flerbostadshus varför plaerig för ytterligare byggatio påbörjats. Efterfråga på tomter för småhusbyggatio har ökat uder seaste halvåret varför ett ytt bostadsområde behöver plaeras. Aktualiserat visiosdokumet för Stallaholmsområdet Förslag till y visio för Stallaholmsområdet har tagits fram av beredige Visio & Utvecklig. Kommufullmäktige fastställde visioe ia årsskiftet. Vi arbetar u med att i samråd med b l a föreugsliv och ärigsliv ta fram hadligspla för aktiviteter och aläggigar på området. Företagade och ärigsliv Gott företagsklimat I Sveskt ärigslivs seaste ekät som preseterades våre 2015 är det samlade omdömet för företagsklimatet i kommue 4,19. Målsättige är 4,0 vilket är beteckat som ett gott företagsklimat. I 2016-års ekät ligger det samlade omdömet just på ca 4 varför företagsklimatet fortfarade är "gott" Samhällsservice Utveckla besöksärige Essuga kommus arbete med besöksärige har uder flera år orgaiserats via gemesamt arbete med Vara kommu i föreige "Västgötaladet". Vi har u lämat föreige och kommuutvecklare har byggt upp e ege webbsida för kommues besöksärig läkat till Västsveska turistrådet. Turistifo & besökskarta har uppgraderats och e "retrokarta" för retroväge Göteborg-Nossebro- Skaraborg har tagits fram. Arbete pågår också med att utveckla befitliga eveemag såsom Nossebro markad. Målsättige är både att utveckla befitliga eveemag och att attrahera ågra ya. Utökad efterfrågestyrd kollektivtrafik Efter dialog med Västtrafik har kommustyrelse fattat beslut om att göra tillköp av aropsstyrd kollektivtrafik med start 13 december Tillköpet iebär e utökig med fyra turer på vardagar och två avgågar på lördagar till och frå Grästorp, med syfte att kua åka vidare mot Trollhätta eller Lidköpig. Dessutom utökas atalet turer också på morgoe mot Vårgårda, med huvudsakligt syfte att kua pedla till eller frå Göteborg. Med dessa tillköp utökar vi möjlighetera för kommues ivåare att både arbets-, skol- och fritidspedla till och frå kommue. Arbetet är u iriktad på att förstärka trafike iom Essuga kommu mella våra olika kommudelar. Sysselsättig för alla årigar E lokal övereskommelse har teckats med arbetsförmedlige. Det fis äve e övereskommelse med delegatioe för Uga och kommue har fått beviljat statsbidrag för detta arbete. Arbetslöshete både blad äldre och blad ugdomar år är u mycket låg. Blad de lägsta i Västra Götalad. F fis bara 12 st ugdomar som ite är sysselsatta och de totala arbetslöshete är 4,4 % vilket är mycket lågt. Kommue har ett mycket bra samarbete med arbetsförmedlige och vi har startat måga isatser för att öka sysselsättige ytterligare t e x serviceassisteter i kommues verksamhet och rekryterigsutbildig. Vi jobbar också mycket framgågsrikt för itegratio och sysselsättig av yaläda. Detta gör att vi har mycket få persoer i försörjigsstöd. Delårsrapport tertial (31)