Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Transkript

1 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen är att ta fram tänkbara effektiviseringar och förbättringar i kommunens verksamheter. Ekonomiberedningen består av Anders Jannesson C och Magnus Gunnarsson (M). Ekonomichef Magnus Johansson har varit med som tjänstemannarepresentant. Ekonomiberedningen har haft möten med samtliga förvaltningsledningar för att diskutera möjliga sätt att förbättra den kommunala ekonomin. Ekonomiberedningen har därefter tagit fram nedanstående möjliga förändringsförslag. Förslagen är indelade i förändringar som vi ser bör genomföras och förslag som skulle kunna genomföras om det är absolut nödvändigt att hitta besparingsåtgärder.

2 Övergripande åtgärder inklusive kommunledningskontoret Höjd borgensavgift. Alla som har en kommunal borgen betalar idag 0,25 procent i borgensavgift, den bör höjas till marknadsmässig nivå. Det är framför allt de kommunala bolagen som betalar borgensavgift. Borgensavgiften är mycket låg i förhållande till andra kommuner. Dessutom ställs det högre krav på att kommunerna inte har ett otillbörligt gynnande av sina kommunala bolag. Borgensavgiften ska motsvara den vinst som det kommunala bolaget har av att ha en borgensavgift. Det innebär att avgiften ska vara olika för olika bolag och det innebär att borgensavgiften bör höjas markant. Idag får kommunen in ca 2 mkr i borgensavgift. Det är rimligt att räkna med en ytterligare intäkt på ca 1 mkr. Kraftigt minskade investeringar under de närmaste 5 åren. Minska kompensationen för ökad kapitalkostnad vid nyinvesteringar. Investeringsnivån har nått allt högre nivåer de senaste åren, vilket har fått följdverkningar i ökad skuldsättning och ökade räntekostnader. De närmaste åren bör inga nya budgeterade investeringar tillkomma utan att andra investeringar tas bort eller skjuts upp i budgeten. Efterfrågan på investeringar kan minskas genom att förvaltningarna inte får full kompensation för ökad kapitalkostnad vid större investeringar som idag. Ekonomiska läget Om det ekonomiska läget förbättras bör det i första hand användas för förbättring av resultatet, i andra hand för att täcka strukturella underskott i förvaltningarna, i tredje hand för att skapa buffert inom varje nämnd. Det är inte troligt att det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, uppnås på flera års sikt. Om skatteintäkterna eller statsbidragen skulle öka bör det användas för att förbättra resultatet. Vi föreslår en tillfällig sänkning av det finansiella målet till 2.0 procent. Det finns strukturella problem inom flera förvaltningar. Exempelvis har socialnämnden under många års tid varit beroende av överskott för flyktingmottagningen, vilket kommer att försvinna redan i år. Varje förvaltning borde, om det så är möjligt, ha en buffert inom sin budget för oförutsedda kostnader. Bufferten kan vara på olika nivåer för olika förvaltningar beroende på hur svår verksamheten är att planera. Projekt och grupper Vi har vid mötena med förvaltningsledningarna märkt att det finns en viss trötthet över alla projekt som kommunen är med i och alla grupper för olika ändamål som finns. Det borde göras en översyn av vilka projekt kommunen ska medverka i, vilka förvaltningsövergripande möten och grupper som finns och se vad som kan tas bort eller begränsas. Intraprenader Intraprenad har varit en framgångsrik organisationsform inom både socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning. Det bör uppmuntras till att skapa fler intraprenader för att skapa en större ekonomisk medvetenhet. Det bör dock samtidigt göras en översyn av regelverket så att inte intraprenaderna blir alltför gynnade jämfört med vanliga kommunala resultatenheter.

