Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0."

Maj Åberg
för 5 år sedan
Visningar:

1 Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista 1 Resultatenheternas bruttobudget , ,850 Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget Resultatenheternas resultat Överskott Underskott (+) 4 1,20-15,45 20,142.5 Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott Underskott (+) JA / NEJ 5 6 Ja Ja -22,778.0 Summa resultatenheter 426,85-15,45-22,778.0 *) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskot enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning" 1/28/ :57 PM Resultatenheter

2 Ackumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott 7 2,20 2,20 tt om maximalt 5 procent av 1/28/ :57 PM Resultatenheter

3 Utgifter mnkr (1) Utfall utgift 2016 (2) VP 2017 Utgift 2017 (3) S:a avvik (4) Utfall utgift 2017 Inventarier och maskiner Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 1/28/ :57 PM Invent o maskin

4 er och intäkter för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m Budget Utfall Budget Procgnos Beslutat Procgnos Beslutat Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) intäkt (12) kostnad (13) intäkt (14) kostnad (15) Startdatum (16) Avslutn. datum Projekt Sociala investeringar /01/01 19/12/31 Kompetensutvecklingssatsning /01/01 19/12/31 Genomf str. för Smart Stad /04/01 21/12/31 Skolplattform Sthlm /12/31 GSIT /01/31 Modernisering sociala system /12/31 Digital förnyelse /12/31 Uppdatering plattform för e-tjänste /12/31 Summa , , Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. I och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m för projektet. II och 12 t beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivel av dess orsak samt vidtagen åtgärd. 1/28/ :57 PM Betydande projekt ej invest

5 Prognos (17) Startdatum (18) Avslutn. datum 17/04/01 21/12/31 18/12/31 19/10/31 22/12/31 18/12/31 18/12/31 Ise 1/28/ :57 PM Betydande projekt ej invest

6 Projekt med extern finansiering Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015 Projektnamn Startdatum Slutdatum Extern Ingående Bokförd Belopp Belopp att År, månad År, månad finansiering finansiering balans (IB) kostnad som återstår balansera till Belopp i tkr *) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Övriga projekt 1/28/ :57 PM Externa projekt

7 *) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt. 1/28/ :57 PM Externa projekt

Relevanta dokument

Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan