Kvartalsuppföljning september 2013 Falköpings kommun
|
|
- Johan Bergqvist
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kvartalsuppföljning september 2013 Falköpings kommun
2 SAMMANFATTNING Kommunens samlade resultatprognos är 44,0 mnkr. Detta är en förbättring gentemot budget (- 15,6 mnkr) då utfallet bedömdes bli ett överskott med 28,4 mnkr. Mot denna budget visas överskott inom kommunens verksamheter med 1,2 mnkr. De centrala posterna uppvisar totalt sett ett överskott om 23,0 mnkr. Underskott på kommunens löner -8,0 mnkr, men pensioner samt reservmedel visas en positiv avvikelse upp om 31,0 mnkr. Den främsta orsaken till detta överskott är återbetalningen från AFA, som nu tagits med i prognosen. Kommunens inkomster för skatter och generella statsbidrag samt räntenettot påverkar positivt, men möts i stort sett upp av motsvarande negativa avvikelse för kapitalkostnader.
3 Driftsbudget Nettokostnad Nettokostnad tom 31 sep 2013 tom 31 sep 2012 Budget 2013 Helårsprognos sep 2013 Differens budget - prognos Nämnder Barn- och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunledning Kommunstyrelsens bidragsgivning Miljösamverkan Personalstrategi Trafik Integration Turism Kompetens- och arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm Socialnämnden Äldreomsorg o handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Tekniska nämnden Kommunrevisionen Valnämnden Summa nämnder Centralt Pensioner Löneutrymme Moms omsorgsboende Reservmedel Summa centralt Summa Skattefinansierad verksamhet Taxefinansierad verksamhet Vatten och avlopp Biogas Summa Taxefinansierad verksamhet TOTALT Avskrivningar Återföring kkm rta+kap Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Reavinst Omstruktureringskostnader Resultat totalt
4 EKONOMI Analys av utfall & prognos Sammantaget indikerar prognosen för den skattefinansierade verksamheter ett överskott mot budget med 24,2 mnkr. Nämnderna uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. De största avvikelserna visar socialnämnden (-2,2 mnkr) och Tekniska nämnden (2,6 mnkr). De centrala posterna uppvisar ett överskott mot budget om 23,0 mnkr. En negativ avvikelse om -8,0 mnkr uppvisas inom löneutrymmet. Pensioner uppvisar en positiv avvikelse om 23,8 mnkr hänförlig till återbetalning från AFA. Reservmedel bedöms bidra positivt med 7,2 mnkr. De taxefinansierade verksamheterna uppvisar en negativ avvikelse mot budget -0,2 mnkr hänförligt till Biogas De finansiella posterna uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4,4 mnkr. Något högre inkomster från skatter och generella statsbidrag, som möts av en något högre prognostiserad kapitalkostnad. Räntenetto påverkar positivt. Sammantaget uppvisar därmed driftsbudgeten därmed en positiv avvikelse mot budget 28,4 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden Nämnden visar på ett överskott mot budget med 1,0 mnkr. Både utfall för intäkter och kostnader överstiger budget. Främsta orsaken är riktade statsbidragsintäkter, etableringsersättning från Migrationsverket och övriga projektmedel som inte har budgeterats. Kostnadsökningen mellan åren beror, utöver ovan, på löneökning samt budgetförstärkning inom grundskola och gymnasieskola. De barn som anländer till Falköping via etableringsreformen genererar ett bidrag som hittills har täckt de extra insatser som gjorts. Samtliga barn har inrymts i den ursprungliga grundorganisationen och bidraget har använts till undervisning i svenska som andraspråk och modersmål. Under hösten har tillflödet stagnerat pga ändrade rutiner hos Migrationsverket. De insatser som var planerade inför hösten har därför inte behövt verkställas. På den fristående skolan, Karl-Oskarskolan, har hittills 41 elever skrivits in under höstterminen. Ytterligare elever skrivs in kontinuerligt. Den interkommunala nettokostnaden på gymnasiet minskar jämfört med tidigare år. Programmen är välfyllda och fler Falköpingselever liksom elever från närliggande kommuner har sökt till Ållebergsgymnasiet. Under våren har barnomsorgsavgiften för 2011 kontrollerats. Resultatet visar på ökade intäkter med ca 0,8 mnkr, vilket med marginal täcker projektets administration och övriga kostnader och bidrar till nämndens resultat.
