Kommunstyrelsens ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Vanja Lukic KS 2018/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen per april. Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsens förbrukning efter april uppgår till 21,1 % jämfört mot riktvärdet 33,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. Uppföljningen av målen visar på en god måluppfyllelse, 81 % vid årets slut. Aktiviteterna som är knutna till nämndsmålen har påbörjats i de flesta fall och även uppdragen är påbörjade i god omfattning. Vanja Lukic Ekonom Bilagor Uppföljning och prognos april 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2018 Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax vanja.lukic@kalmar.se

2 Uppföljning och prognos April Kommunstyrelsen 2018 Utgåva: Tertialrapport april 2018 Rapportperiod: Organisation: Kommunstyrelsen

3 Verksamhetsmål Kommunstyrelsen antog i budgeten 33 mål utifrån de övergripande fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. De flesta aktiviteter och därmed mål är påbörjade, men det är ännu för tidigt på året för att en större andel ska vara klara. Trenden är dock positiv och bedömningen är att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god, 81 %. Kommunstyrelsen har också erhållit 9 uppdrag från kommunfullmäktige att jobba med. Alla uppdrag är påbörjade. Detaljerad information om mål, aktiviteter och uppdrag finns i bilaga "Uppföljningsrapport verksamhetsplan". Väsentliga händelser Näringslivsenheten fortsätter jobba med Kalmar2020. Under åren nyetableras Linnéuniversitetet, Lnu, på en samlad plats i Kalmar. Ett universitet är en betydande drivkraft för regional utveckling och industriell förnyelse. Kalmar2020 kommer aktivt att jobba med att försärka Kalmar som en universitetsstad genom sammarbete och dialog mellan Lnu, näringsliv, kommuner och andra aktörer. Projektet ska också marknadsföra och förankra Lnu i Kalmar-regionen, både nationellt och internationellt. Flykting och Integration jobbar intensivt med projektet Bas Kalmar som kommer fortgå under 3 år. Initiativet till projektet uppkom genom diskussion mellan flertal organisationer som arbetar med etableringsprocessen och dess problematik i nuvarande modell. Genom projektet ska Kalmar stärka och förbättra språkmässiga kunskaper, öka delaktigheten och sammanhanget i ett tidigt skede av etableringsprocessen, höja kvinnor och mäns motivation och självförtroende på den svenska arbetsmarknaden samt stäkra deras hälsa. Under kommunikationsenheten har trygghet- och larmcentralen gått i skap drift och arbetet med att utveckla enheten fortgår. Riktlinjer för en ny grafisk profil har antagits av fullmäktige och arbetet med att konkretiskera den pågår. En ny organisationsförändring träder i kraft. Kommunledningskontoret stärks med en nybildad HR-enhet genom en sammanslagning av nuvarande personalenhet med HR-specialister och arbetsmiljöenheten. I och med detta har delar av kommunikationsenheten flyttat till lokaler i Rådhuset. Vidare har kommunledningskontoret vuxit med ytterligare en enhet. Från och med 1 april 2018 ligger upphandlingsenheten organisatorsikt under kommunledningskontoret. Syftet är att samordna kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt säkerställa avtalstrohet. Naturvårdsverket har beviljat bidrag till åtgärder för sanering på Fredriksskans och för projektet "Vassmolösa ångsåg" och dess kvarvarande saneringsbehov. Arbetet med dessa saneringar kommer att påbörjas under 2018 och Jobb och krav kommer att öka på gymnasieverksamheten. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet åringar att öka markant de kommande åren. Elevökningen :26 2

4 kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa. Prognos Driftredovisning Driftredovisning Budget VR apr 2018 Prognos VR apr 2018 Avvikelse nämnd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Prognosen efter april månad visar på några avvikelser i förhållande till budget, men totalt för kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. Det finns i dagsläget inget som tyder på att de högra kostnaderna inte kommer att mötas av andra lägre kostnader eller högre intäkter. Förbrukningen efter april uppgår till 21,1 % mot riktpunkt 33,3 %. Avvikelsen mot budget på intäkterna beror på beräknad högre erhållen schablonersättning från Migrationsverket, överkott för fonden forskning och utveckling och ökade intäkter för exploateringsverksamheten. Personalkostnaderna påvisar en negativ avvikelse mot budget, som beror på den senaste tidens omfattande bränder. Även övriga kostnader påvisar en negativ avvikelse mot budget och denna återfinns inom överförmyndarverksamheten och gymnasieverksamheten. Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett underskott om cirka tkr som kan härledas till lägre ersättning för ensamkommande barn samt införandet av ett nytt ärendehanteringssystem. Ett överskott prognostiseras om cirka tkr avseende högre erhållen schablonersättning från Migrationsverket samt överkott för fonden forskning och utveckling, som beräknas till cirka 500 tkr. Kommunen är ålagd att :26 3

