Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta"

Linda Abrahamsson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 5 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Total Beslutat Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt Summa Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 216 för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

2 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultatenheternas resultat 217 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 217 bruttobudget från 216 Överskott (-) till Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) Bromstensgården (Inidivid och Familj) 16, ,715 1,715 Bostad med särskild service inkl stödboende 39,74 1,954-4,93-3,425 4,386 Daglig verksamhet inkl sysselsättning 37,526 1,876-2, ,9 Förskolor område 1 (Tenstavägen mfl) 43,86 2,19-1, ,386 Förskolor område 2 (Tensta Allé mfl) 39,186 1, Förskolor område 3 (Skydraget mfl) 24,993 1,25 Förskolor område 4 (Elinsborgsbacken mfl) 3,266 1, Förskolor område 5 Spånga Kyrväg mfl) 25,765 1,288-1, ,219 Förskolor område 6 (Duvbovägen mfl) 28,791 1, Förskolor område 7 (Salagatan mfl) 28,664 1, Summa resultatenheter 314,32-13,843-1,725 12,291 9/12/217 1:37 PM Resultatenheter

3 Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges). 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr). 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr). 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 5) Avser hela resultatet (1 % exkl. resultatfond). 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 1 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %. Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3. 9/12/217 1:37 PM Resultatenheter

4 Totalt projektet Investeringsutgifter (1) (2) (3) Avvikelser p.g.a. (9) (1) (11) (12) (13) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Utfall Utfall VP 217 (4) (5) (6) (7) (8) S:a Prognos VP 217 S:a Prognos VP 217 S:a Prognos t.o.m. 217 netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos ing ning projekt ritering beslut Stadsmiljöprojekt 84 Bromstensparken, projektstart Enligt vår och TK:s budget/förslag 841 Tensta parkstråk, projektstart Enligt vår och TK:s budget/förslag, inkl 2 Mkr för Lunda gravfält, projektstart Enligt vår och TK:s budget/förslag Gullingeparken (medborgarbudget) Enligt vår och TK:s budget/förslag Rhododendronparken och Lettingegången Enligt vår och TK:s budget/förslag Gribbyparken Enligt vår och TK:s budget/förslag, inkl 2,5 Mkr för 22 Reinvesteringar (inkl 853 Lunda gravfält asfaltering GC-väg 216) Enligt vår och TK:s budget/förslag, inkl 2,5 Mkr för 22 Nycklade medel 217, div mindre projekt Saknar uppgift för tidigare och kommande år Tillgänglighetsinvesteringar 215/ Utgår som särskild post fr o m 217 Summa stadsmiljöprojekt Inventarier och maskiner SUMMA TOTALT Investeringsnetto t.o.m Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-3 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec). 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 217, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 217 inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om. 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15). 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15). 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 1, 13 och 16 Nämndens prognos. 11 Nämndens plan i verksamhetsplan 217, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 217 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet. 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 9/12/217 1:37 PM Investeringar

5 Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. Uppgiftslämnare: Margareta Ericson För varje lokal skall anges: Area Löptid för Tidpunkt Årshyra Medel som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjfastighetsbeteckning samt uppgift till värden eller ningsplanen fastighetsägare och om ev. upp- eller omstrukev. objektsnamn sägning ändras turering Ja Nej kr Elinsborgsbacken 7 1,794 17/8/2 17/8/2 1,83,4 1,231,577 Tomgångshyror 1 januari tom 2 augusti X SHIS övertar kontrakten from 21 augusti Elinsborgsbacken 7 18/11/3 18/11/3 174,762 Tomgångshyror för övrig verksamhetsyta X

6 Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan Ansökande nämnd: sdn Spånga-Tensta Kontaktperson: (namn, tel) Margareta Ericson Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc) Elinsborgsbacken 3, Spånga Stranninge 1, MICASA AB Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (ååååmm-dd) 5/29/217 Skede: Inriktning Lagrum: LSS Verksamhetsområde: Omsorg om funktionshindrade Boendeform: Gruppbostad Upplåtelseform: Hyresförhållande Inflyttningsklart: (månad åååå) Hösten 217 Antal lägenheter: 6 Kort beskrivning av lägenhetstyper och 6 lägenheter med 1 rok + badrum på ca kvm, samt storlekar: gemensamhetsyta och personalutrymmen Total area: (kvm) ca 4 varav lgh-area: (kvm) ca 25 Total hyra: (kr/år) varav lgh-hyra: (kr/år) ca 7 (kommer omförhandlas) ca 47 (kommer omförhandlas) Hyresintäkt: (kr/år) ca 39 Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år) Enligt stadens ramavtal Sökt belopp (mnkr) Beställarstöd:.1 Förprojektering/projektering: Särproduktion: Startkostnader: Totalt: (ska stämma med beslutsmening).1 Kommentarer:

Relevanta dokument

Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan