Sunne kommun Delårsrapport

Transkript

1 Sunne kommun Delårsrapport

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Kassaflödesanlys 22 Driftredovisning 23 Investeringsredovisning 24 Noter till resultaträkningen 25 Redovisning av VA-verksamhet 27 Kommunledningsstaben 31 Samhällsbyggnad 33 Barns lärande 36 Ungdomars och vuxnas lärande 39 Individstöd 41 Vård och omsorg 43 Överförmyndarnämndens rapport 45 Valnämndens rapport 46 Kommunrevisionens rapport 47 Bilagor Resultatbudget/prognos 48 Investeringsrapport 49 Finansiell rapport 50

3 Delårsrapport per 31 juli och helårsprognos år 2018 Med ledning av verksamheternas delårsrapporter och prognoser för helåret har delårsrapport upprättats. Delårsrapporten är en viktig del i egna uppföljningen och styrningen av kommunen. Redovisningsprinciper När delårsrapporten upprättas används samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Vissa förenklingar sker dock när en del poster bedöms, t.ex. pensionsskuldsutvecklingen. Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Konjunkturinstitutet konstaterar att en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden. BNP-tillväxten är fortfarande hög men från och med andra halvåret i år, pekar ESV:s prognos på att tillväxttakten bromsar in och konjunkturen mattas av. Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget pekar det på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar, vilket är en naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar. Enligt nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades, ökade antalet arbetade timmar svagt första kvartalet och mycket starkt det andra, sammantaget något starkare än SKL:s prognos. Det innebär att kommunernas skatteunderlag, nu får en något svagare ökning mellan 2017 och 2018, men att nivån i slutet av 2018 i stort sett förväntas bli densamma som i prognosen från april. Tack vare en snabb sysselsättningsuppgång har arbetslösheten minskat till ner mot 5,5 procent. Till viss del är det ett resultat av bättre konjunktur men till stor del tack vare en strukturell ökning av arbetskraftsdeltagandet, särskilt i åldern över 45 år. I nuvarande fas i konjunkturen upphör höjningen av arbetskraftsdeltagandet respektive minskningen av arbetslösheten och övergår, enligt SKL:s prognos, i en utveckling mot konjunkturneutrala nivåer. Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av De statliga utgifterna ökar mycket i år, främst till följd av satsningar i de senaste budgetarna. Kraftigt sjunkande utgifter för migration håller dock tillbaka utgiftsökningen Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas från 1,3 procent av BNP förra året till 0,9 procent av BNP i år. Nästa år minskar sparandet ytterligare något. Inom kommunsektorn är arbetskaraftbristen stor. Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och verksamheter. Gemensamt för sektorn är den osäkerhet som effekterna av flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är vad som händer på LSS-området. Kommunernas investeringar har ökat av nödvändighet, och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. 1

4 Kommunkoncernernas investeringsvolym har ökat under en längre tid. Nivån kommer troligen att öka även de kommande åren. Det beror bl.a. på att många bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya. Arbetslöshet Läget på arbetsmarknaden i Sverige ligger på något lägre nivå än för ett år sedan. Totalt i riket var 5,6 % öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd nu i juli och motsvarande siffra för Sunne var 2,9 %. För Sunnes del var den öppna arbetslösheten i juli ,7 % eller 140 personer. I början av året var värdet 2,9 % och i juli 2017 var 2,6 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder (16-64 år) arbetslösa. I juli 2018 ligger Sunnes siffror 1,4 procentenheter lägre än riket och 1,1 procentenheter lägre än länssnittet. Av de 140 personer som var arbetslösa, var 22 ungdomar mellan år. Det är 7 färre än juli Befolkning Sista juli 2018 fanns det invånare i Sunne kommun. I förhållande till samma tidpunkt år 2017 har befolkningen minskat med 13 personer. Jämfört med årsskiftet 2017/2018 har befolkningen minskar med 11 personer. Hittills under året har 99 barn fötts och 103 personer har avlidit. Det är 7 personer fler som flyttat ut från kommunen än som flyttat in. 2

5 En analys av vad som händer med utvecklingen i olika åldersgrupper redovisas nedan. Jämförelsen avser läget per 30 juli respektive år och kan även ses som en avstämning/uppföljning av underlaget i den demografiska resursfördelningsmodellen. Invånare 31/ Förändring mellan 2017 och 2018 Förändring mellan 2017 och åringar % 1 6 år ,1 % 7-15 år % år ,1 % år ,1 % år ,0 % 80 år o äldre ,1 % Totalbefolkning ,1% Finansiell analys och prognos för helåret Rapporten för perioden januari-juli 2018 visar ett resultat på + 26,2 mkr. Det är 17 mkr sämre än motsvarande period föregående år. 3

6 Resultatutveckling Mkr 20 Periodens resultat / / / / Prognos 2018 Balanskravs -resultat Prognosen för helåret 2018, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat på 3,6 mkr, vilket är 4,2 mkr sämre än budgeterat men balanskravsresultatet är uppfyllt. Verksamheterna visar totalt på en budgetavvikelse med -6,9 mkr eller 0,9 %. Positiva budgetavvikelser kommer från Ungas och vuxnas lärande, Vård och omsorg och Överförmyndarnämnden. Samhällsbyggnad har en budgetavvikelse på -1,6 mkr, Kommunledningsstaben -0,4 mkr, Barns lärande -2,7 mkr och Individstöd -6,7 mkr. Detaljer från verksamheterna framgår av respektive verksamhets rapport. En balanskravsutredning av resultatet ska göras. Då ska man ta hänsyn till om det skett reavinst eller reaförlust. I så fall ska det dras ifrån eller läggas till resultatet. Resultatet efter sju månader var plus 26,2 mkr och med hänsyn tagen de reavinster som funnits under perioden så blir balanskravsresultatet 25,4 mkr. Det innebär att kommunen uppfyllde balanskravet. (mkr) Resultat 31/7 Prognos 2018 Årets resultat 26,2 3,6 Samtliga realisationsvinster 0,8 1,3 Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 25,4 2,3 Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 Årets balanskravsresultat 25,4 2,3 4

7 Skatteintäkterna beräknas bli något lägre än budgeterat (slutavräkningen i december ger det definitiva utfallet) och de generella statsbidragen beräknas följa budget. I de generella statsbidragen finns även Extra bidrag för välfärdstjänster med 15,1 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag är under perioden 462 mkr, en ökning med 10 mkr eller 2,2 procent mot föregående period. Redovisningen avser utbetalda preliminära skatte- och bidragsintäkter under perioden. I delårsrapporten har även preliminär slutavräkning beräknats och periodiserats till -1,7 mkr. Verksamhetens nettokostnader under perioden är 437 mkr, en ökning med 28,7 mkr (7 %) jämfört med samma period i förra året. Från 1 januari förvaltar Sunne Fastighets AB (SFAB) kommunens fastigheter. Detta gör att externa hyreskostnader ökar med cirka 69 mkr medan personalkostnader och driftskostnader så som el, vatten och sophämtning mm minskar. Kommunen hyr ut stora delar av sitt fastighetsbestånd till SFAB (kallhyra) och hyr sedan tillbaka lokalerna av SFAB (varmhyra). Finansnettot under perioden är 1,4 mkr vilket är 1,4 mkr bättre än förra året. Investeringarna under årets 7 första månader uppgår till 26 mkr (25 mkr 31/7 2017). De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, renovering på Södra Viken och utbyggnad av Parkvillan. Prognosen för investeringarna för helåret är att 77 mkr kommer att förbrukas till årets slut mot budgeterade 104 mkr. Nettoinvesteringar Mkr / / / / / Prognos 2018 Invest Utrymme för invest Enligt balansräkningen har det egna kapitalet under årets sju första månader ökat med 26,2 mkr och är 412,2 mkr. Från årsskiftet har rörelsekapitalet förbättrats med 51 mkr men är negativt, -55,1 mkr. I förhållande till delårsrapporten 2017 har rörelsekapitalet försämrats med 9,5 mkr. Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 19,6 mkr och 9,4 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Soliditeten har sedan årsskiftet förbättrats med 2 procentenheter till 60 procent. I förhållande till föregående delårsrapport är soliditeten 2 procentenheter lägre. Kommunens långfristiga låneskuld är vid periodslutet 95 mkr. Det är 15 mkr högre än vid samma tidpunkt 2017 och 30 mkr högre än vid årsskiftet. Förändringen av pensionsskulden har beräknats utifrån prognos från KPA, från juli

8 De kommunägda företagen Sunne Fastighets AB har from 1 januari 2018 tagit över förvaltningsuppdraget av de kommunala verksamhetsfastigheterna. Personal som tidigare var anställd av kommunenen är nu i anställda i bolaget (verksamhetsövergång). Kommunen betalar en hyra till bolaget som ska täcka samtliga kostnader för förvaltningsguppdraget. Detta uppdrag särredovisas från det allmännyttiga bostadsförsörjningsuppdraget. Sunne Fastighets AB redovisar ett resultat för perioden på -2,2 mkr. Prognos/budget för bostadsförsörjningsuppdraget är + 2 mkr för helåret och plus/minus 0 mkr för förvaltningsuppdraget. Rottneros Park Trädgård AB redovisar ett positivt periodresultat på 0,2 mkr har besöksantalet sjunkit om man jämför med rekordåret Rottneros Park är väldigt väderberoende och om man ser tillbaka på 2017 så var det perfekt parkväder hela sommaren. I år har vädret däremot varit för bra hela högsäsongen. Om man tittar på liknande besöksparker i Sverige så har de haft samma problem med dåliga besökssiffror pga värmen. En helårsprognos för 2018 är väldigt svår att göra så här tidigt då det inte finns möjlighet att räkna ut antalet besökare bland alla besöksgrupper innan stängning för säsongen. Parken får bra recensioner på Google av årets besökare. Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har beslutat om kortsiktigt mål för resultatet på helårsbasis: 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet har satts så att det uppfyller kommunens resultatkrav för god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse enligt helårsprognos: 0,5 %. Det innebär att det prognostiserade resultatet inte uppfyller kriteriet för god ekonomisk hushållning men uppfyller balanskravet. För investeringsnivån har kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet beslutat att kortfristigt mål för år 2018 ska vara 76 %. Genom tilläggsbudgeteringar under året har det kortsiktiga målet för självfinansiering av investeringarna sänkts till 43 %. Det innebär att det krävs en ökad andel extern finansiering för att klara investeringarna. I definitionen av god ekonomisk hushållning har fullmäktige satt som mål att självfinasieringsprincipen ska vara 100 % över en rullande 5-års period och bör inte understiga 50 % under ett enskilt år. Prognosen är att summan av årets resultat och avskrivningar är lägre än nettoinvesteringarna. Alltså räcker inte de egna pengarna till att finansiera samtliga investeringar. Måluppfyllselsen beräknas i 6

