Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner verksamhetsplan och detaljbudget 2018.

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr IFN / Individ- och familjeförvaltningen Maria Dag Epost: maria3.dag@vasteras.se Kopia till Verksamhetsplan Förslag till beslut godkänner verksamhetsplan och detaljbudget. Ärendebeskrivning Verksamhetsplanen beskriver vad som planeras under och hur tilldelad budgetram används. Planerad verksamhet bedöms kunna inrymmas inom budgetramen på 806,0 mkr. Inför har ändringar av medarbetardelen i styrkortet genomförts.

2 Ekonomisk sammanställning, Nettobudget, mkr Gemensamma verksamheter - Politisk verksamhet 1,8 2,0 2,0 0,0 Individ- och familjeförvaltning 182,1 161,4 180,6 19,2 Utvecklingsmedel 0,5 1,7 1,4-0,3 Föreningsbidrag 1,7 2,4 2,1-0,3 Verksamhetssystem 3,2 3,0 3,5 0,5 SUMMA 189,3 170,5 189,6 19,1 Ekonomiskt bistånd - Försörjningsstöd 203,8 204,3 201,0-3,3 Arbetsmarknadsåtgärder 8,0 8,0 7,9-0,1 Övriga öppna insatser 2,6 2,6 2,7 0,1 SUMMA 214,4 214,9 211,6-3,3 Barn- och ungdom - Institutionsvård barn 15,2 16,0 12,6-3,4 Öppenvård barn 8,9 4,4 7,0 2,6 Familjehemsvård barn 33,9 36,7 31,7-5,0 Summa barn 58,0 57,1 51,3-5,8 Institutionsvård ungdom 65,4 71,6 58,8-12,8 Öppenvård ungdom 9,2 7,4 7,0-0,4 Familjehemsvård ungdom 23,6 20,3 24,2 3,9 Summa ungdom 98,2 99,3 90,0-9,3 Vårdnadsöverflytt familjhem 8,4 5,9 8,2 2,3 Egen öppenvård 0,0 0,0 38,5 38,5 Köp av verksamhet 39,8 39,6 12,1-27,5 SUMMA 204,4 201,9 200,1-1,8 Vuxen exkl VIR - Institutionsvård 42,3 34,1 37,9 3,8 Öppenvård 15,0 12,6 13,6 1,0 Boende 19,2 16,0 19,5 3,5 Familjehemsvård 8,2 4,3 6,9 2,6 Totalt vuxna missbruk 84,7 67,0 77,9 10,9 Institutionsvård 0,2 0,0 0,0 0,0 Öppenvård 0,2 0,0 0,0 0,0 Boende 1,2 1,0 1,1 0,1 Familjehemsvård 0,1 0,0 0,0 0,0 Totalt övriga vuxna 1,7 1,0 1,1 0,1 Egen öppenvård vuxen 0,0 0,0 17,1 17,1 Köp av verksamhet 25,3 29,3 7,9-21,4 SUMMA 111,7 97,3 104,0 6,7

3 Våld i nära relationer - Institutionsvård 2,2 1,0 1,8 0,8 Öppenvård - boende 18,1 8,7 12,7 4,0 Familjehemsvård 0,1 0,0 0,0 0,0 SUMMA 20,4 9,7 14,5 4,8 Boende - Vuxenboende, missbruk 79,4 78,3 26,5-51,8 Vuxenboende, övriga 0,4 4,8 0,0-4,8 Ungdomsboende 3,3 3,3 0,0-3,3 Lokalanpassning, fastighetsägarkompensation 1,9 1,9 1,7-0,2 Egen öppenvård/boende 0,0 0,0 58,0 58,0 SUMMA 85,0 88,3 86,2-2,1 Flykting - Nyanlända - Statlig ersättning -96,7-100,9-126,5-25,6 Integration 34,3 46,1 57,0 10,9 Skola 8,7 9,4 11,0 1,6 Boende 3,4 5,6 10,5 4,9 Försörjningsstöd 33,3 29,5 36,7 7,2 Gemensamt/övrigt 15,8 10,3 11,3 1,0 SUMMA -1,2 0,0 0,0 0,0 Ensamkommande - Statlig ersättning -174,7-161,3-141,4 19,9 Vård - extern regi 51,2 61,4 28,4-33,0 Vård - egen regi 87,8 63,2 84,3 21,1 Myndighetsutövning 22,3 25,3 19,6-5,7 Försörjningsstöd 2,4 4,2 2,5-1,7 Gemensamt 1,1 7,2 6,6-0,6 SUMMA -9,9 0,0 0,0 0,0 SUMMA IFN 814,1 782,6 806,0 23,4

4 Dnr: IFN / Verksamhetsplan Individ- och familjeförvaltningen Västerås Annelie Pettersson

5 Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 3 Mål och styrning... 3 Strategiska utvecklingsområden... 3 Styrkort... 4 Ekonomisk översikt Åtgärder för ekonomi i balans... 8 Gemensam verksamhet... 9 Planerad verksamhetsutveckling... 9 Ekonomi Ekonomiskt bistånd Planerad verksamhetsutveckling Ekonomi Barn och ungdom Planerad verksamhetsutveckling Ekonomi Vuxna Planerad verksamhetsutveckling Ekonomi Våld i nära relationer Planerad verksamhetsutveckling Ekonomi Boende Planerad verksamhetsutveckling Ekonomi Flyktingmottagande Planerad verksamhetsutveckling Ekonomi

6 Nämndens ansvarsområde svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna och ansvarar för de delar i Socialtjänstlagen som avser individ- och familjeomsorg. Av det följer att det huvudsakliga uppdraget är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av sociala eller ekonomiska problem behöver det. Nämnden ska också visa på olika möjligheter för den som av andra anledningar behöver råd och vägledning. Vid allt arbete ska nämnden ta hänsyn till barnets bästa och målet med arbetet är att människor på sikt själva ska klara sin vardag. Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt område och föreslå insatser på strukturell nivå. Därutöver ansvarar nämnden för att organisera och utföra stadens krisstöd vid allvarliga händelser eller olyckor inom stadens gränser, handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. Mål och styrning Strategiska utvecklingsområden Kommunfullmäktige har pekat ut fyra strategiska områden för staden: 1. Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten 2. Sammanhållen satsning på vår fysiska miljö 3. Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås 4. Kraftsamling för att minska miljö och klimatpåverkan Strategiska utvecklingsområden är en särskild satsning från fullmäktiges sida för att uppnå strategiska mål för stadens utveckling under en mandatperiod. Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i kommunen. Detta innebär att den dagliga verksamheten och det grundläggande uppdraget kvarstår för styrelser och nämnder men att den gemensamma kraften riktas för att nå de mål som satts upp. För samtliga områden gäller att det strategiska arbetet med att formulera och följa upp de övergripande målen leds av kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med medverkan från berörda förvaltningar och bolag. Individ- och familjeförvaltningen deltar i arbetet område ett till och med tre. 3

7 Styrkort Individ- och familjeförvaltningens styrkort med de fyra olika perspektiven finns beskrivna nedan. Alla enheter inom förvaltningen jobbar vidare med att ta fram aktiviteter för att bidra till att förvaltningens mål och framgångsfaktorer uppfylls. KUND Mål: Vi har nöjda kunder och invånare. Vår verksamhet har hög tillgänglighet Indikatorer Det ska vara lätt att förstå informationen som fås av socialsekreterare Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren Styrtal 80 % eller fler ska uppleva att det är ganska lätt eller mycket lätt att förstå information som fås av socialsekreterare 75 % eller fler ska svara att det är ganska lätt eller lätt Bemötandet är professionellt, värdigt och trovärdigt Indikatorer Den enskilde upplever att socialsekreteraren visar förståelse för denne och dennes situation Den enskilde upplever att socialsekreteraren efterfrågar den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras Den enskilde är nöjd med det stöd denne får av socialtjänsten i kommunen Styrtal 90 % eller fler ska svara att socialsekre-teraren visar ganska stor eller mycket stor förståelse 90% eller fler upplever att socialsekreteraren efterfrågar den enskildes synpunkter 90 % eller fler är ganska nöjda eller mycket nöjda 4

8 KVALITET Mål: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Tillräckligt med personal och personal med rätt kompetens leder till att personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ökar sin förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt Indikator Andel hushåll med bidragstider månader inom försörjningsstöd Andel ej återaktualiserade personer ett år efter avslutad utredning eller insats Enskilda ska efter avslutad insats ha förbättrat sin förmåga att hantera sin situation Styrtal Under 40 % Ungdomar: 74 % eller fler Vuxna: 74 % eller fler 75 % eller fler Effektiv och rättsäker handläggning Indikator Utredning enligt Sol, BoU genomförs inom lagstadgad tid Alla beslutsunderlag som omfattas av reglerna i 17 Förvaltningslagen har kommunicerats med den enskilde Barns synpunkter redovisas i utredningar som rör barn och ungdomar Styrtal 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll Evidensbaserad praktik Indikator Metoder relevanta för målgruppen Styrtal Alla enheter ska kunna beskriva sina metoder 5