5 Byggnadsnämnden Prognostiserar att visa ett underskott mot budget om -0,9 mnkr. Underskott beror på det omfattande planarbete som bedrivs. Flera planuppdrag förutsätter utredningar som riskanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, arkeologiska utredningar etc. Detaljplanerna för Falevi och Prästgårdsgärde har i sin helhet lagts på konsult. Kommunstyrelsen Prognostiserar att de visar ett överskott om 0,9 mnkr mot budget. Bidragsgivningen prognostiseras att ge ett överskott mot budgeterade medel med 0,9 mnkr i nuläget. Då är budgeten avseende bidrag avloppsföreningar prognostiserad till 1,5 mnkr, gentemot budgeterat 2,5 mnkr. Miljösamverkan prognostiseras en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr. Detta avser återbetalade medlemsavgifter från MÖS. Kommunledningsförvaltningen prognostiseras uppvisa ett underskott mot budget om -0,8 mnkr främst beroende på näringsliv och turism. Kompetens- och arbetslivsnämnden Prognostiserar att de ligger i linje med budget. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden prognostiserar ett underskott -0,6 mnkr mot budget. Nämnden prognostiserar ett underskott i linje med delårsbokslutet. Det som är positivt är att Odenbadets intäkter har ökat kraftigt, vilket är en följd att sommarens fina väder och den nya barnbassängen. Däremot är prognosen densamma på kostnadssidan. Totalt sett uppvisar Odenbadet ett underskott mot budget med -0,7 mnkr. Även vid Ekehagens Forntidsby visar intäkterna ett plus, medan personalkostnader och övriga kostnader visar minus. Totalt sett uppvisar Ekehagen ett underskott mot budget med -0,2 mnkr. Kultur- och fritidskontoret visar något negativa siffror, främst på uthyrningsverksamheten. Vid Biblioteket och Falbygdens museum prognostiseras ett nollresultat. Förvaltningsgemensamt visar ett överskott om 0,4 mnkr. Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm Prognostiserar att de ligger i linje med budget. Nämndens ekonomi håller i stort de ramar som varit förutsättningen. En varning för ett mindre underskott kan dock bli konsekvensen på grund av två faktorer, dels att kostnaderna för Falköpings ordförandeskap under innevarande period inte tagits hänsyn till i
6 ramtilldelningen. Underskottet skall inte belasta den gemensamma organisationen och måste justeras innan avräkning. Verkstaden har ett underskott för tillfället som är något större än normalt för tiden och kan bli svårt att helt hämta in till årsskiftet. Socialnämnden Nämndens underskott beräknas till -2,2 mnkr mot budget. Individ- och familjeomsorgens ekonomiska utfall påverkas av att resurser finns avsatta till starten av ett boende för missbrukare, medan detta försenats något av lokalfrågans lösning. Samtidigt har vuxensektionens förväntade resultat förbättrats. Barn- och familjesektionen redovisar bättre prognos än tidigare, vilket helt beror på hur många barn/ungdomar som omfattas av insatser. Detta styrs snarare av behovet än av något annat. Äldreomsorgens ekonomiska prognos är ca 2,5 mnkr bättre än vid halvårsskiftet. Dels har arbetet med att förbättra ekonomin i den kommunalt drivna hemtjänsten nått längre och dels har sommareffekten i år blivit något bättre än föregående år. Det senare beror på faktorer som sjukskrivningstal bland sommarvikarier, etc. vilka är svåra att förutse och som dessutom skiftar mellan olika år. För handikappsomsorgen förväntas det ekonomiska resultatet för året bli drygt 1 mnkr sämre än vid föregående prognostillfälle, vilket beror på ökad volym i efterfrågan. Den förvaltningsgemensamma administrationen redovisar ett överskott, men här ingår också resultatöverskottet från föregående år. Sammantaget blir detta ca 1,5 mnkr bättre än i föregående prognos då medarbetarfonden sannolikt inte kommer att behöva användas fullt ut. Tekniska nämnden Nämndens överskott beräknas till 2,6 mnkr mot budget. Nämndens skattefinansierade verksamheter ser ut att rymmas inom ram och uppvisa ett överskott. Besparingsuppdraget, att samtliga förvaltningar ska minska sin lokalanvändning, och därmed kommunens kostnader, medför ett underskott (-5,4 mnkr). Det särskilda anslaget till planerat underhåll i samband med energisparåtgärder kommer inte att förbrukas under året (8,0 mnkr). Centralt De centrala posterna förväntas ge ett överskott mot budget om 23,0 mnkr. Sedan föregående prognostillfälle vid delårsbokslutet har en återbetalning från AFA tillkommit, vilket ger ett positivt tillskott. Prognosen för det kvarvarande löneutrymmet för året beräknas ge ett underskott mot budget om -8,0 mnkr, men det möts i stort sett upp av de avsatta reservmedlen inte bedöms förbrukas i sin helhet.
