Delårsrapport 1, Individ- och familjenämnden

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/ Sociala nämndernas förvaltning Maria Dag Epost: maria3.dag@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Delårsrapport 1, Individ- och familjenämnden Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar godkänna rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport beskriver utfallet för årets första fyra månader avseende ekonomi och verksamhet, samt en ekonomisk prognos för hela året. Rapporten är upprättad enligt stadsledningskontorets anvisningar.

2 Dnr: IFN 2017/ Delårsrapport Individ- och familjenämnden Sociala nämndernas förvaltning Västerås Maria Dag

3 Delårsrapport Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 3 Sammanfattning... 3 Styrkort... 6 Strategiska utvecklingsområden Gemensamt VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI Ekonomiskt bistånd VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI ANALYS Barn och ungdom VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI ANALYS Vuxen missbruk/övriga vuxna VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI ANALYS Boende VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI ANALYS Flyktingmottagande VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET EKONOMI ANALYS Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Ekonomisk översikt/sammanfattning Följekort/Månadsstatistik Barnchecklistan 2

4 Nämndens ansvarsområde Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. Sammanfattning Viktiga händelser under året Ekonomiskt bistånd Socialkontor ekonomi har genomfört en kartläggning av samtliga hushåll med bidragstider över 10 månader. Totalt ingick 1913 hushåll i kartläggningen. För närvarande pågår en analys av materialet. Enhetens fortsatta utvecklingsarbete under året kommer att bygga på vad som kommer fram i analysen. Barn och ungdom Kostnaden för vård i familjehem för barn riskerar att öka. Svårigheter att rekrytera och matcha barn och familjehem gör att 30 beslut om familjehem varav flera rör små barn idag inte verkställda. I takt med att dessa verkställs ökar kostnaden. Vuxen missbruk och övriga vuxna Den tidigare trenden med ökande vårdkostnader för vuxna med missbruk håller i sig men ökningen dämpas något i förhållande till föregående år. Fokus är på de mest utsatta och att bryta trenden med många oplanerat avbrutna placeringar på behandlingshem. Liksom de senaste åren fortsätter bristen på bostäder vara en kostnadsdrivande faktor. Antalet vårddygn för stödboenden och skyddade boenden, som rör våld i nära relationer (VIR) minskar med 18 procent i förhållande till samma period Prognosen för verksamhetsområdet är ett positivt resultat som främst kan hänföras till senarelagd drift av tillnyktringsenheten. Boende Bostadsmarknaden fortsätter präglas av stor efterfrågan och liten tillgång på hyreslägenheter. Nämndens särskilda boendeformer, stödboenden för vuxna, har en mycket hög beläggningsgrad och antal vårddygn i externa boendelösningar ligger på ungefär samma nivå som samma period Det nya samverkansvtalet med fastighetsägarna kring bostäder för sociala ändamål har i år genererat 76 3

5 bostäder. Därutöver har Mimer lämnat 24 lägenheter med korttidskontrakt. Samverkansavtalet har nu fler fastighetsägare anslutna än Då flyktingmottagandet varit lägre än beräknat under 2017 kan fler lägenheter användas till sociala ändamål som träningslägenheter och bostad först. Åtgärder utifrån handlingsplanen mot hemlöshet fortsätter och under året vidtas ett antal aktiviteter för att intensifiera och förbättra det vräkningsförebyggande arbetet. Flykting Inflödet av ensamkommande barn har varit nästan obefintligt. En ungdom har anvisats tom april. Antalet ensamkommande har minskat med 40 barn under Nerläggning av HVB började redan innan årsskiftet och 10 HVB finns kvar varav tre är uppsagda. 52 stödboendeplatser har öppnats under april öppnade första tre platserna i stödboende för flickor. Väsentliga iakttagelser från styrkort Merparten redovisas i verksamhetsberättelsen. Nämndens beställarenhet och strategienhet ser över samordningen av de olika uppföljningarna som görs. Målsättningen är att samordningen renderar i en uppföljningsplan för nämnden. Väsentliga iakttagelser från följekort En majoritet av följekortets indikatorer och styrtal redovisas per år. Ett prioriterat urval ur följekortet redovisas i form av månadsstatistik till nämnden. 4

6 Sammanfattande analys av ekonomisk utveckling Individ- och familjenämnden Nettokostnad, mnkr Gemensamma verksamheter Bokslut 2016 Utfall 4 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikels e ,0 54,5 170,5 164,9 5,6 Ekonomiskt bistånd 207,9 69,5 214,9 213,5 1,4 Barn- och ungdom 199,2 58,6 201,7 201,4 0,4 Vuxen 101,6 37,8 107,2 104,5 2,6 Boende 81,3 29,3 88,3 89,4-1,1 Flykting -49,6-24,2 0-5,9 5,9 SUMMA 693,4 225,6 782,6 767,7 14,9 Individ- och familjenämnden redovisar en delårsavvikelse om +35,3 mkr. Det prognosticerade resultatet förväntas bli +14,9 mkr för Ackumulerade avvikelsen om +35,3 mkr är främst hänfört till vakanta tjänster inom myndighetskontoren samt lägre externa vårdkostnader barn- och ungdom. Värdet för återsökningen för ensamkommande barn blev högre än beräknat för tertial 1. Det prognosticerade överskottet förklaras av ej realiserad helårseffekt av vakanta tjänster, samt ökat värde avseende återsökning av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn. Tillnyktiringsenheten inom egen regi förväntas driftas 2018, varför positiv avvikelse inom verksamhetsområde vuxen/missbruk. 5

7 Styrkort Kund Det övergripande målet för staden är: Vi har nöjda kunder och invånare. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: VÅR VERKSAMHET HAR HÖG TILLGÄNGLIGHET Indikatorer Styrtal Resultat Det ska vara lätt att förstå informationen som fås av socialsekreterare 80 % eller fler ska uppleva att det är ganska lätt eller mycket lätt att förstå information som fås av socialsekreterare Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren 75 % eller fler ska svara att det är ganska lätt eller lätt Sveriges kommuner och landstings nationella brukarundersökning genomförs vid myndighetskontoren under hösten Resultaten presenteras i verksamhetserberättelsen. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: BEMÖTANDET ÄR PROFESSIONELLT, VÄRDIGT OCH TROVÄRDIGT Indikatorer Styrtal Resultat Den enskilde upplever att socialsekreteraren visar förståelse för denne och dennes situation 90 % eller fler ska svara att socialsekre-teraren visar ganska stor eller mycket stor förståelse Den enskilde upplever att socialsekreteraren efterfrågar den enskildes synpunkter på hur dennes situation skulle kunna förändras Den enskilde är nöjd med det stöd denne får av socialtjänsten i kommunen 90% eller fler upplever att socialsekre-teraren efterfrågar den enskildes synpunkter 90 % eller fler är ganska nöjda eller mycket nöjda Indikatorer och styrtal bygger på Sveriges kommuner och landstings nationella brukarundersökning som genomförs vid myndighetskontoren under hösten Resultaten presenteras i verksamhetserberättelsen. 6

8 Kvalitet Det övergripande målet för staden är: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: TILLRÄCKLIGT MED PERSONAL OCH PERSONAL MED RÄTT KOMPETENS LEDER TILL ATT PERSONER SOM KOMMER I KONTAKT MED NÄMNDENS VERKSAMHETER ÖKAR SIN FÖRMÅGA ATT LEVA ETT SÅ SJÄLVSTÄNDIGT LIV SOM MÖJLIGT Indikator Styrtal Resultat Andel hushåll med bidragstider månader inom försörjningsstöd Under 40 % Andel ej återaktualiserade personer ett år efter avslutad utredning eller insats Enskilda ska efter avslutad insats ha förbättrat sin förmåga att hantera sin situation Ungdomar: 74 % eller fler Vuxna: 74 % eller fler 75 % eller fler Försörjningsstöd En kartläggning av 1913 personer med försörjningsstöd som överstiger 10 månader har genomförts av enheten. Kartläggningen har genomförts enligt UIV- FK (uppföljning av insatser för vuxna försörjningsstöd kartlägning) Motsvarande kartläggning kommer att genomföras årligen under mars månad. För närvarande pågår en analys av materialet. Andelen ungdomar och vuxna som inte återaktualiseras efter avslutad utredning eller insats redovisas i verksamhetsberättelsen. Vuxen missbruk Den systematiska uppföljningen av biståndsbeslutade insatser kvalitet, nytta och effekter, har förbättrats under procent av de klienter som följts upp har förbättrad sin förmåga att hantera sitt missbruk till följd av insatsen. 32 procent har fått en tydlig eller stor förbättring. Även uppföljningen av serviceinsatser/ej biståndsbeslutade insatser i öppenvård 2017 visar på en hög kvalitet och nytta. 76 procent har fått en tydlig eller stor förbättring vad gäller att hantera sitt missbruk. Barn och ungdom Barn och ungdomskontoret kom igång med UBU, utvärdering av insatser för barn och ungdomar efter sommaren Det har ännu inte gjorets tillräckligt många uppföljningar efter avslutad placering för att kunna bedöma insatsernas effekt. 7

