Delårsrapport

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn Dlårsrapprt Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr Vrksamhtns kstnadr Summa nttkstnadr ! i Nttinvstringar D flsta vrksamhtrna inm srvicförvaltningn har hittat sina frmr ftr förvaltningsrganisatinn. Fkus finns nu på förbättringsarbt i lika frmr. Bilpl ch knfrns srvic står närmast på tur att vidarutvcklas. Pridn har, såsm d snast årn, övrskuggats av knmiska svårightr inm måltidssrvic ch fastightsavdlningn. Åtgärdr har vidtagits inm d båda vrksamhtsmrådna. Stra invstringar sm funnits på agndan undr pridn är färdigställandt av LSS-bndt på Virksvägn, m- ch tillbyggnad av Klagstrps skla ch förskla. Dssutm har arbtt md att nrgiffktivisra fastightsbståndt tagit tt rdntligt avstamp. ringsfasn av m- ch tillbyggnad av Lillvång/Vannhögssklan har varit mfattand ch utmynnat i tt förslag där ävn n ny idrttshall ingår. Förslag för utmhusbad i Andrslöv har prsntrats undr vårn mn åtrkallats. Frtsatt planringsarbt pågår för placring av badt.

2 Viktiga händlsr Lkalförsörjningsavdlningn Undr vårn 2014 crtifirads lkalvårdarna nligt PRYL:s krav ftr att gnmgått n lkalvårdsutbildning, Arbtt md att färdigställa nya intrnhyrsavtal sm ska gälla fr m 2015 avslutads undr pridn. Fastightsavdlningn Vrksamhtn har undr innvarand år har präglats av främst tt antal störr invstringsprjkt ch undrhållsarbtn samt bhv av avtal ch upphandlingar, därutövr har intnsiv knmisk uppföljning md hänsyn till förgånd års undrsktt mt budgt varit n priritrad dl. Måltidssrvic Måltidssrvic har undr störr dln av årt arbtat md dt bsparingskrav sm bslutats av kmmunfullmäktig sm n knskvns av rsurstilldlning till bildnings- ch scialnämndn avsnd köp av måltidr. Effktrna av bsparingn kmmr att märkas undr Arbtt md upphandling av nytt livsmdlsavtal har pågått undr pridn, avtalt ska träda I kraft undr IT-avdlningn På uppdrag av kmmunldningsförvaltningn har installatin av tt publikt trådlöst nät gnmförts ch dt finns idag tillgängligt på Rådhustrgt, huvudbiblitkt, biblitksfilialn i Andrslöv samt turistbyrån. Vrksamhtsuppföljning Lkalförsörjningsavdlningn Cntralsklan har frm årsskiftt övrlämnats till tkniska nämndn för vidar försäljning till xtrn fastightsägar ch bslut m rivning av Köpingsklan har fattats av kmmunstyrlsn vilkt innbär att utnyttjad lkalytr minskar md knappt m 2. Fastightsavdlningn Inm ramn för undrhåll har utövr löpand undrhållsåtgärdr tt antal störr prjkt gnmförts såsm xmplvis mläggning ch islring av Södrslättshallns tak Arbtt md långsiktiga nrgibsparingsåtgärdr pågår, tt antal åtgärdr främst avsnd byt av uppvärmningskällr ch islring har gnmförts ch kmmr att följas av yttrligar åtgärdr för ptimring av installatinr för värm vntilatin m.m. Arbtt md undrhållsplanring pågår, undr årt pågår statusbsiktningar sm kmmr utgöra grund för långsiktigt arbt, dssa implmntras i förvaltningns fastightssystm för ptimal uppföljning

