Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2018/0011 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen per augusti. Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsens förbrukning efter augusti uppgår till 60,9 % jämfört mot riktvärdet 67,7 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för kommunledningskontoret beräknas en positiv avvikelse på tkr. Kommunstyrelsen antog i budgeten 33 mål utifrån de övergripande fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. De flesta aktiviteter och mål är påbörjade. Trenden är positiv och bedömningen är att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god, cirka 95 %. Vanja Lukic ekonom Bilagor Uppföljning och prognos augusti 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2018 Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax anette.mellstrom@kalmar.se

2 Uppföljning och prognos Augusti Kommunstyrelsen 2018 Utgåva: Tertialrapport augusti 2018 Rapportperiod: Organisation: Kommunstyrelsen

3 Kommunstyrelsen Under våren genomfördes en del organisationsförändringar. Kommunledningskontoret har stärkts med en nybildad HR-enhet genom en sammanslagning av nuvarande personalenhet med HR-specialister och HR strateger samt arbetsmiljöenheten. Från 1 april finns Upphandlingsenheten organisatoriskt under kommunledningskontoret. Syftet är att samordna kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt säkerställa avtalstrohet. På kommunledningskontoret genomförs också ett antal projekt inom områdena flykting och integration, näringsliv och arbetsmarknad. Projektet "Kalmar 2020" jobbar aktivt att med att förstärka Kalmar som en universitetsstad med sammarbete och dialog mellan Linnéuniversitetet, näringsliv, kommuner och andra aktörer. Trygghet- och larmcentralen startade sin verksamhet under våren och har varit till stor nytta i att avlasta bland annat brandkåren genom att svara på frågor från både media och allmänheten under sommarens alla bränder. Kommunens webbplats har utsetts till en av Sveriges bästa kommunwebbar. Företagslotsarna har hittills i år hjälpt ett hundratal kommuninvånare och företagare med konkreta frågor gällande etableringar, lokaler eller annan problemlösning inom kommunen. I mars 2018 blev det möjligt för byar, orter och stadsdelar att ansöka om upp till kronor för utveckling av sin bygd, den så kallade bygdepengen. Prognosen efter augusti månad visar på några avvikelser i förhållande till budget och totalt för kommunledningskontoret en positiv budgetavvikelse med tkr. Avvikelsen beror huvudsak på en ökad schablonersättning från Migrationsverket. Personalkostnaderna för brandkåren visar dock på en negativ avvikelse mot budget, som beror på den senaste tidens omfattande bränder. Även övriga kostnader visar en negativ avvikelse mot budget och denna återfinns till största del inom överförmyndarverksamheten och gymnasieverksamheten. De negativa avvikelserna på personalkostnader och övriga kostnader uppvägs av högre prognostiserade intäkter. Investeringarnas prognos visar på några avvikelser i förhållande till budget och totalt en negativ budgetavvikelse som till största del hänförs till den "räntabla delen", det vill säga investeringar som inte genererar någon ramjustering, och avser köp av Arenan. Investeringar avseende exploateringsverksamheten beräknas bli lägre än budgeterat :35 2

4 Verksamhetsmål Kommunstyrelsen antog i budgeten 33 mål utifrån de övergripande fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. De flesta aktiviteter och mål är påbörjade. Trenden är positiv och bedömningen är att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god, cirka 95 %. Kommunstyrelsen har också erhållit 15 uppdrag från kommunfullmäktige att jobba med. Alla uppdrag är påbörjade. Detaljerad information om mål, aktiviteter och uppdrag finns i bilaga "Uppföljningsrapport verksamhetsplan" :35 3