9 Det finns tillräckligt med bostäder och boendestöd Indikator Antal/andel bostadslösa Styrtal Hemlösa/uteliggare: 60 personer eller färre Flyktingar från a-bo: 100 % har eget boende Vår verksamhet har god tillgänglighet Indikator Styrtal Besvarade telefonsamtal Besvarade mail EKONOMI Mål: Vi har ekonomi i balans Tilldelad budgetram hålls Indikatorer jämförs med utfall/prognos Kostnadsjämförelser med andra kommuner Styrtal Utfall och prognos är lika med eller lägre än budget. Kostnaden är lika eller lägre än andra jämförbara kommuner Kostnadseffektiv verksamhet Indikatorer Avtalstrohet vid inköp vård Styrtal 75 % inköp inom avtal Rätt insatser till rimlig kostnad Samordnade vårdplaner Antal SIP. 6

10 MEDARBETARE Mål: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Individ- och familjeförvaltningen har ett tillåtande och öppet arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen Indikator Styrtal Det är ett gott ledarskap inom SNF. HME-värde över 75 Medarbetare och chefer upplever att de har en rimlig arbetsbelastning. Medarbetarna kommer med nya förslag kring utveckling av verksamheten HRI-värde över 35 Kasam-värde över 50% Antal idéer som effektiviserat/ förbättrat verksamhetens kvalité på något vis ska vara minst en per enhet och tertial. Alla tillsvidaretjänster är tillsatta av medarbetare som uppfyller kravprofilen för tjänsten. Indikator Vi hittar rätt person med rätt kompetens vid rekrytering till våra verksamheter Vi har en personalomsättning som understödjer en naturlig och sund kompetensrörlighet Styrtal Vid rekrytering leder 80% till anställning vid första annonstillfället Extern personalomsättning är mellan 8-12% 7

11 Ekonomisk översikt Nettokostnad, mnkr Gemensamma verksamheter 189,3 170,5 189,6 19,1 Ekonomiskt bistånd 214,4 214,9 211,6-3,3 Barn- och ungdom 204,4 201,7 200,0-1,7 Vuxen exkl VIR 111,6 97,5 104,1 6,6 VIR 20,5 9,7 14,5 4,8 Boende 85,0 88,3 86,2-2,1 Flykting -11,1 0 0,0 0,0 SUMMA 814,1 782,6 806,0 23,4 Åtgärder för ekonomi i balans et för översteg budget med 42 miljoner kronor när man räknar bort överskottet från flykting. I planeringsunderlaget för har åtgärder motsvarande 17 miljoner för effektivisering beslutats. Dock behövs ytterligare effektiviseringar göras i och med det stora underskottet för för att få en ekonomi i balans för nämnden. Åtgärder som är beslutade sedan tidigare är: Förtroendetandläkare Boendelösningar gällande övergångslägenheter Utredningslägenhet Bostad först utöka Upphandling vuxna HVB-hem och konsulentstödda familjehem inom barnoch ungdom Bemanningsstrategier för minskade konsultkostnader Tolkkostnader som avser flykting ska finansieras av statsbidrag Lägre ersättning för akut- och härbärgeplatser Eken Senarelagd drift av tillnyktringsenheten Ytterligare effektiviseringar som individ- och familjeförvaltningen kommer att behövas för att få en ekonomi i balans. 8

12 Gemensam verksamhet Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive alla myndighetskontor och egen öppenvård. Här finns även förvaltningens egna IT-system, föreningsbidrag och utvecklingsmedel. Planerad verksamhetsutveckling NY FÖRVALTNING Från och med den 1:a januari bildas en ny förvaltning, Individ- och familjeförvaltningen (IFF). Förvaltningen består av myndighetsutövning i form av olika socialkontor, öppenvårdsenheter, vägledning och övergripande enheter för styrning och stöd. I individ- och familjeförvaltningen finns ca 600 medarbetare som är organiserade enligt nedan: Fokus i den förvaltningen kommer att ligga på att uppnå de mål som ställdes upp i uppdragsbeskrivningen från kommunstyrelsen vid beslutet att dela Sociala nämndernas förvaltning i två delar: - Förbättra kvaliteten i verksamheten ytterst för våra klienters bästa - Öka tryggheten i handläggningen för nämnden, cheferna och handläggarna - Förbättra arbetsmiljön, samt öka trivsel och arbetsglädje för våra medarbetare - Säkra effektiva arbetsformer och en effektiv organisation 9