9 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: EFFEKTIV OCH RÄTTSÄKER HANDLÄGGNING Indikator Styrtal Resultat Utredning enligt Sol, BoU genomförs inom lagstadgad tid Alla beslutsunderlag som omfattas av reglerna i 17 Förvaltningslagen har kommunicerats med den enskilde Barns synpunkter redovisas i utredningar som rör barn och ungdomar 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll 100 % av alla som ingått i egenkontroll Resultatet av genomförda egenkontroller redovisas i delår 2. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: EVIDENSBASERAD PRAKTIK Indikator Styrtal Resultat Metoder relevanta för målgruppen Alla enheter ska kunna beskriva sina metoder Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: DET FINNS TILLRÄCKLIGT MED BOSTÄDER OCH BOENDESTÖD Indikator Styrtal Resultat Antal/andel bostadslösa Hemlösa/uteliggare: 60 personer eller färre Flyktingar från a-bo: 100 % har eget boende 2017: 100% 86 nyanlända har anvisats till Västerås. Samtliga som har erbjudits eget boende i form av lägenhet eller övergångsboende. 8

10 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: VÅR VERKSAMHET HAR GOD TILLGÄNGLIGHET Indikator Styrtal Resultat Besvarade telefonsamtal Basmätning 2016 Besvarade mail En basmätning av besvarade telefonsamtal och mail av KC/mottagningen genomfördes Det finns behov att se över indikatorerna och styrtalet inför delår 2 om motsvarande mätning ska göras 2017 eller om den kritiska framgångsfaktorn ska följas upp på annat sätt. Ekonomi Det övergripande målet för staden är: Vi har ekonomi i balans. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: TILLDELAD BUDGETRAM HÅLLS Indikatorer Styrtal Resultat Budget jämförs med utfall/prognos Kostnadsjämförelser med andra kommuner Utfall och prognos är lika med eller lägre än budget. Kostnaden är lika eller lägre än andra jämförbara kommuner Prognos +14,9 mkr. Individ- och familjenämnden redovisar en delårsavvikelse om +35,3 mkr. Det prognosticerade resultatet förväntas bli +14,9 mkr för Ackumulerade avvikelsen om +35,3 mkr är främst hänfört till vakanta tjänster inom myndighetskontoren samt lägre externa vårdkostnader barn- och ungdom. Värdet för återsökningen för ensamkommande barn blev högre än beräknat för tertial 1. Det prognosticerade överskottet förklaras av ej realiserad helårseffekt av vakanta tjänster, samt ökat värde avseende återsökning av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn. Tillnyktiringsenheten inom egen regi förväntas driftas 2018, varför positiv avvikelse inom verksamhetsområde vuxen/missbruk. Kostnadsjämförelser med andra kommuner redovisas i samband med delårs 2. 9

11 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET Indikatorer Styrtal Resultat Avtalstrohet vid inköp vård 75 % inköp inom avtal Ca 20 % Rätt insatser till rimlig kostnad Samordnade vårdplaner Antal SIP. Ramtrogenheten ovan är en sammanvägning av inköp både för barn och ungdom samt för vuxna och avser köp av institutionsvård. Placeringar för vuxna har en något bättre avtalstrohet än placeringar för barn och ungdomar. Upphandling avseende vuxna och konsulentstödd familjehemsvård pågår genom ett sammarbete med Kommentus (SKL-inköpscentral) och nya avtal för detta tecknas sommaren -17. Nämnden har beslutat att upphandla enligt LOV under delåret. Mätning av avtalstroheten berör ej köp av öppenvårdsinsatser. Skulle även denna kategori medräknas skulle avtalstroheten bli lägre än ovan redovisat resultat. Antalet upprättade samordnade individuella planer för första halvåret 2017 redovisas delår 2. Vuxen missbruk För få uppföljningar efter avslutad insats har till och med 2016 gjorts med stöd av UIV, uppföljning av insatser för vuxna, för att man ska kunna säga om insatserna medfört en förbättrad situation. Under 2017 har den systematiska uppföljningen förbättrats. Hittills har 83 uppföljningar gjrots. Under året ska analys påbörjas av vilka insatser som är kostnadseffektiva, dvs leder till ökad kvalitet/nytta till en rimlig kostnad. Barn och ungdom Barn och ungdomskontoret kom igång med UBU, uppföljning av insatser för barn och ungdomar efter sommaren Totalt har 47 uppföljningar genomförts fram till och med april. 30 av dessa uppföljningar avser egna familjehem. Vad gäller övriga institutioner, HVB eller stödboenden har en till två uppföljningar per boende genomförts. Underlaget är fortfarande för litet för att kunna bedöma insatsernas effekt. 10

12 Medarbetare Det övergripande målet för staden är: Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: SNF HAR ETT TILLÅTANDE OCH ÖPPET ARBETSKLIMAT DÄR MEDARBETARNA ÄR DELAKTIGA I VERKSAMHETSUTVECKLINGEN Indikator Styrtal Resultat Det är ett gott ledarskap inom SNF. Medarbetare och chefer upplever att de har en rimlig arbetsbelastning. Medarbetarna kommer med nya innovativa förslag för verksamheten. Ledarskapsindex 63 eller högre. Stressindex 10 eller lägre. Antal förslag till InnoMera är 1 på 60 medarbetare och 5 % av förslagen leder till vidare utveckling. Årets medarbetarundersökning genomför under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER: ALLA TILLSVIDARETJÄNSTER ÄR TILLSATTA AV MEDARBETARE SOM UPPFYLLER KRAVPROFILEN FÖR TJÄNSTEN. Indikator Styrtal Resultat Vi hittar rätt person vid rekrytering till de myndighetsutövande verksamheterna. 80 % av rekryteringarna leder till anställning. Personalomsättning 10 % Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. 11

13 Strategiska utvecklingsområden Strategiska utvecklingsområden är kommunfullmäktiges särskilda kraftsamling för att nå strategiska mål för stadens utveckling. Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i kommunen. Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten Nämndens bidrag i form av exempelvis deltagande i planering av bostadsbyggande, bostadssociala satsningar, sociala insatsgrupper och samverkan med civilsamhället är viktiga hörnstenar i detta arbete. Nämnden samarbetar med andra huvudmän kring olika frågor på såväl övergripande nivå som kring enskilda individer. Förvaltningen har även forum för samverkan med föreningarna. Nämnden representeras via förvaltningen i processledningsgruppen för social hållbarhet. Nedan följer ett antal frågor som för närvarande hanteras inom processen Strategiska utvecklingsområden Stadsdelsutveckling Socialt hållbarhetsprogram och handlingsplaner Mottagande och inkludering Invånardialog, demokratifrågor, ungdomsdialog MR, Nationella minoriteter, Funktionsnedsättning, HBTQ LÖK, LÖKIS, Civilsamhällesfrågor, partnerskap Barnkonventionen Diverse projekt och översyner; samverkan polis, social investeringsfond, föreningsstöd. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Exempel på nämndens bidrag i detta sammanhang är deltagande i arbetet kring stadsövergripande samhällsplaneringsfrågor, exempelvis översiktsplan och detaljplaner. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Nämnden arbetar på olika sätt ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan. Detta sker bl.a. genom support i bostaden via digitala omsorgstjänster, införande av e-tjänster, miljösmarta val vid resor i tjänsten, samt att nämndhandlingar distribueras digitalt och hanteras via dator eller läsplatta. 12