3 Översyn av modellen Kommunen har sedan ett par år tillbaka en modell där anställda över 62 år har möjlighet att gå ner till 80 % tjänst och behålla 90 % av lönen samt 100 % av pensionsavsättningen. Syftet med införandet var att anställda skulle kunna orka jobba längre genom att gå ner i tid. Förvaltningarna fick ingen utökad budget för modellen. En delfinansiering var att de anställda inte skulle få någon löneökning. Problemet har varit att även de anställda som omfattas av modellen ingår i lönepotten och därför har finansieringen fallit. Kostnaden för modellen har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick till nästan 1,9 mkr Modellen bör omedelbart stoppas och utredas på nytt av Personalutskottet. Chefsrekrytering Vid flera möten med förvaltningsledningarna framkom att det finns problem att rekrytera duktiga chefer. En möjlig lösning för att avlasta chefer är att lägga över uppgifter från cheferna till administrativ personal. Idag måste cheferna hantera mycket administration eftersom man ofta inte har några egna administratörer. Intern representation/ julfest/ julklapp Det skiljer sig mycket åt mellan förvaltningarna hur stora belopp som läggs på intern representation och på t.ex. julfester och julklappar. Det bör införas en begränsning. Idag är det klart större summor på de mindre förvaltningarna jämfört med de större, räknat per anställd. Kommunchefen får ett uppdrag att samordna frågan med förvaltningscheferna i hela Ljungby kommun. Aktivitetsbidrag/ friskvård Alla anställda har idag rätt till 500 kr i aktivitetsbidrag för t.ex. träningskort. Vi föreslår att nivån höjs samtidigt som den anställde bara får bidrag för halva kostnaden. Det ger mer motivation att använda träningskortet när man har betalat en del själv. Samtidigt föreslår vi att friskvårdshalvtimmen tas bort eftersom det är så få som har möjlighet att använda den. Totalsumman maxbelopp 1000 kr. Personalutskottet äger frågan. Övertiden Övertiden har ökat inom delar av verksamheten. Förslaget är att all övertid ska godkännas av närmste chef och den sammanlagda övertiden för respektive förvaltning ska redovisas 1 gång i månaden för arbetsutskottet. Flex kommunhus Sedan mycket lång tid tillbaka är det 7 timmars arbetsdag under juni-augusti på kommunhuset och vissa andra arbetsplatser. Det finns inget skriftligt dokumenterat avtal om detta. Vi föreslår att detta förhandlas bort. Kostnaden för en timme per medarbetare under ca 8 veckor motsvarar tre årsarbetare. Personalutskottet äger frågan. Bilpool. Det är sedan tidigare beslutat om att inrätta en bilpool. Vi vill betona att det är viktigt att den införs snarast möjligt eftersom vi bedömer att det kan innebära en besparing genom att bilarna används mer effektivt och att arbetstid frigörs.

4 Återbesättande av tjänster Vid återbesättande av tjänster skall respektive chef/pu göra en enskild bedömning från fall till fall. Politisk verksamhet Ta bort arvode till ej tjänstgörande ersättare Under 2011 infördes möjligheten för ej tjänstgörande ersättare att närvara vid nämndssammanträden med arvode. Detta har inneburit en merkostnad på 400 tkr. Vi anser att möjligheten ska tas bort eller begränsas. De partier som inte har någon ordinarie ledamot har rätt att närvara med en arvoderad ersättare. Minska utgift för nämndernas beredningar I de flesta nämnder finns idag en beredning bestående av nämndens presidier (3 personer) som går igenom vilka ärenden som ska vara med på nämndens dagordning. Efter beredning finns det ett arbetsutskott på 5 personer och en nämnd (11). Beredningen har de senaste åren blivit mer omfattande. Vi uppmanar till att begränsa beredningarna. Arbeta med en översyn av regelverket runt medborgarförslaget Sedan ett par år tillbaka har alla medborgare möjlighet att lägga medborgarförslag. Det är en väldigt liten andel av förslagen som har blivit beviljade. Det har medfört mycket administration inom förvaltningarna med medborgarförslagen, framför allt inom det tekniska området. Tekniska förvaltningen uppskattar att administrationen av medborgarförslagen motsvarar en heltidstjänst. Kommunfullmäktiges presidier arbetar fram förslag på hantering. Kommunledningsförvaltning Välja mellan fast telefon eller mobiltelefon. Idag har många anställda både fast telefon och mobiltelefon. Det borde räcka med att alla har högst en telefon där man får välja mellan fast eller mobil telefon. Minska kostnad för annonsering Eniro Ljungby kommun betalar ca 180 tkr för annonsering i telefonkatalogerna. Avtalet med Eniro kan sägas upp. Upphandling av datakommunikation IT-avdelningen betalar kostnaden för datakommunikation till Ljungby Energi. Enligt uppgift är kostnaden högst i länet. En upphandling måste göras, vilket borde minska kostnaden. Jämställdhet Frågan om jämställdhet är av största vikt. Det finns idag en kommunövergripande budget för jämställdhet på 100 tkr. Kostnaderna för jämställdhet bör kunna inrymmas inom förvaltningarnas budgetar för kompetensutveckling. Detta är en ledarskapsfråga. Miljö- och byggförvaltning Ta bort beredskap på miljökontor För ett par år sedan infördes beredskap på miljökontoret. Kostnaden har varit ca 275 tkr om året. Antalet tillfällen då beredskapen har använts har varit låg, ca 10 gånger per år. Kostnaden bör kunna minska betydligt om man kallar in miljöhandläggare vid behov utan att de har beredskap.