5 vidta vissa miljöåtgärder på gamla deponier och andra förorenade områden. Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka tkr, men bedömningen är att dessa i år kan hanteras inom ram beroende på bland annat högre intäkter totalt inom verksamheten. Exploateringsverksamheten har sålt ett flertal områden och bedöms i dagläget generera ett överskott på cirka tkr mot budget. Personalkostnaderna för Brandkåren påvisar ett underskott om cirka tkr som beror på den senaste tidens omfattande bränder. För gymnasieverksamheten prognostiseras ett underskott om cirka tkr vilket beror på att antalet åringar som studerar på gymnasieskolan ökat i förhållandet till det budgeterade. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Budget VR apr 2018 Prognos VR apr Avvikelse nämnd 2018 Inkomster 0 0 Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringarnas prognostiserade avvikelse totalt på året beror på några poster. För fastighet finns en avvikelse på tkr som hänförs till den "räntabla delen", det vill säga investeringar som inte genererar någon ramjustering, och avser köp av Arenan. Prognosen för investeringar på exploateringsverksamheten visar totalt på cirka tkr lägre än budget, vilket beror på tidsförskjutningar i projekten. Detta återfinns till största del på projektet "Södra staden", men också mindre delar på "Fjölebro" och "Fredriksskans". Kommunstyrelsens övriga verksamheter visar på en prognos som avviker med -800 tkr mot budget. Dessa investeringar avser flytten av delar av område arbetsmarknad till Falkenbergshuset för nya Kunskapens hus. Där utöver ska arbetsmiljöenheten flytta sin verksamhet in till stadshuset vilket också troligtvis kommer innebära en del investeringar. Åtgärder med konsekvenser Prognosen visar på ett antal negativa avvikelser inom några verksamheter. I dagsläget finns inget som tyder på att några särskilda åtgärder krävs inom året då andra verksamheter beräknas visa positiva avvikelser. På sikt bör några verksamheter ses över inför kommande budgetår. Personalredovisning Personalsammansättning Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt :26 4

6 Personalsammansättningen på Kommunledningskontoret har ökat. Denna ökning kan härledas till anställning av nya tjänster så som en ny digitaliseringledare, datorskyddsombud, handläggare inom social hållbarhet samt fortsatt koncentration av ekonomi- och löneadministration. Sjukfrånvaro Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 5.47% 5.32% 5.42% 4.93% Män 4.12% 7.47% 5.86% 4.77% Totalt 4.72% 6.50% 5.65% 4.86% Sjukfrånvaron har ökat på Kommunledningskontoret. Anledning till höga sjukfrånvaror är influensaperioden som infaller första kvartalet. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2018 till och med mars månad ligger för åldersgruppen år 8,3% vilket är det högsta utfallet, lägsta är för åldersgruppen år som ger ett utfall på 3,1 %. Dock ligger sjukfrånvaron avseende 2018 första kvartalet lägre för samma period 2016 samt Kvalitet, styrning och kontroll Arbetet med att underhålla och förbättra kommunens verksamhetsledningssystem pågår löpande. Internrevisionsarbetet har tidigare år genomförts under hösten men har nu flyttats till våren för att inte sammanfalla med de externa kvalitets- och miljörevisionerna. I år har fokus legat på uppföljning av rutinen för direktupphandling, arkivreglementen samt avfallshantering. Svenskt Näringsliv har presenterats årets enkätdel av undersökning och den visar att Kalmar fortsätter att klättra på rankningen och ligger nu på en 75:e plats. Även SKL s rapport Insikt - Företagsklimat 2017 visar att Kalmar fortsatt ligger bra till jämfört med övriga deltagande kommuner i Sverige. Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsplan :26 5

7 Organisationsenhet: Kommunstyrelsen Period: April År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Vanja Lukic, :20 1

8 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kommunstyrelsens egna mål Under denna rubrik kan kommunstyrelsen lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en ändamålsenlig verksamhet Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och indikatorer. Kommunledningskontorets verksamhet är ändamålsenlig om vi arbetar mot de mål som fastställs i budget, följer de lagar, riktlinjer och rutiner som finns beslutade. Uppföljning av att kontorets verksamhet arbetar i rätt riktning sker hela tiden men de kontrollaktiviteter som finns inlagda är påbörjade men ännu inte slutförda så någon slutlig bedömning kan ännu inte göras. Dock finns inget som tyder på att målet inte kommer att uppnås. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall April 2018 KLK - Nöjd MedborgarIndex (NKI) brandtillsyn KLK - Kostnad för räddningstjänst per invånare KLK - responstid för brandkåren 10.2 KLK - Kostnad för räddningstjänst per invånare Samhällets kostnader för olyckor 2017: 7000 kr per invånare. Median i riket är 7800 kr. KLK - responstid för brandkåren Responstid för brandkåren från när 112- anrop ankommer tills första resurs är på plats 2017: 10,2 minuter (mediantid). Jämföras kan mediantiden i riket som är 12,3 minuter. Min- max i riket är 7,8-44,6 minuter. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppföljning av kundnöjdhet Jonas Sverk én En översyn och förbättring av kundenkäten görs som en fördjupningsuppgift av kommunens ledarförsörjningsprogram. Själva enkäten går sedan ut i slutet av året. Uppföljning av nyckeltal Åsa Bejvall För verksamhetsmåtten finns ännu ingen ny statistik framtagen. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska ha en kostnadseffektiv verksamhet Måluppfyllelsen mäts utifrån valda nyckeltal och faktorer. Vanja Lukic, :20 2

