Effektiviseringsinsats

Transkript

1 Effektiviseringsinsats Möta kommande målgruppsökning Aktuell verksamhet: Grundskola och förskola Beskriv syfte och mål med insatsen: Insatsen syftar till att effektivisera arbetet med att möta Ales kommande stora målgruppsökning. Den avser att säkerställa kvalitet, tillgången på skickliga och behöriga lärare samt undvika att sänka vårt varumärke som arbetsgivare. Målet är att behålla anställda pedagoger inom grundskolan och förskolan då de behövs i verksamheten för nuvarande och kommande målgruppsökningar. Beskrivning av insatsen: Inför läsår 16/17, 17/18 samt därpå följande år behöver verksamheterna grundskola och förskola utökas på grund prognosticerad målgruppsökning. Budgetläget 2017 omöjliggör den utökning som behövs 16/17 och kräver istället att ca tjänster avslutas och lärar/personaltätheten minskar. Det finns behov av en insats i form av att hantera kostnaden för detta antal pedagoger under Insatsen syftar till att effektivisera den utökning som kommer att krävas till följande läsår. Om kostnaden för ett antal pedagoger kan hanteras inom ramen för omställningspotten säkerställer vi utgångsläget inför kommande målgruppsökning. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Den förväntade effekten är att undvika uppsägning av ca pedagoger för att året därpå behöva rekrytera minst samma antal igen. Genom insatsen behåller vi kvaliteten i verksamheten och förutsättningarna att nå goda resultat. Vi undviker ökade lönekostnader 2018 och framåt då det beräknas innebära en löneökning med kr per nyanställd i förhållande till nuvarande löneläge. Vi undviker den kostsamma och tidskrävande rekryteringsprocessen. Vi får förutsättningar att bygga vidare på vårt varumärke som arbetsgivare. Det ger oss möjligheter att i det konkurensutsatta läget rekrytera skickliga lärare vilket är avgörande för skolans framtida kvalitet och resultat.

2 Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Konsekvenserna blir att lärar- och förskollärartätheten bibehålls i rimlig utsträckning vilket ökar förutsättningarna för eleverna att nå målen. Barn får behålla sina pedagoger, elever får behålla sina lärare, klasser behöver ej slås samman till större och anställda lärare får behålla sitt jobb. Genom åtgärden som ger dessa positiva konskevenser byggs goda förutsättningar för framtiden. Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser Denna insats är kopplad till uppsägningar / uteblivna uppsägningar och kommer utifrån tilldelning ur potten att hanteras i övertalighetsprocessen från årsskiftet. Ekonomi: Specificera de kostnader insatsen medför (Kr): Personalkostnad: Lokalkostnad Övrig kostnad Ev. intäkt (-) Summa: Ekonomi: Specificera de kostnader insatsen medför (Kr): Personalkostnad: Lokalkostnad Övrig kostnad Ev. intäkt (-) Summa: Minskade framtida kostnader Kostnad för Vid 3000 kr Vid 4000 kr Vid 5000 kr insatsen Månadskostnad 30 pe Årskostnad Semesterersättning Totalkostnad inkl PO Minskade framtida kostnader Kostnad för Vid 3000 kr Vid 4000 kr Vid 5000 kr insatsen Månadskostnad 18 pe Årskostnad Semesterersättning Totalkostnad inkl PO

