Underlag till stadens årsredovisning för äldrenämnden

Transkript

1 (19) Underlag till stadens årsredovisning för äldrenämnden 3 februari 2015 Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

2 (19) Sammanfattning Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret Stadens modell för resursfördelning baseras på åldersdemografi och speglar inte den ökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under Äldrenämnden har under året analyserat orsaker och vidtagit åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna (utförligare beskrivet under avsnitt Uppföljning av verksamhetsvolymer ). Ytterligare analysoch orsaksarbete kommer att fortsätta under 2015 från både stadsledning och äldreförvaltning. Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har mycket framgångsrikt fortsatt att utveckla sin verksamhet. Kostnaden per utförd timme har sänkts från 388 kr/ timme i bokslut 2013 till 352 kr/timme i bokslutet för Detta innebär att bokslutsresultatet för den kommunala hemtjänsten har förbättrats med 5,2 mnkr jämfört med bokslut Alla övriga verksamheter i egen regi visar ett resultat i nivå med budget. Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två Silviasystrar, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Det har möjliggjorts genom den riktade politiska satsningen (5,3 mnkr) för att möta kommande lagstiftning om bemanning. Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBT-certifierats. Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat den årliga externa omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 Flertalet av äldrenämndens mål är uppfyllda. Väsentliga händelser under 2014 Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBT-certifierats. Nya entreprenörer har upphandlats (LOU) på Ekbacken från den 1 april i hus F (Vardaga) och i hus K (Stora Sköndal) Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat den årliga omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008

3 (19) Inom ram för lagen om valfrihetssystem har 22 företag godkänts (december 2014). Fördelningen av kunder mellan kommunal hemtjänst och LOV företagen är efter december månad 51 % och respektive 49 %. Under 2014 beslutade äldrenämnden om ett nytt förfrågnings- och avtalsunderlag. bla. med syfte att förtydliga avtalsuppföljningarna. Ett utvecklat lokalt samarbete med stadens tre vårdcentraler, rehabilitering Nordväst och geriatriken har startat under året. En gemensam information kring demenssjukdomar har tagits fram. Ett demensteam, bestående av olika specialistkompetenser, har startat I samarbete med landstinget ordnades en välbesökt kunskapsdag om demens i november En Seniormässa arrangerades av Träffpunkterna tillsammans med intresseorganisationerna i september på Kulturcentrum med över 500 mässbesökare och 48 utställare. Träffpunkterna arrangerade åter ett lyckat seniorkollo tillsammans med PRO och SPF under två sommarveckor för 56 seniorer på Väddö Folkhögskola. Av fyra kolloledare var två från ledsagar -och avlösarservice i staden och två frivilliga som representerade pensionärsföreningarna SPF och PRO Sundbyberg.. Medborgaren i fokus mål för alla nämnder Mål demokrati Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Politikercafé ordnas på träffpunkterna Tre tillfällen med politikercafé har genomförts. Mål - jämställdhet Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet Biståndsenheten och dagvården har hbtcertifierats av RFSL Genomförd hbt-certifiering i juni 2014

4 (19) Arbeta för att öka antalet män i våra verksamheter ÄF använder verktyget Reach Mee i rekrytering där det anges att vi gärna ser sökanden av det underrepresenterade könet. Tre personer av det underrepresenterade könet har nyanställts under perioden. Mål - tillgänglighet Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Mål barnperspektiv och barnets perspektiv Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Genomföra åtgärder i nämndens handlingsplan för tillgänglighet (se bilaga 1) Tre personer deltog i utbildning om arbete och funktionsnedsättning, bidragit med synpunkter på broschyr om bemötande och funktionsnedsättning, deltagit i påbörjat arbete med tillgänglighetsinfo på hemsidan. Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har samarbete med flera lokala förskolor och skolor, med gemensamma aktiviteter i samband med högtider. Musikterapeut har startat ett samarbete med Duvboskolan. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Några besök på Viggenskolan har genomförts, där mat har serverats till de äldre. Uppföljning kommer att ske under våren Antalet sommarjobb ska öka. Samtliga enheter har ställt sig till förfogande för att ta emot

5 (19) ungdomar som vill sommarjobba. Samtliga har tagit emot ungdomar men på särskilt boende har färre anmält sig än tidigare år. Musikterapeut har genomfört sommarjobbsarbete på samtliga boenden o träffpunkter. För en tillgänglig stad: Uppföljning av nämndens handlingsplan för en tillgänglig stad med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 1. För en jämställd stad (arbetsgivarperspektiv) : Uppföljning av nämndens handlingsplan för en jämställd arbetsgivare med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 2. Fyra paketområden mål för alla nämnder Prioriterat mål en grön stad för alla Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan Prioriterat mål en växande stad i arbete Medborgare i Sundbyberg ska få bättre förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. Planerad åtgärd Genomföra åtgärder i nämndens handlingsplan för tillgänglighet (se bilaga 1) Planerad åtgärd Se över möjligheten att öka antalet praktikanter, speciellt elever från omvårdnadsutbildningen. Genomfört den 31 december 2014 Påbörjat översyn av källsortering i äldreboenden. Påbörjat utredning om planeringssystem för hemtjänsten och ev utbyte av bilar till elbilar. Genomfört den 31 december 2014 Samarbete med skolor, i första hand Sundbybergs komvux och folkhögskolan, skolorna tar kontakt med verksamheten. Träffpunkterna har haft 1 praktikant från vårdoch omsorgs utbildning samt 3st praktikanter från Måluppfyllelse Delvis uppfyllt. Arbetet fortsätter Måluppfyllelse Uppfyllt

6 (19) andra utbildningar. Solskiftet har tagit emot fyra praktikanter från omvårdnadsutbildning och Lötsjögården sex stycken. Prioriterat mål barnens stad Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet Planerad åtgärd Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Genomfört den 31 december 2014 Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har samarbete med flera lokala förskolor och skolor, med gemensamma aktiviteter i samband med högtider. Några besök på Viggenskolan har genomförts, där mat har serverats till de äldre. Uppföljning kommer att ske under våren Måluppfyllelse Uppfyllt Uppfyllt Antalet sommarjobb ska öka. Samtliga enheter har ställt sig till förfogande för att ta emot ungdomar som vill sommarjobba. Samtliga har tagit emot ungdomar men på särskilt boende har färre anmält sig än tidigare år. Prioriterat mål en stad att åldras i Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Äldres möjlighet Inventera Påbörjad Uppfyllt

7 (19) att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka. språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare. Fortsätta att utveckla samarbetet med stadens musikskola till att gälla året runt. implementering av verktyget Vårdkoll Solskiftet har inventerat språkkunskaper inför att ny boende med annat modersmål än svenska, flyttat in. Musikterapeut har genomfört sommarjobbsarbete på samtliga boenden o träffpunkter. Samarbete etablerat med musikskolechef ang. utvecklad konsertverksamhet. Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med syfte att utveckla boendenas kultur- och fritidsaktiviteter. Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit och utvecklat goda relationer till de ideella organisationer. Samarbete är etablerat med Svenska kyrkan, Lions och Röda korset. Vardaga samarbetar med Ung omsorg på Ekbacken och Humana omsorg samarbetar också med Lions. Lions club har tillsatt en äldrekommitté, musikterapeut är kontaktperson i staden med syfte att individanpassa kulturengagemang. För en grön stad för framtiden : Uppföljning av nämndens handlingsplan för klimat- och hållbarhet med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 3.

8 (19) Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB Prioriterat mål en stad att åldras i Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov 1 Planerad åtgärd Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare. Med hjälp av verktyget Vårdkoll. Genomfört den 31 december 2014 Påbörjad implementering av verktyget Vårdkoll Solskiftet har inventerat språkkunskaper inför att ny boende med annat modersmål än svenska, flyttat in. Måluppfyllelse Uppfyllt Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka 2 Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka genom möjligheter att välja innehåll inom det utbud kommunen har. I all hemtjänst i staden finns möjlighet att inom vissa ramar byta en insats mot en annan planerad insats. Uppfyllt Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Äldreomsorgen arbetar med personcentrerad omvårdnad bland annat med stöd av stadens demenssjuksköterska. Demensteam med Silviasystrar har startat. Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter 3 Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit och utvecklat goda relationer till de ideella organisa- Uppfyllt 1 Äldrenämnden 2 Äldrenämnden 3 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden

9 (19) syfte att utveckla boendenas kulturoch fritidsaktiviteter. tionerna. Vi har etablerat samarbete med (kyrkan, Lions samt Röda korset). Lions club har tillsatt en äldrekomitté. Musikterapeut är kontaktperson i staden med syfte att individanpassa kulturengagemang. Vardaga samarbetar med Ung omsorg på Ekbacken och Humana omsorg samarbetar också med Lions. Uppföljning av särskilda satsningar 2014 Enligt beslut i kommunstyrelsen i april (KS-0231/2014) tilldelades träffpunkterna ytterligare 0,3 mnkr för att användas till fler aktiviteter. Dessa medel har använts till fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a te-danser, teaterföreställningar, IT-utbildningar och olika kurser, informationen om tillgänglighet och lokaltrafik, friskvård och gymnastik samt ett stort urval andra aktiviteter. Stadens äldreombud har haft regelbundna tider på träffpunkterna med syfte att vara en fristående länk mellan medborgaren och staden. Tillsammans med intresseorganisationerna arrangerade träffpunkterna en Seniormässa i september på Kulturcentrum med över 500 mässbesökare och 48 utställare. Träffpunkterna arrangerade åter ett lyckat seniorkollo tillsammans med PRO och SPF under två sommarveckor för 56 seniorer på Väddö Folkhögskola. Av fyra kolloledare var två från ledsagar -och avlösarservice i staden och två frivilliga som representerade pensionärsföreningarna SPF och PRO Sundbyberg. Under demokrativeckan var det många olika välbesökta aktiviteter på träffpunkterna med syfte att skapa dialog och väcka intresse för demokrati. Uppföljning av utvecklingsprogrammet Äldrenämden avsatte 2,9 mnkr till utvecklingsprogram för Dessa medel fördelades inte till verksamheterna i egen regi i samband med internbudget Äldrenämndens egna verksamheter redovisar tillsammans ett överskott för 2014 som överstiger 2,9 mnkr vilket innebär att målet för utvecklingsprogrammet uppnåtts och avsatt belopp har ej förbrukats.

10 (19) Uppföljning av verksamhetsvolymer Utförda timmar Verksamhet jan-dec 2014 Budget 2014 Avvikelse Hemtjänst, egen regi Hemtjänst, avlösar- ledsagarservice Hemtjänst, extern (LOV) Summa: I bokslutet ses en avvikelse på drygt utförda hemtjänsttimmar jämfört med budgeterad volym. Omräknat i ökade kostnader motsvarar dessa timmar drygt 9 mnkr. Volym vad gäller antal utförda hemtjänsttimmar (egen regi och LOV företag) budgeterades utifrån utfall 2013 och följde stadens åldersdemografiska resursfördelning. I stadens resursfördelning för 2014 ingick inget antagande om ökning av hemtjänsttimmar och den ekonomiska volymkompensationen uppgick till 0,2 mnkr. Äldrenämnden har under året analyserat orsaker och vidtagit åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna (se vidare under rubrik Vidtagna åtgärder ). Ytterligare analys- och orsaksarbete kommer att fortsätta under 2015 från både stadsledning och äldreförvaltning. Jämförelse utförda hemtjänsttimmar , , ,148 Utförda timmar 210, , , , , , , ,000 Äldreförvaltningen konstaterar en volymökning på utförda hemtjänsttimmar trots att de åldersdemografiska modellerna visar att vi inte bör ha någon ökning under När det gäller ärenden för personer över 65 år ser vi en ökning av både antal äldre med hjälpbehov och antalet timmar. Mellan 2013 och 2014 har antalet

11 (19) hemtjänstkunder i alla ålderskategorier ökat. Äldreförvaltningen håller på att granska och analysera alla beslut fattade under 2014 för att få en säkerställd bild av vilka insatser som beviljats och orsak till ökad insatsmängd. En analys kommer att presenteras under våren Under 2014 har hemtjänstinsatser fördelats jämt på kategorierna omsorg (som bl a inkluderar hjälp med personlig omsorg, mat, matlådor och dusch) och service (som inkluderar hjälp med städning, inköp, tvätt m.m). Majoriteten som får hemtjänstinsaster är över 80 år gamla och det är fler kvinnor än män. Mellan 2013 och 2014 har antalet vårdplaneringar ökat med 11 procent (från till 431 vårdplaneringar 2014). Vårdplanering innebär att landstinget kallar biståndhandläggare till samråd om insatser runt den enskilde efter sjukhusvistelse. Detta styrker förvaltningens uppfattning om att behovet av kommunala insatser ökat under 2014 jämfört med föregående år. Ett antal av kunderna inom hemtjänst har stora omvårdnadsbehov men väljer hemtjänst fast de väl uppfyller kriterierna för äldreboende. Varje individ väljer själv om de ansöka om hemtjänst eller äldreboende, det senare förutsatt att omvårdnadsbehovet är tillräckligt stort. I jämförelse med våra grannkommuner har Sundbyberg i stort samma bedömningsgrunder i biståndsbedömningen. I Sundbyberg beviljas inte insatsen dubbelbemanning i hemtjänsten, något våra grannkommuner gör, dvs. där är Sundbyberg mindre generösa än övriga grannkommuner. I våra grannkommuner beviljas också ersättning för administrativ tid för utförarna att skriva lagenliga genomförandeplaner (mellan 4-8 timmar för alla nya kunder). I Sundbyberg utgår ingen sådan ersättning.