9 Det finns inga resultat att redovisa ännu. Processen är igång. Invånarnas syn på inflytande i kommunens verksamheter Enligt medborgarundersökningen var Nöjd-Inflytande -Index (NII) 50 för Kalmar vid mätningen Kalmar placerade sig på delad 5:e plats av 131 deltagande kommuner. Snittet för deltagande kommuner var 40. Resultatet för 2018 presenteras i december. (N18012) Kostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv Uppdateras i Kolada (kommun och landsting databasen) under sommaren. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppföljning av nyckeltal Åsa Bejvall För kostnadseffektivitetsmåtten finns ingen ny statistik framtagen. Publiceras i juni. Hälsofrämjande arbetsplatser för högre kostnadseffektivitet Genom långsiktigt arbete förskjuta arbetssätt och rutiner till mer hälsofrämjande aktiviteter och mindre rehabiliterande kommer kommunen stärkas i det hälsofrämjande arbetet. Genom att aktivt arbeta med att skapa hälsa på arbetsplatsen kommer vi få mer nöjda medarbetare. Detta leder till minskade sjukskrivningstal och ökad effektivitet. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Under tertial 1 tog KLK fram det årliga miljöbokslutet som beskriver föregå-ende års arbete under "Ett grönare Kalmar". Bokslutet visar att kommunen är på rätt väg inom de flesta miljöområden. Arbetet behöver systematiseras inom ekosystemtjänster och biologisk mångfald, inklusive kopplingen till attraktivitet och folkhälsa. Miljöstrategiskt arbete pågår med att definiera "den röda tråden" i förvaltningarnas miljöarbete för att skapa en samsyn kring vad kommunens miljöarbete består och hur det ska mätas, följas upp och redovisas. I arbetet ingår även i och identifiera var förvaltningsövergripande arbete behöver intensifieras. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att cykeltrafiken årligen ökar Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Hälsopendlingen genomförs i år under maj månad. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Hälsopendling via Aktivt liv Anne Elgmar k Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Vanja Lukic, :20 3

10 Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att alla kommunbetalda personresor och godstransporter ska vara klimatneutrala Målet innebär att alla resor och transporter som kommunen betalar för ska gå på fossilfria bränslen. I de fall det inte finns fossilfria alternativ godkänns klimatkompensation. Egna fordon, egna resor samt inköpta tjänster där resor och godstransporter utgör en väsentlig del av det som upphandlas ingår i målet. Målet uppnås genom att alla enheter på KLK går igenom egna fordon samt inköpta resor och transporter samt tar fram en plan för hur fossila bränslen ska fasas ut. Att följa kommunens resepolicy ingår, vilket förutsätter att medarbetarna känner till policyn och vilka möjligheter som finns för hållbart resande. Brandkåren och Arbete och välfärd har kartlagt alla sina fossila bilar och ska ta fram plan för utfasning, samt kostnad för att göra det innan Övriga bilar går på förnybara bränslen. Flygresorna för kommunledningskontoret har ökat från , men numera går klimatkompensationspengarna till flygbiobränsle. Förvaltningsövergripande informationskampanj av Mötes- och resepolicyn (se aktivitet nedan) ska medvetandegöra hur vi reser. Km-ersättning för privatbil i tjänsten har ökat med 79 % från , men det är få som kör mycket. En enkät om orsak till användning av privat bil har skickats ut till berörda personer och berörda chefer kommer ha djupare dialog. Frågan har varit uppe i ledningsgruppen för information. Strateg för ekologisk hållbarhet arbetar förvaltningsövergripande med uppföljning och driver på övriga förvaltningar i arbetet med att ta fram utfasningsplaner för fossila bränslen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kunskapshöjning om resepolicy och webkonferenser Arbete och välfärd: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen till förmån för el och gas Brandkåren: Ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen Karin Löfströ m Hillevi Österb o Karl-Johan Daleén Ett arbete för att öka medvetenheten om Mötes- och resepolicyn pågår med hjälp av en kampanj på Piren. Kampanjen påbörjades under januari och kommer att pågå hela året med ett inlägg varannan- till var tredje månad. Under tertial 1 har två inlägg gjorts. En genomgång av hur bilparken ser ut inom enheten gällande avtal och drivmedel har tagits fram. Nu återstår att lägga en plan för att lösa ut de bilar som inte lever upp till målet. Handlingsplan är framtagen för transportbilar/ personbilar. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att uppfylla målen för utryckningsfordon som lastbilar, bandvagnar, terrängfordon etc. Se bifogade filer. I fordonsplanen finns angivet att besiktningsbilar, transportbilar framöver ska leasas via transportcentralen och att det då handlar om gas- eller eldrivna fordon. Nämndsmål: Kommunledningskontorets tjänsteresor med egen bil ska minska Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Följs upp i mars 2019 i samband med att klimatkompensationen beräknas. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Översyn av rutin för bilar till fältet Elbilar och laddstolpar Brandpostsystem Karl-Johan Daleén Karl-Johan Daleén Karl-Johan Daleén Aktiveten är genomförd och översynen visar att samordning av transporter till övningsfältet inte är genomförbar då utbildningsplatserna ofta varierar. Gas- och elbil finns med i handlingsplanen för transportbilar/ personbilar. Behov av laddstolpar framfört till serviceförvaltningen. Det arbetas med ett projekt att förse övningsfältet med kommunalt VA. I samband med detta kommer befintlig brunn att användas som släckvatten vid övningar. Några brandposter med kommunalt vatten för att öva brandsläckning med kommer därför inte att vara nödvändigt. Vanja Lukic, :20 4