13 Ekonomi Gemensam verksamhet Nettokostnad, mnkr Politisk verksamhet 1,8 2,0 2,0 0 Individ- och familjeförvaltning 182,1 161,4 180,6 19,2 Utvecklingsmedel 0,5 1,7 1,4-0,3 Föreningsbidrag 1,7 2,4 2,1-0,3 Verksamhetssystem 3,2 3,0 3,5 0,5 SUMMA 189,3 170,5 189,6 19,1 De gemensamma verksamheterna har för en budget som uppgår till 189,6 mkr. De områden som avses främst är förvaltningsledning samt myndighetsutövning. en om 19,1 mkr i jämförelse med budget hänförs till ökade kostnader av ledningsfunktionerna med anledning av omorganisationen. Vidare har myndighetsutövningen ökade kostnader avseende fastställda utökningar av resurser samt helårseffekt av års vakanta och/eller senarelagda tjänster. Helårseffekten av vakanta/senarelagda tjänsterna uppgår i års budget till ca 5,2 årsarbetare. Under har nämnden haft externa kostnader för köp av juristtjänster, varför personalbudgeten inför har utökats med egna specialister. De fastställda utökningarna uppgår totalt till 7,8 årsarbetare som består av följande tjänster: 2,0 åa HVB-samordnare 4,0 åa fältande socialsekreterare 1,75 åa specialister (helårseffekt 2,0 åa) 10

14 Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet omfattar förutom försörjningsstöd även en del kommunala insatser för arbetsmarknadsåtgärder och budget- och skuldrådgivning. Planerad verksamhetsutveckling LÅGTRÖSKELSYSSELSÄTTNING Sysselsättningsskapande åtgärder/verksamhet med 20 till 25 platser bör utvecklas för målgruppen med olika sociala problem som missbruk, psykisk ohälsa, mm. Lågtröskelsysselsättning bör utredas och utvecklas under. FÖRTROENDETANDLÄKARE En funktion som förtroendetandläkare har upphandlats och införts. Syftet är att vara sakkunnig i bedömningen av föreslagen tandvårdsbehandling i förhållande till behovet av nödvändig tandvård och kostnad. ÖKAD TID FÖR KLIENTER Av de människor som behöver ekonomiskt bistånd är det ett fåtal som endast behöver pengar för att så småningom bli självförsörjande. De allra flest behöver också vägledning på olika sätt. Socialkontor ekonomi har länga använt sig av lösningsfokus som metod och utvecklar nu detta ytterligare genom att lägga mindre tid på administration och mer tid på att möta de människor som behöver vår hjälp. På så sätt kommer människor att kunna erbjudas stöd och vägledning tidigare. RESURSJOBB Om staden satsar på att utveckla resursjobb kommer fler människor att ges möjlighet till självförsörjning. För att det ska få bästa effekt för målgruppen är det dock viktigt att medarbetare inom Individ- och familjeförvaltningen inkluderas i utvecklingen av en sådan satsning. 11

15 Ekonomi Ekonomiskt bistånd Nettokostnad, mnkr Försörjningsstöd 203,8 204,3 201,0-3,3 Arbetsmarknadsåtgärder 8,0 8,0 7,9-0,1 Övriga öppna insatser 2,6 2,6 2,7 0,1 SUMMA 214,4 214,9 211,6-3,3 Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd har en budget baserad på i snitt 1900 utbetalda hushåll. För var budgeten baserad på utbetalda hushåll. Till är det beräknat med 65 unika hushåll från flyktinggrupp 2014 som övergår till svenskt hushåll. Kostnaden för dessa hushåll beräknas uppgå till ca 7,2 mkr. Inför har nämnden blivit kompenserad i ramen med endast 5,4 mkr. I budget är hänsyn taget till barnhushåll, vilka har ett högre utbetalt försörjningsstöd per månad jämfört med singelhushållen. Fördelningen är 30% barnhushåll och 70% singelhushåll. De hushåll från flyktinggrupp 2014 som övergår till svenskt hushåll har fördelningen 50% barnhushåll och 50% singelhushåll. Vidare har två rationaliseringsåtgärder fastställds, som innebär en effektivisering motsvarande ca 2,0 mkr. Rationaliseringsåtgärderna avser förtroendetandläkare och nya lösningar för tillfälliga boenden. Kostnaderna för utbetalt bistånd till tandvård och tillfälliga boenden har historiskt varit höga. 12