12 (19) Ersättningen 2014 i Sundbyberg per utförd hemtjänsttimme var 354 kr/timme för LOV-företag och 347 kr/timme för kommunal hemtjänst (skillnaden i ersättning förklaras av olika regler för moms). Som jämförelse ersatte Solna hemtjänstutförarna med 371 kr/timme (2014) för omvårdnadsinsatser. I Solna ersätts också hemtjänstutförarna för nödvändig dubbelbemanning. Stockholms stad ersatte LOV-företagen med 382 kr/timme och hemtjänst i egenregi med 372 kr/timme (2014). Biståndscheferna i nordvästra delen av länet har jämfört respektive kommuns insatser och funnit stora likheter i besluten. Enligt den utredning som gjordes av revisionsfirman PWC (april 2013) så beviljade Sundbyberg färre hemtjänsttimmar per ärende än jämförbara kommuner, vilket tyder på att Sundbyberg inte är mer generösa i biståndsbedömningen jämfört med andra kommuner. De tre vårdcentralerna i Sundbyberg ser en ökning av multisjuka äldre, ökningen har främst märkts under En ökad sjuklighet genererar fler insatser inom hemtjänst från staden. Uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att medellivslängden för män i Sundbyberg 2014 är lägst i Stockholms län. Den låga medellivslängden styrker antagandet om ohälsa i staden. Den låga medellivslängden medför också att ålderdomens sjukdomar inträder tidigare i livet. I data från Öppna jämförelser Folkhälsa visar Sundbyberg en trend i ej önskvärd inriktning på indikatorerna Nedsatt psykiskt välbefinnande och Riskkonsumtion av alkohol. Statistik från verksamhetssystemet Treserva visar att de flesta som får hemtjänst är 80 år eller äldre och det gäller samtliga insatstyper. Det vanligaste mönstret av insatser är mathållning morgon och lunch, omsorg morgon och hjälp med dusch, serviceinsats hjälp med inköp samt städning. Ålderskategori år följer samma mönster. Observa att datan inte motsvarar antal personer, en person kan ha flera ärenden. Nedanstående tabell innefattar inte personer med insatsen larm (ca 200 personer)

13 (19) Antal hemtjänstärenden 2014, fördelat i ålderskategorier under och över Verksamhet Utfall antal dygn Budget 2014 Avvikelse Äldreboende, entreprenad Äldreboende, köp externa platser Summa: Mellan 2013 och 2014 har antalet vårdplaneringar ökat med 11 procent. Fler än tidigare går direkt från sjukhus till äldreboenden, de äldre har ett större omvårdnadsbehov. Entreprenaderna hade en genomsnittlig beläggningsgrad på 98 % under 2014 vilket motsvarar budgeterad beläggningsgrad. Det ekonomiska utfallet visar ett negativt resultat vilket kommenteras under avsnittet Uppföljning av ekonomiskt utfall. I budget 2014 budgeterades köp av externa äldreboende platser till 11,6 inklusive köp av en dagvårdsplats. Utfallet för 2014 visar att i snitt köptes 13,1 platser inklusive köpta dagvårds- och korttidsplatser. Alla beslut, utanför fastslagen budgetram, fattas av äldrenämndens individutskott. Noteras bör att tilldelningen i ramen för 2014 avseende köp av äldreboendeplatser och beräknat enligt stadens åldersdemografiska beräkningsmodell, minskades med 1,1 mnkr.