11 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Stationering av lastbil Karl-Johan Daleén Material transporteras ofta till fältet på morgonen och från fältet på eftermiddagen. Det hämtas även material under arbetsdagen. Detta gör att lastbilen inte kan vara stationerad vid Ebbetorp. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att resandet med kollektivtrafik årligen ökar Målet ska uppnås genom att kommunens resepolicy följs. Resan ska utvärderas enligt följande: 1) Resfritt möte, 2) Gå eller cykla 3) Buss eller tåg 4) Bil (kommunens bilpool) 5) Flyg. Se aktivitet under Klimatneutrala resor. Kommunledningskontoret har under tertial 1 bidragit med stöd till samhällsbyggnadskontoret ansökning om ett gemensamt projekt med Linnéuniversitetet. Projektet, om beviljat, kommer att handla om cykling, kollektivtrafik och mobility management till det nya universitetet. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att kommunen som geografiskt område ska vara fossilbränslefri år 2030 Målet ska uppnås med hjälp av miljöstrategernas förvaltningsövergripande arbete samt PE arbete med att skapa möjligheter för hållbart resande. Förutom att arbeta mot målet om att KLK:s kommunbetalda resor och gods-transporter ska vara klimatneutrala 2020 pågår arbete för att kommunen som helhet ska bli fossilbränslefri Klimatklivspengar är sökta för ett kommunikationsprojekt om biogas, dialog kring fler möjligheter att ladda/tanka fossil-fritt pågår, klimatklivspengar för laddstolpar i den egna verksamheten söks med mera. PE arbete med resor till det nya universitetet löper på. Planering pågår för "Kalmarsundsveckan - mötesplats för hållbarhet" som genomförs v. 35. Aktiviteter kring hållbar mobilitet och förnybar energi planeras. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Mäta energianvändningen i kommunen som geografiskt område genom en ny energibalans Karin Löfströ m Arbetet med en Energibalans är i slutskedet och färdig leverans förväntas i slutet av maj. Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 Vanja Lukic, :20 5

12 Målet ska uppnås genom att de verksamheter som hyr lokaler via serviceförvaltningen återkopplar till dem om hur väl styrningen av värme och el fungerar. De verksamheter som inte hyr via serviceförvaltningen behöver undersöka möjligheterna att kravställa och samverka med fastighetsägaren/hyresvärden. Arbete pågår med att identifiera vad användare av fastigheter kan göra för att minimera energianvändningen. Fullmäktigemål - God vattenstatus Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmarsund och våra vattendrag har uppnått en god vattenstatus år 2025 Målet ska uppnås med hjälp av projekt- och exploateringsenhetens arbete, miljöstrategernas arbete och kommunikation med medborgarna. Alla enheter som använder kemiska produkter berörs också, t.ex. Brandkåren och Arbete och välfärd. Kommunledningskontoret leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för God vattenstatus (se mer under uppdrag). Under tertial 1har KLK varit behjälpliga i utformning och upphandling av vattenmätning i alla kommunens vattendrag. KLK har fortsatt sitt samarbete med organisationen Race for the Baltic för att hitta internationella lösningar på Östersjöns övergödningsproblem. Bland annat genom att medverka som talare och rundabords partner den internationella miljödagen i St. Petersburg. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Hållbarhetssafari Karin Löfströ m Tillsammans med Linnéuniversitetet och Kalmar Energi göra det årliga Hållbarhetssafari. I år med tema klimat då vi bland annat tittar på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat. Dagen är under planering och kommer att genomföras den 29 augusti. Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att vattenanvändningen inom kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020 Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. på vilket sätt konsumeras dricksvatten och utifrån det föreslå åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål vattenanvändning. I sin roll som samordnare för Energistyrgruppen samlat in vattenstatistik från samtliga bolag som äger fastigheter samt serviceförvaltningen. Sedan 2015 har vattenanvändningen i hela koncernen minskat med 4 %. Nu ska en analys göras kring "lågt hängande frukter". Det är i dag inte möjligt att få fram vattenförbrukning per förvaltning på ett enkelt sätt. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Information om vattenanvändni ng Karin Löfströ m Information om vattenanvändning i kommunal verksamhet har gjorts i Energistyrgruppen samt kommunens vattengrupp under tertial 1. Ytterligare insatser är för närvarande inte planerat. Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Vanja Lukic, :20 6

13 Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025 Målet ska uppnås genom att alla enheter tar reda på nuläget, dvs. vilket avfall uppstår idag, och föreslår åtgärder för hur de kan uppnå en cirkulär och resurssnål konsumtion. Nulägesanalys påbörjad men information gällande hämtade mängder från KSRR saknas vilket gör att en helhetsbild saknas. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Nulägesanalys och åtgärdsförslag över avfallsgenerering Cecilia Ahlgr en Information gällande avfall 2017 hämtat av Stena Recycling AB, RagnSells AB samt farligt avfall hanterat av KLK finns sammanställd (kg/fraktion) för enheterna. Information gällande avfall hämtat av KSRR saknas. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska tillse att det finns sorteringsmöjligheter på samtliga av kommunledningskontorets arbetsplatser Målet ska uppnås genom inventering och kompletteringar av sopsorteringsmöjligheter. Möjlighet till källsortering finns vid de flesta enheter, men information i anslutning till sorteringen är inte helt enhetlig. Framtagning av rutiner vid Trädgårdsgatan pågår. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Källsortering inklusive information Cecilia Ahlgr en Möjlighet till källsortering finns vid de flesta enheter, men information i anslutning till sorteringen är inte helt enhetlig. Framtagning av rutiner vid Trädgårdsgatan pågår. Uppdrag - Handlingsplan Fossilbränslefritt 2030 Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt Pågående Arbete med handlingsplanen pågår. Nulägesanalys i form av en "Energibalans", dvs. kartläggning av fossil respektive förnybar energianvändning i kommunen som helhet är framtagen. Kommunen är delaktig i arbetet med ett länsgemensamt handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030 som är planerad att bli färdig innan sommaren. Det regionala handlingsprogrammet kommer delvis ligga till grund för aktiviteter i kommunens handlingsplan. Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus. Pågående En arbetsgrupp har tagits fram där Serviceförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar Vatten och Länsstyrelsen ingår. En struktur har tagits fram och en nulägesanalys har påbörjats. Det finns dock bristande information både vad det gäller mätning samt tydlighet när det kommer till parametrar som visar när t.ex. ett vattendrag anses uppnå god vattenstatus på morfologiska förändringar, övergödning eller biologisk mångfald. Denna information måstes tas fram gemensamt med Länsstyrelsen varför en försening av uppdraget är troligt. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Vanja Lukic, :20 7

14 Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra att Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner i alla grupper Målet ska uppnås genom arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och projekt riktade för att få fler i arbete. Område arbetsmarknad arbetar med att hitta rätt anställningar till de personer som står långt från arbetsmarknaden för att öka deras chanser till arbete på den reguljära marknaden. Kunskapsnavet gör insatser för att skapa möjligheter till studier och inte minst för utrikesfödda med låga svenska kunskaper i syfte att öka möjligheter till arbete. Flykting och integration har nyligen startat ett projekt, BAS Kalmar för att öka språkinlärningen för den gruppen som står långt från arbetsmarknaden. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kvalitetssäkrade rehabiliteringsprocesser och omplacerings-utr edningar Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden Skapa och genomföra ett språkspår för utrikesfödda kvinnor och män med liten eller ingen skolbakgrund Utveckla jobbförberedande insatser för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden Anne Elgmar k Birgitta Agnesson Lina Löfströ m Niklas Ander sson Kunskapsnavet bedriver förberedande kurser inför yrkesutbildning på gymnasial nivå, bussförare, vård och omsorg, storkök mm. Vi har fått ESF-medel och har rekryterat samtlig personal till " BAS-Kalmar" som nu har blivit namnet på projektet. Vi räknar med att ha kommit igång fullt ut i mitten av augusti. Arbetslösheten i riket och Kalmar låg efter utgången av april på samma nivå (7,1%). Detta efter att arbetslösheten varit marginellt högre i Kalmar än i riket under de inledande månaderna av Jämförelsekommunernas arbetsmarknadsstatistik för mars-april har ännu inte publicerats Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun Målet ska uppnås med hjälp av de sociala strategernas arbete, trygghets- och larmcentralen, grannsamverkan, samverkan poliser, trygghetsappar, ordningsvakter på stan med mera. Enligt polisens trygghetsundersökning som presenterades i januari 2018 är problemnivån generellt betraktat densamma som Kalmar är en trygg kommun med ett indexvärde på 1.53 ( nationellt normalindex 2.0) Andelen utsatta för mängdbrott har stabiliserats under den senaste 5-årsperioden och sett över tid ligger nivåerna långt under början av 2000-talets utsatthet för mängdbrott. Andelen i Kalmar kommun som uppger att de inte varit utsatta för något som helst brott under de senaste året redovisar det högsta värdet sedan mätningen av detta mått började Problembilden 2017 redovisar ett enda större generellt problem över hela kommunen - trygghetskänslan utomhus ensam sent på kvällen. Detta trots en marginell förbättring sedan mätningen Utsatthet för brott och medborgarnas upplevelse av trygghet ligger till grund för de medborgarlöften som Kalmar kommun lämnar tillsammans med polisen och under årets första månader har medborgarlöfterna för 2016/17 (minskade bostadsinbrott och ökad Vanja Lukic, :20 8

15 trygghet i centrum) utvärderats och bedömts som effektiva vilket innebär att samverkan kring Grannsamverkan, information riktade till fastighetsägare och insatserna med fokus på Kvarnholmen fortsätter. Förslag till nya medborgarlöften planeras att presenteras under augusti Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Inventera kommunens hjärtstartare och se över antalet HLR-instruktörer Brandkåren ska fortsätta delta i samhällsplaneringen och i planeringen av offentliga tillställningar Kommunledningskontoret ska fortsätta vara delaktig i TIK (trygg i Kalmar) Fortsätta att utbilda kommunanställd personal i HLR Gå med i projektet "Hjärtsäkra Kalmar" Arbete och välfärd ska verka för att tryggheten för verksamhetens målgrupper ökar genom att medverkan i trygghetsrådet Karl-Johan Daleén Ann-Sofie Lagercrantz Hillevi Österb o Uppdraget är tilldelat en företagsjuksköterska och pågår. Brandkåren deltar i samhällsplanering både i framtagandet av detaljplaner och i samband med bygglovsärenden. Nära och tidig samverkan med samhällsbyggnadskontoret sker i hög utsträckning. I arbetet med offentliga tillställningar är brandkåren en aktiv part i tillståndsgruppen och har nära samverkan med övriga förvaltningar och myndigheter när det gäller säkerhetsfrågor vid offentliga tillställningar och arrangemang. Vi utbildar löpande kommunanställd personal. Vi träffar projektledarna för "Hjärtsäkra Kalmar" i april för att ta reda på vad de har för förväntningarna på vår insats. Arbetet har inte påbörjats. Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet vidmaktshålls eller ökar Målet ska uppnås genom företagsbesök, fortsätta arbetet med uppdraget "Förbättringsarbete företagskontakter" och företagslotsarnas arbete. Pågående samtal och en samverkan över större region. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Delta i Löpande Insikt 2018 och medverka vid upprättande av handlingsplan Medverka till att genomföra minst tre träffar med nya rekryteringsnätverket Kalmarsund Näringslivsenheten ska, enskilt eller tillsammans med politiken, genomföra 100 företagsbesök, varav 20 hos företag på landsbygden Företagslotsarna ska presentera sig och sitt arbete för fem enheter inom den kommunala organisationen och delta i minst tio externa nätverk Monica Björk egren-ohlso n Monica Björk egren-ohlso n Thomas Davi dsson Christian Hultén Avrop till avtalet mellan Kalmar kommun och Markör Marknad och Kommunikation gjordes , vilket betyder att vi deltar i Löpande Insikt under Plan hur vi ska jobba vidare tas fram i den nya arbetsgruppen Förbättrade Företagskontakter. Årets första träff genomfördes Årets andra träff är planerad till och inbjudan till denna har gått ut. 35 företagsbesök är genomförda. Arbetet är pågående. Vanja Lukic, :20 9