9 helårsprognosen bli 50 %. Målsättningen för soliditeten är 56 % och den beräknas i helårsprognosen bli 55 % - målet uppnås inte. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse är 21 % tom 31 juli och bedöms bli 20 % i helårsprognos - målet är inte uppnått. Måluppfyllelse mot års- och tilläggsbudget Mål Mål 2018 Prognos 2018 Måluppfyllelse Resultatmål Resultatet ska vara 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. +3,8 +3,9 +1,0 +0,5 Investeringsmål 43 procent av investeringarna ska finansieras med egna medel Mål om skattesatsen Skattesatsen ska vara oförändrad, 22:15 kronor per 22,15 22,15 22,15 22,15 Mål om soliditeten Soliditeten, eget kapital i förhållande till totala tillgångar, Mål om soliditeten Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, eget kapital i förhållande till totala tillgångar

10 Målvärden och indikatorer för god ekonomisk hushållning Prioriterat område Livskvalitet I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter. Kommunfullmäktiges bedömning är att när 75 % av de övergripande målen är uppnådda anses kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet Sammanfattande analys av redovisad måluppfyllelse i delårsbokslut 2018: Totalt finns 14 verksamhetsmål på kommunövergripande nivå. Alla mål följs upp i delårsbokslutet med Insats Effekt och Analys för att visa hur arbetet med att uppnå målen genomförs i verksamheten. Av de 14 kommunövergripande målen finns mätbara värden redovisade på 7 mål (50 %) i delårsredovisningen. Av de 7 mål som finns redovisade med målvärden visar 5 mål (71 %) att målet är uppfyllt. Kommunens samlade bedömning av redovisningen av mål och resultat är att god ekonomisk hushållning är uppfylld i ett delårsperspektiv. Övergripande mål Livskvalitet Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Invånarantalet ökar Antal invånare per sista december Budget 2018 Resultat (Värde per ) Mål-uppfyllelse Insats Ny förskola öppnad, detaljplaner och bygglov för att bygga fastigheter för lägenheter godkända, systematiskt kvalitetsarbete i skolan godkänt av skolinspektionen. Skolutredning pågår för grundskolan och elevhälsan för att få en mer kvalitets- och kostnadseffektiv grundskola i framtiden. Vi planerar för att tillgodose ett framtida behov av byggbar mark för bostäder och industrier. Ett exempel är att peka ut områden för strandnära bebyggelse, så kallade LIS-områden. Vi erbjuder även många aktiviteter inom kultur och fritidsområdet. Kvarngatan i Sunne byggs om. Effekt ny förskola med goda pedagogiska möjligheter, möjlighet till nattis i framtiden gör Sunne mer attraktivt att bo i, meritvärdet i grundskolan har höjts och det systematiska kvalitetsarbetet börjar ge resultat. Att det finns möjlighet att bygga fler bostäder är en förutsättning för att invånarantalet inte ska minska. Flera års arbete har resulterat i att det idag finns attraktiva, byggbara områden för bostäder. Däremot har någon större exploatering för bostäder än inte genomförts. Industrimark har planerats och till stora delar bebyggts. Ett brett kultur- och fritidsliv gör oss attraktiva för besökare och inflyttare, en ombyggnad av Kvarngatan gör centrum mer attraktivt. Analys vi behöver fler förskoleplatser i framtiden och det är viktigt att någon entreprenör börjar bygga. Skolutredningen förväntas ge oss möjlighet till en mer effektiv grundskola. Vi behöver arbeta hårt för att få till stånd nya bostäder. LIS-planen ska färdigställas. Ny industrimark måste planeras fram. Viktigt att fortsätta erbjuda ett varierat kultur- och fritidsliv. Attraktiva centrumkärnor är viktiga. 8

11 Alla elever ska kunna läsa när de slutar åk1 Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk Insats - Stöd i läsinlärningen ges till de elever som i vid oktoberprövningen (God läsutveckling, Lundberg/Herrlin) kan färre än sju bokstäver och inte förstår ljudningsprincipen. Under läsåret har ett medvetet och systematiskt arbete med läsinlärning genomförts. Effekt - Totalt 19 (4 flickor och 15 pojkar) av 144 elever når inte kraven för godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1. Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd har använts i bedömningen av elevernas kunskapsutveckling. Analys - I enlighet med kommunens kvalitetsäkring kartläggs alla elevers läsutveckling med God läsutveckling (Lundberg/Herrlin) under hösten. Vi ser att tidiga åtgärder och insatser, som intensivundervisning i mindre grupper med fokus på läs och skrivutveckling, parläsning med böcker utifrån individuell kartläggning, läsgrupper, läsa olika genrer samt högläsning. Detta samt språk och kunskapsutvecklande arbetssätt ses påverka elevers utveckling då det går att följa elevers progression via analysmöten på respektive skola. Av de 144 eleverna finns elever med annat modersmål än svenska. Minska antalet medarbetare som besöker en hemtjänsttagare i snitt under 14 dagar Statistik från planeringssystem /Öppna Jämförelser. Antal medarbetare Mäts i höst Insats- Samarbete med Fastighetsbolaget för byggnationen av nytt seniorboende. Planeringen påbörjad av ersättningsboende för äldreboendet Hagen. Fortsatt planering av hemtjänsten i mindre grupper s.k. bubblor. Effekt- Planering i bubblor i hemtjänstområden för att minimera antalet personal som besöker kund under en 14 dagars period. Analys- Vi behöver fler bostäder som är lämpliga för äldre i de centrala delarna av Sunne eller samlat i bostäder för äldre. Bostäder i centrala delar ger en bättre möjlighet att planera en mer flexibel hemtjänst och minskade restider. Psykisk hälsa hos unga förbättras och ligger över länstalet. Psykisk hälsa från ELSA-statistiken lå 2016/17 Den psykiska ohälsan mäts anges som ett medelvärde för år 4, år 7 och gy år 1 (0=sämst, 100=bäst). Nytt mått 89 Mäts i höst Insats Elevhälsan har prioriterat målet Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Kompetensutveckling har anordnats och informationsinsatser utförts för tidigare upptäckt och insatser. Strukturerad samverkan mellan alla skolenheter och främst IFO. Familjecentralen har fått utökat uppdrag hjälp barnet genom att stärka vårdnadshavares förmåga! Första linjen unga Norra startade i november 2017för målgruppen 0-25 år. Effekt Minskad psykisk ohälsa genom skolans och elevhälsans ökade insikter och fokus på tidig upptäckt. Väntetiderna till Barn och ungdomspsykiatrin fånga upp av Första linjen som kan behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa eller utföra bedömning och remittera vidare i vårdkedjan. Förändrade arbetssätt provas vid främst Fryxellska skolan, vilket ökat skolnärvaron och den upplevda hälsan för riskgruppen. Analys Långsiktigt hälsofrämjande arbete i samverkan med andra parter, och riktade insatser för att minska ohälsan. En Hälsofrämjande skola utvecklas i statsbidragsstödda projektet Likvärdig skola som stärker tillgängligheten för alla elever. Lärande och hälsa har starka samband och arbetet förväntas förbättra både den psykiska hälsan och skolresultaten. 9

12 Prioriterat område Hållbar kommun I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Övergripande mål Hållbar kommun Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Invånarnas hälsa förbättras både fysiskt och psykiskt Antal utbetalda heldagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad i åldrarna år (Snitt i nätverket 10,5) Kkik: källa Försäkringskassan Budget 2018 Målvärde Resultat 2018 Mål-uppfyllelse 11, ,7 Insats- En stad för alla har satt fokus på tillgänglighetsarbetet i Sunne kommun. Nytt utomhusgym byggs. Cykelvägarna byggs ut successivt. I samverkan med besöksnäringen satsas på vandringsleder och vandringsvecka. Effekt vi får en kommun som blir mer tillgänglig för alla och måendet blir bättre. Fysiska hälsan förbättras vid fysisk aktivitet som möjliggörs via vandringsleder och utomhusgym. Cykelvägar används av många för bland annat rullskidor. Analys fler insatser behövs för de yngre åldrarna år. Cykelvägarna har fått ett annat användningsområde. Vandringsturismen har potential att utvecklas. Nöjda kunder med sitt särskilda boende Andel av kunder i särskilt boende som är nöjda i procent (%) Enkäter /Öppna jämförelser Mäts i höst Insats- Förbättrat arbetet med genomförandeplan för att säkerställa kunders möjligheter att påverka sin vardag. Möjlighet att träffa legitimerad personal vid behov. Effekt-Utbildning och uppföljning i arbetet kring genomförandeplan har genomförts. Analys- Verksamheten har svårt att rekrytera personal till tjänster och även vid korttidsfrånvaro. Utbildad personal saknas därför ofta i möte kund vilket kan resultera i att målet inte uppnås. Nöjda kunder med sin hemtjänst Andel av hemtjänstkunder som är nöjda i procent (%) Enkäter /Öppna jämförelser Mäts i höst Insats- Förbättra arbetet med genomförandeplan för att säkerställa kunders möjlighet att påverka sin vardag. Besök hos kunders genomförs utan tidsangivelse. Planerar i bubblor för att minimera antalet personal hos varje kund. Kunden skall träffa sin kontaktperson. Effekt- Utbildning och uppföljning av arbetet kring genomförandeplan. Personal som upplever mindre stress och har tillräckligt med tid hos kund för beviljade insatser. Analys- Verksamheten har svårt att rekrytera personal till tjänster och även vid korttidsfrånvaro. Utbildad personal saknas därför ofta i möte kund vilket kan resultera i att målet inte uppnås. 10

