Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Transkript

1 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet Ökade kostnader/intäkter för: Flyktingmottagande sålda tjänster 1,3-1,3 Förskolan startbidrag 5,9-5,9 Äldreomsorgen projektmedel 13,0-13,0 Minskade kostnader/intäkter för: Summa 20,2-20,2 Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas. Anvisning: Specificera enligt följande. Ökade kostnader/intäkter för: Minskade kostnader/intäkter för: :26 sdn 14 omsl.förändr.(blank1.4)

2 Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Tillstyrks Av nämnden begärda budgetjusteringar Anslag för nämndens verksamhet Ökade/minskade kostnader för Ökade kostnader för stimulansmedel gruppbostad Kolmilan 1,8 Ökade kostnader för stimulansmedel gruppbostad på Sofielundsvägen 2,3 Ökade kostnader för stimulans medel gruppbostad Kumlagatan 0,1 Ökade kostnader för omstrukturering av lokaler flyktingmottagande 0,3 Ersättning höga hyror förskolan 2,4 Ökade kostnader för avveckling av lokaler Högdalens äldreboende 0,2 Ökade kostnader för omstrukturering kök stureby sjukhem 0,5 Ökade kostnader för träfflokal hemlösa Bryggan Vantör 2,0 Ökade kostnader träningsboende Slingan i Rågsved 0,8 Ökade kostnader för projekt budget- och skuldrådgivare riktat mot hemlösa 0,7 Ökade kostnader projekt att minska sjukfrånvaron 0,5 Summa 11,6 Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas. Anvisning: Specificera enligt följande. Minskade/ökade kostnader för... Minskade/ökade intäkter genom att... Mnkr Utgifter Inkomster Tillstyrks Investeringsplan Ökade/minskade utgifter/inkomster för. Summa Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas. Anvisning: Specificera enligt följande. Ökade/minskade kostnader/utgifter för... Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att :26 budgetjust.(1.5)

3 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2009 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2009 bruttobudget från 2008 Överskott (-) till Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) FÖRSKOLA Snösätra förskolor Rågsved 2 förskolor Rågsved 1 förskolor Örby förskolor Högdalens förskolor Hagsätra 1 förskolor Hagsätra 2 förskolor Förskoleområde Dalens förskolor Förskoleområde Årsta Förskoleområde Enskede gårds förskolor Förskoleområde Östberga Förskoleområde Blåsuts förskolor Förskoleområde Årsta Förskoleområde Stureby ÄLDREOMSORG Mårtensgården Hemtjänsten Stureby Hemtjänsten Gullmarsplan Hemtjänsten Enskededalen Hemtjänsten Högdalen Hemtjänsten Bandhagen/Örby Hemtjänsten Årsta Årsta vård och omsorgsboende Rågsveds servicehus Kostenheten FUNKTIONSHINDER Årsta Stureby gruppbostäder Korttidshem funktionsnedsatta Summa resultatenheter :26 Resultatenheter (blank 1.6)

4 Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges). 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr). 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr). 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond). 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %. Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3. Resultatenheter (blank 1.7)

5 Budgetjustering ska inte begäras Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre För varje lokal skall anges: Fastighets Datum Beslut fattat Avveckling Årshyra Sökt Beskrivning av ägare för beslut av fr.o.m. brutto belopp* vad det sökta adress om avveckling KS eller SDN kr beloppet avser samt hur ev. objektsnamn moms beaktats fastighetsbeteckning verksamhet enhet :26 tomgångshyra äo(blank1.8)

6 :26 tomgångshyra äo(blank1.8)