14 (19) Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Diff 2014 Utfall 2013 Försäljningsmedel 15,1 15,5-0,4 15,7 Taxor och avgifter 10,1 9,2 0,9 9,8 Hyror och arrenden 18,3 19,0-0,6 19,1 Bidrag 12,3 10,1 2,3 10,9 Försäljning av verksamhet och entrepr. 0,1 0,0 0,1 0,2 Interna intäkter 1,0 1,1-0,1 1,6 Summa verksamhetens intäkter 57,0 54,9 2,1 57,3 Personalkostnader -143,1-138,1-5,0-146,0 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,5 0,0-0,5-1,9 Köp av verksamhet -160,0-143,4-16,6-156,2 Bidrag och transfereringar -4,7-2,6-2,1-2,0 Lokalhyror -42,4-42,4 0,0-43,8 Kapitaltjänstkostnader -3,3-3,4 0,1-3,1 Övriga driftskostnader -27,7-29,3 1,6-16,8 Summa verksamhetens kostnader -381,7-359,2-22,5-370,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -324,7-304,3-20,4-312,7 Kommunbidrag 307,5 307,2 0,3 310,5 Volymersättning/Kompensation 9,6 0,0 9,6 0,0 Budgetreserv 0,0-2,9 2,9 0,0 Resultat -7,6 0,0-7,6-2,2 Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2014 visar ett underskott på 7,6 mnkr. Verksamheternas gemensamma utfall för intäkter översteg budget med 2,1 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att mer externa bidrag sökts och erhållits än vad som gick att förutse i samband med budgetering. Momsintäkterna överstiger budget bl.a på grund av att köp av hemtjänsttimmar ökat i stor omfattning. Redogörelse för denna volymutveckling finns under rubriken Uppföljning av verksamhetsvolymer. Avvikelsen från budget avseende personalkostnader är orsakad av att ca 3,0 mnkr av de medel som tilldelatdes nämnden till förstärkningar med anledning av ny

15 (19) lagstiftning (SOFS 2012:12) använts till personal och den ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation. Vidare överstiger personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten budgeterade kostnader, vilket beror på den stora volymökning som skett inom hemtjänsten. Ökat antal utförda hemtjänsttimmar (volym) innebär ökade intäkter men också högre personalkostnader vilket återspeglas i resultaträkningens utfall. En del av de medel som tilldelades nämnden till förstärkningar med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) har använts till köp av externa tjänster vilket förklarar avvikelsen för denna post. Den stora avvikelsen avseende köpt verksamhet hänförs till ökade volymer avseende hemtjänst och entreprenader. Köpta hemtjänsttimmar överstiger budgeterat antal timmar med timmar vilket fram går i tabellen ovan under avsnitt Uppföljning av verksamhetsvolymer. Denna avvikelser genererar ett underskott på ca 9,2 mnkr. När det gäller entreprenaderna avsattes centrala medel om 4,3 mnkr som skulle täcka merkostnaden vid upphandling av nya avtal för hus F och K på Ekbacken (ingår i posten finns som redovisas på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation). Merkostnaden för de nya avtalen blev dock högre (6,2 mnkr). Under köp av verksamhet finns även redovisat kostnader på ca 2,3 mnkr som avser personalförstärkning med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) och den ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation. Den stora avvikelsen avseende kostnad för bidrag och transfereringar beror i sin helhet på en ökad kostnad 2014 vad gäller bostadsanpasssning. Övriga drifskostnader visar ett utfall understigande budget på 1,6 mnkr. Detta är resultatet av att alla verksamheter i egen regi aktivt arbetat med att åtgärda prognostiserat underskott så mycket som möjligt. Analys av utfall per verksamhet Hemtjänst egen regi redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Detta kan jämföras med 2013 då resultatet uppgick till -5,9 mnkr vilket innebär en framgångsrik effektivisering av verksamheten och en resultatförbättring på 5,2 mnkr. Larm och nattpatrullen utvisar ett underskott på knappt 0,2 mnkr. Orsaken är en avvikelse från budget vad gäller pesonalkostnaderna. Detta utreds till budget Biståndsenheten beställare hemtjänst redovisar ett negativt nettoresultat på 8,2 mknr. Detta beror på att köp av hemtjänsttimmar både från den kommunala hemtjänsten och privata utförare översteg budget med sammanlagt timmar.

16 (19) Bostadsanpassning (BAB), kommunalt bostadstillägg (KBH) samt riksfärdtjänst. BAB redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. Under 2014 inkom några ansökningar om större ombyggnationer vilket medförde att budgeten överskreds. I enlighet med delegationsordningen tar äldrenämndens individutskott beslut om alla bostadsanpassningar över en kostnad om 0,2 mnkr. Bostadsanpassning är lagreglerad verksamhet. KBH redovisade ett resultat lika med budget medan resultatet för riksfärdtjänst uppgick till ett överskott på knappt 0,1 mnkr. Köp av äldreboende enstaka platser utvisar ett underskott på knappt 0,7 mnkr. I budget 2014 budgeterades köp av externa äldreboende platser till 11,6 inklusive köp av en dagvårdsplats. Utfallet för 2014 utvisar att i snitt köptes 13,1 platser inklusive köpta dagvårds- och korttidsplatser. Alla beslut, utanför fastslagen budgetram, fattas av äldrenämndens individutskott. Äldreboende entreprenad. Redovisat underskott om 2,4 mnkr beror på flera olika faktorer. I budget 2014 avsattes centrala medel om 4,3 mnkr för merkostnader i samband med upphandling av verksamheten på Ekbackens hus F och K. Avtalet för hus F genomfördes genom en s k direktupphandling med befintligt vårdbolag eftersom inga anbud inkom vid sedvanlig LOU upphandling. Merkostnaden för de nya avtalen översteg de centralt avsatta medlen med 1,9 mnkr. Ytterligare orsak är att utfallet avseende hyresökningar understeg budget samt att kostnaden för mat till verksamheten i hus H blev dyrare än budgeterat. Vad gäller kostnaden för mat hus H är detta utrett och justerat inför budget Likaså översteg de gemensamma driftskostnaderna för entreprenaderna budget såsom exempelvis lokalkostnader och IT-kostnader. Övriga enheter inom äldreförvaltningens egen regi, Lötsjögården, Solskiftet, dagverksamheten, Träffpunkterna samt förvaltningen håller given budgetram. Ett resultat i balans har varit möjligt tack vare alla medarbetares goda insatser! Förstärkningar har under året skett i verksamheterna med de särskilda medel som nämnden tilldelades för att efterleva kraven i ny lagstiftning (SOFS 2012:12). Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser Äldrenämnden redovisar ett negativt resultat på 7,6 mnkr. Underskottet hänförs främst till volymökning av hemtjänst (utförda hemtjänsttimmar). Äldrenämnden fattade i oktober beslut om åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna. De åtgärder som genomförts på biståndsenheten har hittills inte gett effekt på volymökningen vad gäller utförda hemtjänsttimmar. Ekonomisk effekt av beslutade åtgärder är ungefärlig och beräknad på helårsbasis. I och med negativa prognoser under året har förvaltningen i alla avseenden varit restriktiva. Detta märks bl. a genom att budgeten för driftskostnader uppvisar ett överskott.

17 (19) Övriga åtgärder kan främst genomföras i egen regi eftersom huvuddelen av nämndens verksamheter och därmed kostnader är bundna av avtal. Egen regiverksamheterna visar ett helårsresultat som överenstämmer med budget. Biståndsenheten Åtgärd: Kollegial granskning av biståndsbeslut med syfte att besluten motsvarar nämndens riktlinjer och lagstiftning följs. Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år Konsekvens: likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Åtgärd: Handledning av jurist på biståndsenheten för att säkra rättsläget för att kunna fatta korrekta beslut. Ekonomisk effekt: cirka 0,2 mnkr/år Konsekvens: rättsäkra och likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Åtgärd: ny modell (ÄBIC, Äldres Behov I Centrum,) införs 2015, vilket kommer att underlätta uppföljningar och förenkla utredningar Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år Konsekvens: individuella behov styr, förhoppningsvis upplevs ökad kvalitet hos brukare. Positivt lärande för handläggarna Åtgärd: veckovisa avstämningar på biståndsenheten. Nya handläggare måste rådfråga en mer erfaren handläggare innan beslut om bistånd. Ekonomisk effekt: cirka 0,2 mnkr/år Konsekvens: rättsäkra och likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Egen regi verksamhet Åtgärd: Anställningsprövning förvaltningsledningen prövar alla anställningar och längre vikariat, finns möjlighet till intern omflyttning alternativt neddragning av tjänst? Beräknad ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: inga direkta negativa konsekvenser Åtgärd: gemensamt uppdrag från förvaltningschefen till äldreboende i egen regi om ökat samarbete med syfte att optimalt nyttja alla resurser Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år. Konsekvens: positivt med ökat kunskapsutbyte mellan enheterna, kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser Åtgärd: tillsammans med Personal och Kompetens är utredning kring andel timanställda i förhållande till fast anställda påbörjad Ekonomisk effekt: osäker, verksamhet som bedrivs dygnet runt och året runt måste ha en viss andel timanställda