3 Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar: Den föreslagna åtgärden innebär ingen kostnadsminskning i realtid utan är framåtsyftande såtillvida att den minskar framtida kostnader vid rekrytering av ny pedagogisk personal. Det är över lag svårt att i dagsläget få tag i behörig personal till skolans verksamhet då det nationellt och regionalt är brist på lärare. Om sektor UKF blir nödgad att varsla personal om uppsägning för att uppfylla kravet på en budget i balans medför detta att minst lika många som sägs upp behöver återanställas inför kommande läsår då målgrupperna inom skolans verksamhet enligt kommunens tillväxtplan kommer att öka med ca 230 elever barn mellan De 2 följande åren ökar elevunderlaget enligt befolkningsprognosen med ytterligare 270 elever och 210 barn. Det innebär att nya enheter kommer att öppnas. Enligt beskrivningen ovan så vill sektor UKF tydliggöra att det redan idag är svårt att nyrekrytera behöriga lärare. En uppsägningsprocess skulle inte enbart försvåra arbetet ytterligare med rekrytering utan det skulle även skada det arbete som lagts ner i skolan till dags datum med att förbättra skolresultaten och även arbetet med den psykosociala arbetsmiljön vilket skadar Ale kommuns varumärke. Om vi skall vara en attraktiv tillväxtkommun måste verksamheten vara stabil över tid. Att tillfälligt lösa ett kommunalt ekonomiskt dilemma med att minska antalet pedagoger kommer enbart att skapa mer problem än vad den kortsiktiga vinsten innebär utifrån den expansionsfas som vi står inför. Det är därför viktigare än någonsin att behålla den personal som varit med om att vända resultaten i skolan och fortsätta på den inslagna vägen som för första gången på länge har fört Ale kommun uppåt i skolrankingen. Beskriv den ekonomiska nettoeffekten av insatsen: Nettoeffekten av insatsen är marginell i förhållande till nyttoeffekten. De 1,5 2, ,5 mkr som kan sparas genom att undvika nyrekryteringar är förmodat små i förhållande till det mervärde som insatsen medför.

4 Effektiviseringsinsats Tomställda lokaler pga eftersatt underhåll Aktuell verksamhet: Grundskola och förskola Beskriv syfte och mål med insatsen: Insatsen syftar till att minska utbildningsnämndens kostnader för lokaler. Beskrivning av insatsen: Utbildningsnämnden betalar idag full internhyra för vissa objekt som genom år av eftersatt underhåll föranlett att del av lokalerna inte längre kan nyttjas då de betraktas som hälsovådliga. Sektor UKF vill ha lättnad att hyran för de delar som är tomställda med anledning av byggnadens fysiska status då de inte går att nyttja. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Effekten för utbildningsnämnden blir en minskad kostnad för internhyra samtidigt som den totala kostnadsmassan minskar något i det underlag som ligger till grund för friskolornas ersättning. Insatsen för därmed effekt på två håll vilket gör att den får ett tämligen bra genomslag. För fastighetsavdelning medför detta en något sänkt ersättning för sin verksamhet då det förmodligen blir de som får hantera de tomställda lokalerna inom ramen för den totala hyresintäkten. Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Konsekvensen för utbildningsnämnden blir att det minskar effektiviseringskravet något i och med att åtgärden medför en lättnad av den totala kostnadsmassan. Fastighetsavdelningen får dock ytterligare tomställda lokaler att hantera utöver de som sedan tidigare är tomställda vilket minskar deras utrymme för mindre reparationer och skadegörelse. Det planerade underhållet genomförs via komponentavskrivning och borde således inte påverkas av åtgärden.

5 Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser Uppsägning av lokalerna önskas ske per så att justeringen börjar gälla nästkommande år. Ekonomi: Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar: Följande sammanställning har erhållits från fastighetsavdelningen kring de tomställda lokalerna med hänsyn taget till byggnadernas fysiska status och det är också de lättnader från kostnadsmassan som sektor UKF önskar få beviljade. Objekt Yta Hyra/m2 Media/m2 Totalt/m2 Totalt Himlaskolan kr Ale kulturrum kr Nolhagen kr