13 Prioriterat område Livslångt lärande Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Övergripande mål Livslångt lärande Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg Meritvärde åk 9 (genomsnittligt betygspoäng) Budget 2018 Målvärde Resultat Publiceras HT. Egen räkning ger ca 216 Mål-uppfyllelse Insats Systematiskt kvalitetsaarbete med resultat bedömning och analys genom skolverkets fortsatta insats. Effekt höjt meritvärde som ligger i paritet med riket. Analys arbeta med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt samt systematiskt ledningsarbete tillsammans med personalen leder till ökad förståelse av undervisning och bedömning. Detta arbete kommer att leda till ännu högre meritvärde på sikt. Alla elever i åk 3 klarar alla delprov för ämnesproven SV, SVA och MA Genomsnittlig andel i procent (%) 59 Minst i nivå med riket Publiceras HT Insats - Skolorna arbetar med intensivmatematik och intensivsvenska och specialundervisning riktad mot enskilda elever samt undervisning i små grupper. Vi har genomfört en stor satsning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärarna arbetar utifrån ett integrerat arbetssätt som främjar både språkutvecklingsbehov och det specifika ämnesspråket. Effekt Preliminära resultat visar att 51 % av eleverna i urvalet klarat samtliga delprov i båda ämnena. 63,7 % i matematik och 61,3 % i svenska och svenska som andraspråk. Ser man på andel som i genomsnitt klarat de olika delproven hamnar man på 85,9 %. 86,3 i matematik och 85,4 i svenska och svenska som andra språk. Analys - Jämför man med kravnivån på de nationella proven ser man att det är en betydligt större andel elever som inte klarar alla delprov än som inte når godtagbara kunskaper i ämnet. Detta kan betyda att lärarna i sin bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven är mer nyanserad och heltäckande än de nationella proven. Det kan även innebära att resultaten på de nationella proven i låg utsträckning används av lärarna i den totala och sumativa bedömningen. Ytterligare analys och på skolnivå behövs för att bättre förstås skillnaderna. Skolorna arbetar med intensivmatematik och intensivsvenska och specialundervisning riktad mot enskilda elever samt undervisning i små grupper. Detta ger den enskilde eleven riktad och individualiserat stöd och kan delvis vara bidragande till att eleverna i större utsträckning når kunskapskraven än kravnivån på alla delprov. För att nå godtagbar nivå i ämnet svenska som andraspråk är vistelsetiden i Sverige en grundläggande och i många fall avgörande faktor. Den enskilde elevens tidigare skolbakgrund samt hur långt eleven hunnit utveckla sin läs- och skrivförmåga på modersmålet är också en grundläggande, men avgörande faktor för möjligheten att snabbt tillägna sig ett nytt språk. Samtliga elever ska nå yrkes- /gymnasieexamen Genomsnittlig andel i procnet ( %) Kolada och SIRIS 88,9 100/100 Publiceras HT Insats - Samarbete med näringslivet genom programråd och TC. Tydliggörande av kommunens, länets och rikets behov av arbetskraft. Samarbete genom praktikplatser och dialog mellan näringsliv personal elever. Förändrade arbetssätt i skolan med mer ämnesövergripande arbeten. Effekt - Större medvetenhet hos alla om framtida möjliga arbeten. Större engagemang hos alla genom medvetenhet om dagens och framtidens arbetsmöjligheter. Större engagemang och ökat eget ansvar hos elever genom ämnesövergripande arbetssätt. Analys - Genom förståelse och delaktighet utifrån individen i samhället ökar möjligheterna att kunna göra mer aktiva och engagerade val 11

14 Prioriterat område Näringsliv och arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad Övergripande mål Näringsliv och arbete Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Budget 2018 Resultat Mål-uppfyllelse Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat Det sammanfattade omdömet om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringslivs ranking, mätning av kommunernas företagsklimat) Skala 1-6 4,0 >4,0 3,91 Insats: företagsklimatet har sjunkit under flera år i rad och i december 2017 genomfördes ett näringslivsråd med fler inbjudna där extra fokus sattes på konkurrensutsättning, kompetensförsörjning, entreprenörskap och attityder. Effekt: Vi har haft en framtidsdag och vi tittar på möjligheterna att genomföra ett attitydprojekt. Direkta effekter på företagsklimatet kan man se vid tydliga insatser, som exempelvis när vi byggde bredband, då sjönk vi först när alla gjordes medvetna om nuläget och sedan har vi klättrat i rankingen. Samarbetet mellan skolorna och Näringsliv & tillväxt har stärkts och en plan för läsåret 2018/2019 har utarbetats. Analys: Det behövs tydliga insatser i form av bostadsbyggande, satsning på kompetensförsörjning och entreprenörskap. Vi måste bli ännu bättre på att kommunicera allt positivt som görs och händer i kommunen i form av företagsetableringar och evenemang. En hög andel av invånarna har arbete Andel öppet arbetslösa ungdomar i åldern år minskar, procent (%) Sysselsättningstal, andel sysselsatta i ålder procent (%) ( riket, 93,7 %, Värmland 93,1%) 3,4 6 3,3 93, ,8 Insats- stärkt samarbete mellan Näringsliv & tillväxt och skolorna för att främja entreprenörskap. Plan på att entreprenörskap ska bli ett ämne för Elevens val. Projektet En väg in som matchar arbetssökande mot arbete samt kompetenshöjande insatser. Samverkan med arbetsförmedlingen genom DUA- delegationen unga mot arbete. Aktivt uppsökande arbete genom KAA, Kommunala uppföljningsanasvret. Effekt- plan för genomförande under läsåret 18/19. Fler ungdomar som ges möjlighet till praktik eller kompletterande studier. Analys- Minskad tröskel för att eget företagande ska vara ett alternativ för ungdomar. Kan också stärka de som inte har samma studiemotivation då vi hör många entreprenörer som vittnar om att skolan inte passade deras kreativitet. Genom aktivt arbete och samverkan med arbetsförmedlingen och skolan lyckas nå de unga som varken arbetar eller studerar, genom pågående arbetsmarknadsinriktade projekt. Vuxenutbildningen i Sunne är anpassad till den lokala arbetsmarknaden Andel utbildningar profilerade mot lokal arbetsmarknad av totala vuxenutbildningen, procent (%) Insats i samråd med näringsliv och kommun anpassas utbildningarna efter kommunens behov. Effekt - Alla elever på profilerade vuxenutbildningar får jobb. Analys Vi jobbar mer med handledning och utgår ifrån elevernas möjligheter och behov och har anpassat utbildningen med handledning under dagtid. Leder till fler avklarade kurser/utbildningar. 12