14 Gemensamt Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive alla myndighetskontoren, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. Viktiga händelser under året Sociala nämndernas förvaltning Sociala nämndernas förvaltning arbetar på uppdrag av de tre sociala nämnderna Äldrenämnden, Individ- och familjenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning. Förvaltning är organiserad i 17 enheter, där fyra övergripande enheter har som uppdrag att ta fram underlag till nämndernas beslut i övergripande och beställande ärenden, de övriga tretton enheterna, myndighetsutövningen, har till största del som uppdrag att handlägga enskilda individärenden för de tre sociala nämnderna. Den 29 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att utreda en delning av Sociala nämndernas förvaltning, där individ- och familjenämndens verksamhet separeras från den övriga förvaltningen. Arbetet leds av Västerås stads stadsdirektör. Arbetet med organisationsförändringen ska vara avslutat 1 januari Kvalitetsarbete inom myndighetsutövningen, barn och ungdom Under flera år har barn och ungdomsvården granskats, och fått kritik, av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Olika satsningar, främst i form av utbildningar och mer generella återkopplingar av tillsyner, har gjorts. Satsningarna har gett effekt men inte i den omfattning som är önskvärt. Under 2017 har en ny strategi börjat användas. En konkret plan med nuläge, målbild och vägen dit och ansvarig har tagits fram i återkommande workshops med chefer och teamledare. Samtliga medarbetare har teamvis fått återkoppling av en Lex Sarah utredning som tydligt visar de problemområden IVO refererar till i sina beslut och en tvärgrupp för kvalitetsarbete har bildats. Under detta arbete har märkts en tydlig förändring och förbättring, inte minst när det gäller fokus på de barn vi möter. 13

15 Ekonomi Gemensamt Nettokostnad, mnkr Utfall 4 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Politisk verksamhet 0,9 2,0 2,0 0 Ledning och stab 3,0 8,9 8,6 +0,3 Myndighetsutövning 47,7 152,5 147,2 +5,3 Utvecklingsmedel 0,1 1,7 1,7 0 Föreningsbidrag 1,5 2,4 2,4 0 Verksamhetssystem 1,4 3,0 3,0 0 SUMMA 54,6 170,5 164,9 5,6 Området gemensamt, vilket till största delen består av förvaltningens myndighetsutövning, prognosticerar ett överskott om +5,6 mnkr. Överskottet består av lägre personalkostnader vilket beror på ett stort antal vakanser inom myndighetsutövningen. Under perioden har förvaltningen haft kostnader för tillfälligt inhyrd personal om 4,3 mnkr. Eftersom det fortfarande är svårt att anställa behörig personal prognosticeras denna post uppgå till mnkr vid årets slut. 14

16 Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet omfattar förutom försörjningsstöd även en del kommunala insatser för arbetsmarknadsåtgärder och budget- och skuldrådgivning. Viktiga händelser under året Avtalet med Arboga kommun om Budget och skuldrådgivning har förlängts året ut. Västerås har arrangerat en nationell konferens för budget och skulrådgivare som besöktes av 320 medarbetare samt ansvarig minister. 1 novermber 2016 genomfördes lagförändringar vilket innebar att även företag kan ansöka om skuldsanering.vidare infördes ökade formkrav på uppföljningar. Det har lett till en ökad ärendemängd och belastning. Viktiga iaktagelser är att personer som ansöker om skuldsanering i ett tidigt skede allt oftare får avslag på sin ansökan. En annan iaktagelse är att bostadsutmätningar ökar. Under sommaren 2016 ökade antalet ansökningar om försörjningsstöd från personer tillhörande etableringen. Inflödet är fortfarande stort. För att möta upp den ökade inströmningen av ärenden har olika arbetssätt, teamstrukturer prövats. För närvarande är hela kontoret delaktiga i att handlägga dessa ärenden. I samband med detta har även behovet av bistånd till tillfälliga boendelösningar fortsatt vara stort. Enheten medverkar i Mötesplats för nyanlända två dagar per vecka. Projektet är en del i ett regeringsuppdrag till SKL, Migrationsverket (MIV), Skattemyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen för att förenkla och effektivisera processer för nyanlända inom etableringen. Allt fler klienter har behov av tolk i kontakten med kontoret. Det leder till längre besökstider och totalt sett ett minskat utrymme för att genomföra besök. Fler tolkar behövs som behärskar de språk/dialekter som målgruppen pratar. Enheten har tagit över ansvaret för utredning av ekonomiskt bistånd till ungdomar i samband med gymnasiestudier. En ny arbetsgrupp har bildats för att utreda dessa ärenden. Samverkan med Försäkringskassan pågår kring så kallade 0-klassade klienter och för personer med sjukersättning. Syftet är att de ska få ta del av Försäkringskassans rehabiliteringsinsatser. I samverkan ingår gemensamma utbildningssatsningar. 15

17 Socialkontor ekonomi har genomfört en kartläggning av samtliga hushåll med bidragstider över 10 månader med mars som mätmånad. Totalt ingick 1913 hushåll i kartläggningen. För närvarande pågår en analys av materialet. Enhetens fortsatta utvecklingsarbete kommer att bygga på vad som kommer fram i analysen. En viktig del i att modernisera och framtidsorientera enhetens arbete är fortsätta utveckla användandet av informationsteknik. Enheten började erbjuda e-tjänst till alla klienter från 1 november I mars 2017 använde 231 hushåll denna tjänst. Informationsinsatser om e-tjänst kommer att fortsätta under Ekonomi Ekonomiskt bistånd Nettokostnad, mnkr Utfall 4 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Försörjningsstöd 66,9 204,3 203,1 +1,2 Arbetsmarknadsåtgärder 2,2 8,0 8,0 +0,0 Övriga öppna insatser 0,5 2,6 2,4 +0,2 Totalt 69,6 214,9 213,5 +1,4 Analys Ekonomiskt bistånd prognosticerar ett resultat om +1,4 mkr per april Den positiva avvikelsen hänförs främst till utbetalning av försörjningsstöd. Övrig positiv avvikelse(+0,2 mkr) är hänfört till att ytterligare en kommun anslutit sig till tjänsten för budget- och skuldrådgivning. Under perioden jan-april 2017 uppgår medelvärdet antal hushåll till 1 867/månad. Motsvarande period föregående år uppvisar ett medeltal om hushåll/månad. Detta innebär att antalet hushåll har minskat med ca 189 hushåll för perioden t o m april i jämförelse med föregående år. Bedömningen är att för perioden maj-december kommer antal utbetalda hushåll att uppgå till ca utbetalda hushåll/månad. Analysen av statistiken visar även på att andelen hushåll med barn avser ca 30% av den totala andelen utbetalda hushåll/månad(1900). Utbetalt försörjningsstöd per hushåll med barn uppgår i snitt till ca 10-10,5 tkr/månad/familjetyp. Övriga hushåll utan barn uppgår i snitt till ca 8-8,5 tkr/månad/familjetyp. Vidare fortsätter kostnaderna för tillfälliga boenden att vara väldigt höga med anledning av bostadsbristen, dock ej i samma nivå som föregående år samma period. Perioden jan-april 2016 hade utbetalt 16

18 försörjningsstöd med anledning av tillfälliga boende motsvarande ca 1,1 mkr. Samma period i år påvisar kostnader om ca 0,7 mkr. Trenden visar därmed på minskade kostnader i jämförelse med föregående år för tillfälliga boenden. Under 2016 hade försörjningsstöd ett årsbokslut om ca 200 mkr och då i snitt ca utbetalda hushåll/månad. Utifrån ovan analys och förutsättningar, är bedömningen således att försörjningsstöd kommer att påvisa en positiv avvikelse om +1,2 mkr, varför prognosen är nedjusterad med motsvarande belopp. 17