5 Väsentliga händelser Brandkårens operativa enhet har under året präglats av stora och komplicerade insatser. Bränderna på Smålands motorcentrum, Lackeby Products och Moskogens avfallsanläggning är några av de största och mest kostsamma insatser som brandkåren har hanterat på länge. Den torra sommaren med den extrema brandrisken i stora delar av landet har inneburit att brandkårens personal har deltagit i insatser gällande skogsbränder i Sveg, Ljusdal, Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks med flera kommuner. I den förebyggande verksamheten har Kalmar brandkår fått i uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att utbilda RIB- personal (räddningspersonal i beredskap, deltidsbrandmän). Den första kursen genomfördes innan sommaren med bra resultat. Kalmar är en av åtta orter i landet där denna utbildning har genomförts. Planärenden, byggärenden och offentliga tillställningar där brandkårens kompetens efterfrågas innebär att målet gällande antal genomförda tillsyner inte har kunnat genomföras enligt plan. Flykting och integration har under 2018 arbetet för att utveckla integrationsområdet. Flyktingmottagandet har minskat och det stora antalet flyktingar som har tagits emot de senaste åren behöver erbjudas kvalificerade och bra möjligheter till att komma in i det svenska samhället. I april startade ett nytt ESFprojekt, "Bas KALMAR", projektet ska stärka och förbättra språkmässiga kunskaper, öka delaktigheten och sammanhanget i ett tidigt skede av etableringsprocessen. Vidare finns ett flertal individer som har avslutat sin etablering och fortfarande inte kan kommunicera på svenska. Dessa individer behöver också möjlighet att få fortsatt hjälp och stöd för att lära sig svenska och för att hitta verktyg att nå självförsörjning. Flykting och integration arbetar i dagsläget med att starta upp en ny verksamhet "Integra Kalmar" som kommer erbjuda målgruppen större möjligheter till integration. Verksamheten jobbar också aktivt med Arbetsförmedlingen och kommunens Arbetsmarknadsenhet i syfte att hjälpa så många som möjligt till egenförsörjning. Enheten har också under sommaren blivit beviljade 37-medel från Länsstyrelseen för nystartade projektet "Boguiden". Projektet syftar till att förbättra samarbetet med hyresvärdarna och på så vis lättare kunna erbjuda lägenheter till nyanlända som anvisas till Kalmar kommun. Arbetsmarknadsenheten påbörjade i januari ett pilotprojekt i samarbete med Gymnasieförbundet kring det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsenheten har utifrån det varit mottagare av ett antal ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier och som varit i behov av någon form av sysselsättning. I inledningen av sommaren togs beslut om att fortsätta detta projekt även under hösten. En Fritidsbank är också under uppbyggnad, vars syfte är utlåning av fritidsartiklar som allmänheten skänkt. Uppbyggnaden sker i kommunal regi i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Under våren genomfördes också tillsammans med kunskapsnavet två omgångar av orienteringskurser i Grönyteskötsel där målgruppen var utrikes födda. Kurserna var en förberedelse inför en anställnings hos arbetsmarknadsenheten. Av de 18 som deltog har hittills 14 deltagare erhållit en tidsbegränsad anställning. Ett nytt avtal på två år har tecknats med Arbetsförmedlingen kring projektet "Falken". Detta innebär en fördubbling av verksamheten i form av antalet deltagare som är i behov av kartläggning och arbetsträning. "Falken" har även breddat sitt arbetsinnehåll och har nu en utegrupp som under handledning jobbar med enklare former av olika praktiska inslag ute i kommunen. Vidare har även arbetsmarknadsenheten denna sommar ingått avtal med Arbetsförmedlingen utifrån regeringens sommarjobbssatsning. Förutom de som gått ut årskurs ett på gymnasiet, har även ungdomar som gått ut årskurs 9 och årskurs 2 erbjudits praktik. Kunskapsnavet har ansökt om statsbidrag för att utveckla ett nytt Lärcentrum, i vilket studerande ska erbjudas stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrumet kan även vara tillgängligt för studier inom andra utbildningsformer och på olika utbildningsnivåer. Enheten kommer också att rekvirera statsbidrag för "Rekryterande insatser" inom vuxenutbildning 2018, som ska användas till uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser. Syftet är att stimulera vuxna till studier inom komvux och särvux. Vidare sammarbetar yrkessvensklärare och specialpedagog med yrkeslärare för att möta utmaningarna med sökande till yrkesutbildning på gymnasial nivå som har annat modersmål än svenska. För första gången :35 4

6 har det startats en förberedande vård- och omsorgsutbildning (FIVO), där förkunskapskravet enbart var svenska för invandrare (SFI). Utbildningen inleddes med en orienteringskurs på två terminer där yrkesämnen varvas med yrkessvenska inom området. Därefter avgörs det om eleverna har förutsättningar att gå vidare till kurser på gymnasial nivå. Målet är att få kompetens att söka tjänst som undersköterska eller motsvarande. Överföremyndareverksamheten har under 2018 bytt verksamhetsstöd till dataprogrammet Wärna, vilket kommer underlätta och effektivisera handläggningen. Antalet ärenden avseende ensamkommande barn har minskat, men övriga ärenden ligger på samma nivå som tidigare år. Under 2018 har ersättning från Migrationsverket förändrats, vilket innebär att kommunen står för hela kostnaden när det gäller befintliga ärenden. Denna nya schablonersättning betalas endast ut till kommunen vid nya ärenden. Det har även tagits beslut om att bilda en gemensam nämnd med Borgholm och Mörbylångas kommuner från och med årsskiftet Arbetsmiljöenheten har under året lagt resurser på utbildningar i "systematiskt arbetsmiljöarbete", "psykisk ohälsa på din arbetsplats" och "stresshantering". Uppdraget att erbjuda mer hälsofrämjande insatser är nu implementerat och antalet uppdrag från förvaltningarna ökar inom området. Samtidigt arbetar arbetsmiljöenheten vidare med aktiv rehabilitering tillsammans med personalenheten för att minska antalet sjukskrivningar, både pågående men också undvikbara sjukskrivningar genom tidiga insatser. Enheten har också tagit fram en ny chefsutbildning inom området rehabilitering som påbörjas under hösten Arbetsmiljöenheten har under sommaren flyttat till nya lokaler i stadshuset och har tillsammans med personalenheten bildat en ny HR-enhet. Under 2018 har personalenheten medverkat i och avslutat tre parallella ledarförsörjningsprogram; ett allmänt, ett för barn- och ungdomsförvaltningen och ett för omsorgsförvaltningen Under kommunikationsenheten har trygghet- och larmcentralen gått i skarp drift och arbetet med att utveckla enheten fortgår. Verksamheten har varit till stor nytta i att avlasta bland annat brandkåren genom att svara på frågor från både media och allmänheten under sommarens alla bränder. Kommunens nya webbplats har fyllt ett år och i somras lanserade kommunikationsenheten "Mina sidor" där alla blanketter och e-tjänster kan hittas. Under perioden har också kalmar.se utsetts till en av Sveriges fem bästa kommunwebbar. Under våren har en genomgång av kommunledningskontorets verksamheter genomförts med syfte om att öka synergieffekterna mellan olika verksamheter. Kansli och omvärld bildar tillsammans med upphandling den nya enheten upphandling- och kanslieneheten. Förändringen träder i kraft januari Inom jämställdhetsområdet har en ny strategi tagits fram och en utbildning för jämställdhets- och kvalitetsutvecklare har genomförts. En handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism har tagits fram och i samverkan med Kalmar City har också ett arbete kring "trygg i butik" påbörjats. Vidare har en "tillgänglighetsstämpel" för näringslivet tagits fram tillsammans med Kalmar city och Antidiskrimineringsbyrån. Två nya badplatser har även tillgänglighetsanpassats inför sommaren. Medborgardialoger kring tillgänglighet har genomförts vid olika tillfällen under våren vilket gett ett positivt utfall. Inom HBTQ pågår stora interna utbildningsinsatser och bland annat har ett material tagits fram för att användas på arbetsplatsträffar. Verksamheten "ekologisk hållbarhet" arbetar aktivt med kommunikation och kompetenshöjande insatser inom miljö och är ett stort stöd inom både interna och externa hållbara evenemang och aktiviteter. Fokus ligger på att vidareutveckla styrning och uppföljning inom "Ett grönare Kalmar" tillsammans med hållbara transporter, biogas och strandstädning. Beträffande e-arkiv görs ett omtag och en förstudie planeras att genomföras under hösten Näringslivsenheten forsätter sitt arbete med inflyttarfrågor i Kalmarsundsregionen och samverkan i dessa frågor. Sedan januari 2018 deltar också Nybro kommun i detta samverkansarbete. Inom både privat och offentlig verksamhet finns stora och utmanande rekryteringsbehov. Kalmar kommun är med anledning av detta en av de drivande krafterna i det nya nätverket (Rekryteringsnätverk Kalmarsund) med fokus på kompetensförsörjningsfrågor. Företagslotsarna har hittills i år hjälpt ett hundratal kommuninvånare och företagare med konkreta frågor gällande etableringar, lokaler eller annan problemlösning inom kommunen. Ett fyrtiotal företagsbesök har genomförts, bland annat tillsammans med ledamöterna i :35 5