15 Väsentliga personalförhållanden Personalkostnaderna inkl. pensionskostnader är 405 mkr och har ökat med 1,8 procent i förhållande till läget i juli Årsarbetare Gemensam verksamhet Infrastruktur, skydd och näringsliv Räddningstjänst Förskoleverksamhet o skolbarnomsorg Grundskola inkl. särskola Gymnasieskola inkl. kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning Kultur Fritid Gemensam adm för pedagogisk verksamhet Individ och familjeomsorg Insatser enl. LSS och SFB Vård o Omsorg inkl. psykiatri Kontaktpersoner Gemensam adm för Vård och omsorg Miljö- o hälsoskydd Särskilt riktade insatser Summa Total sjukfrånvaro % / / / / / / / / / /

16 Sjukfrånvaro 4,7 % 5,2 % 5,2 % 4,8 % 5,4 % Antalet långtidssjukskrivna (mer än 90 dagar) Antal personer utan sjukfrånvaro (månadsanställda) Andel personer utan sjukfrånvaro (månadsanställda) Andel av den totala sjukfrånvaron som varit mer än 60 dagar ,7 % 51,9 % 68,8 % 34,3 % 37,3 % 40,9 % 36,7 % 34,3 % För respektive kön var sjukfrånvaron i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden: Kvinnor 5,2 % 5,9 % 5,6 % 5,4 % 5,8 % Män 3,2 % 2,9 % 4,0 % 2,7 % 4,1 % För respektive åldersgrupp var sjukfrånvaron i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden: år och yngre 2,5 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 3,7 % år 4,0 % 4,7 % 4,3 % 4,6 % 4,9 % 50 år och äldre 5,8 % 6,1 % 6,5 % 5,5 % 6,5 % Sjuktalet för kommunen har ökat något i jämförelse samma period Variationer förekommer under året och det är därför viktigt att jämföra helår då man får bästa snittet. Arbetsgivaren jobbar fortsatt med att tidigt upptäcka ohälsa samt jobba förebyggande med personalen i samarbete med företagshälsovården. Föreläsningar av Effect Managment och Ninni Länsberg till våra chefer genomfördes i samband med Ledarforum under våren. Öppen föreläsning för alla medarbetar om aktivt medarbetarskap med Anna Tufvesson. Arbetsmiljöutbildningen för ledare och skyddsombud fortsatte under våren med en grupp under 3 dagar, totalt 27 deltagare. En ny omgång planeras under hösten. 14

17 Uppföljning av Internkontrollplan för kommunstyrelsen I den antagna internkontrollplanen för 2018 finns 32 planerade kontroller. Här redovisas de kontroller som genomförts januari till juli. Kommunledningsstab Utförd uppföljning Datum Resultat Vidtagna/föreslagna åtgärder Verkställighet av kommunstyrelsens beslut Ransomewareattacker Stickprov, 2 ärenden per månad Genomförd. Av 10 kontrollerade beslut för perioden januari-juni 2017 (inget möte i maj) har 6 beslut av 10 blivit verkställda Månadsvis Kontroll genomförd Det som inte är verkställt beror på ändrade politiska inriktningar. Ärendena pågår. Månadsvisa rapporter med åtgärdsprogram från extern leverantör. Åtgärd vid de tillfällen det rapporteras om potentiell sårbarhet. Antivirus månadsvis Kontroll genomförd Kontroll av att senaste definition är körd. Ingen anmärkning Beslutsattest Juni 2018 Kontroll genomförd I personalsystemet har oattesterade poster kontrollerats: frånvaro 21, avvikelse 31. Information till chefer att posterna måste åtgärdas. Information vid ekonomienhetens planerade utbildningar. Beslutsattest Juni 2018 Kontroll genomförd Av 125 stickprov visade 93 (75 %) rätt genomförd attest på utvalda kostnader. Informationsinsatser till chefer kring aktuella kostnader och attesträtter. Information ges vid planerade ekonomiutbildningar. Budgetuppföljning Individstöd Kvartalsrapport Kontroll genomförd Alla chefer har gått igenom sin ekonomi och 45 av 47 har aktivt kommenterat prognos/utfall i systemet. Informationsinsatser har genomförts. Utförd uppföljning Datum Resultat Vidtagna/föreslagna åtgärder 15