19 Barn och ungdom Verksamhetsområdet omfattar det stöd och den vård som ges till barn och ungdomar upp till 20 år. Insatserna består av öppenvård, vård i familjehem och på institutioner. Viktiga händelser under året Svårigheter att rekrytera och matcha familjehem gör att 30 beslut om familjehem inte är verkställda. Flera av besluten rör små barn och är sannolikt långvariga placeringar. I takt med att dessa verkställs ökar kostnaden. Nationella samordnaren för utvecklings av den sociala barn och ungdomsvården har genomfört ett uppföljande besök. Fokus under besöket var upprättade handlingsplan för utveckling av den sociala barn och ungdomsvården samt samverkan med Mälardalens högskola och barn- och ungdomspsykiatrin. Med anledning av förändringar i socialtjänstlagen har en revidering av gällande överenskommelse kring hälsoundersökningar vid placering av barn utanför det egna hemmet påbörjats. Ansvarig för revideringen är CRU, Centrum för regional utveckling vid Region Västmanland. Den systematiska uppföljningen av insatsers kvalitet; nytta och effekter, kom i gång under andra halvåret 2016 och har fortsatt under Sammantaget har 47 uppföljningar med stöd av metoden UBU (Uppföljning av insatser för barn och ungdomar) genomförts. I takt med ökad systematik i uppföljningen kommer verksamheten kunna få ett bättre underlag för planering och matchning till de insatser som medför mest nytta och kostnadseffektivitet. Planerat krisstöd inom öppenvården ger akut och planerat stöd till barn och familjer i samband med misstankar om att barnet utsatts för eller bevittnat våld. Arbetet sker i nära samarbete med mottagningen. Inför 2017 förstärktes krisstödet med två tjänster. Förstärkt samverkan med sikte på att bilda ett socialpsykiatriskt team är en gemensam satsning mellan barn och ungdomskontoret, öppenvården och barnoch ungdomspsykiatrin. Målgruppen är ungdomar med kraftigt utagerande eller självskadebeteende. Det blir ett uppehåll i den satsningen fram till september. Anledningen är att all den personal vid barn- och ungdomspsykiatrin som påbörjade en specifik behandlingsutbildning för att ingå i det socialpsykiatriska teamet har slutat. 18

20 Ekonomi Barn och ungdom Nettokostnad, mnkr Utfall 4 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Institutionsvård barn 3,0 16,0 16,0 0 Öppenvård barn 2,2 4,4 4,4 0 Familjehemsvård barn 11,4 39,6 38,8 +0,8 Institutionsvård ungdom 18,3 71,6 71,6 0 Öppenvård ungdom 2,6 7,4 7,4 0 Familjehemsvård ungdom 8,1 23,2 24,0-0,8 Beställd öppenvård barn och ungdom 13,0 39,6 39,6 0 Totalt 58,6 201,8 201,8 0,0 Analys Den samlade bedömningen för progosen barn- och ungdom förväntas vara i balans med budgeten för Under 2017 kommer kostnaderna för familjehem med anledning av vårdnadsöverflytt att öka i jämförelse med budget, motsvarande ca 1,5 mkr. Däremot finns positiva avvikelser avseende övrig familjehemsvård för barn för årets fyra första månader, i jämförelse med budgeten. Det är svårt att i dagsläget dra några slutsatser kring kostnadsutvecklingen familjehemsvård barn för Verksamheten ser att antalet spädbarn som övergivs och/eller är i väldigt dålig tillstånd ökar. Det finns idag 30 beslut som ännu inte är verkställda, varför familjehemsvårdskostnderna troligen kommer att öka för årets kommande åtta månader. Antal dygn Vårddygn barn, 0-12 år tertial & % 2 % % 98 % Familjehem Institution Öppenvård Totalt T T

21 Antal dygn Vårddygn ungdom, år, tertial & % % -25 % 34% T T Familjehem Institution Öppenvård Totalt Öppenvården redovisar ökade kostnader i jämförelse med budget. Den stora andelen vakanser och kö hos den egna öppenvården påverkar den ökade kostnaden för externt köpt öppenvård. En annan faktor som påverkar kostnaden för öppenvården är de satsningar och förebyggande insatser som genomförs i syfte att inte behöva institutionsplacera barn och ungdomar. I jämförelse med 2016års statistik har att antal placeringar och antal vårddygn minskat under Institutionskostnaden redovisar för årets första fyra månader positiva avvikelser motsvarande ca +8,0 mkr. I jämförelse med föregående år samma period har institutionskostnaden minskat med ca 37 %. Antal placeringar har minskat mellan åren Inom ungdomssidan har antalet placeringar minskat med 25 %, där antal HVB-placeringar står för för en stor andel. Kostnaden för HVBplaceringar är kostsamma. Lägre antal HVB-placeringar påverkar därmed kostnaderna avsevärt. 20

22 Vuxen missbruk/övriga vuxna Verksamhetsområdet omfattar det stöd och den vård som ges till vuxna med missbruks- och beroendeproblematik och övriga vuxna. Insatserna består av öppenvård inkl boendeinsatser, vård i familjehem och på institutioner. Området omfattar även stöd och hjälp i samband med våld i nära relationer och stöd till brottsoffer. Viktiga händelser under året Den totala alkoholkonsumtionen minskar och då särskilt bland ungdomar. Narkotikaanvändandet har fortsatt vara relativt oförändrat över tid. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) forskning, visar dock att det finns tecken på att narkotikanvändandet blivit något mer intensivt bland yngre vuxna och att allvarligare former av narkotikaanvändande ökar. Myndighetskontorens insatser fokuserar på de mest utsatta med ett omfattande blandmissbruk som kräver långsiktiga kombinatoriska insatser, samverkan och kontinuitet. Trenden med ökade vårdkostnader och antal personer i LVM-vård håller i sig. Den systematiska uppföljningen av insatsers kvalitet har förbättrats under Sammantaget har 83 uppföljningar med stöd av metoden UIV (Uppföljning av insatser för vuxna missbrukare) genomförts. I takt med ökad systematik i uppföljningen kommer verksamheten få ett bättre underlag för planering och matchning till de insatser som medför mest nytta och kostnadseffektivitet. Arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för missbruks- och beroendevården har påbörjats. Handlingsplanen omfattar 13 olika utvecklingsområden som berör samverkan, kompetens- och verksamhetsutveckling. En ny samverkansöverenskommelse med civilsamhället om idéburet offentligt partnerskap kring personer i utanförskap; med missbruk, psykisk ohälsa och hemlöshet utarbetas. Bostadsbristen och den höga beläggningen i stadens särskilda boendeformer fortsätter påverka missbruksvården och insatser för personer med beroendeproblematik. Enskilda blir kvar på institutioner, inackorderingshem och externa stödboenden längre än det motiveras utifrån den enskildes problematik. 21

23 Ekonomi Vuxen Nettokostnad, mnkr Vuxna missbruk Utfall 4 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Institutionsvård 11,9 34,2 34,9-0,7 Öppenvård 3,9 11,5 11,5 0 Boende 6,8 16,0 16,0 0 Familjehemsvård 1,7 4,3 4,8-0,5 Summa 24,3 66,0 67,2-1,2 Övriga vuxna Institutionsvård 0,3 1,0 1,0 0 Öppenvård 3,3 1,1 5,1-4,0 Boende 1,5 9,7 5,7 +4,0 Familjehemsvård 0, Summa 5,2 11,8 11,8 0 Beställd öppenvård vuxna 8,3 29,3 25,5 +3,8 TOTALT 37,8 107,1 104,3 +2,6 Analys Verksamhetsområde vuxen/missbruk prognosticerar ett resultat om +2,6 mkr per april Den positiva avvikelsen hänförs främst till senarelagd drift av tillnyktringsenheten. Bedömningen är att tillnyktringsenheten kommer att driftas under Antal dygn Vårddygn vuxen tertial & % -1 % % 31 % 0 Familjehem Institution Öppenvård Totalt T T

24 Inom vuxen missbruk ökar därmed kostnaderna för externt köpt vård, där den stora avvikelsen är hänfört till boende-öppenvård och institutionsvård. Vad gäller boende-öppenvården har volymen av extern köp varit stor för årets fyra månader med anledning av att beläggningsgraden hos våra egna boenden har varit hög. Boenden i egen regi har begränsade möjligheter att ta emot påverkade klienter med tung problematik och/eller samsjuklighet. I och med generellt hög beläggningsgrad, långa boendetider och att speciellt Inslussboendet även får ta emot vuxna med psykiatrisk problematik saknas lågtröskelplatser, vilket således innebär att kostnaderna för externt köp ökar. Trots de ökade kostnaderna för tertial 1 är bedömningen att prognosen motsvarande 16,0 mnkr kvarstår. Eventuell ny revidering i samband med delårsrapport 2, om kostnaderna inte dämpar. Antal placeringar öppenvård boende, T ; 72% 88; 28% Öppenvård boende Kvinna Öppenvård boende Man Antal placeringar HVB, LVM, T ; 20% 5; 5% 23; 25% 47; 50% Institution Kvinna Institution Man SiS LVM Kvinna SiS LVM Man Även institutionsvården påvisar ökade kostnader för tertial 1. Totalt har antal placeringar institutionsvård inkl SIS-placeringar (Statens institutionsstyrelse, vid LVM) ökat för tertial i jämförelse med Av desssa har LVM-vårdens antal placeringar däremot minskat. Detta innebär att färre klienter vårdas 2017 i jämförelse med 2016 för LVM-vård, däremot har kostnaderna ökat mellan åren vilket kan förklaras av både längre vårdtider och höjda avgifter inom SIS. Institutionsvården prognosticerar för tertial 1 en ökad avvikelse i jämförelse med budget. Eventuell ny revidering i samband med delårsrapport 2, om kostnaderna inte dämpar. Generellt bidrar den ökade hemlösheten och bristen på bostäder, till ökade placeringar mer än nödvändigt, och därmed till ökade vårdkostnader. Många klienter blir kvar på institutioner, inackorderingshem och andra externa boenden, då de inte kommer vidare i vårdkedjan. 23

25 Nämndens kostnader för insatser för vuxna med beroendeproblematik förklaras av flera olika faktorer som tillsammans medför en fortsatt ökning av kostnaderna; antalet personer med ett tungt blandmissbruk i kombination med en utsatt social situation och försämrad psykisk ohälsa, som en följd av missbruket ökar. Problematiken medför svårigheter att få ihop fungerande långsiktiga vårdkedjor i nära samverkan med öppenvård och hälso- och sjukvård. Målgruppen har en hög benägenhet att avbryta planerade insatser men återaktualiseras då problemen kvarstår. Bristen på bostäder medför dessutom flera återkommande och längre externa placeringar. Myndighetskontoret har en hög arbetsbelastning med många nya ärenden, varav många av komplicerad karaktär inkl LVM-ärenden. De många återaktualiseringarna kan bero på bristande erfarenheter att utreda och planera hos en arbetsgrupp med kort genomsnittlig tid i yrket. Under 2017 har det saknats både teamledare och seniorhandläggare som kunnat stötta handläggarna. Antalet placeringar på behandlingshem ligger på en hög nivå och pga de angivna faktorerna leder en stor del av dessa till oplanerade avbrott. I de ärenden där en systematisk uppföljning skett, visar uppföljningen att förutsättningarna att hantera missbruket har förbättrats till följd av insatserna. Däremot är det svårare att säga vilka effekter insatserna har haft där sammanbrott sker. Ca 50 % av insatserna i egen öppenvård fullföljs, vilket är betydligt högre fullföljandegrad än insater på behandlingshem. Ca 60 procent av insatserna på behandlingshem avbryts oplanerat. Det är betydligt fler med narkotika- och blandmissbruk som avbryter insatserna än personer med alkoholmissbruk. Antalet som vill ha läkemedelsassisterad behandling är fler än de som av medicinska skäl kan bli antagen i sådana program. För att öka graden av måluppfyllelse vid insatser och minska antalet som återaktualieras efter insats, pågår ett gemensamt utvecklingsarbete i samverkan mellan öppenvård och myndighetskontor. Antalet samråd inför insatser ska öka, personer som placeras externt ska ha en fast öppenvårdskontakt i egenregin som följer den enskilde kontinuerligt och över tid. Gemensamma samverkansgrupper med hälso- och sjukvården har intierats utifrån lokala handlingsplanen inom missbruks- och beroendeområdet. Stort fokus ligger på att förbättra samarbete och utveckla vårdkedjor. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Nettokostnad, mnkr Utfall 4 mån 2017 Utfall 4 mån 2016 Kostnadsutveckling Bokslut

26 Vuxna missbruk 0,4 0,0 0,4 0,3 Vuxna övriga 4,0 4,5-0,5 9,0 Barn 0,0 0,5-0,5 0,5 Ungdom 0,0 0,3-0,3 1,7 Totalt externa vårdkostnader Försörjningsstöd; tillfälliga boenden VIR 4,4 5,4-1,0 11,5 0,0 0,9-0,9 1,9 SUMMA 4,4 6,3-1,8 13,4 Antal dygn 2500 Vårddygn Våld i nära relationer % -18 % -18 % T T Ungdom Vuxen Totalt Antal personer Antal placerade Våld i nära relationer -24 % -11 % % Ungdom Vuxen Totalt T T En dämpning av både antalet vårddygn och antal placerade personer som utsatts för våld i nära relationer och därför placerats i stödboenden och skyddade boenden kan ses under perioden. Dessa insatser är och har varit starkt kostnadsdrivande varför det är viktigt att arbeta med olika boendelösningar och 25

27 att utveckla stödet. Externa vårdkostnader för Våld i nära relationer har därmed minskat med ca 22% för tertial i jämförelse med Sammantaget för målgruppen vuxna och ungdomar har antal vårddygn minskat med ca 18% (motsvarar 405 dygn färre 2017 i jmfr 2016), jämförbart med en minskning om ca 3 vårdplatser för fyra färre klienter 2017 i jämförelse med Antal vårddygn öppenvård boende ligger på ungefär samma nivå som samma period Däremot har antalet personer minskat något från 95 till 88 personer. 26

28 Boende Under verksamhetsområdet redovisas de insatser som görs för att erbjuda olika boendelösningar för personer som har svårt att på egen hand skaffa bostad. Viktiga händelser under året Bostadsmarknaden fortsätter präglats av stor efterfrågan och liten tillgång på hyreslägenheter. Samtidigt har boenden i nämndens egen regi en mycket hög beläggning och ett stort antal personer är placerade i köpta externa boendelösningar. Antalet fastighetsägare som anslutit sig till nya samverkansavtalet är 13 fastighetsägare. Det har aldrig varit fler anslutna fastighetsägare. Några som deltagit tidigare har ännu inte skrivit på. Hittills i år 76 lägenheter lämnats via samverkansavtalet, vilket är en positiv trend och fler än vid motsvarande tidpunkt Utöver samverkansavtalets lägenheter har Mimer lämnat 24 lägenheter med korttidskontrakt. Åtgärder enligt verksamhetsplan 2017 fortsätter. Södra allén motivationsboende har utökats med två platser till 25 platser. Bostad först utökas från 10 till minst 15 hyresgäster. Åtgärderna minskar behovet av externt köpta boendeplatser samt institutionsvård med en helåreffekt på 2,8 mnkr. Åtgärder utifrån handlingsplanen mot hemlöshet fortsätter och under året vidtas ett antal aktiviteter för att intensifiera och förbättra det vräkningsförebyggande arbetet. Bostäder flykting Fastighetskontoret har blockhyrt tre fastigheter med totalt ca 60 rum för övergångsboende. En HVB lokal med 10 rum har ställts om till övergångsboende för nyanlända. En bostadsrätt har köpts in av fastighetskontoret. Mimer har fortsatt att lämna 10 extra lägenheter per månad till samverkansavtalet. Samverkansavtalet med Eskadern AB är tecknat och kommer att generera ett 40 tal lägenheter som delvis kommer användas till flyktinggruppen. 27

29 Ekonomi Boende Nettokostnad, mnkr Utfall 4 mån 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Vuxenboende, missbruk 26,7 78,3 79,0-0,7 Vuxenboende, övriga 0,1 4,8 4,8 0 Ungdomsboende 1,1 3,3 3,3 0 Lokalanpassning 1,3 1,9 2,2-0,3 Totalt 29,6 88,3 89,4-1,1 Analys Kostnadsutvecklingen för tertial påvisar en samlad prognos motsvarande -1,1 mnkr för egen regi boenden. Den prognosticerade avvikelsen hänförs främst till ej budgeterade extra akutplatser på Eken motsvarande fem månader under Volymen av bostäder via samverkansavtalet för sociala bostäder från Mimer har resulterat i en högre volym än tidigare år. Den ökade volymen av bostäder för sociala ändamål via samverkansavtalet kommer påverka nämndens kostnader för fastighetsägarkompensation. För att möta ökade kostnader och effektivisera processerna ska samordningen mellan förvaltningens myndighetskontor stärkas. Vräkningsförebyggande åtgärder intensifieras, övergångsbostäder och andra lägenheter för sociala ändamål ska användas fullt ut och effektivt. Kostnader för tillfälliga boendeinsatser på vandrarhem, hotell mm ska minska. Behovet av bostäder för sociala ändamål och för flyktingmottagande har tillgodosetts under första tertialet Totalt har samverkansavtalet och riktade åtgärder för flykting genererat 171 bostäder för sociala ändamål och det ordnade flyktingmottagandet under januari- april Då flyktingmottagandet varit lägre än beräknat hittills under 2017 och åtgärder med övergångsboenden tillkommit, har fler lägenheter via samverkansavtalet kunnat användas till sociala ändamål som träningslägenheter och bostad först. Tillgången till övergångsboenden har också möjliggjort att lägenheter kunnat prioriteras till barnfamiljer. Antalet övergångsboenden för nyanlända bedöms motsvara behovet under året. Trots att det finns lediga bostäder framförallt i övergångboenden ser vi ett fortsatt behov av bostäder och särskilt större lägenheter. Kostnaden för tomhyror kommer att öka. Tomhyror återsöks från Migrationsverket förutsatt att nyanlända flyttar in i lägenheten. Om förvaltningen ser behov 28