7 Kommunstyrelsen. I mars 2018 blev det möjligt för byar, orter och stadsdelar att ansöka om upp till kronor för utveckling av sin bygd, den så kallade bygdepengen. Vidare forsätter enheten med projektet "Kalmar2020", genom att jobba aktivt att med att förstärka Kalmar som en universitetsstad med sammarbete och dialog mellan Linnéuniversitetet, näringsliv, kommuner och andra aktörer. Projektet ska också marknadsföra Linnéuniversitetet i Kalmar-regionen, nationellt och internationellt. Under åren nyetableras Linnéuniversitetet på en samlad plats i Kalmar. Ett universitet är en betydande drivkraft för regional utveckling och industriell förnyelse. Projekt och exploateringsenhetens arbete med genomförandet av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i Ölandshamnen har fortsatt under året, bland annat med bygge av ny kaj. Andra större projekt är Fredriksskans där sanering och utbyggnad av gator planeras genomföras under Utbyggnad av gator och övrig kommunal infrastruktur i samarbete med Kalmar Vatten AB och Kalmar Energi AB på Karlssons äng pågår och exploatörer kommer kunna tillträda marken runt årsskiftet. I Norra staden (Snurrom) är marken för verksamheter planerad och klar och första byggnationen pågår. Merparten av de markanvisade bostäderna är under byggnation och vissa etapper är inflyttade. Förskolan som markanvisades är byggd och i drift. Arbetet med planläggning för bad- och friskvårdsanläggning samt nya bostäder fortlöper. Fortsatt detaljplanearbete och planering för genomförande av Södra staden etapp 1 och 2 fortgår. Under året har försäljningen av villatomter varit god. Första etappen av mark för verksamheter i Flygstaden är slutsåld och byggnation av infrastruktur för nästa etapp kommer att genomföras under hösten. Bidrag har också erhållits från Länsstyrelsen avseende saneringsprojekt för före detta ångsågen i Vassmolösa (etapp 2) och Kalmar gasverk (Sandås saneringsområdet) där projektering pågår. Under våren har projekt- och exploateringsenheten arbetat fram nya villkor för köpekontrakt. Dessa innebär att man vid försäljning av mark på ett bättre sätt kan säkerställe upplåtelseform för de bostäder som ska byggas. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet åringar att öka markant de kommande åren. Elevökningen kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa :35 6

8 Prognos Driftredovisning Driftredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug 2018 Avvikelse nämnd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Prognosen efter augusti månad visar på några avvikelser i förhållande till budget och totalt för kommunledningskontoret en positiv budgetavvikelse med tkr. Förbrukningen efter augusti uppgår till 60,9 % att jämföra mot riktpunkt 67,7 %. Avvikelsen mot budget på intäkterna beror på beräknad högre erhållen schablonersättning från Migrationsverket, överkott för fonden forskning och utveckling och ökade intäkter för exploateringsverksamheten. Personalkostnaderna på brandkåren påvisar en negativ avvikelse mot budget, som beror på den senaste tidens omfattande bränder. Även övriga kostnader påvisar en negativ avvikelse mot budget och denna återfinns till största del inom överförmyndarverksamheten och gymnasieverksamheten. Driftsredovisning tkr Budget 2018 Prognos Skillnad Enhet helår Koncernledning Kansli och omvärldsenheten Ekonomienheten Överförmyndarnämnd Personalenheten Arbetsmiljöenheten Enheten arbete & välfärd Näringslivsenheten Projekt & Expl.enheten Exploateringsverksamheten Kommunikationsenheten Upphandlingsenheten Brandkåren Gymnasieverksamheten Summa I budget 2018 erhölls ett tillskott på tkr för flytt av arkivets verksamhet. Denna flytt blir inte av 2018 och därmed denna budgetavvikelse. Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett underskott om cirka tkr som kan härledas till lägre ersättning för ensamkommande barn samt införandet av ett nytt ärendehanteringssystem. Ett överskott om cirka tkr prognostiseras avseende högre erhållen schablonersättning från Migrationsverket samt överkott för fonden forskning och utveckling, som beräknas till cirka 500 tkr. Kommunen är ålagd att vidta vissa miljöåtgärder på gamla deponier och andra förorenade områden. Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka tkr, men bedömningen är att dessa i år kan hanteras inom ram beroende på bland annat högre intäkter totalt inom verksamheten :35 7