16 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Företagslotsarna ska göra 15 riktade/ sponsrade inlägg på sociala medier Företagslotsarna ska arrangera tio näringslivsträffar, varav två på landsbygen Brandkåren ska vara en part i förenklingsarbetet och samtidigt bedriva en rättsäker myndighetsutövning Linda Peters son Linda Peters son Karl-Johan Daleén Arbetet är pågående. Flera möten genomförda, "frukosthäng", Top 100 mm. Brandkåren deltar i den kommunövergripande grupp som arbetar med förenklingsarbete. Samtidigt sker ständig utveckling och samverkan med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att bedriva en rättssäker myndighetsutövning. Rutiner finns framtagna för myndighetsutövning och det pågår ständigt utvecklingsinsatser för att underlätta för näringslivet att bedriva sin verksamhet samtidigt som myndighetsutövningen är rättssäker. Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar ska vara en plats för alla Målet ska uppnås genom ett inkluderande bemötande från alla som arbetar på kommunledningskontoret, strategernas arbete, utveckling av besöksnäringen, planering av exploateringsområden, inflyttarlotsens arbete, marknadsföring av Kalmars "goda sidor" med mera. Inflyttarträffar pågår och arbete med Kalmarsundsregionen pågår. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Minst fem inflyttarträffar ska genomföras under 2018 Minst tre marknadsförings-even emang inom samarbetet för Kalmarsunds-regionen ska genomföras Arbete och välfärd ska stödja kommunens verksamheter till att utveckla integrationsarbetet Monica Björk egren-ohlso n Monica Björk egren-ohlso n Lina Löfströ m Hittills är två träffar arrangerade, 7 februari och 5 april, varav den första fick ställas in p.g.a. för få anmälda. Deltog på rekryteringsmässa i Holland under februari, varefter vi även skickat ett nyhetsbrev till de som var intresserade av ev. flytta till vår region. Vi jobbar både med Integrationsutvecklare och Integrationshandläggare för information och stöd i integrationsarbetet samt med uppföljning av kommunens övergripande Integrationshandlingsplan. Fullmäktigemål - Dubbelspår Kalmar - Alvesta Tågsträckan Kalmar - Alvesta ska förses med dubbelspår. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att tågsträckan Kalmar - Alvesta förses med dubbelspår Målet ska uppnås genom ett nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret, kringliggande kommuner och näringslivet. Samhällsbyggnadskontoret stödjer kommunledningen i dess långsiktiga arbete att åstadkomma förbättringar av Kust till kustbanan tillsammans med kommunledningarna i Växjö och Karlskrona. Här har flera initiativ tagits under De tre kommunerna har gemensamt gett staten ett erbjudande att bygga nya bostäder mot att staten satsar på förbättringar av transportinfrastrukturen. Tillsammans med respektive regionala organ har behovet av dubbelspår även förts fram till regeringen i ett initiativ från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Vanja Lukic, :20 10

17 Fullmäktigemål - Mötesstation Stångådalsbanan En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att en mötesstation tillskapas på Stångådalsbanan Målet ska uppnås genom samarbete med samhällsbyggnadskontoret och övriga kommuner längs Stångådalsbanan. Samhällsbyggnadskontoret ska medverka till att en mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att funderlätta pendlingstrafik. Fullmäktigemål - Färdigställda bostäder Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att minst 700 bostäder färdigställs per år fram till Målet ska uppnås genom planering och beställning av exploateringsområden i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret och berörda kommunala bolag. Arbetet pågår. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad En till två gånger per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer Pär Svanfeldt Dialog kommer förmodligen hållas under hösten. Fullmäktigemål - Tillgänglighet Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. Uppdrag - Projektgrupp för aktiviteter 2020 Pågående Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter. Arbetet pågår och möten med LNU är under bearbetning. De större kända händelserna är inramade att ingå i Uppdrag - Samordna Södra staden Pågående Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel utbyggnad och ianspråktagande av lokaler för alla verksamheter som ska finnas där, tas. Arbetet har kommit halvvägs. Uppdrag - Stärka civilt försvar Pågående Majoritetens inriktning är att Kalmar ska aktivt delta i det arbete som nu sker med att stärka civilförsvaret sett till det förändrade säkerhetspolitiska läget. En del i det arbetet ska vara att säkerhetsklassa viss personal. Vanja Lukic, :20 11

18 Arbetet är uppstartat. Kärnfrågorna är att skydda befolkningen, skydda den samhällsviktiga verksamheten och att stödja försvarsmakten. Uppdrag - Evenemangsstrategi Pågående Slutföra arbetet med förslag till evenemangsstrategi och därefter koordinera kommunkoncernens arbete med att stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad. Koncernledningen arbetar aktivt med uppdraget och ambitionen att stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020 Genom en god arbetsmiljö och attraktiva hälsosamma arbetsplatser för lärarna ska Kalmar bli en av Sveriges bästa solkommuner Kommunstyrelsen bidrar till målet genom projektet AdNos där en modell som ska stödja arbetsgivare och medarbetare i arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser är under framtagning. Projektet beräknas vara klart till sommaren Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva hälsosamma arbetsplatser Genom projektet AdNos tar vi fram en modell som ska stödja arbetsgivare och medarbetare i arbetet med att skapa hälsosamma arbetesplatser. Projektet beräknas vara klart till sommaren Under tiden tar vi också fram nya tjänster för oss på arbetsmiljöenheten som ska kunna stödja arbetsgivaren i dessa frågor både på individ, grupp och organisationsnivå. Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 Genom en god arbetsmiljö och attraktiva hälsosamma arbetsplatser för medarbetarna inom äldreomsorgen ska Kalmar bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner Kommunstyrelsen konstaterar att utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete är genomförd för alla chefer och skyddsombud. Utbildning i aktiv rehabilitering hösten 2018 för alla chefer i förvaltningen är under planering. Förutom dessa utbildningsinsatser Vanja Lukic, :20 12