3 Måltidssrvic Måltidssrvic arbtar md att följa Kstplicyns intntinr gälland klgiska ch närprducrad livsmdl ch anpassa matsdlarna därftr samt miljöstyrningsrådts baskrav gälland djurhållning, hållbart fisk samt tiskt hållbara livsmdl. Måltidssrvic har tillsammans md scialförvaltningn tagit fram tt nytt systm för att kyla matlådrna sm lvrras till biståndstagar inm rdinärt bnd. Dt nya systmt innbär att man nu förpackar matn i mdifirad atmsfär ch därmd kan minimra antalt lvransr pr vcka till n pr kund vilkt minskar distributinskstnadn för scialförvaltningn. Samhall tar frtfarand hand m all administratin kring bställningn av matprtinrna samt transprt till kund, mn Måltids srvic skötr packningn av matlådrna i kökt på Gröningn, I ktbr kmmr tt nytt tillagningskök att stå färdigt i Klagstrp, Dtta innbär att inga mattransprtr bhövs till Klagstrp sm blir självförsörjand till förskla ch skla ch därmd uppfylla intntinrna i kstplicyn m tillagning av måltidn så nära knsumnt sm möjligt, IT-avdlningn För samrdning av kmmunns utskriftsmiljö har påbörjats införand av tt cntralt utskriftshantringssystm. Systmt kmmr att ffktivisra utskriftshantringn ch minska utskriftsvlymrna. Eftr tstr av mddland ch knfrnssystmt LYNC kmmr installatin i str skala att gnmföras undr årt ch tt antal knfrnsrum kmmr att utrustas md vidknfrnsmöjlight. Uppgradringn av prativsystmt på dt administrativa nätt är slutförd ch uppgradring av datrrna på utbildningsnätt pågår för fullt ch bräknas vara klart till årsskiftt, I samband md införand av MEX, mbil växlanknytning, i str skala görs så att ägandt av mbiltlfnr ch fasta tlfnr övrgår till IT-avdlningn ch att växlanknytningn hädanftr hyrs ut till förvaltningarna sm n tjänst där tlfnn ingår. Upphandlingsavdlningn Upphandlingsavdlningn arbtar vidar md att förnkla upphandlingsarbtt ch sprida kunskap n ffntlig upphandling ch inköp inm kmmunn ch till lkala näringsidkar. Måluppfyllls Flrtalt av srvicnämndns ffktmål kan int rdvisas för pridn då mätningarna avsnd måluppfyllls rdvisas på hlårsbasis. Bdömningn är dck att d flsta indikatrr kmmr att uppnås för kalndrårt för att uppfylla ffktmåln.

4 Eknmi D rdvisad intäktrna uppgår till 260,3 mnkr ch d rdvisad kstnadrna uppgår till 262,8 mnkr dvs n nttkstnad på -2,5 mnkr sm i förhålland till pridbudgtn, -1,9 mnkr, gnrrar n budgtavvikls på -0,6 mnkr. Fördlat på d lika vrksamhtsmrådna skiljr sig rsultatn åt; lkalvårdn rdvisar tt övrsktt på 0,1 mnkr, IT/Tlfni övrsktt 0,6 mnkr, upphandlingsavdlningn övrsktt 0,7 mnkr, fastightsavdlningn undrsktt 0,9 mnkr samt måltidssrvic undrsktt 2,2 mnkr. Dssutm förliggr ngativa avviklsr avsnd tryckri ch intrnpstn, 0,5 mnkr samt vrkstadn på Sjövik md 0,1 mnkr. Mmsbidragt gr 0,5 mnkr i övrsktt mt budgtn, nämndn 0,1 mkr samt övrgripand inm förvaltningn rdvisar tt övrsktt på 0,7 mkr Vad avsr hlårsprgnsn för srvicnämndns vrksamhtsmrådn gör förvaltningn bdömningn att undrskttt blir 5 mnkr. Största dln av undrskttt, 4 mnkr, ärhänförligt till måltidssrvic. Rstrand dl, 1 mnkr, avsr till största dln vaktmästri/tryckri ch intrnpst. Srvicnämndn rdvisad i samband md dlårsbkslutt n prgns pr på tt undrsktt på 8 mnkr. Dt prgnstisrad undrskttt har till största dln minskat gnm n ökad knmisk blysning av fastightsavdlningn, samt md minskad mdiakstnadr ch mpriritringar inm vrksamhtn. Dt frtsatta arbtt för att få knmin i balans innbär tt gmnsamt ansvarstagand för förvaltningns kstnadr rstrand dl av årt samt priritring av förslagna åtgärdr. Dtta gmnsamma arbt ska rsultra i n kstnadsminskning mtsvarand 1 mnkr. Åtgärdsförslagt avsnd knmi i balans för måltidssrvic är förmål för plitisk bhandling sm sparat ärnd av srvicnämndn, bildningsnämndn, scialnämndn ch kmmunstyrlsn. Åtrrapprtring till kmmunstyrlsn bräknas sk undr snar dln av årt. Trts d framtagna åtgärdsförslagt är dt ändå viktigt att påpka säkrhtn kring fastightsavdlningns kstnadr ftr vintrns vntulla framfart i slutt av årt.

