Verksamhetsplan 2019 TJÄNSTEUTLÅTANDE. Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost:

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/ Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Verksamhetsplan 2019 Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2019 inklusive bilagorna: 1. Åtgärder för ekonomi i balans med tillägg av åtgärder enligt alternativ 1 2. Internkontrollplan med riskanalys 3. Säkerhetsanalys 4. Försäkringsplan Ärendebeskrivning I verksamhetsplan för Individ- och familjenämnden beskrivs hur nämnden avser att genomföra uppdrag och mål enligt styrkortet under För att nämnden ska ha en ekonomi i balans, att den tilldelade budgetramen på 818,3 miljoner ska hållas, krävs ett flertal åtgärder som finns beskrivna i bilaga 1. Trots att de tidigare beslutade åtgärdenar genomförs och får den beräknade effekten så kommer den kommunalt finansierade budgeten ha en obalans på -50 miljoner. Detta underskott kan kompenseras av överskott inom den statligt finansierade flyktingdelen på +45 miljoner. För att få en ekonomi i balans föreslås ytterligare åtgärder motsvarande 5 miljoner enligt alternativ 1 i bilaga 1.

2 Verksamhetsplan 2019 Individ- och familjeförvaltningen Individ och familjeförvaltningen Västerås Annelie Pettersson

3 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Innehållsförteckning Uppdrag och ansvarsområde... 3 Viktigaste styrande dokumenten... 3 Strategiska utvecklingsområden... 4 Kundperspektivet... 5 Omvärld, förutsättningar och utmaningar... 5 Risker och åtgärder - internkontroll... 9 Styrkort kundperspektivet Kvalitetsperspektivet Omvärld, förutsättningar och utmaningar Risker och åtgärder - internkontroll Styrkort - kvalitetsperspektivet Ekonomiperspektivet Omvärld, förutsättningar och utmaningar Risker och åtgärder - internkontroll Styrkort - ekonomiperspektivet Medarbetarperspektivet Omvärld, förutsättningar och utmaningar Risker och åtgärder - internkontroll Styrkort - medarbetarperspektivet Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Åtgärder för ekonomi i balans Internkontrollplan Säkerhetsanalys Försäkringsplan 2

4 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Uppdrag och ansvarsområde Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna och ansvarar för de delar i Socialtjänstlagen som avser individ- och familjeomsorg. Av det följer att det huvudsakliga uppdraget är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av sociala eller ekonomiska problem behöver det. Nämnden ska också visa på olika möjligheter för den som av andra anledningar behöver råd och vägledning. Vid allt arbete ska nämnden ta hänsyn till barnets bästa och målet med arbetet är att människor på sikt själva ska klara sin vardag. Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt område och föreslå insatser på strukturell nivå. Därutöver ansvarar nämnden för att organisera och utföra stadens krisstöd vid allvarliga händelser eller olyckor inom stadens gränser, handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. Viktigaste styrande dokumenten Den lagstiftning som hela Individ- och familjenämndens verksamhet vilar på är Socialtjänstlagen (SoL) med Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). De två sistnämnda är tvångslagstiftning medan SoL bygger på frivillighet och samtycke. Annan viktig lagstiftning är Förvaltningslagen. Utöver lagar finns ett flertal föreskrifter från Socialstyrelsen som reglerar nämndens arbete. I all kommunal verksamhet är Kommunallagen väsentlig liksom Arbetsmiljölagen för nämnden som arbetsgivare. Stadens program och policys som främst styr nämndens verksamhet är: Västerås staden utan gränser Västerås stads värdegrund Program för social hållbarhet Program för digital förnyelse Policy för alkohol, narkotika, doping och tobaksprevention Kommunikationspolicy Jämställdhetspolicy Medarbetarpolicy 3

5 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Strategiska utvecklingsområden KRAFTSAMLING FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN Individ- och familjenämndens hela uppdrag syftar till att stärka den sociala hållbarheten. För att ytterligare bidra till utveckling i olika stadsdelar har nämnden t ex gruppverksamhet för kvinnor på Råby i syfte att stödja kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden och därmed bli självförsörjande. Via de fältande socialsekretarna bidrar nämnden till en ökad trygghet i de olika stadsdelarna. SAMMANHÅLLEN SATSNING PÅ DEN FYSISKA LIVSMILJÖN Nämnden har ett särskilt ansvar att tillse att vissa grupper har bostad och för att klara det uppdraget krävs samverkan med flera olika aktörer. Ett samverkansavtal med många av stadens fastighetsägare finns och fungerar. Det finns dock flera svårigheter kring sociala bostäder, bl a att de tilldelade lägenheterna stundtals har såpass höga hyresnivåer att det blir svårt för personer utan höga inkomster att bli självförsörjande. Under 2019 kommer därför ett utvecklingsarbete kring sociala bostäder att sättas igång. HÖJD KUNSKAPS- OCH KOMPETENSNIVÅ I VÄSTERÅS Knappt 300 barn i Västerås är placerade i samhällsvård. Forskning visar att en fungerande skolgång är oerhört viktigt för att barn ska få en gynnsam utveckling. Nämnden har därför två skolsamordnare anställda. De arbetar för att se till att samverkan mellan skola och socialtjänst fungerar så att de barn som finns i samhällsvård får det stöd de behöver från berörda instanser. De arbetar framförallt med barn i samhällsvård, men också för de barn som inte är i behov av lika omfattande insatser. KRAFTSAMLING FÖR ATT MINSKA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN Verksamheterna uppmuntras att inte skriva ut dokument i onödan och att skriva ut dubbelsidigt när utskrifter krävs. För att ytterligare kunna minska behovet av utskrifter har flera arbetsplatser försetts med dubbla skärmar vilket visat sig ha god effekt. Avfall sorteras självklart. 4

6 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Kundperspektivet Omvärld, förutsättningar och utmaningar Individ- och familjenämndens kunder är: Barn och unga Barn och unga som behöver stöd, vård eller skydd Vuxna i behov av stöd Vuxna, med eller utan barn, som behöver stöd och/eller skydd på grund av våld i nära relation Vuxna som på grund av missbruk eller missbruk kombinerat med psykisk problematik behöver stöd och/eller vård Vuxna som behöver ekonomiskt stöd för att klara sin försörjning Personer med särskilda svårigheter som behöver bostad Nyanlända för information och vägledning Övriga kunder Anhöriga till andra kunder i ovanstående grupper som själva behöver stöd Föräldrar för fastställande av faderskap Personer som önskar adoptera Personer som önskar servera alkohol Dödsbon då den inte finns någon som kan ta hand om den avlidnes tillgångar De kommuner vi säljer tjänster till GEMENSAMT Våra kunders viktigaste krav, önskemål och förväntningar är att de får en rättsäker och snabb handläggning, ett gott bemötande och att våra tjänster leder till en förbättrad livssituation. Våra kunder kommer framför allt till oss via ansökan eller anmälan, de kan vara familjer eller ensamstående. Efter ansökan eller anmälan beslutas vid behov om insatser. Inom vissa verksamheter riktat mot missbruk ger vi också insatser utan myndighetsbeslut. Vår statistik visar i vilken omfattning, och vad, som beviljas till respektive kön. Inom område missbruk planerar nämnden ett utvecklingsarbete riktat mot kvinnor då kvinnor med missbruk är en särskilt utsatt grupp i samhället och mer sällan söker hjälp själva. 5

7 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan EKONOMISKT BISTÅND Andelen hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har blivit lägre under 2018 än föregående år. Inte sedan 2015 har en enskild månad haft så få ärenden som i september Det finns flera skäl till detta men framför allt beror det på att de två enheter som arbetar med ekonomiskt bistånd medvetet och enträget implementerat ett lösningsfokuserat arbetssätt som bygger på möten med de personer som söker ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadens konjunkturer påverkar starkt behovet av ekonomiskt bistånd. Kommunens demografi är en annan påverkansfaktor. Västerås ligger över rikssnittet avseende utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare men ligger under flera av jämförbara kommuner. I jämförelse med riket har Västerås en högre kostnad för ekonomiskt bistånd än snittet. I jämförelse med R9-kommunerna ligger Västerås strax över snittet. BARN OCH UNGDOM Antal anmälningar om oro för barn och unga har från 2015 till 2017 ökat med 29% och anmälningarna fortsätter att öka Även andra kommuner, exempelvis Gävle och Göteborg, rapporterar om starkt ökade inflöden av anmälningar om barn och unga. En utmaning är att möta upp och tillgodose behovet av stöd, vård och behandling. Problematik som relativt sett uppfattas ha ökat mest de senaste åren är: barn vars föräldrar har djupgående samarbetsproblem, våld inom familjen, familjer med komplexa behov utifrån en eller flera diagnoser hos en eller flera familjemedlemmar, familjer i utanförskap. Varje dag har cirka 1300 barn och ungdomar en pågående kontakt med nämndens verksamheter och ungefär 900 har ett bistånd i form av stöd, vård eller behandling (45% flickor och 55% pojkar), varav ca 280 är heldygnsplacerade utanför hemmet. Av drygt 400 öppenvårdsbistånd i form av vård och behandling hanterar nämndens öppenvård i egen regi ca 85%, resterande köps av privata aktörer. Utöver biståndsprövade insatser ges råd och stöd till enskilda och familjer i form serviceinsatser såsom gruppverksamheter, samarbetssamtal och stödsamtal. Det föds cirka 1700 barn i Västerås per år. Familjerätten genomför cirka 1000 faderskaps/föräldraskaps- utredningar per år. Västerås kostnader för individ- och familjeomsorgens barn och ungdomsvård ligger något över rikssnittet medan kostnaderna vid en jämförelse med R9- kommunerna ligger lägst. 6

