Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Transkript

1 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1) Ökade kostnader/intäkter för: Ökade kostnader/intäkter för projektmedel m.m. 2,6-2,6 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter för samlingslokaler 2,7-2,7 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter för gatuskötsel m.m. 3,0-3,0 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter försäljning funktionshindrade 37,0-37,0 0,0 0,0 Ökade kostnader/intäkter försäljning äldreomsorgen 15,0-15,0 Minskade kostnader/intäkter för: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 60,3-60,3 0,0 0,0 Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Summorna skall överensstämma med blankett 1:1, kolumn 2 Anvisning: Specificera enligt följande. Ökade kostnader/intäkter för: Minskade kostnader/intäkter för: (Ant. Kolumnen innehåller radbrytning. Kontrollera att hela texten är med vid utskriften.) :52 omsl.förändr.(blank1.3)

2 Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m Budget Prognos Budget Prognos Beslutat Prognos Total Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt datum datum datum datum Projekt Summa Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1. och 2. Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m för projektet. 11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd :52 stora proj.ej inv.(blank1.4)

3 Ansökan om medel för rörliga team Uppgiftslämnare: Jonas Wiklund Kortfattad beskrivning av insatserna Sökt belopp mnkr Rörliga team- Uppsökarteamet har funnit inom stadsdelen sedan Verksamheten är i dag väletablerad och väl känd i området. Målgruppen, personer med psykiska svårigheter/funktionshinder som inte är kända inom socialtjänsten och inte får det stöd/hjälp de har rätt till sak länkas vidare till rätt instans. Rörlige teamet samarbetar nära med Träfflokalen i stadsdelen och med boendestödet. Rörliga teamet är uppskattat av olika verksamheter för sin höga tillgänglighet och snabba instanser. Klienterna uppskattar att de inte behöver registreras som"ärenden" och att deras behov av stöd inte behöver dokumenteras i en akt. Både Träfflokalen och boendestödet har ett uppsökande uppdrag dvs uppmärksamma personer i stadsdelen som behöver någon form av inöstas/bistånd men som i dag inte får det och medverkas till att den personen får det den har behov av och rätt till. Tre personer arbetar uppsökande i dag i Kista Sökta medel avser 4 tjänster, lokal, utbildning och handledning 1,9 mnkr Summa 1,9 mnkr Rörliga team(blank1.5)

4 Utbyggnad av boenden för hemlösa Uppgiftslämnare: Objekt Start Antal Permanent boende Dagverksamhet: Bidrag kommer sökas 2007 Kommentar ev. objektsnamn datum platser Ange boendeform: Ja/Nej Belopp/ändamål adress fastighetsbeteckning Planerad utbyggnad Objekt 1 adress fastighetsbeteckning Objekt 2 adress fastighetsbeteckning osv :52 stimul.bidr.hemlösa(blank1.6)

5 UPPFÖLJNING AV BARNOMSORGSGARANTIN Kommer stadsdelsnämnden i januari 2007 att kunna tillhandahålla plats Ja Nej i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmälde x behov i september 2006? Eventuell kommentar: Räknar stadsdelsnämnden med att i september 2007 kunna tillhandahålla Ja Nej plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar x anmäler behov i maj 2007? Eventuell kommentar:

6 Budget verksamhetsplan Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektiv projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras. Kostnader och investeringsutgifter (-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader (1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Utgift/kostn. Plan (3) (4) (5) Summa Utfall Plan Avvikelse Prognos Plan Avvikelse Prognos Total Mnkr Projekt t.o.m fördyr- förskjut- övrigt avvikelser utgift/kostn utgift 2009 utgift utgift/kostn. 1=drift, 9=investering och 2006 enligt ing ning (3 t.o.m. 5) 2007 enligt 2008 enligt 2009 enl. KS 0= investeringsbidrag (Utfall+ progn.) KS beslut (2+6) KS 2004 KS 2004 beslut Projektnamn Summa utgifter/kostnader 1. Utgifter/kostnader fr.o.m KS beslut t.o.m Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden. 7,10,13 Prognos utgift/kostnad. 14. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut och KS Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16) :52 miljömiljard(blank1.8)

7 Investeringsutgifter (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr utgift utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift mot tot total t.o.m ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) gen.f.- utgift utgift 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) Genomförandeprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Egna investeringar 2,7 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 Gläntan, centr anslag 1,9 2,1 0,0 Gångbanetorg Edv Griegsgången 0,2 0,9 0,3 0,3 1,2 1,2 1,2 Parkplan 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 Reinvesteringar i lekparker,plaskdammar 0,5 0,5 0,5 0,5 Trygghetsinvesteringar gångvägar 0,3 0,3 0,3 0,3 Husbyparken 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Idrottsinvesteringar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Aktivitetsfält kulturreservatet 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga genomförandeprojekt 5,0 2,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,6 0,0 4,6 Summa genomförandeprojekt 5,0 2,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,6 0,0 4,6 Planeringsprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar :52 invest.utg.(blank1.9)

8 (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr utgift utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift avvikelser utgift utgift mot tot total t.o.m ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) gen.f.- utgift utgift 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA TOTALT 5,0 2,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4,6 0,0 4,6 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18). 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18). 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9., 12. och 15. Nämndens prognos. 10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16). Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet :52 invest.utg.(blank1.9)

9 Investeringsinkomster (+) minskade inkomster (-) ökade inkomster Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr inkomst inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst mot tot total t.o.m ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) gen.f.- inkomst inkomst 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) Genomförandeprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Planeringsprojekt Större investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stora planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar :52 invest.ink.(blank1.10)

10 (+) minskade inkomster (-) ökade inkomster Projekt, totalt (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Prognos VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos VP 2007 Summa Prognos Total Avvikel. Prognos Mnkr inkomst inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst avvikelser inkomst inkomst mot tot total t.o.m ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) gen.f.- inkomst inkomst 2006 (2+8) beslut i gfb (16+17) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa planeringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA TOTALT 0,0 0,0 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18). 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18). 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9., 12. och 15. Nämndens prognos. 10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet. 17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16). Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet :52 invest.ink.(blank1.10)