9 Exploateringsverksamheten har sålt ett flertal områden och bedöms i dagläget generera ett överskott på cirka tkr mot budget. Personalkostnaderna för Brandkåren påvisar ett underskott om cirka tkr som beror på den senaste tidens omfattande bränder. För gymnasieverksamheten prognostiseras ett underskott om cirka tkr vilket beror på att antalet åringar som studerar på gymnasieskolan ökat i förhållandet till det budgeterade. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug Avvikelse nämnd 2018 Inkomster 0 0 Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Kommunstyrelsens övriga verksamheter visar på en prognos som avviker med tkr mot budget. Dessa investeringar avser flytten av delar av område arbetsmarknad till Falkenbergshuset för nya Kunskapens hus. Där utöver ska arbetsmiljöenheten flytta sin verksamhet in till stadshuset vilket också troligtvis kommer innebära en del investeringar. Budgeten på ekonomienheten avser enbart hamnen och är kostnadsneutral för kommunen. Prognosen för investeringar på exploateringsverksamheten visar totalt på tkr lägre än budget, vilket beror på tidsförskjutningar i projekten. Detta återfinns till största del på projektet "Södra staden", men också mindre delar på "Fjölebro" och "Fredriksskans". För fastighet och infra finns en avvikelse på tkr som i huvudsak hänförs till den "räntabla delen", det vill säga investeringar som inte genererar någon ramjustering, och avser köp av Arenan :35 8

10 Personalredovisning Personalsammansättning Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Antalet tillsvidareanställda har ökat med 24 medarbetare jämfört med samma period Det är framförallt kvinnor som har ökat. Vad gäller antal årsarbetare är den totala ökningen 22,7. Ökningen beror bland annat på ny verksamhet "Bas Kalmar" som Flykting- och integration ansvarar för. Nya tjänster har tillkommit som digitaliseringsledare, dataskyddsombud, handläggare inom socialhållbarhet. Några tjänster har centraliserats det vill säga har flyttats från annan förvaltning till kommunledningskontoret. Det är till exempel folkhälsosamordnare och lönehandläggare. Sjukfrånvaro Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 4.11% 4.73% 3.69% 3.28% Män 4.71% 5.62% 4.94% 3.87% Totalt 4.45% 5.22% 4.33% 3.57% Totalt är den ackumulerade sjukfrånvaron på 3,6 %, vid mätningen i juli Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med samma period 2018 då den var 4,3 %. Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och män i jämförelse med För kvinnor har det varit en kontinuerlig nedgång sedan :35 9

11 Kvalitet, styrning och kontroll Arbetet med att underhålla och förbättra kommunens verksamhetsledningssystem pågår löpande. Internrevisionsarbetet har tidigare år genomförts under hösten men har nu flyttats till våren för att inte sammanfalla med de externa kvalitets- och miljörevisionerna. I år har fokus legat på uppföljning av rutinen för direktupphandling, arkivreglementen samt avfallshantering. Svenskt Näringsliv har presenterats årets enkätdel av undersökning och den visar att Kalmar fortsätter att klättra på rankningen och ligger nu på en 75:e plats. Även SKL s rapport Insikt - Företagsklimat 2017 visar att Kalmar fortsatt ligger bra till jämfört med övriga deltagande kommuner i Sverige :35 10

12 Organisationsenhet: Kommunstyrelsen Period: Augusti År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Jonas Agerhed, :24 1

13 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kommunstyrelsens egna mål Under denna rubrik kan kommunstyrelsen lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en ändamålsenlig verksamhet Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och indikatorer. Kommunledningskontorets verksamhet är ändamålsenlig om vi arbetar mot de mål som fastställs i budget, följer de lagar, riktlinjer och rutiner som finns beslutade. Uppföljning av att kontorets verksamhet arbetar i rätt riktning sker hela tiden men de kontrollaktiviteter som finns inlagda är påbörjade men ännu inte slutförda så någon slutlig bedömning kan ännu inte göras. Dock finns inget som tyder på att målet inte kommer att uppnås. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 KLK - Nöjd MedborgarIndex (NKI) brandtillsyn KLK - Kostnad för räddningstjänst per invånare KLK - responstid för brandkåren KLK - Nöjd MedborgarIndex (NKI) brandtillsyn Resultatet för 2017 presenterades i Insikt maj och avser hanterade myndighetsärende. NKI (Nöjd Kund Index) Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppföljning av kundnöjdhet Jonas Sverk én En uppföljning till förvaltningarna kring kundnöjdhet görs i december Uppföljning av nyckeltal Vanja Lukic Uppföljning av att kontorets verksamhet arbetar i rätt riktning sker hela tiden men de kontrollaktiviteter som finns inlagda är påbörjade men ännu inte slutförda så någon slutlig bedömning kan ännu inte göras. Dock finns inget som tyder på att målet inte kommer att uppnås. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en kostnadseffektiv verksamhet Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och faktorer. Jonas Agerhed, :24 2