16 Barn och ungdom Verksamhetsområdet omfattar det stöd och den vård som ges till barn och ungdomar upp till 20 år. Insatserna består av öppenvård, vård i familjehem och på institutioner. Planerad verksamhetsutveckling GEMENSAMT STÖDTEAM NF/IFN Under flera år har detta bedrivits i projektform, och inför föreslås att gemensamma stödteamet ska ingå i den ordinarie verksamheten. Syftet är att fler familjer med barn och/eller ungdomar i åldern 5-15 år, som har en sammansatt problematik utifrån en funktionsnedsättning och samtidig social problematik, ska få en fungerande vardag så att de kan växa upp i det egna hemmet. Finansiering för denna verksamhet sker inom befintlig ram genom omfördelningar. ALLMÄNT BARN OCH UNGA Aktivt arbete i att så långt som möjligt ge vård och stöd i öppenvård; rekrytera egna familjehem; säkerställa hög kvalitet i handläggning och dokumentation. MOTTAGNINGSENHETEN Planering att dela enheten i syfte att skapa mindre och mer ändamålsenliga enheter med större närhet till närmaste chef, som aktivt kan driva utveckling av verksamheten utifrån både brukares och medarbetares behov. SAMARBETSSAMTAL Vidareutveckla metodiken vid samarbetssamtal på begäran från domstol i syfte att föräldrapar ska få bästa möjliga förutsättningar att nå överenskommelser om vårdnad/boende/umgänge, som ett alternativ när arbetsmodellen Konflikt och Försoning inte kan erbjudas. SOCIALA INSATSGRUPPER Den gemensamma avsiktsförklaringen som tecknats mellan polisen och Västerås stad är att etablera arbetssättet sociala insatsgrupper för att bryta en kriminell livsstil hos unga med hög risk för fortsatt kriminalitet. För denna verksamhet har nämnden tilldelats budgetmedel om 1,2 mkr, motsvarande 2,0 årsarbetare. FÄLTANDE SOCIALSEKRETERARE Inför har kommunfullmäktige avsatt medel till nämnden för utökning av fältarbetande socialsekreterare med ytterligare fyra tjänster. Funktionen syftar till att arbeta uppsökande bland ungdomar i riskzon för utanförskap. 13

17 Ekonomi Barn och ungdom Nettokostnad, mnkr BARN Institutionsvård 15,2 16,0 12,6-3,4 Öppenvård 8,9 4,4 7,0 2,6 Familjehemsvård 33,9 36,7 31,7-5,0 Totalt barn 58,0 57,1 51,3-5,8 UNGDOM Institutionsvård 65,4 71,6 58,8-12,8 Öppenvård 9,2 7,4 7,0-0,4 Familjehemsvård 23,6 20,3 24,2 3,9 Totalt ungdom 98,2 99,3 90,0-9,3 Vårdnadsöverflytt familjehem 8,4 5,9 8,2 2,3 Egen öppenvård 0,0 0,0 38,5 38,5 Köp av verksamhet 39,8 39,6 12,1-27,5 SUMMA 204,4 201,7 200,0-1,7 Verksamhetsområde barn- och ungdom har en extern vårdbudget för som uppgår till 149,5 mkr. en hänförs till en kombination av ökade volymer antal årsplaceringar, mer kostnadskrävande vårdinsatser/vårddygn samt rationaliseringsåtgärder som är budgeterade för. Följande antal årsplaceringar är budgeterade för : BARN Institutionsvård 12,2 årsplaceringar Öppenvård-boende 9,6 årsplaceringar Öppenvård i form av behandling- och stödinsatser; en budget motsvarande ca 3,8 mkr Familjehemsvård (egna); en budget motsvarande 28,8 mkr Konsulentstött familjehem 3,3 årsplaceringar 14