8 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan VUXEN I en jämförelse med nationell statistik har Västerås höga kostnader för missbruksvård. Under 2017 var de redovisade kostnaderna bland de högsta i riket. I kontakt med några andra kommuner har det dock visat sig att de kommuner vi kontaktat redovisar underlag till nationell statistik olika sätt. Det är därför svårt att med säkerhet säga hur kostnadsläget är i jämförelse med andra. T ex redovisar Västerås samtliga kostnader för personer med samsjuklighet som kostnader för missbruksvård vilket inte alla kommuner gör. Det pågår ett arbete för att i möjligaste mån säkerställa att jämförelserna är korrekta. Andelen personer som aktualiserats vid enheten för personer med missbruk har ökat under de sista åren. Antalet aktualiseringar var från årets start t o m oktober vilket är en ökning med 7% jämfört med Dock har antalet utredningar minskat. De som söker om hjälp för sitt missbruk är inte en homogen grupp. Det finns en stor spridning i ålder, kön och social bakgrund. I bedömningen av lämplig insats görs alltid en individuell bedömning vilket leder till att vi, vid behov, kan tillsätta insatser som är enbart för kvinnor. Tillgången på narkotika påverkar inflödet av hjälpsökande, likaså har samverkan med andra aktörer stark påverkan på den kommunala missbruksvården. Region Västmanland är en viktig samarbetspartner för en väl fungerande vård av personer med missbruk. Regionerna/Landstingen i Sverige skiljer sig åt i sina verksamheter för personer med beroendeproblematik. VÅLD I NÄRA RELATION Antal personer som söker stöd och hjälp på grund av våld har ökat de senaste åren ansökte 366 personer om stöd och hjälp pga våld hos teamet för våld i nära relation, 2016 var det 449 personer och personer. Antal personer i skyddade boenden på grund av våld och hot om våld har relativt sett ökat än mer och 2016 var ca personer per månad placerade i skyddat boende, vilket ökade till ca 60 personer per månad under hösten 2017 och har sedan varit kvar på den nivån. En minskning har skett från september 2018 och antal placerade är nu ca % av de som söker stöd och hjälp är kvinnor, 7% män. Av dem som placeras i skyddat boende är 70% utlandsfödda. Det är vanligt att barn medföljer sin förälder till skyddat boende, genomsnittligt är antalet medföljande barn lika många som antalet placerade vuxna. Det finns inga tydliga tecken på en allmän ökning av våld i nära relation i staden generellt de senaste tre åren. Huvudorsakerna till ökningen av både ansökningar och placeringar i skyddade boenden bedöms vara att fler vågar söka stöd och hjälp när det är känt att hjälp kan fås, samtidigt som våld i nära relations-teamet (VIR) haft en mycket instabil personalsituation som medfört att placeringar inte 7

9 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan följts upp som planerat, med ibland oskäligt långa placeringstider som följd. Till 2019 görs en kraftig personalsatsning till VIR i syfte att kunna hantera verksamheten strukturerat och planerat. En satsning görs också på särskilda barnhandläggare riktade mot VIR. Ökningen av ärenden märks lika mycket hos öppenvårdens Centrum för våld (CMV). Närmare 200 personer har stöd och samtal med CMV utifrån våldsproblematik. BOENDE Tillgången till bostäder påverkar samtliga av Individ- och familjenämndens målgrupper. Tilldelning sker enligt samarbetsavtal men behoven är i vissa fall större avseende bostadens storlek och kostnad. Vi delar denna utmaning med i stort sett alla Sveriges kommuner. Endast fem av Sveriges 290 kommuner angav under hösten 2018 att de hade tillgång på bostäder. Knappt 500 hushåll har under året haft bistånd i form av boendestödsavtal, drygt 200 hushåll finns i så kallade övergångsbostäder. De sökande av bistånd till bostad är ingen homogen grupp. Behoven varierar från att vara nyanländ till att ha genomgått en missbruksbehandling. Hushållen storlek varierar också stort från den ensamstående personen till den stora familjen. NYANLÄNDA Under 2018 kommer Västerås att ha mottagit ca 950 nyanlända. Det är en lägre andel än de senaste åren som kulminerade med ett högt mottagande Under 2019 kommer det att vara en kraftig minskning i mottagandet. I de kommuntal som presenterats av Länsstyrelsen beräknas Västerås ta emot ca 400 nyanlända under 2019 varav 80 personer är kvotflyktingar. Enheten Samhällsorientering och vägledning har under året haft i snitt ca 550 besökare per månad. Den vanligaste orsaken till att den nyanlände önskar vägledning är att man önskar hjälp i kontakten med olika myndigheter men även hjälp med att betala räkningar och att ha kontakt med sin bank är en vanlig orsak. ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA Antalet ensamkommande barn och unga var som flest i början av 2016 då cirka 600 ensamkommande barn var placerade av dåvarande Flyktingenheten. Sedan dess har antalet stadigt minskat. Hösten 2018 är cirka 150 barn och unga placerade: 70 i familjehem, 50 i stödboenden och 30 på HVB-hem. 20% är flickor och 80% pojkar. Förvaltningen har minskat HVB-enhetens boenden för ensamkommande till fyra, ett HVB-hem och tre stödboenden. Under våren

10 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan beräknas ett till boende avslutas. Flyktingenheten har avslutats som enhet och ensamkommande barn handläggs nu av ett team, ensamkommandeteamet. Ensamkommande som inte fått uppehållstillstånd vid 18-årsdagen övergår till migrationsverkets ansvar. Hösten 2017 beslutade nämnden att, under särskilda förutsättningar bl a en fungerande skolgång, ge den målgruppen möjlighet att få fortsatt boende inom staden till dess frågan om uppehållstillstånd avgjorts. Drygt 60 unga ensamkommande har sedan dess beviljats sådana beslut. Av dem är 12 kvar i vård och 37 har boende via bostadssociala enheten, varav 5 av dem (november) hunnit få beslut enligt nya gymnasielagen. Övriga 16 har antingen fått permanent uppehållstillstånd eller fått domstolsbeslut om avslag. Vissa andra ensamkommande som inte fått uppehållstillstånd vid 18-årsdagen har fortsatt vård med anledning av särskilda vårdskäl. Flertalet av dem där ansvaret övergår till Migrationsverket tackar nej till verkets boendealternativ och står därmed i regel utan fast boende. Socialtjänsten har via projektet Länken kartlagt målgruppen och har identifierat att 47 nu vuxna, tidigare ensamkommande barn, finns i staden utan fast bostad. Samtliga bedöms ha någon form av tillfälligt boende varje natt, ingen har identifierats som uteliggare. Det är samtidigt svårt att identifiera personer som står utanför samhällets sedvanliga struktur med identitet, personnummer och folkbokföring. Målgruppen är även rörlig mellan olika kommuner och även andra länder. I samband med att nya gymnasielagen trädde i kraft sommaren 2018 har i princip alla som kan omfattas av lagen valt att stanna kvar i staden i väntan på beslut. Risker och åtgärder - internkontroll Nämndens internkontrollplan i sin helhet finns med som en bilaga till Verksamhetsplan Nedan redovisas de risker som hör till Kund-perspektivet. Siffran inom parentes visar den bedömda sannolikheten för att det ska inträffa på en skala ett till fyra och där ett innebär osannolikt och fyra mycket sannolikt. Personalbrist (2): Kan leda till att beslut ej kan fattas eller att felaktiga beslut fattas, det kan bli fördröjningar/väntetider. Prioriterad åtgärd är att skapa en god arbetsmiljö. Bristande kommunikation mellan enheterna (2): Kan leda till motstridiga besked till familjer, missade besökstider, utebliven eller felaktig vård. Prioriterad åtgärd är att ha ledningsträffar för att upprätthålla dialog. 9

11 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Styrkort kundperspektivet Mål: Vi har nöjda kunder och invånare. Vår verksamhet har hög tillgänglighet Indikatorer Det ska vara lätt att förstå informationen som fås av medarbetare Det ska vara lätt att komma i kontakt med medarbetare Styrtal 80 % eller fler ska uppleva att det är ganska lätt eller mycket lätt att förstå information som fås av medarbetare 75 % eller fler ska svara att det är ganska lätt eller lätt Bemötandet är professionellt, värdigt och trovärdigt Indikatorer Den enskilde upplever att medarbetaren visar förståelse för denne och dennes situation Den enskilde upplever att medarbetaren efterfrågar den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras Den enskilde är nöjd med det stöd denne får av socialtjänsten i kommunen Styrtal 90 % eller fler ska svara att medarbetaren visar ganska stor eller mycket stor förståelse 90% eller fler upplever att medarbetaren efterfrågar den enskildes synpunkter 90 % eller fler är ganska nöjda eller mycket nöjda 10