18 Handläggningsrutin Kontroll genomförd Utveckla uppdraget till utföraren. Kontakta jurist för vägledning i vad som ska ingå i uppdrag. Loggrutin Procapita Registerkontroll vid anställning, enheter som jobbar med barn Löpande genomförd enligt plan Under hela året Samtliga kontroller utan anmärkning Samtliga kontroller utan anmärkning Inga åtgärder Vid revision i en verksamhet i början av året har ett fall av brister i registerkontroll upptäckts. Informationsinsatser och genomgång av rutin har genomförts och internkontroll har varit utan anmärkning. Genomförandeplaner Under året Stickprov genomförda Verkställighetens dokumentation följer idag inte SOSFS 2014:5 och har därmed brister som behöver åtgärdas: Vård och Omsorg Genomförandeplanen behöver bli tydligare. Fortlöpande dokumentation i social journal behöver förbättras Utförd uppföljning Datum Resultat Vidtagna/föreslagna åtgärder Hygienrutin Mars 2018 Se bifogat dokument Diskussion på arbetsplatser kring resultatet i syfte att förbättra resultatet Handläggningsrutin Jan 2018 Kontroll genomförd Vissa svårigheter i utförandet av kontrollen eftersom ärende ändras under kontrolltiden. I övrigt fanns inget att anmärka på. Se över tydlighet i beslut och beställning till verkställighet. Loggkontroll i verksamhetssystem Jan-jun 2018 Kontroll genomförd Ingen otillbörlig åtkomst under mätperioden Förvaring/hantering av SITHS-kort April 2018 Kontroll genomförd 86.5 % förvarade sitt SITHSkort på ett korrekt sätt när det inte användes. Gå igenom regler och rutiner på APT 16

19 Samhällsbyggnad och säkerhet Utförd uppföljning Datum Resultat Vidtagna/föreslagna åtgärder Besiktning/underhåll broar - ta fram rutin Utbyggnad VA-nät - ta fram rutin för tjänligt vatten Myndighetskrav i fastigheter - genomgång av ärenden i diariet Barns lärande Arbete med rutin pågår Rutin färdigställs under hösten Arbete med rutin pågår Rutin färdigställs under hösten har två ärenden från AMV avslutats. Ett är pågående. Pågående ärendet avser biblioteket i Sunne. Utredning/åtgärder pågår. Utförd uppföljning Datum Resultat Vidtagna/föreslagna åtgärder Tillgänglighet Rutinen följs Ingen åtgärd. Kränkande behandling Rutinen följs Ingen åtgärd. Systematiskt kvalitetsarbete Årshjulet följ Ingen åtgärd. Klagomåls-hantering Rutinen följ Ingen åtgärd. Mottagande av elever, stadieövergångar Budgetuppföljning Unga och Vuxnas lärande Rutinen följ Ingen åtgärd I maj lämnade 100% av enhetscheferna prognos i Visma window. Ingen åtgärd. Utförd uppföljning Datum Resultat Vidtagna/föreslagna åtgärder Tillgänglighet Rutinen följs Ingen åtgärd. Kränkande behandling Rutinen följs Systematiskt kvalitetsarbete Ingen åtgärd Årshjulet följ Ingen åtgärd. Klagomåls-hantering Rutinen följ Ingen åtgärd. Mottagande av elever, stadieövergångar Rutinen följ Ingen åtgärd. 17

20 Framtidsbedömning Allégården Ett enigt kommunfullmäktige har beviljat startbesked till Sunne Fastighets AB, , för utbyggnad av Allégården. Norra Bron Visionen om en bro norr om tätorten Sunne är förankrad i fördjupad översiktsplan och kommunstrategi för kommunen. Investeringsprojektet Norra Bro 2025 pågår och en arbetsgrupp Brogruppen handhar ärendet. Medborgardialog som styrning Medborgardialog är ett verktyg för att nå kommunens mål i kommunstrategin Målet med beredningen är att implementera medborgardialog som en del i styrprocessen, utifrån den redan existerande Sunnemodellen för medborgardialog. Målet är också att utveckla kommunikationsprocesser för en framgångsrik medborgardialog, liksom metoder för resultatuppföljning av process och resultat av medborgardialogerna. För att kunna slutföra sammanställning, analys, utvärdering och återkoppling enligt handbokens regler, har beredningen förlängts och en utvärdering kommer att ske i oktober. Val 2018 Valnämnden arbetar intensivt med valet 9 september där utbildning sker vid 7 tillfällen för all som är röstmottagare i våra 11 valdistrikt. Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år och infaller i år söndag 9 september Val till Europaparlamentet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är Ny kommunallag innebär förändringar: - revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige är nödvändig GDPR den nya dataskyddsförordningen började gälla 25 maj och ett intensivt arbete har pågått med registrering av våra register, upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och skapandet av en organisation för GDPR i Sunne kommun. Den nya dataskyddsförordningen Sunne Fastighets AB Rekrytering av VD pågår, en tf VD är tillsatt och en ny ledningsgrupp leder det dagliga arbetet i bolaget. Finansiering och organisation av kollektivtrafiken i Värmland skatteväxling Sunne kommun har, , godkänt att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet. Bildande av regionkommun Region Värmland samverkansavtal Sunne kommun har, , godkänt förslag till Samverkansavtal-Värmland inför bildandet av regionkommun, Region Värmland 1 januari Heltid som norm Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Detta arbete påbörjades 2017 och ska vara klart