14 Uppföljning av att kontorets kostnadseffektivitet påvisar en positiv utveckling. Tre av fyra valda nyckeltal och faktorer är uppfyllda. Bruttokostnaden för grundläggande vuxenutbildning är det kvarstående nyckeltal som ännu ej är uppfyllt. Invånarnas syn på inflytande i kommunens verksamheter Enligt medborgarundersökningen var Nöjd-Inflytande -Index (NII) 50 för Kalmar vid mätningen Kalmar placerade sig på delad 5:e plats av 131 deltagande kommuner. Snittet för deltagande kommuner var 40. Resultatet för 2018 presenteras i december. (N18012) Kostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv Bruttokostnaden för grundläggande vuxenutbildning har ökat från 92 kr/inv 2016 till 101 kr/inv Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppföljning av nyckeltal Vanja Lukic Tre av fyra valda nyckeltal och faktorer är uppfyllda. Bruttokostnaden för grundläggande vuxenutbildning är det kvarstående nyckeltal som ännu ej är uppfyllt. Hälsofrämjande arbetsplatser för högre kostnadseffektivitet Arbetet med ESF projekt AdNos-hälsofrämjande arbetsplatser fortskrider. Modellen beräknas vara klar under hösten för fortsatt implementering på ytterligare arbetsplatser med start Vi fortsätter med utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete vilket är grunden för hälsofrämjande arbetsplatser. Vi har i dagsläget utbildat 230 chefer och skyddsombud. Uppdrag - Hyresupphandling simhall Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. Volymskiss framtagen baserat på kultur- och fritidsförvaltningens önskemål. Arbete med detaljplan och omfattning av anläggningen, frågan om hyresupphandling kan ske först när detta är slutfört. Ställningstagande i frågan om eventuell hyresupphandling av Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning görs under FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att cykeltrafiken årligen ökar Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Kommunledningskontoret har under tertial 2 bidragit med stöd till samhällsbyggnadskontorets ansökning om ett gemensamt projekt med Linnéuniversitetet. Projektet, om beviljat, kommer att handla om cykling, kollektivtrafik och mobility management till det nya universitetet. Kommunledningskontoret har även samordnat en ansökan till Energimyndigheten med syfte att öka andelen elever i årskurs 1-6 som tar sig till skolan via gång, cykel eller buss. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Hälsopendling via Aktivt liv Anne Elgmar k Genomförd våren 2018 Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter Jonas Agerhed, :24 3

15 År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att alla kommunbetalda personresor och godstransporter ska vara klimatneutrala Målet innebär att alla resor och transporter som kommunen betalar för ska gå på fossilfria bränslen. I de fall det inte finns fossilfria alternativ godkänns klimatkompensation. Egna fordon, egna resor samt inköpta tjänster där resor och godstransporter utgör en väsentlig del av det som upphandlas ingår i målet. Målet uppnås genom att alla enheter på KLK går igenom egna fordon samt inköpta resor och transporter samt tar fram en plan för hur fossila bränslen ska fasas ut. Att följa kommunens resepolicy ingår, vilket förutsätter att medarbetarna känner till policyn och vilka möjligheter som finns för hållbart resande. Brandkåren och Arbete och välfärd har kartlagt alla sina fossila bilar och ska ta fram plan för utfasning, samt kostnad för att göra det innan Övriga bilar går på förnyelsebara bränslen. Flygresorna för kommunledningskontoret har ökat från , men numera går klimatkompensationspengarna till grönt flygbiobränsle. Förhoppningen att marknadsförandet av Mötes- och resepolicyn (se aktivitet) ska medvetandegöra hur vi reser. Samordning av alla förvaltningars arbete och uppföljning med detta arbete pågår, och leds av KLK. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kunskapshöjning om resepolicy och webkonferenser Arbete och välfärd: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen till förmån för el och gas Brandkåren: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen Karin Löfströ m Hillevi Österb o Karl-Johan Daleén Ett arbete för att öka medvetandeheten om Mötes- och resepolicyn pågår med hjälp av en kampanj på Piren. Kampanjen påbörjades under januari och kommer att pågå hela året med ett inlägg varannan- till var tredje månad. Under tertial 1 gjordes två inlägg och under tertial 2 har ytterligare två inlägg gjorts. En genomgång av hur bilparken ser ut inom enheten gällande avtal och drivmedel har tagits fram. Utfasning av bilarna som inte lever upp till målet kommer göras när avtalen på respektive bil går ut. Nämndsmål: Kommunledningskontorets tjänsteresor med egen bil ska minska Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Följs upp i mars 2019 i samband med att klimatkompensationen beräknas. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Km ersättning för privatbil i tjänsten har ökat med 79 % från , men det är få som kör mycket. En enkät om orsak till användning av privat bil har skickats ut till berörda personer och berörda chefer kommer ha djupare dialog. Frågan har varit uppe i ledningsgruppen för information. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Översyn av rutin för bilar till fältet Elbilar och laddstolpar Karl-Johan Daleén Karl-Johan Daleén Brandkåren har anmält till ägaren av fastigheten där brandkåren bedriver sin verksamhet (serviceförvaltningen) ett önskemål om laddstolpar. Kommande inköp av bilar som inte är utryckningsfordon sker genom transportenheten på serviceförvaltningen och därmed kommer eventuella uppköp att följa de riktlinjer och krav som är beslutade. Jonas Agerhed, :24 4