12 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Kvalitetsperspektivet Omvärld, förutsättningar och utmaningar GEMENSAMT Nämnden arbetar för att införa en enhetlig modell för styrning och ledning av verksamheten. Under 2018 har direktör och ekonomichef gått utbildning för examinatorer i SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) managementmodell. SIQ är en stiftelse, instiftat av regeringen, som bland annat har till uppgift att vara den som samlar och driver på den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet. Under 2019 kommer också verksamhetscheferna att genomgå utbildningen samtidigt som en plan är lagd för att starta implementeringen i hela organisationen. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på att medarbetare, och inte minst kunder och intressenter, görs delaktiga i utvecklingsarbetet. Inom ramen för kvalitetsutveckling sker också ett arbete där uppföljning ska ske på effekterna av de genomförda aktiviteterna, inte på att aktiviteter genomförts. EKONOMISKT BISTÅND En våg av aktiviteter för en ökad digitalisering har gått genom de verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd i Sveriges kommuner under de senaste fem åren. Kommunerna har valt att utveckla sig i olika takt och omfång, allt ifrån att genomföra omorganisationer till att använda metoder för t ex inlämning av inkomstuppgifter via webb. Nu är vi redo i Västerås och avser att under 2019 genomför aktiviteter för att digitalisera delar av hanteringen av försörjningsstödet. Målet är att effektivisera verksamheten men även att skapa en kundvänligare kontakt med socialkontoret. BARN OCH UNGDOM Personalförsörjningen till barn- och ungdomsvården har haft högsta prioritet i flera år. Chefer finns nu på plats på samtliga enheter utom en och antalet vakanta tjänster har stadigt minskat. Egenkontroller av handläggning och dokumentation görs tertialvis på myndighetsenheterna som ett led i ständig förbättring av utredningstider, kommunicering och barn och föräldrars delaktighet. Inspektionen för vård och omsorg konstaterade i sin granskning av akter i april 2018 att regelefterlevnaden klart förbättrats sedan föregående granskning. Öppenvård barn och ungdoms medarbetare är erfarna och välutbildade i både metod- och bemötandehänseende och driver förändringsarbete i form av behandling och 11

13 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan annat kvalificerat stöd. Familjebehandlingen, högstödsteam, beroendemottagning för ungdomar, medlingsverksamhet, ungdomstjänst och stödgrupper för barn syftar till att hjälpa barn och ungdomar och deras familjer att på egen hand kunna tillgodose sina behov. Gemensamt stödteam i samverkan med nämnden för funktionshindrade, Sociala insatsgrupper (SIG) och Umgängesstödsverksamheten, är exempel på riktade insatser mot särskilda målgrupper. Öppenvården utvecklar och anpassar verksamheten i nära samverkan med myndighetsenheterna. Exempel från 2018 är att en tjänst tillsatts för att stötta föräldrar med kognitiva svårigheter långsiktigt och praktiskt, för att undvika placering av barn. Behandlare har även genomfört utredningar i familjers hem, som ett bättre och billigare alternativ till placering på utredningshem. Öppenvården ingår i ett forskningsprojekt med Karlstads universitet och Socialstyrelsen om kundupplevelse, kundnöjdhet och resultat. Ett stadigt ökat inflöde av nya ärenden till både Utredningsenheten och Öppenvårdsenheten medför att det uppstått en genomsnittlig väntetid på ca 40 dagar innan behandling i öppenvård kan påbörjas. Barn och unga i behov av heldygnsplacering i familjehem eller hem för vård och boende (hvb) har ökat något. Konsulentstödda familjehemsverksamheter är upphandlade och allt fler HVB-hem ingår i LOV. Andelen placeringar inom avtal ökar i takt med att avtal tecknas med fler leverantörer och är nu ca 75%. Rekrytering av egna familjehem behöver ständigt utvecklas. Forskning visar att placering i nätverkshem/anhöriga markant minskar risken för vårdsammanbrott. Att använda konsulentstödda familjehem innebär en väsentligt högre kostnad för nämnden och för att kunna konkurrera med de företagen pågår planering för att skapa en egen förstärkt familjehemsvård. VUXEN Västerås har en väl utbyggd öppenvård som erbjuder flera olika metoder och inriktningar. Västerås erbjuder bl a behandling för spelmissbruk, återfallsprevention, haschprogram, 12-stegsbehandling m m. Inom tre områden finns dock behov av utveckling: Västerås har en hög andel personer som beviljats placering vid externa boenden. Ett sätt att minska kostnaderna och samtidigt öka kvaliteten i vården kan vara att starta upp ett lågtröskelboende i egen regi. Under 2019 avser vi utreda förutsättningarna för en sådan start. 12

14 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan sysselsättning för personer med missbruk. Vi ser ett stort behov av att utöka antalet plaster inom vår sysselsättningsverksamhet då det har stor betydelse för personer med beroendeproblematik att ha något att göra på dagarna som en del av sin behandling. I början av 2019 flyttar vår sysselsättningsverksamhet för personer med beroende till nya lokaler och kan genom det bereda plats för fler. Västerås saknar boendeplatser för kvinnor med missbruk som utsätts för våld. I regel finns sådana platser i kommuner av samma storlek som Västerås. Under 2019 kommer möjligheterna att starta sådana boendeplatser att utredas. VÅLD I NÄRA RELATION Det ökade inflödet av människor som söker hjälp för att komma ifrån våld i nära relation har inneburit en mycket stor ökning av placeringar på skyddade boenden. En instabil personalsituation har inneburit att placeringar inte kunnat följas upp som önskvärt och människor har varit kvar i skyddade boenden trots att skyddsbehovet inte längre funnits kvar. För att komma tillrätta med detta har en satsning gjorts vilken innebär fler socialsekreterare riktade mot målgruppen och Mottagningsenheten har delats i syfte att få närmare till chef och arbetsledare. En särskilt riktad resurs granskar avtalen med de skyddade boendena i syfte att kapa oskäliga kostnader. Skyddade boenden drivs som regel i privat regi och det krävs inget tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att starta ett kommunalt skyddat boende har inte bedömts lämpligt, eftersom skyddsbehoven ofta kräver att boendet är placerat i någon annan del av Sverige. För att möta behovet av bostad i Västerås för målgruppen har en nära samverkan mellan teamet mot våld i nära relation och bostadssociala enheten utvecklats. Denna samverkan har lett till att flera skyddsplaceringar kunnat avslutas. En boendesamordnare har framgångsrikt hjälpt personerna att komma vidare till helt eget boende. En satsning görs på särskilda barnhandläggare riktade mot våld i nära relation. Stöd i öppenvården ges av Centrum mot våld, som också fått allt fler ärenden att hantera. Antal personer som söker stöd utifrån psykiskt våld uppfattas öka mest. BOENDE Under 2019 kommer samtliga former av bistånd till boende att sammanföras vid den Bostadssociala enheten. Tidigare har tillfälliga boenden hanterats av mottagningen respektive socialkontor ekonomi. Här ser vi en utveckling som kommer att gynna den enskilde genom att det finns en ingång till samtliga 13

15 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan boendefrågor. Från årsskiftet flyttas de arbetsuppgifter riktade mot vuxna att flyttas till ett mottagningsteam inom vuxenvården vilket förväntas bidra till en mer sammanhållen process för kunderna. NYANLÄNDA Enheten Samhällsorientering och vägledning arbetar med stor flexibilitet och med hög tillgänglighet för besökaren vilket uppskattas av de nyanlända. Besökaren kan enkelt få den vägledning denne är i behov av under enhetens öppettider. Det är angeläget att förvaltningen samverkar i frågor där den nyanlände finns aktuell inom flera enheter. Det finns en medvetenhet om detta samtidigt som det kan utvecklas ytterligare. ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA Allt färre medarbetare arbetar riktat mot ensamkommande barn. Flyktingenheten har lagts ned och myndighetsutövningen hanteras av ett team, ensakommandeteamet. HVB-enheten har minskat till fyra verksamheter, ett HVBhem och tre stödboenden, och den 30 november avslutades det sista avtalet med en privat aktör. Allt tyder på att antalet ensamkommande barn fortsätter att minska varför ett ytterligare stödboende beräknas kunna stängas under våren Arbetet med ensamkommande barn bedrivs idag planerat och strukturerat. Risker och åtgärder - internkontroll Nämndens internkontrollplan i sin helhet finns med som en bilaga till Verksamhetsplan Nedan redovisas de risker som hör till Kvalitetsperspektivet. Siffran inom parentes visar den bedömda sannolikheten för att det ska inträffa på en skala ett till fyra och där ett innebär osannolikt och fyra mycket sannolikt. Kompetensbrist (3): Ser behov och beslutar om behov som inte går att verkställa, svårt att planeraverksamheten och behov utifrån en föränderlig omvärld. Prioriterad åtgärd är kartläggning och övergripande kompetensutvecklingsplan för förvaltningen. Brist på lämpliga familjehem (3): Barn blir kvar i jourhem orimligt lång tid, risk att barn far illa. Prioriterad åtgärd är att medvetet jobba med alla delar, det vill säga attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta familjehem. 14