7 Taxefinansierad verksamhet Under rubriken finns verksamheter som finansieras av brukarna. Samlat bedöms verksamheterna ge ett underskott mot budget om -0,2 mnkr. VA-verksamheterna bedöms ligga i linje med budget. Biogasen visar underskott mot budgeten med -0,2 mnkr. Intäkterna ökar jämfört med föregående år. Fler hushåll lämnar matavfall och mer gas kan produceras och säljas. Personalkostnader, reparationer och slamhanteringskostnader ökar. Successivt framöver kommer ytterligare hushåll att erbjudas hämtning av matavfall. Arbetet med ökad rötkammarvolym är också ett led i att få bättre ekonomi. Finansiering Kommunens samlade resultatprognos är 44,0 mnkr. Detta är en förbättring gentemot budget (- 15,6 mnkr) då utfallet bedömdes bli ett överskott med 28,4 mnkr. Mot denna budget visas överskott inom kommunens verksamheter med 1,2 mnkr. De centrala posterna uppvisar totalt sett ett överskott om 23,0 mnkr. Underskott på kommunens löner -8,0 mnkr, men pensioner samt reservmedel visas en positiv avvikelse upp om 31,0 mnkr. Den främsta orsaken till detta överskott är återbetalningen från AFA, som nu tagits med i prognosen. Kommunens inkomster för skatter och generella statsbidrag samt räntenettot påverkar positivt, men möts i stort sett upp av motsvarande negativa avvikelse för kapitalkostnader. Investeringar Nettokostnad tom 31 sep 2013 Budget 2013 Helårsprognos 2013 Differens budget - prognos Nämnder Barn- och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Exploateringsbudget Exploateringsbudget intäkter Kompetens- och arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Falköping-Tidaholm Socialnämnden Tekniska nämnden VA Biogas Summa nämnder
8 Analys av utfall & prognos för investeringarna Årets investeringar bedöms uppgå till 279,3 mnkr, vilket ger ett överskott mot budget med 121,7 mnkr. Investeringarna inom Barn- och utbildningsnämnden förväntas bli i linje med budget. Nämndens tilldelade budgetram på 4,0 mnkr fördelas till IT-fond, IT-satsning inom grundskolan, utrustning till förskole- och skollokaler samt investeringar till gymnasieskolans yrkesprogram. I utfallet ingår kostnad för elevdatorer. Kostnaden ska omföras till internleasing och inte belasta investeringsbudgeten. Kommunstyrelsens visar ett överskott mot budget 22,8 mnkr. Stadsbyggnadsavdelningens bedömer att differensen gentemot budgeterade exploateringsinvesteringar för året kommer att bli 20,0 mnkr. 28 mnkr beräknas att användas till Dryport Skaraborg. Kompetens- och arbetslivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden förväntas i stora drag ligga i linje med budget. Räddningsnämnden får ett årligt investeringsanslag på 1,5 mnkr, vilket man kan balansera för att vissa år göra större nyanskaffningar. Under året kommer in och ut-alarmeringsystemet att bytas som ett led i att för kommunen skall göra betydande besparingar på köpta alarmeringstjänster. Några större investeringar på fordon görs inte under året. Övriga investeringskostnader som sker är av löpande karaktär Tekniska nämnden har ett anslag, inklusive överförda medel från tidigare år på 261,4 mnkr. Prognosen för helåret är att 178,4 mnkr kommer förbrukas och att ett överskott mot budget om 83,0 mnkr kommer uppvisas. VA-kollektivet har ett anslag, inklusive överförda medel från tidigare år på 50,0 mnkr. Hittills har 44,1 mnkr förbrukats och prognosen för helåret är att ett överskott kommer visas om 6,2 mnkr. Biogas förväntas ge ett överskott gentemot budget om 5,2 mnkr. Investeringarna hinner inte utföras under Socialnämnden förväntas visa ett överskott mot investeringsbudgeten med 2,0 mnkr. Under 2013 är den största investeringen nyckelfri hemtjänst. I samband med att utredningsuppdraget slutredovisades beslöt nämnden att skjuta upp genomförandet till dess att en försöksverksamhet med mekaniskt respektive digitalt låssystem gjorts. Vuxenboendet för missbrukare kommer att starta under fjärde kvartalet. Betydande resurser kommer att läggas på larm och andra säkerhetsinstallationer. ÅTGÄRDER Inga ytterligare åtgärder behövs.