16 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Brandpostsystem Karl-Johan Daleén Lösningen för kommunalt VA till Ebbetorp hanteras av Serviceförvaltningens fastighetsavdelning. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att resandet med kollektivtrafik årligen ökar Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Kommunledningskontoret har under tertial 2 bidragit med stöd till samhällsbyggnadskontorets ansökning om ett gemensamt projekt med Linnéuniversitetet. Projektet, om beviljat, kommer att handla om cykling, kollektivtrafik och mobility management till det nya universitetet. Kommunledningskontoret har även samordnat en ansökan till Energimyndigheten med syfte att öka andelen elever i årskurs 1-6 som tar sig till skolan via gång, cykel eller buss. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att kommunen som geografiskt område ska vara fossilbränslefri år 2030 Målet ska uppnås med hjälp av miljöstrategernas förvaltningsövergripande arbete samt PE arbete med att skapa möjligheter för hållbart resande. Arbete pågår med att ta fram en koncernövergripande handlingsplan till målet. Kalmarsundsveckan genomfördes sista veckan i augusti, där bl.a. Kalmar kommun bidrar med kompetenshöjning och information om ett fossilfritt liv till alla som lever, bor, och verkar i Kalmar kommun. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Mäta energianvändningen i kommunen som geografiskt område genom en ny energibalans Karin Löfströ m En ny Energibalans är genomförd med 2016 års siffror. Den visar bland annat att kommuninvånarna i Kalmar har halverat sina koldioxidutsläpp från energianvändning sedan Den visar också att den lokala energiproduktionen nu står för mellan 35-40% av total användning. Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 Målet ska uppnås genom att de verksamheter som hyr lokaler via serviceförvaltningen återkopplar till dem om hur väl styrningen av värme och el fungerar. De verksamheter som inte hyr via serviceförvaltningen behöver undersöka möjligheterna att kravställa och samverka med fastighetsägaren/hyresvärden. Jonas Agerhed, :24 5

17 Kommunledningskontoret tar fram en energirapport för koncernen varje år. Mellan åren minskade energianvändning med 29 %, trots att antalet kvadratmeter ökat med 8 %. Siffror för det nya basåret 2018 tas fram under våren Fullmäktigemål - God vattenstatus Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag har uppnått en god vattenstatus år 2025 Målet ska uppnås med hjälp av projekt- och exploateringsenhetens arbete, miljöstrategernas arbete och kommunikation med medborgarna. Alla enheter som använder kemiska produkter berörs också, t.ex. Brandkåren och Arbete och välfärd. Kommunledningskontoret leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för God vattenstatus (se mer under uppdrag). Under tertial 1 har kommunledningskontoret varit behjälpliga i utformning och upphandling av vattenmätning i alla kommunens vattendrag. Kommunledningskontoret har fortsatt sitt samarbete med organisationen Race for the Baltic för att hitta internationella lösningar på Östersjöns övergödningsproblem. Kalmar Vatten håller på och tar fram en projektansökan kopplat till tekniskt vatten. Kommunledningskontoret är med i denna arbetsgrupp. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Hållbarhetssafari Karin Löfströ m Tillsammans med Linnéuniversitetet och Kalmar Energi göra det årliga Hållbarhetssafari. I år med tema klimat då vi bland annat tittar på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat. Dagen är fullbokad och kommer att genomföras den 29 augusti. Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att vattenanvändningen inom kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020 Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. på vilket sätt konsumeras dricksvatten och utifrån det föreslå åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål vattenanvändning. I sin roll som samordnare för Energistyrgruppen samlat in vattenstatistik från samtliga bolag som äger fastigheter samt serviceförvaltningen. Det har visat sig att tidigare rapporterade siffror är osäkra, och nya siffror håller på att tas fram. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Information om vattenanvändni ng Karin Löfströ m Information om vattenanvändning i kommunal verksamhet har gjorts i Energistyrgruppen samt kommunens vattengrupp under tertial 1. Ytterligare insatser är för närvarande inte planerat. Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Jonas Agerhed, :24 6

18 Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025 Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. vilket avfall uppstår idag, och föreslår åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål konsumtion. Nulägesanalys pågår men information gällande hämtade mängder från KSRR saknas vilket gör att en helhetsbild saknas. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Nulägesanalys och åtgärdsförslag över avfallsgenerering Cecilia Ahlgr en Information om volymer hämtade från KSRR saknas. Möte hållet med verksamhetsutvecklaren vid KSRR som bla lovat ta fram information om Kalmar kommuns nuvarande tillgängliga avfallsvolymer. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska tillse att det finns sorteringsmöjligheter på samtliga av kommunledningskontorets arbetsplatser Målet ska uppnås genom inventering och kompletteringar av sopsorteringsmöjligheter. Sorteringsmöjligheter finns nu på flertalet av kommunledningskontorets arbetsplatser. För att erhålla en mer enhetlig information i anslutning till källsorteringen så har informationen uppdaterats vid flera arbetsplatser. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Källsortering inklusive information Cecilia Ahlgr en För att erhålla en mer enhetlig information i anslutning till källsorteringen så har informationen uppdaterats vid flera arbetsplatser. Rutiner vidd Trädgårdsgatan färdigställd. Uppdrag - Handlingsplan Fossilbränslefritt 2030 Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt Pågående Arbete pågår med handlingsplanen. Möten är genomförda bl.a. inom områdena Energi, Mobilitet och Klimatneutralt Till årsskiftet kommer ett förslag finnas som ska beredas av den nya nämnden med fokus på vatten, klimat och miljö. Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus. Pågående En arbetsgrupp har tagits fram där Serviceförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar Vatten och Länsstyrelsen ingår. En struktur har tagits fram och en nulägesanalys har påbörjats. Det finns dock bristande information både vad det gäller mätning samt tydlighet när det kommer till parametrar som visar när t.ex. ett vattendrag anses uppnå god vattenstatus på morfologiska förändringar, övergödning eller biologisk mångfald. Denna information måste tas fram gemensamt med Länsstyrelsen varför en försening av uppdraget är troligt. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Jonas Agerhed, :24 7

19 Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra att Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner i alla grupper Målet ska uppnås genom arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och projekt riktade för att få fler i arbete. Verksamheten Arbete och välfärd med sina tre underenheter arbetar i hög grad för att minska arbetslösheten. De senaste rapporterna visar att Kalmar har lägre arbetslöshet än snittet i Sverige. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kvalitetssäkrade rehabiliteringsprocesser och omplacerings-utr edningar Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden Skapa och genomföra ett språkspår för utrikesfödda kvinnor och män med liten eller ingen skolbakgrund Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden Anne Elgmar k Birgitta Agnesson Lina Löfströ m Niklas Ander sson Rehabiliteringsprocessen är reviderad. Informationsinsats genomförd till medarbetare och chefer om sjukanmälan och korttidssjukfrånvaro för att kunna göra tidigare insats vid rehabilitering. Processorienterat arbete där vi arbetar med att tydliggöra och kvalitetssäkra våra processer i den nya HR-verksamheten påbörjas under hösten Flera av de förberedande kurserna har nu övergått till studier på gymnasial nivå. Det gäller bussförare, vård och omsorg och storkök. Verksamheten är startad och fungerar bra. Ett nytt avtal som tecknades med Arbetsförmedlingen i våras kring projekt Falken innebär en dubblering av antalet platser för personer som är i behov av arbetsträning och kartläggning. Två omgångar av orienteringskurser i samarbete med Kunskapsnavet har inneburit att än fler i år fått möjligheten till förberedelse inför anställning inom grönyteskötsel. Upparbetandet av lokala jobbspår utifrån DUA är även det en utveckling av kommande jobbförberedande insatser. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun Målet ska uppnås med hjälp av de sociala strategernas arbete, trygghets- och larmcentralen, grannsamverkan, samverkan poliser, trygghetsappar, ordningsvakter på stan med mera. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Inventera kommunens hjärtstartare och se över antalet HLR-instruktörer Brandkåren ska fortsätta delta i samhällsplaneringen och i planeringen av offentliga tillställningar Kommunledningskontoret ska fortsätta vara delaktig i TIK (trygg i Kalmar) Karl-Johan Daleén Ann-Sofie Lagercrantz Avvaktar på grund av resursbrist. Kommunledningskontoret samordnar tillsammans med kommunpolisen gruppens arbete. Jonas Agerhed, :24 8

20 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Fortsätta att utbilda kommunanställd personal i HLR Gå med i projektet "Hjärtsäkra Kalmar" Vi har under våren utbildat i HLR. På grund av flytt och därav lokalbrist kommer antalet utbildningsplatser att minska under hösten. Ett samarbete med brandkåren är inletts för att se om vi kan samordna våra insatser. Kommunen stödjer projektet hjärtsäkra Kalmar Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet vidmaktshålls eller ökar Målet ska uppnås genom företagsbesök, fortsätta arbetet med uppdraget "Förbättringsarbete företagskontakter" och företagslotsarnas arbete. Företagsbesök, inflyttarträffar med mera pågår hela tiden för att stärka företagsklimatet. Kalmar har också deltagit som föreläsare vid en större träff för Svenskt Näringsliv i Hässleholm. Vi har också satt nya mål genom att skapa TOP30. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Delta i Löpande Insikt 2018 och medverka vid upprättande av handlingsplan Medverka till att genomföra minst tre träffar med nya rekryteringsnätverket Kalmarsund Näringslivsenheten ska, enskilt eller tillsammans med politiken, genomföra 100 företagsbesök, varav 20 hos företag på landsbygden Företagslotsarna ska presentera sig och sitt arbete för fem enheter inom den kommunala organisationen och delta i minst tio externa nätverk Företagslotsarna ska göra 15 riktade/ sponsrade inlägg på sociala medier Företagslotsarna ska arrangera tio näringslivsträffar, varav två på landsbygen Brandkåren ska vara en part i förenklingsarbetet och samtidigt bedriva en rättsäker myndighetsutövning Monica Björk egren-ohlso n Monica Björk egren-ohlso n Thomas Davi dsson Christian Hultén Linda Peters son Linda Peters son Karl-Johan Daleén Den nya arbetsgruppen är nu sammansatt och har haft ett par möten under ledning av näringslivschefen. Tidigare arbete tas tillvara och jobbas vidare med som t.ex. införande av Förbättrasamtal och nya ledord för att möta företagen. Arbetsgruppen ska nu också jobba närmare Tillståndsgruppen. Syftet med det är bland annat att lära mer om varandras uppdrag. Årets andra träff genomfördes ehälsomyndigheten stod då som värd. Årets tredje träff är planerad till och inbjudan har gått ut. Värd denna gång är Arbetsförmedlingen. I Rekryteringsnätverk Kalmarsund bistår Kalmar kommun/kalmarsundsregionen bland annat med service såsom att administrera inbjudningar och liknande till nätverkets deltagare. Detta för att få en kontinuitet i nätverket. Cirka 50 är genomförda. Presentationer genomförs succesivt. 10 styck är genomförda t o m augusti. 75 % av mötena är genomförda. Två Frukosthäng, tre Friska Steg varav ett på landsbygden och Top 100. Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Jonas Agerhed, :24 9