19 ingår förvaltningen i projektet AdNos-hälsosamma arbetsplatser. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Genom arbetet med arbetsmiljö och hälsa, stödja i skapandet av attraktiva hälsosamma arbetsplatser Utbildning genomförd i systematiskt arbetsmiljöarbete för alla chefer och skyddsombud. Utbildning i aktiv rehabilitering hösten 2018 för alla chefer i förvaltningen är under planering. Förutom dessa utbildningsinsatser ingår förvaltningen i projektet AdNos-hälsosamma arbetsplatser. VI stödjer också förvaltningen i enstaka uppdrag som vi får av cheferna. Uppdrag - Välfärdens fördelning och jämlikhet Pågående I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar välfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar. Uppdraget har just påbörjats. Uppdrag - Mål för integrationsarbetet Pågående Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram. Målarbetet pågår tillsammans med en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har haft kontakt med Kalmar kommuns jämförelsekommuner i frågan. Utifrån det insamlade materialet arbetas Kalmar kommuns integrationsmål fram. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer: Likvärdig service och bemötande Likvärdig myndighetsutövning Likvärdig resursfördelning Jämställd fördelning av makt och inflytande Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska medverka till att kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022 Målet ska uppnås genom de sociala strategernas arbete och utbildning inom jämställdhet. Under årets första kvartal har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag till strategi för att nå målet. Strategin har utvecklats i samråd med kommunens jämställdhetsnätverk. För att stötta ett kunskapsbaserat förhållningssätt till jämställdhetsfrågorna har två centrala utbildningar erbjudits under kvartalet, en grundkurs i jämställdhet och jämställdhetsintegrering för jämställdhets- och kvalitetsutvecklare samt en halvdagsutbildning för förtroendevalda och chefer/nyckelpersoner om jämställd verksamhet. Under våren har även en kartläggning om tillämpningen av policyn om könsuppdelad statistik genomförts, vars resultat återförs till förvaltnings- och bolagsledningar i dialogform under maj/juni. Flera förvaltningar har påbörjat insatser för att ta fram checklistor kopplade till olika verksamhetsområden. Vanja Lukic, :20 13

20 Nämndsmål: Kommunledningskontorets enheter ska ge likvärdig service och bemötande Målet ska uppnås genom att all personal utbildas och diskuterar enhetens service och bemötande. Arbetet pågår med utbildningar av chefer och personal. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Dialog på APT:er om bemötande Jonas Sverk én Arbetet pågår med utbildningar av chefer och personal. Nämndsmål: Kommunledningskontorets resursfördelning ska vara likvärdig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet Målet ska uppnås genom utvärdering av resursfördelningen. Det finns inga resultat att redovisa ännu. Processen är igång. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Inventering av fördelning kvinnor och män i kommunens internutbildningar Analys tillsammans med enhetschefer av kommunstyrels ens internbudget utifrån jämställdhet Fler kvinnliga brandmän Arbete och välfärd ska erbjuda yrkesutbildning i syfte att öka kvinnor och mäns anställningsbarhet Arbete och välfärd ska skapa ett språkspår för utrikesfödda Anne Elgmar k Åsa Bejvall Karl-Johan Daleén Hillevi Österb o Hillevi Österb o Arbetet är ännu inte påbörjat. Arbetet pågår ständigt med att försöka få fler kvinnliga brandmän i organisationen. Det genomförs bland annat årligen " prova-på-dagar" med detta som huvudsyfte. Det finns ett antal kvinnor som just nu går utbildning till brandman som har som målsättning att efter sin utbildning söka anställning på Kalmar brandkår. Kunskapsnavet erbjuder utbildning inom en rad områden där det råder brist på utbildad arbetskraft. Genom det ökar medborgarnas anställningsbarhet. Arbete och välfärd har sökt och erhållit medel från ESF för att genomföra Språkspåret. Projektet kommer i framtiden att heta BAS Kalmar. Projektet kommer starta inom någon månad. Fullmäktigemål - Medarbetare per chef Antalet medarbetare per chef ska minska. Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att antalet medarbetare per chef ska minska Arbetsmiljöenhetens och personalenhetens stödjer förvaltningarna i deras arbete med att målet ska uppnås. Medeltal i kommunen 31/ : 20 medarbetare Medeltal i kommunen 31/ :19 medarbetare Vanja Lukic, :20 14