30 att använda lägenheter till sociala ändamål, som stått tomma i avvaktan på nyanlända, kan ingen ersättning återsökas från Migrationsverket. 29

31 Flyktingmottagande Verksamhetsområdet omfattar ensamkommande flyktingbarn samt de insatser som görs för att ge nyanlända flyktingar en bra start under etableringsperioden. Viktiga händelser under året Nyanlända Migrationsverket har sänkt länstalen för mottagande och Västerås ska nu ta emot 279 anvisade under Antalet egenbosatta är betydligt fler i början av 2017 jämfört med början av Ensamhushållen är mycket färre än vad som beräknades förra året. Västerås stad har anvisats flera stora familjer och också flera med särskilda behov. Antal mottagna nyanlända jan-mars 2016 jan-mars 2017 Anvisade 0 62 Egenbosatta Totalt Uppdraget gällande första mottagandet och vad som är ett biståndsbeslut respektive vägledning första tiden i mottagandet förtydligades i 2017 års beställning. Enheten för samhällsorientering och vägledning har fått ett utökat uppdrag gällande vägledning i första mottagandet. Bostadsstöd fortsätter att arbeta med bostadsstöd till nyanlända efter biståndsbeslut. De har också fått ett utökat tillsynsuppdrag gällande övergångsboenden. Förändringen har underlättat processen i mottagandet. Fastighetskontoret har blockhyrt tre fastigheter där två av fastigheterna är Flygskyttens övergångsboende och den tredje är Flygflottiljens övergångsboende. Detta är en av åtgärderna för att få fler bostäder till nyanlända. Bostäder för målgruppen samt lösningar beskrivs närmare under rubriken Boende, bostäder flykting. Antalet besökande till Enheten för Samhällsorientering och vägledning har ökat med 23% jämfört med slutet av Enheten har i snitt 433 besök/månad. De flersta besöken är korta besök som handlar om frågor gällande kontakter med andra myndigheter. Många frågor handlar också om ex att betala räkningar, olika 30

32 bostadsfrågor, kontakt med föreningslivet, ansökan om csn-lån, inskrivning i skola/förskola. Projektet Mötesplats och information som är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedling, Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och kommunen har kommit igång. Projektet utgår från servicekontoret som en gemensam mötesplats för nyanlända där de under en dag har möjlighet att möta alla myndigheter under samma tak. Socialkontor ekonomi och Enheten för samhällsorientering och vägledning samt Vuxenutbildningscentrum representerar Västerås stad. 274 personer har under 2017 tagits emot på mötesplatsen. Ensamkommande barn och unga Inflödet av ensamkommande barn har varit nästan obefintligt. En ungdom har anvisats tom april. Antalet ensamkommande har minskat med 40 barn under 2017, se tabellen nedan: Antal placerade ensamkommande barn Dec 2016 April 2017 Asylsökande Uppehållstillstånd Totalt Största orsaken är att asylsökande ungdomar har avslutats pga att de fyllt 18 år och övergått till Migrationsverkets ansvar. Andra anledningar är familjeåterförening och uppskrivning i ålder. Antal ensamkommande barn som: jan-april 2016 jan-april 2017 Avvikit/försvunnit 3 2 Skrivits upp i ålder till 18 år eller mer 3 8 Förts över till MIV pga 18 år 7 21 Återförenats med sin familj 3 7 Personal som möter ensamkommande beskriver situationen för målgruppen som orolig och att fler barn visar tecken på psykisk ohälsa och missbruk. Det gäller framförallt ungdomar som är i asylprocess och på väg att fylla 18 år. 31

33 Nerläggning av HVB började redan innan årsskiftet och 10 HVB finns kvar varav tre är uppsagda. 52 stödboendeplatser har öppnats under april öppnade första tre platserna i stödboende för flickor. Stödboendeplatserna är fördelade på Adelsö, Skogsgården, Jonas, Lövudden samt lägenheter utspridda i staden. Med anledning av handlingsplanen för utsluss av ensamkommande barn i vuxenlivet, har en workshop genomförts tillsammans med aktörer från Västerås stad, privata HVB, Migrationsverket, representanter från civilsamhället, Region västmanland och ensamkommande unga. Workshoppen var också en del i ett arbete som sociala nämndernas förvaltning deltar i, Förnyelselabbet, på Sveriges kommuner och landsting. Syftet med arbetet är att hitta innovativa lösningar på mottagandet i samverkan med ensamkommande barn och unga. Workshopen resulterade i en projektansökan till Länsstyrelsen om 37a medel till en mötesplats för ensamkommande barn och unga. Ansökan är gjord tillsammans med Röda korset, Svenska kyrkan och föreningen Here4U. Mötesplatsen syftar till att ge ensamkommande barn och unga möjlighet till information, vägledning, läxstöd och möjlighet till att skapa sociala relationer. Målgruppen är alla ensamkommande som befinner sig i Västerås men särskilt unga som flyttar till egna lägenheter, familjehemsplacerade, och flickor. Ca 10 ensamkommande ungdomar som har behov av behandling har placerats på behandlingshem. Flyktingenheten bedömer att flertalet av dessa ungdomar skulle vara mer behjälpta av att bo kvar på hemmaplan och få behandling i öppenvård. 32

34 Ekonomi Nyanläda Nyanlända nettokostnad, mnkr Utfall 4 mån Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Statlig ersättning 39,0 100,9 117,5 16,6 Integration -11,7-46,0-50,5-4,5 Skola -2,8-9,4-11,1-1,7 Boende -0,0-5,6-6,4-0,8 Försörjningsstöd -10,0-29,5-34,8-5,3 Gemensam verksamhet -4,7-10,3-11,6-1,3 Totalt 9,7 0,0 3,2 3,2 Ensamkommande barn och unga Ensamkommande barn och unga Nettokostnad, mnkr Utfall 4 mån Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Statlig ersättning 78,4 161,3 174,5 13,3 Vårdkostnader -56,6-124,6-146,1-21,5 Myndighetsutövning -6,5-25,3-20,4 4,9 Försörjningsstöd -0,4-4,2-1,4 2,8 Gemensam verksamhet -0,5-7,1-3,8 3,3 Totalt 14,5 0,0 2,8 2,8 Analys Nyanlända Utfallet för perioden blev 9,7 mnkr. I utfallet ingår flyktingar mottagna 2014, 2015, 2016 och Migrationsverket betalar ut en schablon om kr per flykting och kr för flyktingar äldre än 65 år. Utbetalningarna sker under en period om två år med fyra till fem utbetalningstillfällen per år. Dessa utbetalningar ska finansiera varje årsgrupps kostnader under totalt fyra år. Gruppen med mottagningsår 2014 är på fjärde och sista året och förväntas 33

