Flerårsstrategi teknisk förvaltning Skattefinansierad verksamhet (Ansvar Gata/Park inkl.

Transkript

1 Flerårsstrategi teknisk förvaltning Skattefinansierad verksamhet (Ansvar Gata/Park inkl. frdnshantering) Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Tekniska nämnden är kmmunens samrdnande ch verkställande rgan för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark ch skötsel av tätrtsnära natur. Tekniska nämnden fullgör de trafikuppgifter sm avses i 1 lagen (1991:1675) m nämnder för vissa trafikfrågr samt ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet. Tekniska nämnden är ckså huvudman för den allmänna VA-anläggningen ch för kmmunens avfallshantering. 1

2 Åtaganden ch nyckeltal 1. Alingsås kmmun leder utvecklingen mt ett eklgiskt hållbart samhälle Kmmunfullmäktiges styrindikatrer Ökad materialåtervinning Andel (%) hushållsavfall sm återvinns genm materialåtervinning Tekniska nämndens åtagande ch nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att frtsatt arbeta för en ökad anslutningsgrad till FNI samt att servicegraden på återvinningscentraler (ÅVC) ch återvinningsstatiner (ÅVS) bibehålls eller ökar. Nyckeltal: anslutningsgrad % ÅVC: Öppettider h/vecka ÅVS: antal ÅVS Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla ch marknadsföra FNI-systemet för att nå ökad anslutningsgrad. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta på möten gällande förpacknings- ch tidningsinsamlingens återvinningsstatiner i syfte att tillse att servicegraden bibehålls eller ökar. Fler resr med kllektivtrafik Antal resr med kllektivtrafik (stadstrafik + landsbygdstrafik i Alingsås Tekniska nämnden åtar sig att delta i planeringen av kllektivtrafikens infrastruktur tillsammans med övriga berörda aktörer. Nyckeltal: Kllektivtrafikens andel av resandet Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i möten där kllektivtrafikåtgärder planeras ch att administrera utbyggnad av beställda åtgärder Mer gång- ch cykelvägar Antal km gång-ch cykelvägar Tekniska nämnden åtar sig att identifiera ch beskriva ytterligare behv av utbyggnad av gång- ch cykelvägar ch ta fram en pririteringsplan Nyckeltal: antal km gång-ch cykelvägar Tekniska nämnden genmför utbyggnad av GC-vägnätet enligt pririterad planering ch budget. Nyckeltal: antal km gång-ch cykelvägar Tekniska förvaltningen åtar sig att med utgångspunkt av utförd inventering ta fram en åtgärdsplan ch att administrera genmförandet av beslutade åtgärder. 2

3 2. Alingsås kmmuns rganisatin är miljö- ch klimatsmart ch på sikt fssilbränslefri Kmmunfullmäktiges styrindikatrer Minska fssila drivmedel Inköpt drivmedel till kmmunens frdn Tekniska nämndens åtagande ch nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att ersätta tjänstebilar sm byts ut mt bilar med alternativa drivmedel. Åtagandet upphäver därmed av Tekniska nämnden tidigare fattat beslut gällande inköp av elbilar ( , 70) Nyckeltal: antal kmmunala bilar med alternativa drivmedel Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att under 2016 leasa minst en elbil. Fler bilar sm drivs av frdnsgas, vilket är ett bättre alternativ än knventinella diesel ch bensinbil. Alla bilar ska uppfylla den gällande miljöbilsdefinitinen. Fler kmmunala laddstlpar Kmmunala laddstlpar för elfrdn Ökad förnybar energiprduktin i kmmunal regi Årlig kmmunägd slel (MWh), vindel, bigas, fjärrvärme Tekniska nämnden åtar sig att, tillsammans med aktuell fastighetsägare/förvaltning, planera för att laddstlpar tillkmmer i takt med att antalet elbilar kan utökas. Nyckeltal: antal kmmunala laddstlpar Tekniska nämnden åtar sig att delta i övriga nämnders ch styrelsers planering för förnybar energiprduktin. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i planeringen för genmförande ch att tillsammans med huvudmännen ta fram lämpliga platser för laddstlpar. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i övriga förvaltningars planering för förnybar energiprduktin. 3

4 3. Alingsås kmmun erbjuder gda möjligheter till arbete ch företagande Kmmunfullmäktiges styrindikatrer Ökat medarbetarengagemang Tekniska nämndens åtagande ch nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att sm arbetsmiljömål verka för en ökning av förvaltningens attraktivitet sm arbetsgivare Tekniska förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att under 2016 revidera lönekriterierna samt ha frtsatt fkus på förbättrad rehabiliteringsprcess. Förvaltningen åtar sig även att slutföra prcessen avseende revidering ch förankring av det lkala samverkansavtalet. Bättre arbetsmöjligheter Tekniska nämnden åtar sig att delta i kmmunens samlade arbete med utbildningsinsatser, feriearbete, praktikplatser m.m. Förvaltningen åtar sig att ta emt studiebesök från sklr i Alingsås kmmun. 4

5 5. Alingsås kmmun bygger välfärden på gd service, tillgänglighet ch engagerade medarbetare Kmmunfullmäktiges styrindikatrer Bättre infrmatin på hemsidan Infrmatinsindex kmmunens webbplats Tekniska nämndens åtagande ch nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt ch kntinuerligt arbeta med bemötandefrågr, infrmatin ch kmmunikatin m verksamheten Tekniska förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att ta fram en handlingsplan för förbättrad infrmatin m förvaltningens lika verksamheter på hemsidan. Nyckeltal: antal mråden/webbsidr där förbättringsinsatser gjrts Fler e-tjänster E-tjänster i kmmunala verksamheter Nöjda medbrgare Nöjd-medbrgar-index (NMI) Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt ch kntinuerligt arbeta med bemötandefrågr, infrmatin ch kmmunikatin m verksamheten Nyckeltal: antal e-tjänster Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt ch kntinuerligt arbeta med bemötandefrågr, infrmatin ch kmmunikatin m verksamheten Nyckeltal: antal e-tjänster Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra infrmatin på hemsidan ch utveckla utbud av e-tjänster Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra infrmatin på hemsidan ch utveckla utbud av e-tjänster Bättre bemötande ch tillgänglighet Medbrgarnas bedömning av bemötande ch tillgänglighet. NMI. Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt ch kntinuerligt arbeta med bemötandefrågr, infrmatin ch kmmunikatin m verksamheten Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra infrmatin på hemsidan ch utveckla utbud av e-tjänster 5

6 Nöjda medarbetare Nöjd-medarbetarindex Tekniska nämnden åtar sig att sm arbetsmiljömål verka för en ökning av förvaltningens attraktivitet sm arbetsgivare Nyckeltal: Nöjd-medarbetarindex Nyckeltal: HME, hållbart medarbetarindex. Förvaltningen åtar sig att under 2016 revidera lönekriterierna samt ha frtsatt fkus på förbättrad rehabiliteringsprcess. Förvaltningen åtar sig även att slutföra prcessen avseende revidering ch förankring av det lkala samverkansavtalet. 6. Alingsås kmmun ger möjlighet för alla barn ch ungdmar att växa upp i en trygg ch utvecklande miljö Kmmunfullmäktiges styrindikatrer Tryggare Alingsås Medbrgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kmmun, Nöjd-regin-index Tekniska nämndens åtagande ch nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att löpande utveckla tryggheten längs sklvägar ch lekplatser. Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att färdigställa en lekplatsplan i vilken lika åtgärder med hänsyn på utveckling ch trygghet belyses ch därefter genmföra beslutade åtgärder. 6

7 7. Alingsås kmmun utvecklar samhället tillsammans med medbrgaren Kmmunfullmäktiges styrindikatrer Större påverkan från medbrgare Nöjd-inflytande-index Tekniska nämndens åtagande ch nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att utveckla frmerna för medbrgardialg. Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att vid förekmmande arbeten sm påverkar kmmuninvånarna medverka till en gd infrmatin ch kmmunikatin. 8. I Alingsås kmmun finns attraktiva bendemöjligheter för alla Kmmunfullmäktiges styrindikatrer Bättre bstadsutbud Medbrgarnas nöjdhet med bstäder i kmmunen, Nöjd- regin- Index Tekniska nämndens åtagande ch nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att delta i planeringsprcessen tillsammans med övriga berörda aktörer. Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att delta sm specialister i planprcessen. Fler hyresrätter Antal färdigställda hyresrätter under året Tekniska nämnden åtar sig att delta i planeringsprcessen tillsammans med övriga berörda aktörer. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta sm specialister i planprcessen. 7