18 (19) Konsekvensanalys: inom äldreomsorg fluktuerar behoven vilket medför att det ofta är kostnadseffektivt med timanställningar. En minskning av andelen timanställda kan generera en högre andel fast anställda, vilket det f n inte finns ekonomiskt utrymme för. Åtgärd: förnyad genomgång av schema och bemanning inom egenregis verksamheter Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: bemanningen ska i ännu högre grad anpassas till alla brukares individuella behov. Kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser Åtgärd: ökad kontroll, standardisering och kostnadsmedvetenhet i samband med inköp vad gäller omvårdnads- och sjukvårdsprodukter Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: minskad lagerhållning och därmed kassationer Uppföljning av investeringar Utfallet för perioden är relativt lågt, vilket bl.a. beror på att inköpen till det nya äldreboendet, kök och träffpunkt kommer att ske Likaså pågår planeringen av ombyggnationen av bottenvåningen på Lötsjövägen 4-6. Utfallet avser i huvudsak fortsatta införande- och utbildningskostnader för Treserva (1,0 mnkr), konsultstöd vid upphandling av trygghetslarm till särskilt boende (0,4 mnkr), inköp av nya inventarier till K-huset (0,4 mnkr), inredningsarkitekt till kv Banken (0,1 mnkr) samt inköp av ny Mobipen-utrustning ( 0,1 mnkr). Ombudgetering av investeringsmedel till 2015 kommer att begäras i särskilt ärende. Sammanställning, se bilaga 4. Upphandlingar 2014 Upphandlingar över fyra år Typ av upphandling År då upphandlingen genomförs Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Ekbackens äldreboende hus H år Period som avtalet beräknas omfatta Övrigt Omstrukturering och flytt till mindre äldreboenden fortsätter. Lötsjövägen 6 flyttar in i kvarteret Banken i juni Ombyggnation av Lötsjövägen 6 startar under 2015.

19 (19) Staden har tagit ett beslut om införande av LOV inom äldreboende (KF i december 2014). En tidsplan för genomförande kommer att tas fram med hänsyn taget till avtalstider i befintliga avtal. Införandet av LOV i hemtjänsten har inneburit att omfördelning/prioritering av förvaltningens resurser har varit nödvändigt (f n är det cirka två heltidstjänster på biståndsenheten som hanterar LOV i hemtjänsten). En utökning av LOV till att gälla även äldreboende kommer att kräva ytterligare administrativa resurser. Staden har tagit ett beslut om införande av LOV inom äldreboende (KF i december 2014). En tidsplan för genomförande kommer att tas fram med hänsyn taget till avtalstider i befintliga avtal. Under våren 2015 kommer förvaltningsorganisation anpassas för att möta nya krav. Utifrån våra äldres behov och tilldelad ekonomisk ram ska förvaltningens sammantagna resurser nyttjas på bästa och mest effektiva sätt. Syfte med förändringen är att skapa en tydligare organisation som ger bättre möjligheter till ledning och styrning. Ett ökat samarbete är nödvändigt för att optimera förvaltningens resurser. Genom att hålla ihop verksamheten i egen regi samt samla alla förvaltningsövergripande resurser skapas bättre förutsättningar för detta. I äldreförvaltningens uppdrag ingår att utveckla samverkan mellan olika enheter. Ett naturligt arbetssätt i förvaltningen, utifrån givna uppdrag, ska vara samarbete över såväl enhets- som förvaltningsgränser. Bästa resultat och effektivitet ska uppnås och synergieffekter eftersträvas. Förvaltningen måste också möta ökande krav på uppföljning. Enligt politiskt beslut i december 2014 kommer lagen om valfrihet (LOV) införas även inom äldreboenden. Huvudansvar för verksamhetsuppföljning samlas på myndighetsenheten liksom kostnadsansvar för all entreprenadverksamhet och kostnad, uppföljning och analys av utförda hemtjänsttimmar.