9
Kvartalsuppföljning september 2011 Falköpings kommun
Kvartalsuppföljning september 2011 Falköpings kommun 20111025 1 SAMMANFATTNING Resultatprognosen för kommunen totalt uppgår till +8,3 mnkr, en försvagning mot den prognos som gjordes vid delårsrapporten
Läs merTertialuppföljning april 2015. Falköpings kommun
Tertialuppföljning april 2015 Falköpings kommun 2015 04 30 SAMMANFATTNING Kommunens samlade resultatprognos är 7 897 tkr inkluderat ombudgeteringar från 2014. Det är en förbättring gentemot budget med
Läs merKvartalsuppföljning mars 2010 FALKÖPINGS KOMMUN. Innehåll SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...2 EKONOMI... 3 INVESTERINGAR...
Kvartalsuppföljning mars 2010 FALKÖPINGS KOMMUN Uppföljning Mars 2010 Innehåll SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...2 EKONOMI... 3 INVESTERINGAR...6 OMSTRUKTURERING...7 ÅTGÄRDER...7 SAMMANFATTNING
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merKvartalsuppföljning september 2010. Falköpings kommun
Kvartalsuppföljning september 2010 Falköpings kommun 1 SAMMANFATTNING Kommunens resultat före extraordinära poster och omstrukturering prognostiseras till +31 mnkr. Detta är en positiv förändring jämfört
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merEkonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos
Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merEkonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos
2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merTjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merEkonomirapport 2016 efter maj månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merEkonomirapport 2014 efter november månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merSocialnämndens månadsbokslut
Socialnämndens månadsbokslut Kostnader 144 260 147 150-2 890 603 841 609 841-6 000 Intäkter 27 385 28 462 1 077 111 241 113 741 2 500 Netto 116 875 118 688-1 813 492 600 496 100-3 500 Utfallet efter tre
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2015
Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs mer(beslutas av kommunfullmäktige) 5. Budgetprognosen efter augusti 2008 läggs till handlingarna.
2008-09-22 1 (6) Kommunstyrelsen Budgetprognos för år 2008 Augusti rapport nr 4 Förslag till beslut (beslutas av kommunstyrelsen) 1. Inköpsstopp införs under resten av år 2008. 2. Inga nya tjänster tillsätts
Läs merGranskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs mer16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merEkonomirapport 2014 efter september månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merEkonomirapport 2015 efter november månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merJönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Läs merMånadsuppföljning. Oktober 2012
A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både
Läs mer2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merTjänsteskrivelse VaSaRu tertial
PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige
Läs mer