18 Ungdom Institutionsvård 43,0 årsplaceringar Öppenvård 16,0 årsplaceringar Familjehemsvård (egna); en budget motsvarande 14,4 mkr Konsulentstött familjehem 11,0 årsplaceringar Verksamhetsområdet barn- och ungdom har följande rationaliseringsåtgärder budgeterade : Ramtrohet enl Kommentusupphandlingen konsulentstött familjehem 3,0 mkr motsvarande ca 2,7 årsplaceringar Utredningslägenhet 3,6 mkr Verksamhetsområdet består även av den egna öppenvården samt viss fortsatt köp av verksamhet från förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad och externa utförare. Ett IOP(idéburet offentligt partnerskap) är budgeterade för; Brottsofferjouren. Den kommunala driften av ungdomsmottagningen i Västerås finaniseras via detta verksamhetsområde. Inom den egna öppenvården finns fastställda utökningar av resurser budgeterade för, vilka består av följande: 4,0 åa Krisstöd 2,0 åa sociala insatsgrupper 2,0 åa gemensamt stödteam NF(1,0 åa finansieras via nämnden för funktionshindrade(nf) 15

19 Vuxna Verksamhetsområdet omfattar det stöd och den vård som ges till vuxna med missbruks- och beroendeproblematik och övriga vuxna. Insatserna består av öppenvård inklusive boendeinsatser, vård i familjehem och på institutioner. Området omfattar även stöd och hjälp i samband med våld i nära relationer och stöd till brottsoffer. Planerad verksamhetsutveckling TILLFÄLLIGA PLATSER ABSTINENSVÅRD En bedömnings- och samverkansfunktion har återskapats av beroendesektionen i Regionen, vilken finns tillgänglig för kommunens socialtjänst. I november återgick beroendesektionen till att kunna erbjuda patienter/klienter planerad abstinensbehandling i slutenvård i form av två platser, vilket gäller fram till att den nya tillnyktringsenheten öppnar. Åtgärden bedöms minska behovet av köpt abstinensvård. TILLNYKTRINGSENHET I samverkan med region Västmanland kommer en ny tillnyktringsenhet startas september. Nämndens andel av kostnaden uppgår helår 4,4 mkr. SAMRÅD/BEHANDLINGSRÅD I början av startar samråd vilket är ett forum där socialkontor och öppenvård möts för att besluta om vårdplan för den enskilde personen som sökt om bistånd för sitt missbruk. Samråden äger rum varannan vecka och de olika professionerna inom IFF kallas in till mötet. Utöver det kommer också behandlingsråd att ske kontinuerligt. I dessa finns den enskilde med i mötet tillsammans med professionella. Om så önskas kan även anhöriga gode män och/eller andra närstående delta. Även här är syftet att komma fram till en vårdplan. Dessa båda samarbetsformer kommer att höja kvaliteten inom vår missbruksvård och sannolikt kommer den även att leda till minskade kostnader. SYSSELSÄTTNING Under kommer sysselsättning för personer med missbruk att utvecklas. Redan idag finns en fungerande verksamhet som bl a utför flyttjänster men den kan utvecklas ytterligare både i omfattning och innehåll. Detta kommer att innebära en förhöjd kvalitet och en högre sannolikhet för måluppfyllelse avseende målgruppen men också en sannolik besparing då det minskar behovet av externt köpt vård. 16

20 MOTTAGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE VUXNA Planering att enheten för vuxna med missbruk och bostadssociala enheten tar över anmälningar och ansökningar avseende vuxna från Mottagningsenheten, i syfte att underlätta brukarnas kontakt med socialtjänsten genom att all handläggning förläggs till rätt enhet från ax till limpa. Ekonomi Vuxna exkl VIR Nettokostnad, mnkr VUXNA MISSBRUK Institutionsvård 42,2 34,2 37,9 3,7 Öppenvård 15,0 12,6 13,6 1,0 Boende 19,2 16,0 19,5 3,5 Familjehemsvård 8,2 4,3 6,9 2,6 Totalt vuxna missbruk 84,7 67,1 77,9 10,8 ÖVRIGA VUXNA Institutionsvård 0,2 0,0 0,0 0,0 Öppenvård 0,2 0,0 0,0 0,0 Boende 1,2 1,0 1,1 0,1 Familjehemsvård 0,1 0,0 0,0 0,0 Totalt övriga vuxna 1,7 1,0 1,1 0,1 Egen öppenvård vuxna 0,0 0,0 17,1 17,1 Köp av verksamhet 25,3 29,3 7,9-21,4 SUMMA 111,6 97,4 104,1 6,6 Verksamhetsområde vuxna med missbruk har en extern vårdbudget för som uppgår till 78,9 mkr. en om 11,8 mkr i jämförelse med hänförs till ökade volymer av antal årsplaceringar samt mer kostnadskrävande vårdinsatser/vårddygn. Följande antal årsplaceringar är budgeterade för : Institutionsvård 37 årsplaceringar Öppenvård-boende 63 årsplaceringar Öppenvård i form av behandling- och stödinsatser; en ökning motsvarande 1,0 mkr Familjehemsvård 7 årsplaceringar 17