7 Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler Uppgiftslämnare: Marijana Grahic, flykting och Maritza Navarro äldre För varje lokal skall anges: Yta Löptid för Tidpunkt Årshyra Belopp som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjfastighetsbeteckning samt uppgift till värden eller ningsplanen (Ange särskilt om ansökningen gäller fastighetsägare & om ev. upp- eller omstruk- kostnader till följd av organisatoriska ev. objektsnamn sägning ändras turering*) Ja Nej och strukturella förändringar enligt budget 2007) Avveckling: Fallbygeln 1, Hardemogatan 13-21, Wåhlin fastigheter AB Tomgångshyra x Flytten tidigarelagd pga att antalet flyktingar Flyktingmottagande minskat kraftigt som inneburrit personalminskn, Hemsystern 1, Ripsavägen Tomgångshyra under 12 månader x Effektivare resursutnyttjande utan lokalen. Kontorslokaler Högdalens äldreboende Micasa Omstrukturering: De gamlas hem 2, Tussmötesvägen Tomgånshyra under 5 månader x Omstrukturering genom att två kök blivit ett och Stureby köket lokaliserats till Rågsveds äldrecentrum Äldreomsorgens kostenhet Micasa Nyanskaffning: *) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5) dock ej för de ansökningar som gäller kostander till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enl budget :26 lokalinnehav(blank1.9)

8 Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden. Uppgiftslämnare: Marijana Grahic Datum när För varje objekt ska anges: Avser boende för: Datum för beslut i KS EkU Begärda medel att förbrukas 2009 * Antal lägenheten är om beviljande av medel (mnkr) lägenheter disponibel för Kommentarer adress boende (ange om nya platser eller fastighetsbeteckning psyk. fys. Inriktnings- Genomförande- Beställar- Projekt- Särprod Start Summa** ersätter befintliga) fasttighetsägare & beslut beslut stöd ering kostnad kostnad ev. objektsnamn Kolmilan gruppbostad x KS EKU SDN 0,3 1,5 1,8 7,0 (09-08) Sofielunds gruppbostad x ,8 0,5 2,3 6,0 Återlämnades i VB Behövs nu för ytterligare brandåtgärder. Kumlagatans gruppbostad x KSEKU 0,1 8,0 Micasa 0,4 3,3 0,5 4,1 * ) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeteras till nästkommande år. **) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm :26 utbyggn.funkt(blank 1.10)

9 Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år. Uppgiftslämnare: Lena Fahleson För varje objekt ska anges: Prel. Antal Antal Belopp* Förändringen beskriven i Kommentar inflyttnings- tillkommande tillkommande ( 0,8 mnkr per avdelning) lokalförsörjningsplanen (t.ex adress datum platser avdelningar JA/NEJ ombyggnad/nybyggnad/ fastighetsbeteckning (mån-år) varaktighet, delvis ersätter eventuellt platser tidigare som avvecklats/ beslut i KS fasttighetsägare & ekonomiutskott) ev. objektsnamn Äppelgården, Grusåsgränd 8, Svenska Bostäder ,6 ja Svärdlångsvägen 25B, BRF Gesunden Riksbyggen ,8 ja Årstavägen 56 etapp 1, Familjebostäder ,0 ja Årstavägen 56 etapp 2, Familjebostäder ,6 ja Bjulevägen 2, 8 och 46, Sobrius och Familjebostäder (nr 46) ,2 ja Kv Åstorp, Blåsut, HSB ,4 ja Trollesundsvägen 55, SISAB ,0 ja Rothugget, Rothuggsvägen 19-21, SISAB ,0 ja Summa , :26 utbyggn.förskol(blank 1.11)

10 * ) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm :26 utbyggn.förskol(blank 1.11)

11 Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeterade till nästkommande år. Uppgiftslämnare: För varje objekt skall anges: Antal platser / Prel datum Begärda medel att förbrukas 2009 * Kommentarer adress, fastighetsbeteckning, lägenheter Datum för beslut i KS EkU för (mnkr) fastighetsägare & ev. objektsnamn före efter Genom- inflyttning Förprojekter Startbidr gångs- Tom- Inriktningsbeslubeslut ing ag hyror Totalt **) förande- Nybyggnad Om- och tillbyggnad Summa * ) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. **) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm :26 Stimulans.bidr. äo(blank1.12)

12 Bidrag till förskolelokaler med hög hyra För varje objekt ska anges: Årshyra adress Antal stockholms- inkl. fastighetsbetäckning barn Bidragsberättigad Antal fast.skatt Hyra/ Ingår värme i hyran Ingår el i hyran Ersättning Avdrag Ny hyra/ kvm fastighetsägare & per 30/4 yta kvm o arrende kvm Ja/Nej Ja/Nej värme El (5+6+7) Att söka ev. objektsnamn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Glanshammarsgatan 11-15, Tjärdalen 2, SISAB nej nej Hjälmarsvägen 16, Hjälmaren 8, SISAB nej nej Kvarntorpsgränd 13, Snesen 1, SISAB nej nej Lillhagsvägen 14-16, Liggmilan 2, BRF Älvsjöbadet ja nej Lillhagsvägen 34, Liggmilan 2, ISS Ekonomiförvaltning AB ja nej Ottsjövägen 26, Hornavan 4, SISAB nej nej Rågsved Skolgränd, Bygeln 7, PCS Projektservice AB nej nej Sandfjärdsgatan 12A, Årsta 1:1 Del av, SISAB nej nej Sandfjärdsgatan 37, Ströjan 1, SISAB nej nej Sandfjärdsgatan 39, Årsta 1:1 Del av, SISAB nej nej Sågverksgatan 93-95, Kotten1, SISAB nej nej Önskehemsgatan32, Örby 4:1, PCS Projektservice AB nej nej Totalt ,4 1. Fylls i av förvaltningen. 2. Den bidragsberättigade ytan är 12 kvm/stockholmsbarn. 3. Fylls i av förvaltningen. 4. Fylls i av förvaltningen. 5. Årshyra/antal kvm. 6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen. 7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen. 9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolum 2) är minde än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hya" Dnr /2006 som gick ut till förvaltningarna i december :26 hög hyra förskola(blank1.13)

13 Uppföljning av investeringsplan Tertialrapport 1 per den 30 april Totalt projek Total Netto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) mnkr Netto VP 2009 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos t.o.m. netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos ing ning projekt ritering beslut Stadsmiljöprojekt Årstaskogen 0,2 0,2 0,2 Parkplan Enskede-Årsta 0,7 0,7 0,7 Valla Torg, parklek 1,7 1,7 1,7 Skälderviksplan 0,4 0,4 0,4 Vivstavarvparken 0,5 0,5 0,5 Trädskolan, parklek 1,7 1,7 1,7 Backstugan, parklek 0,2 0,2 0,2 Sågverksparken 0,4 0,4 0,4 Dalbotten (Högdalen) 3,0 1,2 1,2 0,8 0,8 5,0 5,0 Rågdalen (Rågsved) 0,6 7,9-1,0-1,0 6,9 1,5 1,5 1-1,0 9,0 Högdalstopparna (Högdalen) 2,4 0,3 1,0 1,0 1,3 2,7 2,7 Dalenparken (Enskede) 1,1 0,8 0,8 1,9 1,9 Vårdflodsparken (Enskedefältet) 1,1 0,2 0,2 1,3 1,3 Övriga parker 0,5 2,4 2,4 2,4 2,4 5,3 5,3 Aspöparken (Örby) 0,5 0,5 0,5 0,5 Arkitekten (Johanneshov) 0,5 0,5 0,5 0,5 Tanneforsparken (Stureby) 0,5 0,5 0,5 0,5 Summa stadsmiljöprojekt 14,5 11,9 1,0-1,0 11,9 4,7 4,7 2,4 2,4 33,5-1,0 32,5 Inventarier och maskiner 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 27,9 27,9 SUMMA TOTALT 21,2 1,0-1,0 21,2 14,0 14,0 11,7 11,7 61,4-1,0 60,4 1. Investeringsnetto t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18). 4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 17 eller 18). 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9., 12. och 15. Nämndens prognos. 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet. 17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16). Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet :26 InvestNetto(blank1.14)

14 Uppföljning av investeringsplan Tertialrapport 1 per den 30 april Totalt projektet Investeringsutgifter (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) mnkr Utgift VP 2009 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift Utgift avvik utgift Utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos ing ning projekt ritering beslut Stadsmiljöprojekt Årstaskogen 0,2 0,2 0,2 Parkplan Enskede-Årsta 0,7 0,7 0,7 Valla Torg, parklek 1,7 1,7 1,7 Skälderviksplan 0,4 0,4 0,4 Vivstavarvparken 0,5 0,5 0,5 Trädskolan, parklek 1,7 1,7 1,7 Backstugan, parklek 0,2 0,2 0,2 Sågverksparken 0,4 0,4 0,4 Dalbotten (Högdalen) 3,0 1,2 1,2 0,8 0,8 5,0 5,0 Rågdalen (Rågsved) 0,6 7,9-1,0-1,0 6,9 1,5 1,5 1-1,0 9,0 Högdalstopparna (Högdalen) 2,4 0,3 1,0 1,0 1,3 2,7 2,7 Dalenparken (Enskede) 1,1 0,8 0,8 1,9 1,9 Vårdflodsparken (Enskedefältet) 1,1 0,2 0,2 1,3 1,3 Övriga parker 0,5 2,4 2,4 2,4 2,4 5,3 5,3 Aspöparken (Örby) 0,5 0,5 0,5 0,5 Arkitekten (Johanneshov) 0,5 0,5 0,5 0,5 Tanneforsparken (Stureby) 0,5 0,5 0,5 0,5 Summa stadsmiljöprojekt 14,5 11,9 1,0-1,0 11,9 4,7 4,7 2,4 2,4 33,5-1,0 32,5 Inventarier och maskiner 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 27,9 27,9 SUMMA TOTALT 21,2 1,0-1,0 21,2 14,0 14,0 11,7 11,7 61,4-1,0 60,4 1. Investeringsutgift t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18). 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18). 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9., 12. och 15. Nämndens prognos. 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16). Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet :26 Investeringsutgifter

15 Uppföljning av investeringsplan Tertialrapport 1 per den 30 april Totalt projek Total Investeringsinkomster (-) (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster Inkomst VP 2009 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos t.o.m. inkomst fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik inkomst inkomst avvik inkomst inkomst avvik inkomst Genomf. Avvik Prognos ing ning projekt ritering beslut Stadsmiljöprojekt Summa stadsmiljöprojekt SUMMA TOTALT 1. Inkomster t o m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18). 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18). 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9., 12. och 15. Nämndens prognos. 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet. 17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16). Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet :26 Investeringsinkomster

16 Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m Total Budget Prognos Plan Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt Summa Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd :26 Stora projekt ej invest

17 -Vantör Uppföljning av budget Tertialrapport Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009) 1 920,9-51,3 1,7 2,7 KF (vp) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Individ- och familjeomsorg, övrigt 0,5-0,5 Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri 11,3-11,3 Flyktingmottagning 3,2-3,2 Stadsmiljö 0,2-0,2 Förskola 10,8-10,8 Äldreomsorg 126,1-126,1 Funktionsnedsättning 94,5-94,5 Fritid 3,0-3,0 Arbetsmarknad 6,6-6,6 Ekonomiskt bistånd 1,0-1,0 Budgetjustering Ökade kostnader för MAR 0,8 Ökad/minskad internränta - stadsmiljö -0,3 Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö 0,6 KF (årsredovisning) Ökade kostnader för stimulansbidrag socialpsykiatri 1,5 Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar 2 180,4-308,5 2,3 2,4 Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar Netto totalt 1 876,6 Investeringsplan 2009 (-) = minskade utgifter/ökade inkomster Mnkr Utgifter Inkomster Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009) 19,8 KS (årsredovisning) Ökade utgifter för Rågdalen 1,4 Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering Netto totalt 21, :26 sdn14 KS-beslut