6 Effektiviseringsinsats Tillfällig tomställning av lokaler med hjälp av omställningsfonden Aktuell verksamhet: Grundskola Beskriv syfte och mål med insatsen: Syftet är att minska utbildningsnämndens kostnader för budgetåret 2017 genom att tomställda lokaler bekostas av omställningsfonden. Beskrivning av insatsen: De skolor som är berörda är Madenskolan under första halvåret 2017 samt för hela 2017 tegelbyggnaden och bamba som tillhör Älvängenskolan. Tanken är kostnaderna för dessa byggnader läggs som en omställningskostnad under Anledningen till att Madenskolan endast räknas på första halvåret är att det finns en stor risk att Kronaskolan inte kan hantera volymökningen i Älvängen som blir genom den byggnation som pågår i området. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Den ekonomiska effekten för tomställning av Madenskolan är sammantaget för Madenskolan beräknat på 6 månaders internhyra samt mediakostnad är 835 tkr. Motsvarande summa för att tomställa tegelbyggnaden samt bamba på Älvängenskolan på helårsbasis är tkr. Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Konsekvensen medför minskat effektiviseringkrav för utbildningsnämnden med totalt tkr.

7 Effektiviseringsinsats Avskrivning av bokfört värde på kommunala fastigheter Aktuell verksamhet: Grundskola, förskola, kultur och fritidslokaler Beskriv syfte och mål med insatsen: Syftet med insatsen är att genomlysa bokfört värde på utvalda fastigheter för en eventuell nedskrivning av värdet för anpassning till ett verkligt värde utifrån fastigheternas status och därmed minska de framtida kostnaderna för kommunen. Beskrivning av insatsen: Med anledning av vissa fastigheters fysiska status så finns det anledning att tro att det bokförda värdet inte överensstämmer med det faktiska värdet på byggnaderna. Då det under relativt lång tid inte avsatts tillräckliga medel för det planerade underhållet i kommunen har det lett till att en rad objekt har ett eftersatt underhåll som påverkar fastighetens faktiska värde. Utöver detta så har kommunen amvänt sig av schabloner för avskrivningstid av investeringar vilket i en del fall inte stämmer överens med den faktiska livslängen av åtgärden vilket medför att fastigheternas bokförda värde är för högt i förhållande till byggnadernas faktiska status. En genomlysning av vissa objekt skulle kunna identifiera vissa av dessa brister och det skulle kunna föranleda en nedskrivning av värdet till ett mer rättvisande värde. De lokaler som i första hand bör ses över är för utbildningsnämndens räkning förljande: Himlaskolan, Nolhagens förskola, Garnvindeskolan, Hövägens förskola, Nolskolan. Det kan även vara nödvändigt att göra en översyn av Ale kulturrums lokaler för att se om det finns kapitalkostnader kopplat till den stängda ytan i C-huset. För kulturoch fritidsnämndens räkning är de prioriterade objekten Jennylunds ridhus och manege, Ale arena samt en mindre post i internhyresdokumentet som avser upprustning av elljusspår då denna förmodligen kan vara inaktuell då nya regler som trädde i kraft 2015 medförde ett förbud mot kvicksilveranvändning i beslysningssystemet varav åtgärder har vidtagits för att åtgärda detta. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Förväntad effekt är minskade framtida kostnader hänförda till tidigare genomförda investerignar som ej längre kan anses vara skäliga att belasta de fysiska objekten. Det kräver dock att det finns finansiellt utrymme att genomföra nedskrivningarna utan att det får en alltför stor inverkan på kommunens resultat.

8 Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Konsekvensen om detta genomförs medför minskade kostnader på den framtida driften genom att kommunens kapitalkostnadsandel minskas. Det får också en direkt inverkan på kommunens resultat vilket måste tas i beaktande. Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser En genomlysning bör göras omgående för att möjliggöra åtgärder mot resultatet 2016, alternativt att delar av omställningskostnaderna används för detta syfte och att åtgärden då genomförs i början av Ekonomi: Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar: Den faktiska ekonomiska effekten går att beräkna först när beslut fattats i frågan om vilka objekt som kan vara aktuella och vilka belopp som bör skrivas ned utifrån det bokförda värdet.

9 Effektiviseringsinsats Inköp och iimplementering av verktyget Stratsys rektor Aktuell verksamhet: sektor UKF, grundskola Beskriv syfte och mål med insatsen: Implementering i Ale av verktyget Stratsys rektor. Ett resursplaneringsverktyg som förenklar och effektiviserar rektorernas arbete med planering och bemanning på skolan. Plattformen stödjer arbetet hela vägen från budget till bemanning och stöttar rektor i ett komplext uppdrag. Med hjälp av verktyget kan rektor Effektivisera och förkorta resursplaneringen Få god överblick av ekonomiplanering och bemanning Budget i balans Tydliggöra och kommunicera om hur ekonomi och resurser ser ut för sin personal Sammanfoga budgetår och verksamhetsår i en arbetsyta Hantera ledningsplanering och ekonomistyrning i ett överskådligt verktyg Rektorer i hela kommunen får ett likartat arbetssätt, vilket innebär: Transparens och tydlighet Större möjligheter till samarbete mellan rektorer Lättare för en ny rektor att sätta sig in i verksamheten och få hjälp av kollegor Beskrivning av insatsen: 5 skolor startar som ett pilotprojekt med implementering och utbildning i anslutning till budget Därefter fortsätter övriga skolor i kommunen med inför och under läsåret Under arbetets gång pågår även utveckling av integrering av befintliga system i kommunen som elevsystem, inläsning av personal och lärarbehörighet. Verktyget kommer också att synkas så att det ligger i samma meny som skolornas vy för systematiskt kvalitetsarbete i stratsys.

10 Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Det är svårt att göra bedömning av hur mycket tid det sparar då rektorerna idag har olika arbetssätt. En bedömninge är att organisationsplaneringen för läsåret kan vara klar väsentligt tidigare, i god tid före sommaren, vilket innebär en större trygghet i organisationen. Att optimera skolans ekonomi och resursplanering innebär att resurserna används fullt ut och där de behövs som mest. Ett likartat arbetssätt för alla kommunens skolor innebär en större transparens och koratre startsträcka för en ny rektor som börjar. På sikt finns det också möjlighet att verktyget stratsys rektor kommer att inrymma en funktion för kontroll och statistik av lärarbehörighet som vi idag använder ett annat verktyg till: Kollen. Verktyget sammanväver budgetår med verksamhetsår vilket gör skapar större möjlighet för rektorn att hantera sin budget och skapa en budget i balans. Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Rektorernas administrativa uppdrag underlättas och mer utrymme skapas för att vara pedagogiska ledare. Det finns mycket forskning som visar att just det pedagogiska ledarskapet är viktigt för en välfungerande skola och goda elevresultat. En större transparens och personalens möjlighet att få en tydlig bild av planering och resursanvändning skapar tryggghet i organisationen, och kan leda till mindre arbetsrelaterad sjukskrivning. Genom att resursplaneringen optimeras kan de extra resurserna läggas på de elever som bäst behöver det. Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser Fem skolor startar som ett pilotprojekt med implementering och utbildning i anslutning till budget Därefter fortsätter övriga skolor i kommunen med inför och under läsåret Under arbetets gång pågår även utveckling av integrering av befintliga system i kommunen som elevsystem, inläsning av personal och lärarbehörighet. Verktyget kommer också att synkas så att det ligger i samma meny som skolornas vy för systematiskt kvalitetsarbete i stratsys.

11 Ekonomi: Specificera de kostnader insatsen medför (Kr): Personalkostnad Lokalkostnad 0 Övrig kostnad Licens och årsavgift för första året Ev. intäkt (-) Summa: Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar: Den ekonomiska effekten ligger i sparad arbetstid för skolledare. Beskriv den ekonomiska nettoeffekten av insatsen: All administration som bidrar till att vi på ett bättre sätt använder våra IT system bidrar till en besparing, denna är svår att uppskatta i kronor och ören. En minskad administrativ arbetsbelastning för skolledare leder till en ökat välmående och en minskad stress och lägre sjukskrivningstal.

12 Effektiviseringsinsats Inköp och implementering av verktyg för frånvarohantering på fritidshem. Aktuell verksamhet: sektor UKF Beskriv syfte och mål med insatsen: Frånvaro Fritidshem syftar till en direkt närvaroregistrering av elever på våra fritidshem. Chefer har under flera år önskat denna funktion. Beskrivning av insatsen: I och med att eleven checkas in och ut ur verksamheten kan chef följa aktuell beläggning och därmed på ett effektivt sätt planera verksamheten utifrån personal och lokaler. Vårdnadshavarna får en app alt. Webbsida där frånvaro samt schema registreras vilket innebär att lappar i form av vistelsetider och ledigheter slopas. En annan vinst är att systemet talar med skolans närvarorapportering vilket innebär att vårdnadshavare slipper frånvaroregistrerar i två separata system. En vinst även för lärare som redan på morgonen vet att eleven inte kommer till första lektion. Skolans personal ser på ett enkelt sätt vilka elever som inte dyker upp och kan vidta åtgärder därefter. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Personalmaximering innebär att antalet vikarier minskas i verksamheten då chef på ett överskådligt sätt kan följa elevantalet på alla sina verksamheter och under dagen fördela om personal om detta är möjligt. Detta innebär en ekonomisk besparing. Systemet innebär en tidsbesparing både för vårdnadshavare och personal på enheten då informationen samlas i ett och samma system och inrapporteraren är vårdnadshavaren. En effektiv planering av lovverksamhet kan göras i verktyget då vårdnadshavarna rapporterar in önskemål om vistelsetid, detta kan göras för samtliga lov redan i början av läsåret för de vårdnadshavare som så önskar. I och med detta kan antalet enheter som behöver vara öppna under lov och liknande effektiviseras.

13 Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Konsekvens för vårdnadshavare blir att frånvarohanteringssystem och närvarosystem på fritids och skola blir samma. Vårdnadshavarna kan då sköta i stort sett all kommunikation via app eller webbsida, det blir papperslöst. För organisationen kommer det initialt att krävas utbildning i verktyget och ett till viss del förändrat arbetssätt. Sektorn bedömer att verksamheten redan i dag har hög IT kompetens och därför ska införandet gå snabbt. En testskola kommer att börja initialt för att säkerställa att systemet fungerar som det ska och underlätta införandet i övriga kommunen. Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser I januari kommer testskolan att köra igång så snart produkten är levererad. Övriga skolor beräknas vara på banan innan augusti och nästa läsår börjar. Kostnad till leverantören; 35 kr per fritidshemsbarn = kr, konsultinsatser i form av utbildning och sync. av IT system (1 konsultdag kostar 9000 kr). Beräknat är 5 dagar = Införandet samordning samt utbildning ute på enhterna för personal och vårdnadshavare 25 % tjänst kr. Ekonomi: Specificera de kostnader insatsen medför (Kr): Personalkostnad Lokalkostnad 0 Övrig kostnad Ev. intäkt (-) Summa: Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar: Den ekonomiska effekten kommer att inträffa relativt omgående efter införandet, personalplanering och personaloptimering kan ske direkt när chef kommer åt systemet. Besparing kan ses även inom måltidshanteringen för enstörre möjlighet att anpassa sig till dagsläget. Beskriv den ekonomiska nettoeffekten av insatsen: De kommuner som testat närvaroregistrering inom förskola och fritids säger att systemet betalar sig själv och mer där till. Svårt att uppskatta kronor och ören med detta går att följa upp. Kan chef se sin organisation på ett övergripande sätt och omfördela resurser där behov behövs och därmed minska där så är möjligt finns en ekonomisk vinning.