21 Medeltal i kommunen 30/4 2018: 18 medarbetare På kommunledningskontoret har cheferna mellan 4 och 38 medarbetare I höstens medarbetarenkät kommer chefer att få besvara frågor om storlek på sin arbetsgrupp och hur nöjd/missnöjd man är med förutsättningarna. Antal medarbetare i snitt per chef är inget bra mått, framöver bör vi snarare jobba för på att minska antalet chefer som har fler än 30 medarbetare. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Stödja verksamheterna i dialog om organisations-utveckling Ta fram underlag på nuläge och vilka områden som behöver förändras Genom hälsofrämjande insatser på organisatorisk nivå påverka resursägarna att minska antalet medarbetare per chef Mats Gustafs on Anne Elgmar k Initiera dialog med HR-specialister hur de i förvaltningarna kan bidra vid organisationsförändringar, bevaka att enheter inte blir för stora och att chefer har rimligt stora arbetsgrupper. Medeltal i kommunen:19 medarbetare På kommunledningskontoret har cheferna mellan 4 och 38 medarbetare. De som ligger över 25 medarbetare är brandkårens operativa enhet, arbetsmarknadsenheten samt ekonomi- och lönecenter. I höstens medarbetarenkät kommer chefer att få besvara frågor om storlek på sin arbetsgrupp och hur nöjd/missnöjd man är med förutsättningarna. Information i olika sammanhang om friskfaktorer. Genom utbildningsinsatser för politiker och förvaltningschefer i systematiskt arbetsmiljöarbete där hälsofrämjande arbete ingår. Utbildning i friskfaktorer där närvarande ledarskap är en förutsättning för att skapa hälsa på arbetsplatsen. Påvisa att ledarskapet och chefens förutsättningar har stor betydelse för arbetsmiljön. Nämndsmål: Inom kommunstyrelsens verksamheter ska varje chef ha max 25 medarbetare Vid nyrekrytering och växande verksamhet ska organisationen ses över. Medeltal i kommunen:19 medarbetare På kommunledningskontoret har cheferna mellan 4 och 38 medarbetare. De som ligger över 25 medarbetare är brandkårens operativa enhet, arbetsmarknadsenheten samt ekonomi- och lönecenter. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Nuläge och eventuellt förslag Barbro Schöt t Medeltal i kommunen:19 medarbetare På kommunledningskontoret har cheferna mellan 4 och 38 medarbetare. De som ligger över 25 medarbetare är brandkårens operativa enhet, arbetsmarknadsenheten samt ekonomi- och lönecenter Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet. Nämndsmål: Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter ska vara max 3 % Målet ska uppnås genom förebyggande och rehabiliterande insatser. Se aktiviteter under målet "Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom kommunkoncernens verksamheter". Sjukfrånvaron tom mars på KLK var 4,3 % jämfört 3,8 % motsvarande period förra året. Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att vara lägre under kommande period. Vanja Lukic, :20 15

22 Nämndsmål: Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar inom kommunkoncernens verksamheter Målet ska uppnås genom stöd från personalenheten och arbetsmiljöenheten till kommunens verksamheter. Sjukfrånvaron ackumulerat tom mars 2018 är 7,6 % vilket är avsevärt lägre än 2017 då den var 8,4 %. Dock är det första kvartalet inte alltid en bra period att dra slutsatser av då säsongsinfluensan varierar år från år. Sjukfrånvaron ackumulerat tom mars 2018 är 7,6 % vilket är avsevärt lägre än 2017 då den var 8,4 %. Dock är det första kvartalet inte alltid en bra period att dra slutsatser av då säsongsinfluensan varierar år från år. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt sunt arbetsliv för alla chefer och skyddsombud Ca 200 personer är ny utbildade av de uppskattade 600 i kommunens och bolagens verksamheter. Utbildning för chefer i psykisk ohälsa på din arbetsplats Genomföra ESF-projektet AdNos Hitta balansen - hantera stressen-erbjudande till alla anställda med risk för stressrelaterad ohälsa Fysisk aktivitet, arbete och hälsaföreläsning ska erbjudas alla chefer i kommunkoncernen Årlig analys av sjukskrivningar Görs i september. Ca hälften av cheferna har nu gått utbildningen psykiskohälsa på din arbetsplats. Den andra hälften är planerad att gå under Kommit ca 8månader in i projektet som beräknas pågå till sommaren Projektet håller tidsplanen. Utbildningen klar och finns till förfogande två gånger/termin. Utbildningen färdigplanerad men ej ännu igång. Planerara att köra de första omgångarna inom ramen för ESF för att sedan bredda till övriga verksamheter. Utbildning i Adato för chefer En HR-specialist besöker just nu varje enskild chef för att gå igenom sjukrivna på enheten och även titta på hur man använder Adato. Påbörjat en dialog om att Körkort i Adato ska vara en del av chefskörkortet. Införa KIA-systemet för att bättre kunna följa upp tillbud och arbetsskador Stödja förvaltningarna i framtagandet av handlingsplan kopplad till avsiktsförklaringen Ta fram en processbeskrivning för systematiskt arbetsmiljöarbe te som ska gälla alla förvaltningar och bolag Fastställa ny rutin för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Uppdatera rehabili-teringsproce ssen Hjälpa förvaltningar och bolag med arbetslivsriktad rehabilitering och att skapa hälsofrämjande arbetsplatser Anne Elgmar k Anne Elgmar k Pilotprojekt pågår under våren 2018 på kultur- och fritidsförvaltningen samt serviceförvaltningen. Utbildning för chefer och skyddsombud på dessa förvaltningar har genomförts. Kommunledningskontoret påbörjas hösten Avvaktar här tills den nya organisationen är igång 1/9. Avvaktar här tills den nya organisationen är igång 1/9. Tillsammans med personalenheten tagit fram en ny rutin för hur vi ska agera vid sjukskrivning. Rutinen börja gälla 1/4. Avvaktar här tills den nya organisationen är igång 1/9. Aktiv rehabilitering av sjukskrivna och medarbetare som riskerar att gå in i sjukskrivning. Genomlysning och utbildning av chefer på individnivå genomförs under Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. Vanja Lukic, :20 16