35 generera ett överskott om 3,2 mnkr. För grupp 2015, 2016 och 2017 periodiseras överskottet till kommande år enligt tidigare rutin. Inflödet av ärenden till försörjningsstöd är fortsatt högt. Antal hushåll i flyktinggruppen, jämfört med samma period 2016, har ökat med 85%. Antal hushåll i etableringen har minskat i april. Hälften av de hushåll som tagits emot på anvisning har varit familjer. Av totala mottagandet har 34% varit barn vilket kan jämföras med 25% samma period Stora familjer kombinerat med dyra boendekostnader kan antas leda till ökade kostnader för försörjningsstöd. Kostnader för personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd har tillkommit. Oklart hur mycket detta kommer att påverka nämnden, då ny lagstiftning föreslås reglera så att personer med tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna få behålla bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner. Utmaningen i mottgandet gällande nyanlända som anvisas är att planeringsförutsättningarna har förändrats. Åtgärder har gjorts för att kunna möta behovet av bostäder till ensamhushåll men förutsättningarna har ändrats till att staden har fått och kommer att ta emot ett större antal familjer än beräknat. För att möta denna utmaning har exempelvis fastighetskontoret riktat in sig på att köpa större lägenheter än vad som planerades från början. Mötesplatsen i samverkan med bl. a arbetsförmedlingen har varit en insats som redan gett effekter i att handläggningstiden kortats på även socialkontor ekonomi. Även Enheten för Samhällsorientering och vägledning har fått bättre förutsättningar att nå fram till målgruppen egenbosatta. Mötesplatsen har också bidragit till en bättre samverkan mellan myndigheter. Förtydligandet av uppdragen till Enheten för Samhällsorientering och vägledning samt Bostadsstöd har gett goda resultat i att introducera de nyanlända och stärkt samverkan med olika aktörer. Ensamkommande barn och unga Utfallet för perioden blev 14,5 mnkr. Överskottet hänförs till värdet av första kvartalets återsökning vilket blev högre än beräknat. Resultatet för helåret beräknas uppgå till ett överskott om 2,8 mnkr. På kostnadssidan står vårdkostnader för den största avvikelsen då verksamheten har ungdomar med särskilda behov placerade i HVB där kostnaden är mellan kronor per dygn. Således finns ett behov av förstärkt HVB på hemmaplan för de ungdomar som klarar att genomgå behandling i öppenvård. För att möjliggöra detta tas ett underlag fram för ett förstärkt HVB. 34

36 Under första halvåret 2017 är det möjligt att återsöka faktisk kostnad för barn och ungdomar med uppehållstillstånd och kronor per dygn för asylsökande i HVB. Den 1 juli träder det nya ersättningssystemet i kraft vilket kommer innebära en reducering av intäkter för det andra halvåret Nytt ersättningssystem HVB Stödboende Kronor per dygn Asylsökande över 18 år 0 kronor 0 kronor Barn med uppehållstillstånd eller asylsökande under 18 år kronor kronor Barn med uppehållstillstånd över 18 år 750 kronor 750 kronor För att klara av kommande månader ekonomiskt ställer verksamheten om genom att starta upp stödboendeplatser för de barn och ungdomar som inte har behov av att bo i HVB. För verksamheten är stödboende mer fördelaktigt eftersom individen lever mer självständigt och boendeformen är betydligt mindre kostsam än HVB. Ungefär ett 20 tal ungdomar är identifierade som inte längre har ett vårdbehov men som behöver lägenhet och vuxenstöd. Det är svårt för unga att få lägenhet på egen hand och flertalet av dessa unga kommer att ha behov av bostad via bostadssociala enheten. Omvärdsfaktorer påverkar planeringen av mottagandet även gällande ensamkommande barn. Migrationsverket har under början av året prioriterat att fatta beslut på de ungdomar som är på väg att fylla 18 år, vilket medfört att fler än beräknat hunnit få beslut och stannat kvar i kommunens mottagande. Kommande lagstiftningar gällande åldersbedömningar kan innebära att fler barn skrivs upp i ålder samtidigt som ID kontroller som upphört kan påverka att mottagandet kan öka. Detta är osäkerhetsfaktorer som kan påverka bedömningen om behovet av platser. Trots detta har prognosen stämt och planeringen kunnat följas. Inflödet av barn har varit mindre än prognostiserat och istället har fler barn som varit i behov av omplacering från familjehem till HVB kunnat få plats. 35

37 Ekonomisk sammanställning, Individ- och familjenämnden tkr Ack utfall 1704 Budget 2017 Gällande prognos Avvikelse Gemensamma verksamheter Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunpolitisk administration Summa Politisk verksamhet SNF Ledning och stab Myndighetsutövning IFN Myndighetskontor AN och NF Fördelning till ÄN och NF Summa Ledning/myndighetsutövning Utvecklingsmedel Föreningsbidrag Verksamhetssystem SUMMA Nettokostnader Ack utfall 1704 Budget 2017 Gällande prognos Avvikelse Ekonomiskt bistånd Kostnader Intäkter Nettokostnade r Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Försörjningsstöd Arbetsmarknadsåtgärder Övriga öppna insatser SUMMA Nettokostnader Ack utfall 1704 Budget 2017 Gällande prognos Avvikelse Barn- och ungdom Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Institutionsvård barn Öppenvård barn Familjehemsvård barn Summa barn Institutionsvård ungdom Öppenvård ungdom Familjehemsvård ungdom Summa ungdom Beställd öppenvård barn- och ungdom SUMMA Nettokostnader Ack utfall 1704 Budget 2017 Gällande prognos Avvikelse Vuxen/missbruk Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Institutionsvård Vuxna Öppenvård Vuxna Familjehemsvård Vuxna Beställd öppenvård vuxna SUMMA Nettokostnader Ack utfall 1704 Budget 2017 Gällande prognos Avvikelse Boende Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Vuxenboende, missbruk Vuxenboende, övriga Ungdomsboende Lokalanpassning SUMMA Nettokostnader Ack utfall 1704 Budget 2017 Gällande prognos Avvikelse Flykting - Nyanlända Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Statlig ersättning Integration Skola Boende Försörjningsstöd Gemensamt/övrigt SUMMA Nettokostnader Ack utfall 1704 Budget 2017 Gällande prognos Avvikelse Ensamkommande Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Kostnader Intäkter Nettokostnader Statlig ersättning Vårdkostnader Myndighetsutövning Försörjningsstöd Gemensamt SUMMA SUMMA IFN

38 Nämndstatistik Individ- och familjenämnden Vårddygn Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. Sociala nämndernas förvaltning

39 Vårddygn familjehem barn ligger i nivå med % av dygnen 2017 avser pojkar och 38 % flickor. Vårddygn institution barn avser totalt 14 placeringar under % av dygnen 2017 avser pojkar och 41 % flickor. Vårddygn Familjehem och Institution barn OBS! OLIKA SKALOR FÖR DYGN FAMILJEHEM OCH INSTITUTION. ENSAMKOMMANDE ÄR EXKLUDERAT. Dygn VÅRDDYGN FAMILJEHEM BARN, 0-12 ÅR Dygn VÅRDDYGN INSTITUTION BARN, 0-12 ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jourfamiljehem Konsulentstödda Familjehem Familjehem Totalt 2016 Institution 2017 Institution 2016

40 Vårddygn Familjehem och Institution ungdom OBS! OLIKA SKALOR FÖR DYGN FAMILJEHEM OCH INSTITUTION. ENSAMKOMMANDE ÄR EXKLUDERAT. Dygn VÅRDDYGN FAMILJEHEM UNGDOM Dygn VÅRDDYGN INSTITUTION UNGDOM Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jourfamiljehem Konsulentstödda familjehem Familjehem Institution 2017 Institution 2016 Vårddygn familjehem ungdom minskade med 12 % i april 2017 jämfört med april % av dygnen 2017 avser flickor och 44 % pojkar. Vårddygn institution ungdom minskade med 29 %. 56 % av dygnen 2017 avser flickor och 44 % pojkar.

41 Vårddygn konsultentstött familjehem vuxen ENSAMKOMMANDE ÄR EXKLUDERAT. Dygn VÅRDDYGN KONSULENTSTÖTT FAMILJEHEM VUXEN April månad 2017 avser 9 placeringar varav 6 pågick under hela månaden vilket utgör en ökning av vårddygnen med 12 % i förhållande till samma tidpunkt föregående år ökade antal vårddygn och placeringar något utifrån tidigare år var det i genomsnitt 5 årsplaceringar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Familjehem 2017 Familjehem 2016 Sociala nämndernas förvaltning

42 Vårddygn Familjehem och Institution vuxen OBS! OLIKA SKALOR FÖR DYGN FAMILJEHEM OCH INSTITUTION. ENSAMKOMMANDE ÄR EXKLUDERAT. Dygn VÅRDDYGN INSTITUTION VUXEN Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Institution 2017 Institution 2016 Trenden sedan föregående år håller i sig. Antalet vårddygn och både antalet frivilliga placeringar och antalet LVM- placeringar ökar något. Frivilliga placeringar på behandlingshem ökar 885 dygn i förhållande till samma period föregående år. Myndighetskontor arbetar för att motivera till frivillig vård och att korta vårdtiderna. En nära samverkan med öppenvården (egenregi) sker för att intensifiera stödet för främst unga vuxna. Vid behov av korta placeringar utses kontaktperson i öppenvården för ökad kontinuitet och för att möjliggöra korta placeringar och därefter öppenvårdsinsatser. Ett likartat arbetssätt utarbetas för personer över 25 år. Både yngre och personer över 25 med behov av mer högintensiva insatser och tätare uppföljning placeras på Narkomanvårdsgruppen där ett team av behandlare och arbetshandledare kan stötta den enskilde. Sociala nämndernas förvaltning