16 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Återkommande missförhållanden (4): fortsatta missförhållanden på grund av att nya rutiner inte efterlevs. Prioriterad åtgärd är att alla medarbetare arbetar efter de nya rutiner som tas fram efter upptäckta missförhållanden. Styrkort - kvalitetsperspektivet Mål: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Tillräckligt med personal och personal med rätt kompetens leder till att personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ökar sin förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt Indikator Andel hushåll med bidragstider månader inom försörjningsstöd Andel ej återaktualiserade personer ett år efter avslutad utredning eller insats Enskilda ska efter avslutad insats ha förbättrat sin förmåga att hantera sin situation Styrtal Under 40 % Ungdomar: 74 % eller fler Vuxna: 74 % eller fler 75 % eller fler Effektiv och rättsäker handläggning Indikator Utredning enligt Sol, BoU genomförs inom lagstadgad tid Alla beslutsunderlag som omfattas av reglerna i 17 Förvaltningslagen har kommunicerats med den enskilde Barns synpunkter redovisas i utredningar som rör barn och ungdomar Styrtal 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll Evidensbaserad praktik Indikator Metoder relevanta för målgruppen Styrtal Alla enheter ska kunna beskriva sina metoder 15

17 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Det finns tillräckligt med bostäder och boendestöd Indikator Antal/andel bostadslösa Styrtal Hemlösa/uteliggare: 60 personer eller färre Flyktingar från a-bo: 100 % har eget boende Vår verksamhet har god tillgänglighet Indikator Styrtal Besvarade telefonsamtal Besvarade mail 16

18 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Ekonomiperspektivet Omvärld, förutsättningar och utmaningar Resultatet för Individ- och familjenämnden 2018 blev ett underskott mot budget med -96,4 miljoner. Den beslutade budgetramen för 2019 har höjts med 19,6 miljoner när vi bortser från uppräkning för pris- och löneökningar samt justeringar av ramen som inte påverkar kostnaderna. Beräkning av ram för 2019 Kkr Budgetram ,0 Uppräkning pris- och löneökningar + 12,8 Ökade behov + 26,5 Ramjustering omorganisation (kostnadsneutralt) 19,4 Fastighetsförsäkring kostnad fördelas (kostnadsneutralt) + 0,7 Juristfunktion överförs till KS 1,4 Administrativ besparing 1,1 Rationalisering 5,8 Budgetram ,3 När vi räknat in effekterna av alla beslutade åtgärder har den kommunalt finansierade delen av nämndens budget en obalans på cirka 50 miljoner. Flyktingverksamheten, som finansieras av statliga medel, kommer enligt vår prognos att ha ett överskott av intäkter på cirka 45 miljoner under Om nämnden kan använda detta överskott skulle det innebära att det endast är åtgärder motsvarande 5 miljoner som behöver vidtas. I annat fall behöver Individoch familjenämnden genomföra många kraftfulla åtgärder för att få en budget i balans. I Bilaga 1: Åtgärder för ekonomi i balans redovisas samtliga åtgärder. Verksamhet 2019 IFO kommunal budget 50 miljoner Flykting statliga medel + 45 miljoner Budget i balans 5 miljoner Den budget som redovisas i detta dokument utgår från att överskottet av intäkter inom flykting stannar inom nämnden, att nämnden beslutar om ytterligare 17

19 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan åtgärder enligt alternativ 1 i bilagan och att vi kan arbeta för effektiviseringar som är socialt och ekonomiskt hållbara för att på sikt få en ekonomi som är i balans. Nämndens budget fördelas enligt tabell nedan: Individ- och familjenämnden Nettokostnad, mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 Gemensam verksamhet 218,1 189,7 28,4 214,4 Ekonomiskt bistånd 209,4 211,6-2,2 206,5 Barn- och ungdom vård 223,0 200,0 23,0 248,9 Vuxen vård 94,8 107,7-12,9 119,2 Våld i nära relation 34,7 14,5 20,2 49,6 Boende 83,4 82,5 0,9 77,5 Flykting nyanlända -45,0 0,0-45,0-4,8 Flykting ensamkommande 0,0 0,0 0,0-8,6 Summa 818,3 806,0 12,3 902,7 Nettokostnad som är minus betyder att det är mer intäkter än kostnader. De stora ökningarna mellan budget 2018 och 2019 finns inom gemensam verksamhet, barn och ungdom vård samt våld i nära relation. Inom flykting nyanlända budgeteras ett stort överskott av intäkter vilket gör att dessa tillfälligt kan täcka de ökade kostnaderna inom de övriga områdena inom individ- och familjenämnden. Vid jämförelse mellan budget 2019 och utfall 2018 ligger budgeten för områdena barn- och ungdom, vuxen samt våld i nära relation 65 miljoner lägre än utfallet beroende på de åtgärder som började ge effekt under slutet av 2018 och som beräknas ge full effekt under GEMENSAMT Individ- och familjenämndens ekonomi är mycket ansträngd och inför 2019 väntar mycket stora utmaningar för att uppnå en budget i balans. Ett flertal åtgärder för att uppnå budget i balans har genomförts under 2018, se bilaga 1. De åtgärder som genomförts och alltjämt pågår kommer inte att vara tillräckliga för att få nämndens verksamhet att rymmas inom den kommunalt finansierade ramen. Det kan konstateras att utvecklingen är densamma i flera kommuner, Sveriges kommuner och landsting (SKL), uppger att de i flera sammanhang under hösten fått höra att IFO-verksamheten i många kommuner har underskott vilket de senare fått bekräftat från en klar majoritet av kommunerna. Om orsakerna är desamma som i Västerås finns inga svar på ännu. 18

20 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan När vi jämför Västerås stads nettokostnader med kommunerna i nätverket R9 ser vi att stadens kostnader för IFO-verksamheten ligger nära medel för R9-nätverket. När vi analyserar delarna i nettokostnaderna ser det ut som att kostnaderna för missbrukarvården ligger betydligt högre i Västerås jämfört med andra kommuner. För att förstå varför det ser ut så har vi kontaktat kommuner med låga kostnader, men vi ser inget avvikande med vår verksamhet som skulle ge betydligt högre kostnader. Därför har vi börjat analysera hur de olika kommunerna i R9 rapporterar in sina kostnader till SCB i räkenskapssammandraget och vi har upptäckt att vi inte definierar vissa kostnader på samma sätt. Det handlar till exempel om kostnader som rör samsjuklighet och personer över 65 år med missbruk där vi definierar det som missbruk medan andra definierar det som funktionsnedsättning och äldreomsorg. Det här gör att vi inte kan dra några bra slutsatser i nuläget om våra kostnader är höga eller låga jämfört med andra kommuner. Det här är ett arbete som pågår för att se till att vi rapporterar på likande sätt och ska kunna göra jämförelser i framtiden. Budget 2019 för gemensam verksamhet fördelas enligt tabell nedan: Gemensam verksamhet Nettokostnad, mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 Politisk verksamhet 2,1 2,0 0,1 2,0 Förvaltningsledning 22,3 22,1 0,2 24,7 Myndighet barn och ungdom 119,3 96,9 22,4 121,9 Myndighet vuxen 73,4 66,6 6,8 63,7 Föreningsbidrag 1,0 2,1-1,1 2,1 Summa 218,1 189,7 28,4 214,4 Ramen för gemensam verksamhet ökar med 28,4 miljoner mellan 2018 och Orsaken till ökningen är främst att antal tjänster ökat i budget inom myndighet barn och ungdom för att vara på en rimlig nivå i förhållande till den ökning av antal ärenden som skett under flera år. EKONOMISKT BISTÅND Ekonomiskt bistånd är omvärldskänsligt och påverkas till stor del av den rådande konjunkturen. Det finns en fortsatt god tillgång på arbetstillfällen i Västerås vilket påverkar kostnaderna till det positiva. De två enheter som arbetar med ekonomiskt bistånd arbetar framgångsrikt med ett lösningsfokuserat arbetssätt som implementerats i enheten. Under 2019 kommer arbetssättet att ytterligare utvecklas samtidigt som samverkan med både interna parter inom Västerås stad samt externa myndigheter kommer att vara i fokus. 19

21 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Budget 2019 för ekonomiskt bistånd fördelas enligt tabell nedan: Ekonomiskt bistånd Nettokostnad, mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 Försörjningsstöd 205,8 201,0 4,8 196,8 Arbetsmarknadsåtgärder 3,6 7,9-4,3 7,0 Övriga öppna insatser 0,0 2,7-2,7 2,7 Summa 209,4 211,6-2,2 206,5 Budgeten för försörjningsstöd ökar med 4,8 miljoner till budget Anledningen är dels en normal uppräkning, samt att flyktinggrupp 2015 som övergår till svenskhushåll är större än de tidigare årsgrupperna. I den organisationsförändring som träder i kraft från 2019 kommer de förebyggande arbetsmarknadsåtgärderna inte längre ingå inom Individ- och familjenämndens uppdrag vilket gör att budgeten minskar. BARN OCH UNGDOM Kostnaderna för barn och ungdomsvården är lägre än i jämförbara R9-kommuner. Personalkostnaderna har varit höga beroende på att konsultbemanning behövt täcka upp vakanser. Vårdkostnaderna är relativt sett låga men är samtidigt svårprognosticerade då en plötslig ökning av familjer med många barn med mycket stora vårdbehov, eller flera grovt kriminella ungdomar i behov av heldygnsvård, snabbt påverkar vårdbudget mycket negativt. Samverkan mellan myndighetutövningen och öppenvården har underlättats och förbättrats när funktionerna ingår i samma förvaltning. Dialog sker i varje enskilt ärende om behoven och hur de kan mötas upp. Att kunna möta upp behoven är en ständig utmaning. Samverkan med barnpsykiatrin och nämnden för funktionshindrade om barn med komplexa vårdbehov fungerar i vissa fall, samtidigt som den i många andra fall behöver förbättras. 20