21 Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla Målet ska uppnås genom ett inkluderande bemötande från alla som arbetar på kommunledningskontoret, strategernas arbete, utveckling av besöksnäringen, planering av exploateringsområden, inflyttarlotsens arbete, marknadsföring av Kalmars "goda sidor" med mera. Arbetet pågår med informationsmöten på många olika plan. Senast i raden var ett brett engagemang i Kalmarsundsveckan. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Minst fem inflyttarträffar ska genomföras under 2018 Minst tre marknadsförings-even emang inom samarbetet för Kalmarsunds-regionen ska genomföras Arbete och välfärd ska stödja kommunens verksamheter till att utveckla integrationsarbetet Monica Björk egren-ohlso n Monica Björk egren-ohlso n Lina Löfströ m Årets tredje träff arrangerades på Kalmar Golfklubb i kombination med prova-på-golf 19 juni. Årets fjärde träff blir den 13 september i kombination med stadsvandring. Inbjudan har gått ut. Deltog under Bluesfestivalen i Mönsterås i slutet av maj liksom under Kalmar Stadsfest i augusti. Enheten arbetar intensivt med att utveckla integrationsarbetet och genom integrationshandlingsplanen stödjer enheten också andra verksamheter i kommunen. Det är dock ett pågående arbete som egentligen inte kan anses vara klart. Arbete och välfärd ser dock att ovanstående mål är uppfyllt. Fullmäktigemål - Dubbelspår Kalmar - Alvesta Tågsträckan Kalmar - Alvesta ska förses med dubbelspår. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att tågsträckan Kalmar - Alvesta förses med dubbelspår Målet ska uppnås genom ett nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret, kringliggande kommuner och näringslivet. Trafikverket fick i samband med regeringens behandling av den nationella planen i uppdrag att göra en bristanalys för Kust till kustbanan. Trafikverket kommer att informera om sitt arbete med en nationella planen om ett par veckor. Vi kommer att ligga på för att den nämnda bristanalysen ska starta så snart som möjligt. Till den kommer vi att bjuda in oss för att med emfas argumentera för den utbyggnad av partiellt dubbelspår Växjö - Kalmar som tidigare presenterats i en gemensam utredning för Trafikverket, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommuner samt berörda län och regioner. Här ingår också att lyfta åtgärder för en bättre stations- och spårmiljö i Kalmar. Uppdraget kvarstår med andra ord. Men här har det i alla fall hänt något om än litet! Fullmäktigemål - Mötesstation Stångådalsbanan En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att en mötesstation tillskapas på Stångådalsbanan Målet ska uppnås genom samarbete med samhällsbyggnadskontoret och övriga kommuner längs Stångådalsbanan. Finansieringen av den tilltänkta mötesstationen i Rockneby kom inte med varken i den nationella eller i den regionala transportplanen. Försök att enas i länet om en gemensam prioritering för Stångådals- och Tjustbanorna vid regionförbundets Jonas Agerhed, :24 10

22 styrelsemöte i juni sprack. Det har följts av politiska propåer inom kommunen under pågående valrörelse (S och C var för sig) om behovet. Med andra ord har inget positivt hänt. Målet kvarstår! Fullmäktigemål - Färdigställda bostäder Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att minst 700 bostäder färdigställs per år fram till Målet ska uppnås genom planering och beställning av exploateringsområden i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret och berörda kommunala bolag. Kommunstyrelsen bidrar genom planläggning och utbyggnad av detaljplaneområden och uppfattningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås för Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad En till två gånger per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer Pär Svanfeldt Planering pågår och ett möte kommer att genomföras under senhösten. Fullmäktigemål - Tillgänglighet Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. Med utgångspunkt i den nya nationella funktionshinderpolitiken och uppdraget om att ta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågorna har ett helhetsgrepp runt tillgänglighetsfrågorna ökat. En förvaltningsövergripande nätverksgrupp är bildad som bl.a. har till uppgift att få till en samlad bild/väg framåt och lyfta vad som görs i de olika förvaltningarna så att vi får ett gemensamt fokus. Gruppen har tillfälligt utökats med representanter från Tillgänglighetsrådet för att ta fram en lokal funktionshinderstrategi. Vi har haft en större öppen medborgardialog om tillgänglighet och kommer också att ha medborgardialog i frågan under hållbarhetsveckan. Samtliga nämnder utbildas i den nya funktionshinderpolitiken och hur den hänger samman med Konventionen för personer med funktionsnedsättning och med Agenda Även tillgänglighetsrådet har utbildats. Både i funktionshinderpolitiken och genom en kompetensutvecklingsdag tillsammans med förvaltningscheferna form av forumteater och dilemman. Samarbetet med Kalmar City fortsätter. En Tillgänglighetsstämpel som näringslivet kan erhålla har lanserats. En genomgång av butiken/restaurangen/fiket görs utifrån en checklista som tagits fram. Utifrån den tilldelas men bron- silver- eller guldstämpel. Antidiskrimineringsbyrån är också delaktiga i detta arbete. En genomgång av kommunens badplatser utifrån tillgänglighetsperspektivet är gjord och utifrån den har ett antal platser särskilt prioriterats. Under sommaren har badplatserna på Kattrumpan och Långviken anpassats med bl.a. ramper. På tur står arbete med Kalmarsundsparken och Norrliden. Flexomklädningsrum finns numera på alla större idrottsanläggningar. Det innebär att man kan byta om och duscha enskilt eller tillsammans med en assistent av annat kön än man själv är om man är i behov av det. En arbetsgrupp håller på att ta fram två broschyrer om aktiviteter, möjligheter och stöd för unga med funktionsnedsättning. Tanken är att möjligheter till allt utifrån bl.a. LSS, föreningsliv och kulturaktiviteter ska vara samlat på ett ställe. Den ena broschyren vänder sig till föräldrar med funktionsnedsatta barn och den andra till barnet/ungdomen självt. Det ska vara enkelt att ha ett rikt fritidsliv även om man har en funktionsnedsättning och all information ska finnas samlad. Detta görs i samarbete med landstinget och föreningslivet. Uppdrag - Projektgrupp för aktiviteter 2020 Pågående Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter. Jonas Agerhed, :24 11