43 Dygn Vårddygn familjehem och institution ensamkommande barn och ungdom OBS! OLIKA SKALOR FÖR DYGN FAMILJEHEM OCH INSTITUTION. VÅRDDYGN FAMILJEHEM ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOM Dygn VÅRDDYGN INSTITUTION ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOM Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jourfamiljehem Konsulentstödda Familjehem Familjehem Totalt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Institution 2017 Institution 2016 Sociala nämndernas förvaltning

44 Dygn TREND VÅRDDYGN BARN FAMILJEHEM OCH INSTITUTION- TIDSSERIE Familjehem Barn Institution Barn Observera att tidsserien är exklusive ensamkommande. Sociala nämndernas förvaltning

45 Dygn TREND VÅRDDYGN UNGDOM FAMILJEHEM OCH INSTITUTION - TIDSSERIE Familjehem Ungdom Institution Ungdom Observera att tidsserien är exklusive ensamkommande. Sociala nämndernas förvaltning

46 Dygn TREND VÅRDDYGN VUXEN FAMILJEHEM OCH INSTITUTION - TIDSSERIE Familjehem Vuxen Institution Vuxen Observera att tidsserien är exklusive ensamkommande. Sociala nämndernas förvaltning

47 Dygn TREND VÅRDDYGN ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOM- TIDSSERIE Familjehem Institution Sociala nämndernas förvaltning

48 Antal dygn Trend vårddygn barn, ungdom och vuxen Månadsrapport KS Familjehem Institution Öppenvård Observera att tidsserien är exklusive ensamkommande. Sociala nämndernas förvaltning

49 Sammanfattning familjehem och institution FAMILJEHEM Totalt minskade vårddygn familjehem (exkl. ensamkommande) med 6 % april 2017 jämfört med april Vårddygn barn minskade med 3 %, ungdom minskade med 12 % och vårddygn vuxen ökade med 12 %. Sett till antal dygn så står barn för 57 % av de totala dygnen, ungdom för 39 % och vuxen för resterande 4 %. INSTITUTION Totalt minskade vårddygn institution (exkl. ensamkommande) med 15 % april 2017 jämfört med april Vårddygn barn minskade med 14 %, ungdom minskade med 29 % och vårddygn vuxen minskade med 1 %. Sett till antal dygn så står vuxen för 52 % av de totala dygnen, ungdom för 38 % och barn för resterande 10 %. Sociala nämndernas förvaltning

50 Vårddygn boende öppenvård barn & ensamkommande barn och ungdom OBS! OLIKA SKALOR FÖR DYGN 70 Dygn VÅRDDYGN ÖPPENVÅRD BOENDE BARN Dygn 100 VÅRDDYGN ÖPPENVÅRD BOENDE ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOM Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Öppenvård 2017 Öppenvård 2016 Öppenvård 2017 Öppenvård 2016 Vårddygnen för boende öppenvård barn avser köp av plats på särskilt boende och gäller två barn har det inte varit några vårddygn öppenvård för ensamkommande barn och ungdom.

51 Vårddygn boende öppenvård ungdom OBS! OLIKA SKALOR FÖR DYGN. Dygn VÅRDDYGN ÖPPENVÅRD BOENDE Avser köp av öppenvård/boende i form av inackorderingshem och särskilt boende. Ca 500 vårddygn per månad sedan oktober 2016 Ökningen i mars motsvarar drygt två personer Behov finns att arbeta för att kunna erbjuda lämpliga boendelösningar på hemmaplan 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Öppenvård 2017 Öppenvård 2016 Sociala nämndernas förvaltning

52 Vårddygn öppenvård boende vuxen Dygn VÅRDDYGN ÖPPENVÅRD Fortsatt behov av boendeinsatser. Brist på bostäder påverkar vårddygnen för både vuxna med missbruk och övriga vuxna. Insatser riktat till personer som utsatts för våld i nära relationer (del av övriga vuxna) fortsätter öka. Vissa placeringar i skyddat boende är mycket dyra. Ett exempel; kvinna med fyra barn som placerat till en kostnad av 4 tkr/dygn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Öppenvård övriga vuxna 2017 Öppenvård missbruk 2017 Öppenvård 2016

53 Dygn TREND VÅRDDYGN ÖPPENVÅRD BOENDE- TIDSSERIE Öppenvård Barn Öppenvård ungdom Öppenvård Vuxen Observera att tidsserien är exklusive ensamkommande. Sociala nämndernas förvaltning

54 BELÄGGNING AKUT: ANTAL BELAGDA PLATSER GENOM ANTAL MÖJLIGA BELAGDA PLATSER UNDER MÅNADEN Boende/enhet Freja akut Freja - kvinnofrid Eken, män Eken kvinnor Antal platser (+5 extra jan-mars) Jan % 0 % 49 % 28 % Feb-17 5 % 0 % 59 % 16 % Mar % 0 % 59 % 16 % Apr % 67 % 80 % 23 % Maj-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 4 Sociala nämndernas förvaltning

55 ANTAL AVVISADE Antal avvisade Eken, män Eken kvinnor Jan Feb Mar Apr Maj-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Sociala nämndernas förvaltning

56 Nämndstatistik Individ- och familjenämnden Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. Sociala nämndernas förvaltning

57 UTBETALT FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2017 OBS! OLIKA SKALOR FÖR EXKLUSIVE FLYKTING OCH FLYKTING Mkr VÄSTERÅS STAD EXKLUSIVE Mkr VÄSTERÅS STAD FLYKTING 20 4,5 18 4,0 16 3,5 1, ,1 15,6 15,7 15,1 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,2 1,9 0,9 2,4 3,0 1,0 1,9 2 0,5 0 0,0 Exklusive flykting 2017 Budget 2017 Flykting - Etablering 2017 Flykting 2017 Sociala nämndernas förvaltning

58 Mkr 25 UTBETALT FÖRSÖRJNINGSSTÖD - TIDSSERIE Exklusive flykting Flykting Sociala nämndernas förvaltning

59 Antal hushåll försörjningsstöd April 2017 hade totalt 2123 hushåll försörjningsstöd. En minskning med 5 % jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet hushåll exklusive flykting har minskat med 11 % jämfört med motsvarande månad föregående år. Trenden är att antalet hushåll i flykting etablering fortsätter att öka (+ 59 %). Helåsprognosen bedöms till i snitt ca 1900 hushåll/månad för 2017 (exklusive flykting). Antal ANTAL HUSHÅLL FÖRSÖRJNINGSSTÖD Exklusive flykting Flykting Flykting - Etablering Totalt 2016 Sociala nämndernas förvaltning

60 ÅLDERSFÖRDELNING ANTAL UNIKA HUSHÅLL APRIL 2017 ÅLDERSFÖRDELNING ANTAL HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD EXKLUSIVE FLYKTING ÅLDERSFÖRDELNING ANTAL HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD FLYKTING 65 - år år år år år år år år år år år år år år Sociala nämndernas förvaltning

61 BESLUTSORSAKER EXKLUSIVE FLYKTING APRIL 2017 BESLUTSORSAKER FLYKTING APRIL 2017 Sjuk- eller aktivitetsersättning 3% Otillräcklig pension 1% Otillräckligt arbete 4% Otillräckligt arbete 1% Arbetshinder 2% Föräldraledig 3% Sjukskriven med läkarintyg 8% Arbetslös 27% Arbetslös 39% Arbetshinder 41% Otillräcklig / väntar på etableringsersättning 58% Otillräcklig pension 1% Föräldraledig 5% Ensamkomma nde år 6% Sociala nämndernas förvaltning

62 FAMILJETYP FÖRSÖRJNINGSSTÖD APRIL 2017 Andel hushåll/familjetyp Exklusive flyktingar Andel hushåll/familjetyp Flyktingar Par utan barn 6% Par utan barn 10% Par med barn 12% Man utan barn 39% Kvinna med barn 16% Kvinna utan barn 26% Par med barn 30% Kvinna med barn 11% Kvinna utan barn 15% Man utan barn 32% Man med barn 2% Man med barn 1% Sociala nämndernas förvaltning