22 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Budget 2019 för barn och ungdom vård fördelas enligt tabell nedan: Barn och ungdom vård Nettokostnad, mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 BARN Institutionsvård 17,6 12,6 5,0 31,0 Öppenvård 8,7 7,0 1,7 9,8 Familjehemsvård 48,8 35,7 13,1 46,9 Totalt barn 75,1 55,4 19,8 87,7 UNGDOM Institutionsvård 66,2 58,8 7,4 79,1 Öppenvård 11,2 7,0 4,2 11,1 Familjehemsvård 25,7 28,3-2,6 28,8 Totalt ungdom 103,1 94,1 9,0 119,0 Köp extern vård 4,3 12,1-7,8 12,4 Egen öppenvård 40,5 38,5 2,0 29,8 Summa 223,0 200,0 23,0 248,8 Budget 2019 har ökat med 23 miljoner jämfört med 2018 för område Barn och ungdom vård. Ökningen har gjorts utifrån den ökning av antal placeringar som skett 2018 och prognosticeras för Effekter av åtgärder motsvarande drygt 6,5 miljoner har räknats in i budget 2019 (se bilaga 1). VUXEN Kostnaderna för missbruksvård i Västerås är bland de högsta i Sverige. Vid en jämförelse med andra kommuner är det dock svårt att se vad som skiljer oss åt då strukturen och antalet personer som placeras är snarlikt. Antalet placeringar vid institution har stabiliserats och låg i slutet av 2018 på ca 45 personer/månad. Det är ett relevant antal placeringar för en kommun med drygt invånare som också växer med närmare invånare per år. Antalet personer som beviljats boende vid externa boenden tenderar inte att minska i samma takt. För att kunna minska även dessa krävs tillgång på bostäder i en annan omfattning. Ett stort utvecklingsområde under 2019 är sysselsättning för personer med missbruk. Vi ser ett behov av att öka antalet personer som erbjuds sysselsättning i syfte att ge en strukturerad vardag vilket i sin tur kan minska behovet av vård. Under 2019 kommer vi att byta lokaler och genom det få bättre förutsättningar för verksamheten både avseende volym och innehåll. Ett ytterligare utvecklingsbehov är att erbjuda boende för missbrukande kvinnor som utsätts för våld. Västerås saknar idag sådana boendeformer med undantag 21

23 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan för en plats som finns i ett av våra motivationsboenden. Jämförbara städer erbjuder boendeplatser i egen regi eller i samverkan med civilsamhället. Idag placeras dessa kvinnor ofta vid behandlingshem eller i boenden som drivs av externa aktörer. I september 2019 beräknas Region Västmanland öppna en tillnyktringsenhet vilken förväntas bli en viktig samverkanspart för Västerås stads missbruksvård rörande frågor som abstinensvård, avgiftning och tillnyktring. En bärande del i att förvaltningen framgångsrikt minskat antalet placeringar av personer med missbruk är kontinuerlig samverkan inom förvaltningen mellan socialkontor och öppenvård. Genom det täta samarbetet har lösningar genomförts som gett en ökad kvalitet inom vården men den har också gjort att lösningar på hemmaplan har varit möjliga att realisera. Det är en angelägen prioritering att fortsatt stimulera till en tät samverkan mellan dessa delar av förvaltningen. Budget 2019 för vuxen vård fördelas enligt tabell nedan: Vuxen vård Nettokostnad, mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 VUXNA MISSBRUK Institutionsvård 30,7 37,9-7,2 37,6 Boende med stöd 13,4 19,5-6,1 24,9 Öppenvård 12,1 13,6-1,5 15,7 Familjehemsvård 6,5 6,9-0,4 8,7 Totalt vuxna missbruk 62,7 77,9-15,2 86,8 VUXNA EJ MISSBRUK Institutionsvård 0,0 0,0 0,0 0,3 Boende med stöd 2,1 1,1 1,0 5,5 Lägenheter 2,5 0,0 2,5 0,0 Öppenvård 0,0 0,0 0,0 0,0 Familjehemsvård 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt vuxna ej missbruk 4,6 1,1 3,5 5,8 Köp extern vård 5,1 7,9-2,8 6,2 Egen öppenvård 22,4 20,8 1,6 20,3 Summa 94,8 107,7-12,9 119,2 Område vuxen vård har en minskad budget 2019 med 12,9 miljoner jämfört med Den minskade budgeten beror dels på effektiviseringar genomförda under 22

24 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan dels ytterligare effektiviseringar motsvarande drygt 7 miljoner (se bilaga 1) som förväntas genomföras under VÅLD I NÄRA RELATION Kostnaderna för placeringar i skyddade boenden har flerdubblats från hösten 2017 och framåt. Utredning och uppföljning av placeringar ska förbättras och varje avtal ska granskas, för att undvika oskäliga kostnader. För närvarande är cirka 50 vuxna placerade i skyddat boende, och närmare 200 individer har kontakt med öppenvårdens centrum mot våld utifrån våldsproblematik. Om det är mycket eller lite för en kommun på drygt invånare är oklart, då säkra jämförelser med andra kommuner saknas. Dessa individer är de som specifikt sökt hjälp med anledning av våld i nära relation. Inom hela socialtjänstens område är det väl känt att uppskattningsvis hälften av socialtjänstens brukare, både vuxna och barn, som antingen lever i eller har erfarenhet, av någon form av psykiskt eller fysiskt våld i nära relation. Budget 2019 för våld i nära relation fördelas enligt tabell nedan: Våld i nära relation Nettokostnad, mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 Institution 1,2 1,8-0,6 2,1 Boende 33,5 12,7 20,8 47,5 Familjehem 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 34,7 14,5 20,2 49,6 Budgetramen 2019 för våld i nära relation har höjts med 20,2 miljoner jämfört med budget Höjningen är för att budgeten ska vara på en rimlig nivå i förhållande till det ökade inflödet av ärenden som skett. Budgeten ligger dock lägre än utfallet 2018 och det är rimligt med hänsyn till att åtgärder vidtagits motsvarande nästan 11 miljoner (se bilaga 1) för att minska kostnaderna. BOENDE En svårighet i arbetet med sociala bostäder är att de bostäder som tilldelas många gånger har en hyra som är svår för den som får bostaden att finansiera. Om hushållet är beroende av försörjningsstöd medför det att tiden tills hushållet är självförsörjande förlängs på grund av höga boendekostnader. Kostnaderna påverkar i dessa fall kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Det är en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i Västerås vilket också medför att andelen personer som ansöker om och beviljas bistånd till boende är fortsatt hög. Det finns inget idag som antyder att detta kommer att förändras under

25 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Budget 2019 för boende fördelas enligt tabell nedan: Boende Nettokostnad, mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 Upphandlade boenden 28,4 26,5 1,9 22,4 Särskilda boenden 39,2 38,2 1,0 35,0 Motivationsboenden 11,1 13,6-2,5 15,1 Stödboende ungdomar 2,8 2,6 0,2 2,8 Lokalkostnader boenden 1,9 1,6 0,3 2,2 Summa 83,4 82,5 0,9 77,5 Budgeten för boende ökar med 0,9 miljoner till budget 2019 vilket är en normal uppräkning. FLYKTING NYANLÄNDA Under 2017 och 2018 har en mötesplats för ensamkommande ungdomar drivits med medel som beviljats av Länsstyrelsen. Verksamheten har varit välbesökt och bidragit till en ökad integration varför en fortsättning nu planeras med medel inom ordinarie budget för flyktingmottagandet. Fokus under 2019 är att bibehålla en hög kvalitet i mottagandet avseende vägledning och boendestöd. Enheten Samhällsorientering och vägledning avser att ha en fortsatt tät samverkan med angelägna parter så som arbetsförmedlingen, migrationsverket m fl. Budget 2019 för Flykting - nyanlända fördelas enligt tabell nedan: Flykting nyanlända mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 INTÄKTER Statliga medel -166,1-126,6-39,5-101,9 KOSTNADER Integration 39,4 57,0-17,6 35,4 Skola 4,9 11,0-6,1 4,1 Boende 17,8 10,7 7,1 7,8 Försörjningsstöd 46,0 36,7 9,3 43,8 Gemensam verksamhet 13,0 11,2 1,8 6,0 Nettokostnad -45,0 0,0-45,0-4,8 Nettokostnad som är minus betyder att det är mer intäkter än kostnader. I 2019 års budget är det den flyktinggrupp som ankom år 2016 som gör sitt sista år som flykting och då sker också bokslut för hela perioden. Vi ser att den här 24

26 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan gruppen var mycket stor jämfört med tidigare grupper och det gör att de fasta kostnaderna har täckts. Prognosen visar att det kommer att bli ett överskott av intäkter motsvarande 45 miljoner. Ett så stort överskott av intäkter har aldrig uppstått tidigare för flyktingverksamheten, se diagram nedan där under- respektive överskott visas de senaste åren. Mkr Resultat flyktingmottagande Antal personer

27 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan FLYKTING ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA Verksamhetens kostnader täcks av statliga medel via återsökning och schablonersättningar. Det är viktigt att undvika tomplatser hos HVB-enheten och att motivera väl varför när vårdkostnader återsöks hos Migrationsverket för vård som ges under LVU-liknande förhållanden. Kostnader för vård som ges med stöd av LVU kan alltid återsökas. Budget 2019 för Flykting - ensamkommande fördelas enligt tabell nedan: Flykting ensamkommande mkr Budget 2019 Budget 2018 Förändring Utfall 2018 INTÄKTER Statliga medel -73,2-141,3 68,1-118,6 KOSTNADER Vård egen regi 27,3 84,4-57,1 63,5 Vård extern regi 17,9 28,2-10,3 19,3 Försörjningsstöd 6,3 2,5 3,8 6,4 Myndighet 12,2 19,6-7,4 18,8 Gemensam verksamhet 9,4 6,6 2,8 2,0 Nettokostnad 0,0 0,0 0,0-8,6 Nettokostnad som är minus betyder att det är mer intäkter än kostnader. Antalet ensamkommande fortsätter att minska mellan 2018 och Många blir 18 år och tillhör inte gruppen ensamkommande längre. Detta gör att både intäkter och kostnader minskar totalt för verksamhetsområdet Antal aktuella ensamkommande Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2018 pågående 2017 pågående 26

28 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Risker och åtgärder - internkontroll Nämndens internkontrollplan i sin helhet finns med som en bilaga till Verksamhetsplan Nedan redovisas de risker som hör till Ekonomiperspektivet. Siffran inom parentes visar den bedömda sannolikheten för att det ska inträffa på en skala ett till fyra och där ett innebär osannolikt och fyra mycket sannolikt. Kraftigt budgetöverskridande (4): åtgärder måste vidtas för att få en ekonomi i balans som inte är socialt eller ekonomiskt hållbara. Förvaltningen har åtgärder som leder till effektiviseringar och kostnadsbesparingar, men det finns inte tillräckligt för att få en ekonomi i balans. Korruption (2): missbruk av offentliga medel för privat vinning, mutor från klienter/företag mm. Prioriterade åtgärder är att informera vid arbetsplatsträffar och följa upp. Styrkort - ekonomiperspektivet Mål: Vi har ekonomi i balans Tilldelad budgetram hålls Indikatorer Budget jämförs med utfall/prognos Kostnadsjämförelser med andra kommuner Styrtal Utfall och prognos är lika med eller lägre än budget. Kostnaden är lika eller lägre än andra jämförbara kommuner Kostnadseffektiv verksamhet Indikatorer Avtalstrohet vid inköp vård Styrtal 75 % inköp inom avtal Rätt insatser till rimlig kostnad Samordnade vårdplaner Antal SIP. 27

29 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Medarbetarperspektivet Omvärld, förutsättningar och utmaningar Individ- och familjenämnden arbetar strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningen utifrån modellen ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta). Den HR- strategiska handlingsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen fokuserar på för att vara en attraktiv arbetsgivare. De utmaningar vi fortfarande ser är svårigheten att rekrytera socionomer med arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och driver upp lönenivåerna för våra socionomyrken vilket orsakat en sned lönestruktur inom förvaltningen. De som arbetat många år har ofta en lägre lön än de nya. En risk är att erfarna medarbetare väljer att sluta då förvaltningen inte har möjlighet att kompensera detta inom ramen för löneöversynen. En utmaning nämnden har är att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter dels inom ordinarie tjänst, t ex specialistuppdrag, samt mellan olika tjänster, ex handläggare- arbetsledare- chef. Nämndens syn på utveckling är inte att det behöver betyda att man byter tjänst utan det kan ske inom ramen och som en del av ordinarie tjänst, t ex i form av utvecklingsarbete, specialistuppdrag eller internutbildare. Under 2018 har nämnden kartlagt kompetensbehoven och det finns nu en kompetensutvecklingsplan för samtliga verksamheter. Ett internt ledarprogram kommer att starta under 2019, dels för medarbetare som är intresserade av en arbetsledande funktion men också ett för de som idag är arbetsledare och intresserade av en roll som chef. Nämnden har tre platser i stadens Aspirantprogram. Möjligheten att använda oss av interna utbildare kommer att ses över både för att minska utbildningskostnaderna och för att öka utvecklingsmöjligheterna för våra medarbetare. Ett stadsövergripande arbete pågår kopplat till jämlika villkor inom stadens olika arbetsområden och förvaltningar. Nämnden försöker på egen hand att arbeta med chefers förutsättningar genom att bland annat inte ha för många medarbetare per chef. Vid behov ses enheternas storlek över för att försöka minska antalet medarbetare per chef. Vårt riktmärke är omkring medarbetare per chef. I dagsläget har vi enheter som är större än så vilket på sikt behöver förändras. Samtidigt behöver förutsättningar finnas för att kunna göra förändringar som blir bra och hållbara över tid. 28

30 VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan Risker och åtgärder - internkontroll Nämndens internkontrollplan i sin helhet finns med som en bilaga till Verksamhetsplan Nedan redovisas de risker som hör till Medarbetarperspektivet. Siffran inom parentes visar den bedömda sannolikheten för att det ska inträffa på en skala ett till fyra och där ett innebär osannolikt och fyra mycket sannolikt. Hot och våld mot personal - personskador (3): fysisk och psykiskt våld från klienter riktat mot enskild handläggare eller hela verksamheten, begränsningar i utförandet av arbetet, risk att de drabbade slutar jobba med socialt arbete. Prioriterad åtgärd är att regelbundet genomföra kartläggningar kring risksituation samt att det finns en uppdaterad och känd rutin för att förebygga och hantera hot och våldssituationer. Styrkort - medarbetarperspektivet Mål: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Individ- och familjeförvaltningen har ett tillåtande och öppet arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen Indikator Styrtal Det är ett gott ledarskap inom SNF. HME-värde över 75 Medarbetare och chefer upplever att de har en rimlig arbetsbelastning. Medarbetarna kommer med nya förslag kring utveckling av verksamheten HRI-värde över 35 Kasam-värde över 50% Antal idéer som effektiviserat/ förbättrat verksamhetens kvalité på något vis ska vara minst en per enhet och tertial. Alla tillsvidaretjänster är tillsatta av medarbetare som uppfyller kravprofilen för tjänsten. Indikator Vi hittar rätt person med rätt kompetens vid rekrytering till våra verksamheter Vi har en personalomsättning som understödjer en naturlig och sund kompetensrörlighet Styrtal Vid rekrytering leder 80% till anställning vid första annonstillfället Extern personalomsättning är mellan 8-12% 29

31 1/5 Bilaga till Verksamhetsplan 2019 Individ- och familjeförvaltningen Handläggare: Teresia Kjellgren Försäkringsplan Individ- och familjeförvaltningen 2019 Beslutad: 2018 Revideras: årligen, senast oktober 1. Inledning Västerås stads försäkringsprogram är uppbyggt av en extern försäkring som upphandlas enligt LOU och en egen intern försäkring, försäkringsfonden. Den externa försäkringen är en paketlösning (s.k. kommunförsäkring) som innehåller olika moment av försäkringsskydd och har en förhållandevis hög självrisk för egendomsskador (100 basbelopp). Den interna försäkringen lämna ersättning till stadens enheter för skador som understiger självrisken på den externa försäkringen. Stadens uppbyggnad av försäkringsprogrammet syftar till att organisationen mer aktivt ska kunna hantera mindre skador som sker mer frekvent och arbeta effektivare skadeoch riskförebyggande. Programmet syftar också till att snabbt återställa en verksamhet vid skada. 2. Bakgrund Riskhantering och internkontroll är en del av stadens styrsystem och syftar till att identifiera, värdera, hantera/ kontroller risker som kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. Försäkring utgör en del av stadens riskfinansiering, riskhantering och syftar till att skydda stadens egendom och verksamhet, så att plötsliga och oförutsedda skadekostnader minimeras. Genom försäkring skyddas stadens balansräkning mot oförutsedda stora påfrestningar till följd av olika typer av skadehändelser. Försäkring skapar tydlighet och öppenhet om var väsentliga risker förekommer och hur dessa är hanterade. Vidare ger försäkring en samlad bild av såväl riskexponering som uppkomna skador, vilket gör att anpassade råd för skadeförebyggande och skadebegränsade åtgärder kan framtas. Försäkringar tecknas av Stadsledningskontoret men sker i ett mycket nära samspel med verksamheterna. Västerås stad har 27 olika försäkringar, det skiljer sig sedan mellan förvaltningar och stadens bolag vilka försäkringar man har. Därför är det viktigt att respektive förvaltning har dokumenterat sina olika försäkringar.

32 VÄSTERÅS STAD 2/5 3. Syfte och ansvar Syftet med försäkringsplanen är att ge förvaltningen och nämnden en överblick över vilka risker man valt att försäkra och varför. Varje förvaltning ska för sin nämnd kunna motivera sina försäkringar och premie kopplat till sin riskexponering. På längre sikt syftar försäkringsplanen till att ha en grundläggande dokumentation för sina försäkringar då organisationen genomgår personalomsättning. Varje förvaltning ska enligt Riktlinjen för trygghet och säkerhet (2015) ha en av nämnden beslutad försäkringsplan. Varje år i samband med redovisning av risk- och internkontrollplan ska förvaltningen för sin nämnd presentera och bilägga sin försäkringsplan till nämndens risk- och internkontrollplan.

33 3/5 Försäkringsplan Försäkrad Risk/ Motivering/ kontext Försäkringsskydd Försäkringsgiva Självrisk Premie händelse re 2018 Brand i förvaltningens Konsekvenser av en omfattande brand förstör inventarier, Egendomsförsäkring Länsförsäkringa 100 basbelopp i grundsjälvrisk. Premien lokaler utrustning och skapar avbrott i verksamheten. Kan resultera i r debiteras kostnader för miljonbelopp. via lokalhyran. Långvarig evakuering Verksamheten behöver snabbt kunna få tillgång till reservlokaler. Följdskadeförsäkring Länsförsäkringa Gemensam självrisk till följd av Premien efter brand eller annan - Avbrott r en skada på 100 basbelopp debiteras händelse Kostnader för ersättningslokal under en längre period kan bli stora, framförallt om SK ska kunna hålla sig i centrala Västerås. - Extrakostnader Avbrottsskada 2 basbelopp via lokalhyran. Skadestånd vid skada på tredje person (sak, Även om staden har en god intern kontroll och tydlig delegation ställs ibland större skadestånd riktade mot Stadsledningskontoret. Ansvarsförsäkring Länsförsäkringa r Allmänt ansvar: 0,5 basbelopp Premien debiteras person eller via förmögenhet) Utredningskostnader och vid skadestånd där SK enligt lokalhyran. skadeståndslagen är skyldig att ersätta kan bli stor. Att ha en annan part (försäkringsbolag) som utreder händelsen skapar även en bättre objektivitet i utredningen. Personalen blir utsatt IFF måste kunna säkerställa en god behandling med möjlighet till Krisförsäkring Länsförsäkringa Ingen självrisk Premien för hot, våld och andra ersättning för resekostnader för anställda. r debiteras traumatiska situationer via lokalhyran. Vid större skadestånd Excessansvarsförsäkring QBE Gemensam med Premien enligt ovan beskrivning ansvarsförsäkringen. debiteras via lokalhyran.

34 VÄSTERÅS STAD 4/5 Skadestånd under en upphandlingsprocess Dataintrång och spridning av personuppgifter eller annan information där Stadsledningskontoret är systemägare. Insiderbrott där pengar betalas ut olovligen till annan part eller i egen vinning Trots god intern kontroll har staden drabbats av skadestånd i miljonklassen de senaste åren kopplat till upphandlingar. Oftast hanteras skadeståndet av Uppsamlingscenter som också omfattas av försäkringen. Till följd av ett antal IT-relaterade händelser kan kostnaderna bli omfattande för förvaltningen. Förvaltningen hanterar många avtal, inköp och stora ekonomiska tillgångar. Det finns exempel från andra kommuner i Sverige där mångmiljonbelopp försvunnit ur kommunens verksamhet till följd av ett förmögenhetsbrott. LOU-försäkring CNA Skadestånd kr Upphandlingsskadeavgift kr 3 100:- Cyberförsäkring CNA kr 2 600:- Förmögenhetsbrottsförsäkr If 2 basbelopp per skada, dock 1 900:- ing 0,5 basbelopp vid skadeståndsansvar Beslut som skadar den inre eller yttre miljön Anställda som under tjänsteresa råkar ut för olycksfall eller annan händelse. Utredningar kan bli omfattande och kommunen får sällan tillbaka pengarna. En förmögenhetsbrottsförsäkring ersätter utredningskostnader och den förmögenhet som försvunnit. Ombudskostnader kan snabbt bli omfattande då tvister enkelt kan dra ut på tiden och kräver stora utredningsresurser Stadsledningskontoret har ofta personal som reser inrikes och utrikes. Som arbetsgivare måste vi kunna säkerställa snabb hjälp vid olycksfall eller andra problem under en resa. Rättsskyddsförsäkring If 0,1 basbelopp 140 kr Tjänstereseförsäkring ERV Ingen självrisk 200 kr

35 VÄSTERÅS STAD 5/5 Personal vid stadsledningskontoret råkar ut för trafikolycka Personer på uppdrag av Västerås stad råkar ut för olycksfall Mindre skadegörelse, stöld, brand, vattenskada i Stadsledningskontorets lokaler Bränder, vattenskador Samtliga fordon som stadsledningskontoret brukar är trafikförsäkrade enligt lag. Alla anställda omfattas av AFA trygghetsförsäkring. Stadsledningskontoret har avtal med frivilliga som ska kunna hjälpa till vid samhällsstörningar. Dessa försäkras via en extra olycksfallsförsäkring. Om skadan understiger 4.5 MSEK omfattas stadsledningskontorets lokaler och inventarier av denna försäkring som är ett komplement till ovan egendomsförsäkring via Länsförsäkringar. För att undvika skadestånd som kan riktas mot förvaltning pga. att vårdtagare orsakat vissa typer av skador. I och med denna försäkring riktas ev. skadeståndskrav mot vårdtagaren och inte Individ- och familjeförvaltningen. - Klienter (subsidiär försäkring) - Ensamkommande flyktingbarn som inte fyllt 18 år (primär försäkring) Motorfordonsförsäkring Protector Se försäkringsbrev Debiteras via bilhyran Olycksfallsförsäkring Protector Ingen självrisk 5848:- Interna försäkringsfonden Västerås stad 0,4 basbelopp Premien Hemförsäkring för vårdtagare Länsförsäkringar kr debiteras via lokalhyran.

36 Internkontrollplan Riskanalys 1(13) Internkontrollplan - Riskanalys

37 Internkontrollplan Riskanalys 2(13) Introduktion Riskhantering och intern kontroll är en del av styrsystemet i Västerås stad, och gäller för Västerås stad samt i tillämpliga delar för kommunens helägda bolag antogs nya riktlinjer och anvisningar för arbetet (Se insidan, Riskanalys och internkontroll under Så jobbar vi ). Internkontroll finns beskrivet i kommunallagen och ställer krav på att kommunen systematiskt ska arbeta med internkontroll dokumenterad och beslutad (i respektive nämnd) i en internkontrollplan. Internkontrollarbetet grundar sig i en riskanalys där verksamhetens risker identifieras, analyseras, åtgärdas och kontrolleras under året. Riskanalysens syfte är att på ett strukturerat sätt identifiera de största riskerna som kan påverka verksamheten att uppnå sina mål samt att prioritera sina risker för att lägga fokus på rätt risker och rätt åtgärder. Internkontrollarbetet följer årscykeln för planering och budget, varje år ska en internkontrollplan tas fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Västerås stads integrerade modell Utöver internkontroll finns ett antal andra författningsstyrda planer som bygger på riskanalyser, exempelvis Lag om extraordinära händelser, lag om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagstiftning, försäkringsbolagens krav på strategiska riskanalyser, säkerhetsskyddslagen m.fl. Det åligger varje nämnd att ta fram och besluta om dessa författningsstyrda planer som ska beskriva risker och åtgärder precis som internkontrollplanen. För att förvaltningarna ska slippa dubbelarbete och behöva göra flera olika riskanalyser har Västerås stad utvecklat en riskanalysmodell som uppfyller kraven på författningsstyrda riskanalyser i en och samma process. Riskhanteringsarbetet är således även en integrerad del i internkontrollarbetet och följer årscykeln för intern styrning och kontroll. Syftet med modellen är också att stadens förvaltningar och processer ska arbeta enhetligt och systematiskt med all typ av riskhantering. Integreringen har gjorts möjlig genom att utveckla gemensamma konsekvensområden där alla risker mäts emot, samt använda samma arbetssätt för att identifiera, analysera, värdera, åtgärda och kontrollera riskerna. Konsekvensområdena uppfyller respektive lagstiftnings krav, områdena utgår ifrån lagstiftningarna, och handlar om vad som ska skyddas. Exempelvis liv och hälsa (skydd mot olyckor), regelefterlevnad (kommunallagen internkontroll), miljö och egendom (försäkringsbolagens krav), attraktivitet för staden (besöksnäring). Genomförande av internkontrollplanen 2019 Denna internkontrollplan innehåller inte bara traditionella internkontrollrisker utan även andra risker kopplat till tidigare nämnda lagstiftningar och krav. Genom att arbeta på detta sätt systematiskt uppfyller nämnden och förvaltningen kraven på riskanalys inom de andra lagstiftningarna samtidigt som en internkontrollplan i enlighet med kommunallagen fastslås. Planen har tagits fram i följande steg: - Identifiering av verksamhetens åtaganden, verksamhetsplanering, kritisk verksamhet (tidskritisk) och mål.