14 Effektiviseringsinsats Implementering av verktyget Hämta och lämna för närvaroregistrering på förskola Aktuell verksamhet: sektor UKF Beskriv syfte och mål med insatsen: Hämta och Lämna inom förskola är ett närvaroregistreringssystem som köptes in till förskolan under oktober Chefer har under flera år önskat denna funktion då de ser en möjlighet att fullt ut arbeta med sin personalplanering. För att kunna införa systemet krävs en omfattande utbildnignsinsats både för pedagoger och för chefer. En informationsinsast på föräldramöten eller liknande hade förenklat införandet då det bygger på att vårdnadshavare enkelt via en e-tjänst ska kommunicera med förskolan, både vistelseschema och eventuell frånvaro. För att på ett effektivt sätt kunna analysera den utdata som kommer in via systemet krävs en tilläggsmodul som heter Hämta och lämna Analys. sektorn har idag analysverktyg på motsarande sätt inom övriga områden. Beskrivning av insatsen: Insatsen som önskas här handlar om 50 % tjänst som under 6 månader 2017 aktivt kan arbeta med införandeprocessen. Samt en konsultdag för förskolechefer för att kunna lära sig hur analysverktyget fungerar i Hämta och lämna (9000 kr) Då sektorn har stora förhoppningar på att Hämta och Lämna ska medföra besparingar för verksamheten är det av största vikt att projektet kommer igång så fort som möjligt under 2017 så att samtliga enheter är påkopplade till och med juli Inköp av analysverktyget möjliggör en utförligare analys över tid och en möjlighet att jämföra orter och kommunen som helhet. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Ett snabbt införande innebär att personaleffektiviseringen kommer igång så fort det är möjligt. Personalmaximering innebär att antalet vikarier minskas i verksamheten då chef på ett överskådligt sätt kan följa barnantalet på alla sina verksamheter och under dagen fördela om personal om detta är möjligt. Detta innebär en ekonomisk besparing. Systemet innebär en tidsbesparing både för vårdnadshavare och personal på enheten då informationen samlas i ett och samma system och inrapporteraren är vårdnadshavaren. En effektiv planering av lovverksamhet kan göras i verktyget då vårdnadshavarna rapporterar in önskemål om vistelsetid, detta kan göras för samtliga lov redan i början av läsåret för de vårdnadshavare som så önskar. I och med detta kan antalet enheter som behöver vara öppna under lov och liknande effektiviseras.

15 Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Konsekvens för vårdnadshavare blir att denne kan sköta i stort sett all kommunikation med förskolan via webben, det blir papperslöst. För organisationen kommer det initialt att krävas utbildning i verktyget och ett till viss del förändrat arbetssätt vilket kommer leda till en större möjlighet att kontrollera och styra verksamheten. Även personalen kommer att på sikt kunna arbeta papperslöst då vistelsetider och närvaro sker direkt i systemet och inte som idag till store delar via papper. Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser Sytemet är inköpt och projektet kommer att starta vid årsskiftet med en testförskola. För att skynda på införandet krävs att en tjänst tillskapas. Uppföljning bör kunna ske ca 6 månader efter införandet. Ekonomi: Specificera de kostnader insatsen medför (Kr): Personalkostnad Lokalkostnad 0 Övrig kostnad Ev. intäkt (-) Summa: Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar: Den ekonomiska effekten kommer att inträffa relativt omgående efter införandet, personalplanering och personaloptimering kan ske direkt när chef kommer åt systemet. Besparing kan ses även inom måltidshanteringen för enstörre möjlighet att anpassa sig till dagsläget. Beskriv den ekonomiska nettoeffekten av insatsen: De kommuner som testat närvaroregistrering inom förskola och fritids säger att systemet betalar sig själv och mer där till. Svårt att uppskatta kronor och ören med detta går att följa upp. Kan chef se sin organisation på ett övergripande sätt och omfördela resurser där behov behövs och därmed minska där så är möjligt finns en ekonomisk vinning. Ett snabbt införande är att föredra.