5 Invstringar Ett antal invstringsprjkt har hantrats undr pridn i lika fasr, störr prjkt kmmntras ndan: Rådhusts mbyggnad Status ring nligt uppdrag av m ch tillbyggnad av Rådhust Utrdning, förstudir ch prjktring har bdrivits i mgångar sdan 2010 * ring ch förkalkylring pågår Kstnadr ch förslag till åtgärdr har rdvisats, Bslut m frtsatt hantring av prjktt avvaktas Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Om ch tillbyggnad av Klagstrps skla Status ring för m ch tillbyggnad av Klagstrps skla avsnd tillbyggnad av 3 avdlningar förskla, kök, matsal samt mbyggnad för främst slöjdsalar (kök ch matsal finns j idag på sklan) har gnmförts Inhyrda mindr förskllkalr i Södra Åby ch Klagstrp kmmr rsättas md d nya försklavdlningarna Kök, matsal ch slöjdsalar i Klagstrps kmmunhus rsätts md nya lkalr inm sklan Omdispnring av mark/lkytr inm sklan krävs Bfintlig ljpanna byts mt vårmpumpslösning Prduktln pågår Färdigställand skr höstn Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK

6 Nybyggnatin av LSS-bnd Västrvang - kv. Knastn Status 0 ring för nybyggnatin av LS S-gruppbnd m 6 lägnhtr inm fastightn Kv, Knastn har gnmförts 0 Färdigställt vårn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Knstgräsplan Smyghamn Status t avsr nyanläggning av knstgräsplan i Smyghamn. Markarbtn är färdigställda Tillfällig användning md grusbläggning har utförts Knstgräs installrads smmarn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK - xkl finansiringsbidrag från förning Upparbtad kstnadr SEK Enrgiffktivisring Status Övrig infrmatin t avsr tt långsiktigt nrgiffktivisringsprgram i kmmunns fastightr basrat på analys utförd 2012 «Åtgärdr pågår frtlöpand Hittills utförda åtgärdr, Installatin av slvärm Alstadhmmt, byt värmkälla Väståkrasklan, Alstadhmmt, Alstad skla, tilläggsislring Gyll rsursskla, Köping idrttshall, Östra sklan, Klämmans förskla m,m. Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK

7 Invstringsanslagt är n sammanvägning av tt antal mindr nskilda invstrings för nrgibsparand åtgärdr sm tidigar funnits i budgt Byt knstgräs Andrslöv Status t avsr mläggning av knstgräsplan i Andrslöv Markarbtn klara Installatin av knstgräs utförds smmarn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Knstgräs Vångavalln D plan Status t avsr nyanläggning av knstgräsplan samt parkring Markarbtn klara Installatin av knstgräs utförds smmarn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK

8 43370 Ny förskla cntrala Trllbrg Status «t avsr prjktring för till byggnad av 2 bfintliga försklr, Grtrudsgårdn ch Granlunda» Förstudir har gnmförts Tillbyggnad av Grtrudsgårdn rfrdrar ändring av dtaljplan varför Granlunda förskla priritras. ring ch upphandling av m ch tillbyggnad av Granlunda förskla har färdigställts «Grtudsgårdn avvaktas md hänsyn till att nödvändiga dtaljplanförändringar int kan gnmföras i nulägt md hänsyn till utsläppsrättightr för Trllbrg AB * Yttrligar lkalisrings ch utvcklingsmöjlightr för försklvrksamht i d cntrala dlarna pågår Övrig infrmatin Upparbtad kstnadr SEK Ttal budgt SEK - avsr prjktring Invstring vntilatinsanläggningar Status 8 t avsr mbyggnad vntilatinssystm md tillhörand följdåtgärdr i frm av uppdatring av brandkrav m.m. på Bäckasklan Åtgärdr avsr att uppnå rfrdrligt trmiskt Himat i lkalrna ch brör ävn värmsystm ch husknstruktin Arbtn är i slutfas ch bsiktningar ch slutrglring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK - dl av kstnadr hänförs till nrgiffktivisring ch kmmr rglras inm dt prjktt

9 43410 Ombyggnad av kök måltidsvrksamht Status t avsr rnvring ch upprustning av strkök i nlight md myndightskrav. Kök på Grtudsgårdn, Södrängn, Ajgldingrska ch Smyghamns försklr samt Alstads äldrbnd har rnvrats för att kunna gdkännas för frtsatt vrksamht Yttrligar åtgärdr kmmr frtgå Övrig infrmatin «Budgt Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Entréparti Södrslättshalln Status «t avsr rnvring ch mbyggnad av fasad, ntré ch fajfunktin inm Södrslättshalln md hänsyn till tidsanpassning, gälland krav på utrymning, tillgänglight, nrgiförbrukning Bfintliga fasad ch ntréfunktinr från början av 1970 talt har i sin hlht byggts m t färdigställds vårn 2014 Slutrglring pgår Enrgiffktivisrand åtgärdr har utförts i prjktt för framtida sänkta driftskstnadr Övrig infrmatin 8 Ttal budgt SEK 8 Ttal kstnad SEK Ombyggnad av kök ch rstaurang Södrslättshalln Status t avsr ttal mbyggnad av bfintligt gatukök till rstaurangkök md pizzafuktin ch bar/srvringsdl t färdigställds vintrn 2013/14 Omfattand åtgärdr för installatinr främst för värm, vattn, vntilatin ch strköksutrustning