38 Internkontrollplan Riskanalys 3(13) - Identifiering av risker kopplat till ovanstående, här fokuseras främst på att identifiera risker kopplat till den verksamhet som anses vara viktigast för verksamheten att bedriva under kommande år. - Analys kopplat till konsekvensområdena. - Värdering/ prioritering. De risker som anses vara allvarliga tas vidare för att koppla åtgärder och kontroller till. - Prioritera risker som ska vara med i internkontrollplanen och som respektive nämnd tycker är av största vikt att ständigt kontrollera och styra. Varje förvaltning har en utbildad analysledare/controller som håller samman arbetet. Riskanalys av verksamheten har senast genomförts Nämnden identifierade ett antal allvarliga risker och åtgärder kopplades till dessa. Inför 2018 planerades för ett förändrat arbetssätt. Internkontrollens risker och åtgärder samt kontroller av dessa åtgärder har under 2018 kopplats ihop med nämndens egenkontroller. Egenkontroll är ett sätt att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. (SOSFS 2011:9) Nämnden har en väl inarbetad rutin för hur egenkontrollerna ska gå till. Nedan finns nämndens risker i tabellform.

39 Internkontrollplan Riskanalys 4(13) Personalbrist (kund) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Teresia Kjellgren 3 Händelse *Personalbrist Orsak Daglig sjukfrånvaro, strejk, epidemi/sjukdom, stopp i kollektivtrafik/trafik Sannolikhet / Datum 2 - Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Påverkan Beslut kan ej fattas. Felaktiva beslut fattas. Fördröjning/kö Ej åtgärdade insatser Informationsöverföring Kontinuitetsbrist Kvalitetsbrist/kunskapsbrist Ekonomiska efterverkningar/påverkan. Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Arbetstyngdsmätningar Utvecklingsledare Förebygg Förslag Omfördelning av resurser Direktör Begränsa Förslag Skapa en god arbetsmiljö Enhetschef/ Förebygg Förslag Avdelningschef Skapa en stabil arbetsledning Verksamhetschefer Förebygg Förslag Översyn på löneläget HR-chef Förebygg Förslag

40 Internkontrollplan Riskanalys 5(13) Bristande kommunikation mellan enheterna (kund) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Teresia Kjellgren 48 Händelse *Bristande kommunikation mellan enheterna Orsak Bristande kunskap och förståelse för varandras roller Icke fungerande organisation Påverkan Utebliven eller felaktig vård Motstridiga besked till familjer Ungdomen får inte den insats de behöver Missar besökstider Behoven blir inte tillgodosedda. Sannolikhet / Datum Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstatus färdig Behandling Använd funktioner i befintliga system Enhetschef/ Avdelningschef Förebygg Förslag Ha ledningsträffar för att upprätthålla dialog Verksamhetschef Förebygg Avslutad Introduktionsprogram HR-chef Förebygg Förslag Upprätthålla värdegrunden Förebygg Förslag Workshops myndighet - ÖV Förebygg Förslag

41 Internkontrollplan Riskanalys 6(13) Korruption (ekonomi) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Teresia Kjellgren 49 Händelse *Korruption Sannolikhet / Datum Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Orsak Okunskap Följer inte regelverket. Medarbetare vill ha privat vinning Påverkan Ej avtalstrogna Inte följa regelverk Kunskapstvist Polisanmälan Arbetsrättsliga åtgärder Mutor från klienter, företag. "vänskapskorruption" Blir kontaktade av ex. vårdföretag och i förläningen gör staden placeringar på stället. Företag erbjuder gratisluncher, påsk/julgåvor till kontoret, gratis föreläsningar m.m. Missbruk av offentliga medel för privat vinning Befintligt skydd: Det finns system uppbyggda gällande upphandling, kontering m.m för skydd mot korruption med flera nivåer av godkännande. Serveringstillstånd Behandlingsstatu Behandling Behandlingsnamn Ansvarig Behandling s färdig Information till personal, APT Förebygg Förslag Inte delta på gratisföreläsningar och liknande Förebygg Förslag Lämna tillbaka gåvor m.m. Förebygg Förslag Trestegsattest av fakturor och utbetalningar Förebygg Avslutad Upphandling Förebygg Förslag Utbilda i rutinen Förebygg Förslag

42 Internkontrollplan Riskanalys 7(13) Hot och våld mot personal. Personskador (medarbetare) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Security Solution 69 Händelse *Hot och våld mot personal. Orsak Diagnos som medför våldsamt beteende, anhöriga som tappar kontrollen, provocerat våld under arbete/transport Avsaknad av skyddsåtgärder gällande hot och våldsituationer Upplevd besvikelse och utsatthet hos den som utför våld Överfallslarm fungerar ej Kvalitetsbrist Ensamarbete Påverkan Sjukskrivning, oro och otrygghet på arbetsplatsen, dödsfall Fysisk och psykisk våld från klienter riktat mot enskild handläggare eller hela verksamheten Påverkan kommer via besök, telefon, brev och mail. Begränsningar i utförandet av arbetet Risk att de som drabbas slutar jobba med socialt arbete Subtila till allvarliga hotsituationer förekommer i verksamheter varje vecka Sannolikhet / Datum 3 - Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet

43 Internkontrollplan Riskanalys 8(13) Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstat us Behandling färdig Regelbunden kartläggning på enheterna kring risksituationer Uppdaterad och känd rutin för att förebygga och hantera hot och våldsituationer Larm finns i alla våra verksamheter där risker finns EC/AC Förebygg Årligen Behandlingsplan: Fungerande larm: Säkerställ att tillräckliga krav angående tillgänglighet och driftsäkerhet ställs i samband med upphandling/inköp av överfallslarm. Provlarma överfallslarm regelbundet Utför batterikontroll regelbundet Upprätta reservplan för tillfällen då överfallslarm inte fungerar. Reservplanen ska vara känd av personalen. Behandlingsplan: Anmäl incidenter i KIA. Behandlingsplan: I enheternas skriftliga rutiner ingår både den förebyggande delen ex möblering av besöksrum, bemötande av klienter, riskbedömning av klient, risker vid ensamarbete mm, vad man gör och bör tänka på om/ når något faktiskt sker samt vad man gör i det sk efterarbetet. Vissa saker är övergripande för samtliga verksamheter medan vissa saker kan variera beroende på typ av verksamhet.

44 Internkontrollplan Riskanalys 9(13) Kompetensbrist (kvalitet) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Teresia Kjellgren 15 Händelse *Kompetensbrist Orsak Ny i jobbet, inte så lång arbetslivserfarenhet Omvärldsfaktorer som påverkar behovet av kompetensutveckling Sannolikhet / Datum 3 - Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Påverkan Ser behov, beslutar om behov, som ej går att verkställa på grund av bristande resurser Svårt att planera verksamheten och behov utifrån föränderlig omvärld - svårt att sätta prognoser Politiska beslut på olika nivåer påverkar Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Kontinuerlig omvärldsbevakning Utv.ledare Förebygg Kartläggning av kompetensbehov Kartläggning av kompetensbehov i förvaltningen Utifrån det arbeta fram en övergripande kompetensutvecklingsplan för förvaltningen Socialrätt erbjuds just nu de som saknar den Utv.ledare Förebygg

45 Internkontrollplan Riskanalys 10(13) Brist på lämpliga familjehem (kvalitet) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Teresia Kjellgren 46 Händelse *Brist på lämpliga familjehem. Orsak Svårt att få rätt familjer att ställa upp och göra en insats. Sannolikhet / Datum Ändamålse nlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Påverkan Barn blir kvar i jourhem orimligt lång tid. Risk att barn far illa. Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Alternativa placeringsmöjligheter Förebygg Förslag

46 Internkontrollplan Riskanalys 11(13) Kraftig budgetöverskridande (ekonomi) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan 53 Händelse *Kraftig budgetöverskridande Sannolikhet / Datum 4 - Ändamålse nlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Orsak Personalbrist Ärendeinflödet ökar Ineffektiva processer Påverkan Eventuellt neddragning av förebyggande arbete och serviceinsatser. Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstatus Gemensamma ärenden - öppenvård utredning VC Förebygg Förslag Information till politiken Direktör Förebygg Förslag Rådrum EC Förebygg Förslag Skapa en gemensam syn, politik och tjänstemän Direktör Förebygg Förslag Skapa gemensam syn, utredning - mottagning VC Förebygg Förslag Behandling färdig

47 Internkontrollplan Riskanalys 12(13) Återkommande missförhållanden (kvalitet) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Teresia Kjellgren 9 Händelse Återkommande missförhållanden Orsak Ändrade rutiner efterlevs inte Sannolikhet / Datum 4 - Ändamålse nlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Påverkan Fortsatta missförhållanden Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Arbeta systematiskt Förebygg Påbörjad Behandlingsplan: Förvaltningen behöver se till att alla medarbetare arbetar efter de nya rutiner som tas fram efter upptäckta missförhållanden. Följa upp beslutade åtgärder Teresia Kjellgren Förebygg Påbörjad Behandlingsplan: Inventera alla åtgärder som beslutats i lex Sarah-utredningar och se hur många som genomförts.

48 Internkontrollplan Riskanalys 13(13) Lämna ut sekretessbelagda uppgifter (kvalitet) Riskägare Id Händelse / Orsak / Påverkan Teresia Kjellgren 23 Händelse Lämna ut sekretessbelagda uppgifter Orsak Slarv, stress, okunskap Sannolikhet / Datum Ändamålse nlig och effektiv verksamhet Liv och hälsa Miljö och egendom Regelefterlevnad Samhällets funktionalitet och grundläggande värden Stadens attraktivitet Påverkan Sekretessbelagda uppgifter kan lämnas till obehörig Behandlingsnamn Ansvarig Behandling Behandlingsstatus Behandling färdig Utredas och ta fram rutin Förebygg Förslag