21 Sunne kommun och Kommunal har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för att implementera heltid som norm. En pilotgrupp är tillsatt under 2018 för att undersöka hur det fungerar och vilka kostnader som uppstår. Office 365 införande Införandet av Office365 är påbörjad med interna tester och kommer under hösten 2018 införas på administrationen inom kommunen, detta innebär nya möjligheter till samarbete och samverkan, implementeringen skall vara färdigt under våren Detaljplaner och markanvisningar Antagna detaljplaner i år: Detaljplan för Ski Sunne DP 1 Detaljplan för Ski Sunne DP 2 Detaljplan för Torvnäs/Solbacka Detaljplan för fastigheten Leran 3:219 - Timmervägen och Lövnäsvägen Markanvisningar i år (och som troligen kommer genomföras): Markanvisning fastigheten Holmby 2:11 (Håkan Eriksson) Markanvisning del av fastigheten Åmberg 6:146 (Håkan Eriksson) Markanvisning del av fastigheten Holmby 2:1 (Snowtech) Andra markanvisningar: Markanvisning fastigheten Torvnäs 1:51 (Werner Projekt AB) ska återkomma nu i augusti om fortsatt arbete. Markanvisning del av fastigheten Sundsvik 1:27 Nilsson-tomten (Sunnehus AB) Markanvisning fastigheten Holmby 2:7 (Bernt Nilsson Auktioner) Markanvisning fastigheten Brårud 1:114 (P-O Henriksson Gräv AB) Övrigt Sunne kommun har antagit en Miljöstrategi , IT-strategi och Informationssäkerhetspolicy. Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris tilldelades författaren Carola Hansson och priset delades ut i samband med årets kulturvecka i Sunne kommun 11 augusti. 19

22 RESULTATRÄKNING DELÅRSRAPPORT Sammandrag, tkr Kommunen Sammanställd redovisning Helårs- Års- Not prognos budget Verksamhetens intäkter Varav jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets/periodens resultat Nyckeltal Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och generella statsbidrag 90,5% 94,6% 99,6% 98,8% 89,4% 94,4% Verksamhetens nettokostnader (exkl avskrivningar)/ skatteintäkter och generella statsbidrag 86,2% 90,4% 95,2% 94,2% 84,1% 89,0% Finansnetto, tkr Resultat före extraordinära poster/ skatteintäkter och generella statsbidrag 9,6% 5,7% 0,5% 1,0% 9,8% 5,2% Årets resultat/ skatteintäkter och statsbidrag 9,6% 5,7% 0,5% 1,0% 9,8% 5,2% 20

23 BALANSRÄKNING DELÅRSRAPPORT Sammandrag, tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Kommunen Sammanställd redovisning Not Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank S:a omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav periodens resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Andra avsättningar S:a avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtagande Pensionsförpliktelser enl äldre ordning Beviljad checkkredit EKONOMISKA ENGAGEMANG SOM INTE REDOVISAS I BALANSRÄKNINGEN Operationella leasingavtal Nyckeltal Soliditet 62% 60% 58% 46% 44% 42% Årets resultat eget kapital 9,4% 9,1% 7,8% 10,8% 5,9% 4,2% Skuldsättningsgrad 38% 40% 42% 54% 56% 62% Kassalikviditet 67% 62% 64% 65% 60% 47% Balanslikviditet 70% 66% 46% 68% 63% 47% Rörelsekapital

24 KASSAFLÖDESANALYS Sammandrag, tkr Kommunen Sammanställd redovisning Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)Minskning(+) av förråd Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)Minskning(-) av rörelsskulder I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 9 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anl. tillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Utlåning/Ökning av långfristiga fordringar Återbetalning/minskning av långfristiga fordringar Upplåning Långfristig upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Bidrag till statlig infrastruktur Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

25 DRIFTREDOVISNING DELÅRSRAPPORT Per verksamhetsområde, tkr Helårsprognos Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Gemensam kommunadministration Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet S u m m a Verksamhetsområde Kommunchef Verksamhetsstöd och kommunikation Samhällsbyggnad Barns lärande Ungdomar och vuxnas lärande Individstöd Vård och omsorg Kommunrevisionen Valnämnden S u m m a B u d g e t A v v i k e l s e

26 INVESTERINGSREDOVISNING DELÅRSRAPPORT Per verksamhetsområde, tkr Helårsprognos Verksamhet Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Gemensamma lokaler/verks.h Infrastruktur och skydd Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Affärsverksamhet Särskilt inriktade insatser Summa Spec av större projekt Utgifter Budget 2018 Redovisning Helårsprognos 2018 Avvikelse Budget 18 Helårsprognos 18 Exploatering Uppgradering Ventilation Industritekniska Programmet Förstudie av särskilt boende Byte av ljuskällor Kvarngatan Vägplan Gator och Vägar Säkring ras och skred Asfaltering Södra Viken Kojan o Boende Fastigheter Takbyte Förskola Torvnäs Utbyggnad Parkvillan Medfinasiering Fryksdalsbanan Torvnäs Solbacka Va utbyggnad

27 Noter till resultaträkningen (not 1) Justering av interna poster mellan finansförvaltningen och nämnderna samt interna poster mellan nämnderna enligt nedanstående uppställning Kommunen Sammanställd redovsning Helårs prognos Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamheter och entreprenader Övriga intäkter Summa externa intäkter därav reavinster Intäkter i koncernen Summa intäkter i koncernen Verksamhetens kostnader Personalkostnader Varav pensionskostnader inkl. löneskatt därav förändring av pensionsavsättning inkl. löneskatt årets intjänande av avgiftsbestämd del pensionsutbetalningar pensionsförsäkringsavgifter förvaltningsavgifter Löneskatt Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Lokal- och markhyror Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader Summa externa kostnader Kostnader i koncernen Summa kostnader i koncernen (not 2) Avskrivningsbeloppet har beräknats med utgångspunkt från genomförda investeringar t o m juli, proportionerat på helårsbasis (not 3) Prel skatteintäkter mm Slutavräkning Summa (not 4) Inkomstutjämning Strukturbidrag Kostnadsutjämning Regleringsavg Bidrag LSS-utjämning Fastighetsavgift Extra anslag flyktingsituationen Summa