10 10 (13) har gnmförts Rstaurangdln har tidsanpassats md hänsyn till akustik, tillgänglight, brandkrav tc, Enrgiffktivisrand åtgärdr har utförts i prjktt för framtida sänkta driftskstnadr Övrig infrmatin Budgt Ttal budgt SEK Ttal kstnad SEK Pilvallssklan m ch tillbyggnad av A, B, D byggnadr Status t avsr m ch tillbyggnad av brörda byggnadr samt mbyggnad av utmiljö Prduktin pågår * Ombyggnad av byggnad B färdisgställds smmarn 2014 Rivning, m ch tillbyggnad av byggnad D pågår ring av byggnad A samt utmiljö pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Vannhög/Lillvång m ch tillbyggnad Status t avsr prjktring för m ch tillbyggnad av Vannhögsklan ch Lillvångssklan md tillhörand idrtts ch friytr t är myckt mfattand ch brör såväl sklvrksamht sm fritidsvrksamht ring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK - avsr prjktring Upparbtad kstnadr SEK

11 Prsnalrdvisning Anställda Antalt anställda inm förvaltningn uppgår till 253 tillsvidaranställda, 18 visstidsanställda ch 45 timavlönad. Antalt årsarbtar för pridn har ökat marginllt i jämförls md 2013, från 152,3 till 154,8. Inm fastightsavdlningn har n ntrprnadingnjör, n byggprjktldar rkrytrats, två fastightsvärdar ch n drifttknikr rkrytrats. Inm måltidssrvic pågår tt arbt md att anpassa vrksamhtn utifrån dt bsparingskrav sm uppgår till ca 4 mnkr. En övrsyn av bmanningn på d lika kökn pågår. Antalt mdarbtar inm lkalvårdn har ökat undr årt pga att tt tital lkalvårdar inm försklan har övrgått från bildningsförvaltningn till srvicförvaltningn på bildningsförvaltningns uppdrag. Inm upphandlingsavdlningn pågår rkrytring av n upphandlar. Undr prldn har systmansvarig för dkumnthantringssystmt EMMA avslutat sin anställning på gn bgäran, i samband md dnna vakans har tjänstn övrflyttats till kmmunldningsförvaltningns avdlning för stratgi ch kmmunikatin. Sjukfrånvar Sjukfrånvarn ökar från 6,1 prcnt till 6,4 prcnt. Frånvarn ökar kraftigt bland männn, från 4,1 prcnt till 5,9 prcnt,. För kvinnrna minskar sjukfrånvarn från 6,9 prcnt till 6,6 prcnt. Frånvarn dag 1-14 ch dag sm minskar båda md 0,4 prcntnhtr Frånvarn övr 90 dagar ökar kraftigt, från 0,9 prcnt till 2,8 prcnt. Ökningn av frånvarn är i åldrsgrupprna år ch 50- år, mdan frånvarn minskar i åldrsgruppr -29 år, minskar sjukfrånvarn från 4,4 prcnt till 2,8 prcnt. Bland kvinnrna minskar frånvarn i åldrsgruppn -29 år md 0,3 prcntnhtr ch i åldrsgruppn år md 1,1 prcntnhtr, mdan dt i åldrsgruppn 50- år ökar sjukfrånvarn md 0,5 prcnt. Bland männn ökar sjukfrånvarn i åldrsgruppn år md 2,3 prcntnhtr till 3,4 prcnt ch i åldrsgruppn 50- år md 2,3 prcntnhtr till 8,2 prcnt.