8 Internkntrllplan Se bilaga 1. Omedelbara åtgärder Tekniska nämnden arbetar med att genmföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktiner vid ökande vattenflöden, sm en följd av pågående klimatförändringar. Den åtgärdsplan sm förvaltningen tagit fram med rimliga åtgärder i befintlig miljö ch på krt sikt, ska genmföras i sin helhet under Uppgiften är gemensam för Gatuavdelningen ch VA-avdelningen med den senare avdelningen sm huvudansvarig. Drift- ch underhållsmedel tillförs inte i samband med att tillkmmande ytr överförs till förvaltningen. Därför avser Tekniska nämnden att medverka i framtagandet av nya rutiner kring hur detta skall hanteras i framtiden. Eknmi PO-pålägg Tillsvidareanställda Ttalt PO-pålägg Anställda ch timanställda 39,01% Uppdragstagare 31,42% Förtrendevalda 37,02% Beredskapsarbetare 39,01% 8

9 Persnalavdelningens bedömning av löneutvecklingen För 2016 gäller det mandat sm tilldelats för den pågående löneöversynen. Det innebär en löneutveckling på mkring 2,4 % fr..m den 1/4 för huvuddelen av kmmunens persnal. Den ttala löneutvecklingen för kmmunen bedöms därmed hamna runt 3 % inräknat en viss löneglidning ch med hänsyn taget till att Kmmunals avtal är under mförhandling År Frm 1/4 Helårseffekt ,20% 2,40% ,40% 2,55% ,50% 2,63% Internränta Internräntan är förändrad, det vill säga 2,5 % år 2016 enligt SKL. Eknmiska ramar (gata/ park inkl. frdnshantering) Belpp i tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Persnalkstnader Lkalhyrr Köp av tjänster Gemensamma kstnader Utdebitering persnalkstn Övriga kstnader Verksamhetens kstnader Verksamhetens nettkstnader Finansnett* Kmmunbidrag Årets resultat * Finansnett avser de nämnder sm har ränta på fnder. Internräntan är flyttad från nämndernas kmmunbidrag till finansieringen från

10 Verksamhetsanpassning Tekniska nämnden kan med tilldelade eknmiska ramar behålla nuvarande driftsnivå, men möjligheter att höja den saknas. I takt med att kmmunala anläggningar tillförs gata/park/natur från explateringsmråden ökar ckså drift- ch underhållskstnaderna vilket minskar möjligheterna att utföra uppdraget med bibehållen kvalitet. Jämfört med 2014 ch tidigare påverkas följande insatser: Städning av innerstaden på helger. Jurberedskap vintertid minskas med en man. Halverat vägbidrag. Insatstiderna på akuta åtgärder i gatunätet blir längre än vad underhållsplanerna säger. Rensning av gräs i refuger m.m. Utökning av maskinspningsintervallerna i de perifera delarna. Röjning/gallring i tillräcklig mfattning i den tätsrtsnära skgen framförallt i Stadsskgen. Bekämpning av invasiva växter. Rensning av ch löpande underhållsåtgärder i Lillån. Denna flerårsstrategi är baserad på att Kmmunfullmäktige hanterar 2015 års undersktt (ca tkr), d.v.s. att Tekniska nämnden inte behöver hämta hem detta inm två år. Investeringsbudget Enligt kmmunfullmäktiges flerårsstrategi tilldelas tekniska förvaltningen (exklusive VA ch avfall) tkr i investeringsanslag under Detta belpp justerades ner till tkr av KF den 24 februari 2016 ( KS). På grund av detta har budgeten justerats ner. Explateringsprjekt Stadsskgen ( tkr) har tagits brt jämfört med tabell sm tidigare presenterats för nämnden (TN ) men sm det inte beslutats m. Ej ianspråktagna medel uppgår till tkr ch återfinns på sista raden i tabellen. Investeringar i övriga explateringsprjekt redvisas inte sm anläggningstillgångar. Detta gäller för prjekt sm beslutats m tidigare än Explateringsavdelningen ansvarar för dessa expansinsinvesteringar. Tekniska förvaltningen har i nuläget inte en rganisatin sm kan genmföra investeringsvlymer större än ca tkr. För beskrivning av respektive prjekt, se bilaga 2a ch 2b. 10

11 Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Expansinsinvestering 1 Kvarteret Ljuset (ej br) Keramikgatan busshållplats ch rndell Ombyggnad trgmiljö Stra trget (inre delen) varav explatering 4 Allmän platsmark gata ch park Imageinvestering Reinvestering 5 Ospec arbetsprgram gata Br Gamla Vänersbrgsvägen Plantagebrn Br kvarteret Ljuset Gatubelysning vägföreningar Utbyte av gatunamnsskyltar Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av ttalbehv Ospec Bilar ch maskiner gata Inventarier gata Hjrtmarka upprustning Nlhaga berg, rivning gammal br, upprustning stigar Mbil flistugg Ospec Arbetsprgram natur Gerdskastigen upprustning Maskininvesteringar natur Instängsling av betesmark får Stadsdling Lekplatser, upprustning Parker, skyltar, lekplatser Fasta sittplatser Trädplantering enl trädplan Förädling av parkmark enl parkplan Ospec Arbetsprgram park Järtas park Nlhaga park Inventarier park/natur Anpassningsinvestering 31 GC-bana G. Vänersbrgsvägen-Nlbyplan Hagaplan GC-tunnel (2300 kkr Sklg) GC- bana Sandbergsvägen GC-bana Kristinehlmsvägen Cykelparkeringar GC-bana Kungegårdsgatan GC-bana Kavlåsvägen Åtgärder mt skredrisk Säveån Åtgärder mt skredrisk övrigt Alingsås stadskärna åtgärder Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan Tillgänglighet staden inv. & åtg Trafiksäkerhetsåtgärder Ågärder säkra sklvägar Investeringar p g a dagvattenplan Åtgärder buller Belysning pulkabacke Sllebrunn 100 Ej ianspråktagna medel Summa

12 Förutbetalda intäkter sm peridiseras över sin nyttjandetid Inkmster Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 GC Sandbergsvägen Gamla Vänersbrgsvägen Kungsgatan varav explatering TOTALT INKOMSTER I tabellen van visas förväntade investeringsbidrag 2016 för gång- ch cykelvägar. För 2017 ch 2018 är det säkert för vilka prjekt ch hur stra bidrag sm eventuellt kmmer att betalas ut av Trafikverket. Persnal Persnal, löner ch kmpetensförsörjning Tekniska förvaltningen påbörjade under hösten 2014 en kmpetensförsörjningsplan tillsammans med Samhällsbyggnadskntret. På grund av ett hårt pressat eknmiskt läge på Tekniska förvaltningen har detta arbete ej kunnat pririteras under 2015 i önskad utsträckning. Förvaltningens ambitin är att detta arbete ska kunna slutföras under Om den förändring av ansvarsfördelning mellan Tekniska förvaltningen ch Samhällsbyggnadskntret genmförs, enligt fattat inriktningsbeslut i Kmmunstyrelsen, kmmer dck trligen mycket av Tekniska förvaltningens fkus att behöva kncentreras på att genmföra ch implementera förändringen med lyckat resultat. Under de kmmande 3 åren har förvaltningen en förväntad pensinsavgång på 12 medarbetare med en sysselsättningsgrad mellan 88 % ch 100 %. Enskilda individer har meddelat önskan m frtsatt yrkesliv till 67 års ålder, vilket givetvis påverkar aktuell prgns. Förväntade pensinsavgångar kmmer att vara en del av förvaltningens kmpetensförsörjningsplan enligt van för att ur denna aspekt säkra förvaltningens återväxt. Arbetsmiljö Tekniska nämnden har valt att utfrma sitt arbetsmiljömål sm ett åtagande, se avsnitt Åtaganden van. 12

13 Bilaga 1 Flerårsstrategi Tekniska nämnden Internkntrllplan Område eknmi verksamhet medbrgare medarbetare Prcess Risk* Kntrllmment Metd Ansvarig (för utförande av kntrll) Uppföljning (frekvens) Rapprt till ch tidpunkt Eknmi Upphandling LOU 6 LOU efterföljs inte Stickprv Verksamhetscntrller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapprt Prcess för prjekt 9 Fastställda tidplaner saknas för prjekt Bristande tidsrapprtering på prjekt Analys Verksamhetscntrller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapprt Uppföljning 9 Eknmin följs inte upp regelbundet av nämnden, eknmiska avvikelser upptäcks inte i tid Analys Verksamhetscntrller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapprt Persnal Nyrekrytering/intr duktin 9 Intrduktin av nya medarbetare genmförs inte Stickprv Verksamhetscntrller Tertialvis 13 Till nämnd i samband med tertialrapprt

14 Bilaga 1 Flerårsstrategi Tekniska nämnden Internkntrllplan Område eknmi verksamhet medbrgare medarbetare Prcess Risk Kntrllmment Metd Ansvarig (för utförande av kntrll) Uppföljning (frekvens) Rapprt till ch tidpunkt Övergripande Internkntrll 8 Löpande internkntrllpunkter genmförs inte Analys Verksamhetscntrller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapprt Verksamhet Huvudverksamhe t 9 Planerad verksamhet genmförs inte Analys Avdelningsche f Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapprt * Risken är en prdukt av knsekvensbedömning samt sannlikhetsbedömning. 14