21 Verksamhetsområdet har även följande rationaliseringsåtgärder budgeterade : Ramtrohet enl Kommentusupphandlingen HVB missbruk 4,0 mkr motsvarande ca 3,7 årsplaceringar Samverkan och närmare samarbete egen öppenvård missbruk 5,4 mkr motsvarande ca 4,9 årsplaceringar Tillgången till lägenheter enligt modellen Bostad först 0,8 mkr Verksamhetsområdet består även av den egna öppenvården inom missbruksområdet samt viss fortsatt köp av verksamhet från förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad och externa utförare. Tre IOP(idéburet offentligt partnerskap) är budgeterade för; kontaktcenter EU-medborgare, dagverksamhet för hemlösa samt kvinnohuset. Tillnyktringsenheten tillsammans med regionen är budgeterad för, dock med senarelagd drift under hösten. Våld i nära relationer Planerad verksamhetsutveckling KRISSTÖD Krisstödet föreslås övergå i ordinarie verksamhet. Verksamheten syftar till att ge familjer akut och planerat stöd i samband med att våld/misstanke om våld upptäckts. Vidare att motivera att ta emot långsiktigt stöd. Ett utvecklat krisstöd innebär bland annat färre återaktualiseringar, reducerade vårdkostnader i form av minskat behov av utredningsplaceringar och familjehemsplaceringar. KARTLÄGGNING AV PLACERINGAR Kartläggning och analys ska genomföras avseende samtliga placeringar för att identifiera målgrupp och vårdkostnader, i syfte att säkerställa god hushållning av medel. VIR-teamet och bostadssociala enheten tar fram alternativ till akuta bostadslösningar för målgruppen, i syfte att minska externa köp av motsvarande tjänst. Ekonomi Nedanstående tabell visar de samlade kostnaderna för våld i nära relationer och finns alltså exkluderade i tidigare tabeller. 18

22 Våld i nära relationer Nettokostnad, mnkr Institutionsvård 2,2 1,0 1,8 0,8 Öppenvård boende 18,1 8,7 12,7 4,0 Familjehem 0,1 0,0 0,0 0,0 SUMMA 20,4 9,7 14,5 4,8 Insatser kopplat till våld i nära relationer uppgår i budget till 14,5 mkr. Avser en förändring motsvarande 4,8 mkr i jämförelse med budget. Ökningen i budget hänförs till en volymökning av antal årsplaceringar, främst skyddade boendeplaceringar. Antal budgeterade årsplaceringar uppgår till enligt följande: Institutionsvård 1,7 årsplaceringar Öppenvård boende 20,3 årsplaceringar 19

23 Boende Under verksamhetsområdet redovisas de insatser som görs för att erbjuda olika boendelösningar för personer som har svårt att på egen hand skaffa bostad. Planerad verksamhetsutveckling TILLFÄLLIGT BOENDE Ett tillfälligt boende som kan ersätta vandrarhems- och hotellkostnader, planeras inför. Boendet har möjlighet att ta tre emot familjer totalt max 12 personer. BOSTÄDER UNGDOMAR/UNGA VUXNA Boendekedjan för ungdomar som ex är färdigbehandlade för behov av insatser från socialtjänsten ses över. Förvaltningen planerar för ytterligare boendelösningar med stöd riktat till ungdomar/unga vuxna. Ekonomi Boende Nettokostnad, mnkr Vuxenboende, missbruk 79,4 78,3 26,5-51,8 Vuxenboende, övriga 0,4 4,8 0,0-4,8 Ungdomsboende 3,3 3,3 0,0-3,3 Lokalanpassning 1,9 1,9 1,6-0,3 Egen öppenvård/boenden 0,0 0,0 58,0 58,0 SUMMA 85,0 88,3 86,2-2,1 Verksamhetsområde boende har för en budget som uppgår till 86,2 mkr. Området består främst av de boendena inom den egna öppenvården. De som bedrivs inom egen öppenvård avser boenden med missbruksproblematik samt de särskilda boendena. Tre boenden bedrivs i extern regi, vilka är Eken, Furan och inslussboendet Pettersberg. Från och maj kommer södra alléns motivationsboende att drivas av extern utförare. I budget är det även budgeterat för extra akut- och härbärgeplatser på Eken för årets kalla månader. en för mindre lokalanpassningar/reperationer och fastighetsägarkompensation ingår också i detta verksamhetsområde. 20

24 Under erhöll nämnden en tillfällig ram avsatt för bostäder till sociala ändamål, vilket inte finns i ramen. Flyktingmottagande Verksamhetsområdet omfattar ensamkommande flyktingbarn samt de insatser som görs för att ge nyanlända flyktingar en bra start under etableringsperioden. Planerad verksamhetsutveckling ASYLSÖKANDE 18-ÅRINGAR De ensamkommande unga som fyller 18 år eller blir uppskrivna i ålder får stanna kvar i kommunen till dess att de fått beslut från migrationsdomstolen. MINSKAT ANTAL ENSAMKOMMANDE BARN Gemensamt arbete för Flykting- och HVB-enheten avseende prognoser av antal ensamkommande barn, i syfte att säkerställa att anpassningen av enheternas storlek och innehåll följer den förväntade minskningen av antal barn under året. Ekonomi NYANLÄNDA Flykting nyanlända Nettokostnad, mnkr Statlig ersättning (intäkt) 96,7 100,9 126,6 25,7 Integration -34,3-46,0-57,0-11,0 Skola -8,7-9,4-11,0-1,6 Boende -3,4-5,6-10,5-4,9 Försörjningsstöd -33,3-29,5-36,7-7,2 Gemensam verksamhet -15,8-10,3-11,3-1,0 SUMMA 1,2 0,0 0,0 0,0 Den statliga ersättningen fortsätter att öka i samband med att fler individer väljer att bosätta sig i Västerås. Under avslutades årsgrupp 2014 vilken omfattade 639 individer. Prognosen för årsgrupp är till individer vilket är en ökning med 361 till 561 individer inom hela området. Under skriver också Migrationsverket upp schablonersättningen för målgruppen med 6 %. Denna betalas ut under två års tid och ska täcka kostnaderna för respektive årsgrupp. 21

25 Kostnaderna för integration och skola ökar något i jämförelse med föregående år. Främst är det kostnaden för svenska för invandrare (SFI) som ökar. Under posten för boende är det tillfälliga boendelösningar som står för den största kostnadsökningen. Under gemensam verksamhet ingår förvaltningens overheadkostnader för flyktingverksamheten. I posten ingår också kostnader för resurser inom myndighetsutövning och tolk samt kostnader för verksamhetssystem som rör området nyanlända. ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA Flykting ensamkommande Nettokostnad, mnkr Statlig ersättning (intäkt) 174,7 161,3 141,2-20,1 Vård Extern regi -51,2-61,4-28,2-33,2 Vård Egen regi -87,8-63,2-84,4-21,2 Myndighetsutövning -22,3-25,3-19,6 5,7 Försörjningsstöd -2,4-4,2-2,5 1,7 Gemensam verksamhet -1,1-7,2-6,6 0,6 SUMMA 9,9 0,0 0,0 0,0 Antalet ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att minska i antal. Den största minskningen beror på antalet ungdomar som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna. Vilket leder till minskad ersättning i jämförelse med föregående år. Kostnadsminskningen, i jämförelse med föregående år, beror till största del av omställning av vård i extern regi till egen regi. Ett förstärkt HVB-hem inom den egna öppenvården planeras att öppnas under året. Dessa barn och ungdomar har ett fortsatt vårdbehov men inte i nivå med en institutionsplacering. Att bedriva ett förstärkt HVB-hem i egen regi är mer kostnadseffektivt än en institutionsplacering på ett extern HVB. Effekten av detta bör leda till minskade placeringskostnader för dessa barn och ungdomar. Den budgeterade kostnaden om 28,2 mnkr avser institutionsvård för barn och unga med högre vårdbehov. Inom posten gemensam verksamhet ingår overheadkostnader för förvaltningen och tolk som rör området ensamkommande. 22