12 Förväntad utvckling Srvicförvaltningn bildads 2011 ch har sdan dss haft uppdragt att bygga upp rsultatnhtr. En kmmun kan prcis sm förtag ställa m sina nhtr till rsultatnhtr gnm att använda intrnprisr. En rsultatnht ska kunna påvrka båd intäktr ch kstnadr, För att intrnprissättningn ska fungra måst tydliga splrglr/förväntningar ch rllr tydliggöras. Dtta görs gnm att avtal upprättas sm båd bskrivr vad sm skall utföras ch till vilkn kvalitt, mn ckså klargör vilkn prissättningsmdll sm ska gälla. En rsultatnht måst ha möjlightn att övr tid kunna utvckla bfintliga ch nya tjänstr sm ftrfrågas av kärnvrksamhtn. Att använda självkstnadsprissättning är möjligt m kalkyln mdgr utrymm för att övr tid kunna användas för att utvckla ch anpassa vrksamhtr ch tjänstr. Srvicförvaltningns vrksamhtr har inldningsvis int fått rätt förutsättningar för att lyckas md att lva upp till att bli n välfungrand intrn tjänstlvrantör. Dn knmiska situatinn sm byggr på histriska budgtrar vid övrgångn, ch llr bfintliga avtal ch splrglr måst förändras. Srvicförvaltningn har sdan startn haft knmiska svårightr främst inm fastightsavdlningn ch måltidssrvic. Från ch md 2015 kmmr avtal att rglra såväl intrnhyrr ch måltidr. Mn ävn övriga vrksamhtr inm srvicförvaltningn skall rglras md avtal, vilkt innbär att lkalvårdn ch IT ss övr för att ha undrtcknad avtal md kundrna undr år arbtt md att Införa avtal, är dt av största vikt att kundrna är tydliga md vad sm ska lvrras ch till vilkn kvalitt. Dck är dt int bara kundrnas önskmål sm styr hlt ch hållt. När dt gällr till xmpl intrnhyrrna, måst ckså hänsyn tas till kmmunns långsiktiga ägand ch förvaltning av fastightrna. Undr höstn 2014 påbörjas utrdningar gälland bilpl ch tjänstcyklar, vilka båda kan lda till nya tjänstr inm förvaltningn. Därutövr har dt uppstått n Intrssförfrågan m att s övr knfrnsrum, knfrnsanläggningar ch knfrns srvic. För att bidra till att ffktivisra lkalrsursanvändningn är dt viktigt att srvicförvaltningn tillsammans md övriga förvaltningar arbtar fram n långsiktig stratgisk lkalförsörjning, tt gnmarbtat dkumntstyrt prcssflöd kring bställning, inhyrning, prjktring ch ny- m ch tillbyggnatin. Andra xmpl sm ffktivisrar lkalrsursanvändningn ch ldr till minskad lkalkstnadr pr lv tctra är xmplvis; att tillsammans md Trllbrgshm bygga förkla i bttn av tt flrfamiljshus ch rglra ägand md n trdimnsinll fastightsbildning. att införa standardisrad försklbyggnadr för att minska prjktringskstnadr sm ldr till lägr invstringar. att öka lkalanvändningn gnm att införa flxibla lkalr ch samutnyttja dssa mllan lika vrksamhtr/hyrsgästr.

13 År 2020 har Trllbrg antagit målt att vara n fssilfri kmmun, Dtta innbär att arbtt md nrgiffktivisringar ch nrgiinvstringar i altrnativa nrgikällr kmmr att intnsifiras. Dn nya tknikn mdför ckså till att dt vid m-, ny- ch tillbyggnatin kan uppföras så kallad smarta fastightr. Dtta för att bhvsstyra användningn av värm ch vntilatin, samt visa på hur ch i vilkn utsträckning sm lkalrna har använts. Därutövr måst ävn arbtt md införandt av n bilpl lda till att vi minskar bhvt av fssila bränsln. Kmmunns fastightr ch byggnadr måst anpassas utifrån n pågånd klimatförändring. Dtta kan göras gnm att vi arbtar för att; uppföra LOD-systm, lkalt mhändrtagand av dagvattn md fördröjningsmagasin, bygga Gröna tak, gröna väggar, gröna sklgårdar ch gröna bndn, Trllbrgs ska vara n framgångskmmun md hög livskvalitt ch långsiktigt hållbar tillväxt, Trllbrgs kmmun har målsättningn att vara mdbrgar år 2025, En srvicförvaltning md rätt förutsättningar är n aktiv srvicrganisatin, sm kan hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för att kmmunn ska klara av att nå visinn ch bflkningsmålt. Vilkt innbär att förvaltningn båd måst arbta md att skapa hlhtsnytta inm d tjänstr sm tillhandahålls, samt att tillsammans md övriga förvaltningar skapa hlhtsnytta för Trllbrg. Dt görs bäst gnm att kmmunn tillsammans anammar n samsyn ch tt klkt, långsiktigt ch hållbart stratgiskt, taktiskt ch prativt samarbt. SERVICENÄMNDEN