5 Höjda taxor Det finns eventuellt utrymme för att höja taxorna något inom miljö- och byggförvaltningen för att nå upp till 80 procents kostnadstäckning. Kultur- och fritidsnämnden Rivning av Astradhallen Astradskolans idrottshall används mycket sparsamt efter byggnationen av innebandyhallen. Hallen bör rivas snarast. Minska bidrag till studieförbund Bidraget till studieförbunden går till väldigt liten del till barn och ungdomar. Ljungby kommun ligger idag på en genomsnittlig bidragsnivå. Minska bidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar Bidraget höjdes Bidraget skulle kunna bli mer behovsprövat så att bidraget styrs mer av vilken verksamhet man har.(mer behovsprövningar och koppling till vilket verksamhet man har). Hammarhallen Hammarhallen hyrs på kvällstid av kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalen används relativt litet. Den kan avyttras eller rivas. Barn- och utbildningsnämnden Uppsägning av förskolan i Vittaryd Förskolan i Vittaryd hyrs externt. Det bör finnas möjlighet att integrera förskolan i skolans lokaler. Frågan bör ses över i BUN. Minskning av personal enligt förslag från BUN Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit besparingsåtgärder med minskning av olika personalkategorier. Vi tillstyrker det förslaget och uppmanar BUN att arbeta vidare med frågan. Nedläggning av linjer på gymnasiet Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett förslag på nedläggning av vissa linjer på gymnasiet. Vi tillstyrker det förslaget. Översyn behov av förskolor med en eller två avdelningar Det finns ett antal förskolor som består av en eller två avdelningar. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt med förskolor med minst tre avdelningar. Socialnämnd Socialnämnden har redan beslutat om ett antal besparingsåtgärder, bland annat nedläggning av Bergagården och Åvillan. Kommunstyrelsen har dessutom beställt en extern granskning av socialförvaltningen samtidigt som kommunrevisionen nu har påbörjat en egen granskning. Det finns anledning att invänta granskningsrapporterna för att därefter se vilka besparingar som är rimliga att genomföra. Teknisk förvaltning

6 Översyn av vad som är drift/ investering Tekniska förvaltningen har personal som delvis skulle kunna bokföras på investeringsprojekt, inom t.ex. planeringsavdelningen. Det blir en besparing på kort sikt, på lång sikt blir det ingen besparing eftersom kapitalkostnaden ökar i motsvarande grad. Översyn fordonspark Fastighetsavdelningen kan minska antalet fordon under 2013 marginellt (40 tkr). Medel till energibesparande åtgärder Fastighetsavdelningen bör ha en investeringsbudget för energibesparande åtgärder för att snabbt kunna genomföra åtgärder ( tkr). Se över rutiner o uppföljning av tidsredovisning för inhyrda entreprenader Erfarenhet från andra kommuner visar att en förbättrad kontroll av entreprenaderna kan minska kostnaden för entreprenader. Begränsa nyläggning av asfalt som punktinsats Underhållskostnad för beläggning kan flyttas fram. Se över åtgärder avseende beläggningar med alternativa underhållsmetoder Nya metoder kan minska behovet av nybeläggning. Minskad budget för livsmedelsinköp till förskolorna genom bättre avtalstrohet m.m. Förskolornas kost har införlivats i kostorganisationen. Det går att minska kostnaden genom bättre avtalstrohet, mindre lagerhållning och minskat svinn genom bättre portionskontroll. Beräknad besparing 95 tkr. Översyn kostnader för räddningstjänst Ljungby kommuns kostnader för räddningstjänsten ligger över riksgenomsnittet. Om kostnaden hade legat på riksgenomsnittet hade kostnaden varit 4 mkr lägre. En granskning bör göras över varför kostnaderna ligger högt och om det är möjligt att minska. Översyn kostnader för park Ljungby kommuns kostnader för parkverksamhet ligger över riksgenomsnittet. Om kostnaden hade legat på riksgenomsnittet hade kostnaden varit 2 mkr lägre. En granskning bör göras över varför kostnaderna ligger högt och om det är möjligt att minska. Städfunktionen Se över städfunktionen som eventuellt kan samordnas organisatoriskt med annan verksamhet. Fastighetsgrupp En fastighetsgrupp ska bildas för att samordna samtliga lediga lokaler, renoverings-och rivningsobjekt. Parlamentarisk arbetsgrupp under 2013, inför valet 2014 Ledamöter Se över antalet ledamöter i nämnder, utskott och fullmäktige. Lägg kultur- o fritidsfrågorna som ett utskott under kommunstyrelsen

7 Många frågor inom kultur- och fritidsområdet har hamnat mellan stolarna mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen (exempelvis Bolmsö bygdegård, Troja, Ljungbergmuseet). Genom att lägga kultur- och fritidsfrågorna som ett utskott under kommunstyrelsen blir det en bättre organisation samtidigt som det blir en lägre kostnad. Ta bort personalutskottet Strategiska frågor som idag ligger på personalutskottet kan föras över till KSAU/ KS. Övriga frågor kan delegeras till personalchef/ personalavdelningen.