16 Effektiviseringsinsats Tjänst för samordning av hantering av statsbidrag Aktuell verksamhet: sektor UKF Beskriv syfte och mål med insatsen: Att administrera och samordna sektorns arbete med att rekvirera och redovisa statsbidrag, se bilaga över antalet statsbidrag som ex. skolverket, migrationsverket har för skola och förskola. I dag finns detta stöd inte att tillgå i sektorn. Beskrivning av insatsen: En 50 % tjänst som aktivt arbetar med organisationen för att säkerställa att ansökningar görs i verksamheten och att dessa maximeras utifrån de förutsättningar som finns i respektive organisation. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Effekten kommer att bli att medel som tillfaller sektorn i form av statsbidrag ökar samt att organisationen blir mer medveten om möjligheten att se över sina arbetssätt för att anpassa sig efter statsbidragens intentioner. Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Konsekvenser för organisation och brukare kommer att bli tydlig via ökade resurser i verksamheten. Ex. utökad lovskola, mer läxhjälp mm. Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser Under januari/februari bör en person vara på plats på 50 % för att sköta samordning och administration. Ekonomi: Specificera de kostnader insatsen medför (Kr): Personalkostnad Lokalkostnad 0 Övrig kostnad 0 Ev. intäkt (-) Summa:

17 Beskriv den ekonomiska effekten (minskade kostnaden) av insatsen och när den inträffar: Den ekonomiska effekten kommer med största sannolikhet att bli ett ökat inflöde av medel till verksamhterna och överskrida kostnaden för tjänsten. Besparingen kommer att vara utspridd över året på samma sätts om statsbidragen är utlagda över året. Beskriv den ekonomiska nettoeffekten av insatsen: Intäkten kommer att överskrida kostnaden för tjänsten.

18 Effektiviseringsinsats Vidareutbildning av barnskötare för att säkra kvalitet i förskolan Aktuell verksamhet: Förskolan. Utbilda 3 av våra barnskötare till förskollärare på en valideringsutbildning i samverkan med GR. Beskriv syfte och mål med insatsen: Vi står inför en stor tillväxt vilket medför en stor målgruppsökning på våra förskolor, främst i de norra delarna samtidigt som vi har en brist på utbildade förskollärare. Syftet att utbilda barnskötare till förskollärare är att höja kvalitèn på verksamheten och genom det skapa mer effektiva verksamheter då utbildad personal kan ta ett större grepp om uppdraget. Målet är att öka andelen utbildade förskollärare i kommunen. Beskrivning av insatsen: VI måste öka andelen utbildade förskollärare utifrån lagkrav och målgruppsökning. Den här insatsen kommer att vara en bli en del i det arbetet. Det är generellt sätt väldigt svårt att rekrytera utbildade behöriga förskollärare. Det här blir en satsning på befintlig personal. Utbildningen kommer att pågå från våren 2017 och i fyra år framöver. Analys: Beskriv förväntad effekt (ekonomisk effekt och annan effekt): Utbildade förskollärare krävs för att kunna driva en verksamhet av god kvalitet. De har också ökade förutsättningar för att driva uppdraget mer kostnadseffektivt utifrån att de kan hantera fler delar av uppdraget. Ju fler förskollärare vi har i verksamheten ju lättare blir det att rekrytera ännu fler i framtiden. Konsekvenser: Beskriv konsekvenser för brukare och organisation: Våra barn och vårdnadshavare får möta en verksamhet med högre kvalitet vilket medför ett ökat lärande för barnen, som på sikt genererar högre måluppfyllelse i skolan. En hållbar utveckling för organisationen då det blir ett sätt att behålla befintlig personal i organisationen. Genomförande: Tidplan, uppföljning av effekter och konsekvenser Start våren Kostnad 140 tkr/plats. Det tillkommer kostnader för vikarier i verksamheten samt resor och litteratur. Konskekvenser blir utökad kvalitet i verksamheten genom utbildade förskollärare.

19 Ekonomi: Specificera de kostnader insatsen medför (Kr): Personalkostnad Lokalkostnad Övrig kostnad Ev. intäkt (-) Summa: